Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 833,7 1100, Daň z příjmu fyz.osob-samost.výděl.činnost 51,7 33, Daň z příjmu fyzických osob-kapitál. výnosy 98,6 121, Daň z příjmu právnických osob 968,0 1200, Daň z příjmu placená obcí 103,4 66, Daň z výnosu DPH 1953,4 2220, Poplatky za odnětí půdy 1,5 1, Poplatky za odnětí půdy-lesní 2,9 3, Likvidace odpadu-místní poplatky 240,5 245, Poplatek ze psů 16,0 15, Poplatek z ubytovacích kapacit 3,9 5, Výtěžek z loterií 13,5 14, Správní poplatky 7,6 7, Daň z nemovitostí 296,5 290, Dotace globální ze státního rozpočtu 208,2 111, Příjmy z dobývacího prostoru 302,1 300, Poplatek za půjčování knih 2,1 2, Dar na Mistrovické zprávy 0,2 0, Příjem z kultury 6,2 0, Koupaliště-náhrada energií-skauti 5,0 5, Úhrada vody na kurt - TJ Sokol 1,5 1, Nájem přístřešku na hřišti 0,6 1, Příspěvek na přístřešek na hřišti 20,0 0, Vrácení půjčky od FK Gufero 210, Pronájem hrobových míst 0,6 0, Zřízení věcného břemene 2,1 0, Pronájem pozemku 1,0 0, Prodej pozemků 8,1 100, Prodej stavebních parcel 151,5 350, Prodej plynovodu - doplatek 121,0 0, Likvidace odpadu-smluvní poplatky 16,1 16, Prodej popelnic 1,8 10, Pronájem biopopelnic 0,8 0, Vratka za třídění odpadu EKO-KOM 62,5 60, Náhrada za motohodiny-sekačka 5,3 5, Sociální služby-donáška obědů 13,9 15, Ostatní příjmy-kopírování apod. 3,4 2, Ostatní nahodilé příjmy 1,0 2, CS-úrok kredit 14,6 15, Převod z hosp.činnosti 300,0 0, Dotace na volby 23,0 24, Neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ 174, Dotace na zalesnění 2, Příjmy celkem 6041,0 6551,2 Naspořené prostředky z minulých let 1974, Financování celkem 8525,2

2 Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Výdaje v tisících Kč Název Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Celkem Celkem paragraf položka Samoobsluha osobní výdaje 0, Samoobsluha drobný hmotný majetek 6, Samoobsluha voda 0,5 0, ,8 95,5 Samoobsluha služby 0, Samoobsluha opravy 1, Samoobsluha dotace 107,8 95, Silnice - osobní výdaje 8, Silnice - drobný hmotný majetek Silnice - materiál 36,0 251,0 20,0 300, Silnice - prohrnování + posyp+služby 78,7 80, Silnice - opravy a údržba 127,5 200, Autobus.čekárny-osobní výdaje Autobus.čekárny-materiál Autobus.čekárny-služby 0,0 115, Autobus.čekárny-opravy 15, Autobus. čekárny-výstavba 100, Vrt u horní nádrže 122,4 122,4 0, Kanalizace - osobní výdaje 1, Kanalizace - materiál 9, ,1 30,0 Kanalizace - investice Kanalizace - služby (vzorky, pasport.) 31,6 30, Neinvestiční dotace obcím - školy 64,4 64,4 0,0 0, Rezerva na mzdové prostředky ZŠ a MŠ 0, ZŠ a MŠ - příspěvek na neinvest. nákl. 729,0 780, Dotace z EU - přeposlání 174, ZŠ a MŠ - materiál ,4 781,5 ZŠ a MŠ - služby 15, ZŠ a MŠ - údržba ZŠ a MŠ - příspěvek (školné MŠ) 2,6 1, Knihovna - osobní výdaje 5,9 6, Knihovna - knihy 11,5 13, Knihovna - drobný majetek 17,5 19, Knihovna - materiál Knihovna - služby 0, Kultura, kronika - osobní výdaje 6,0 6, Kultura, kronika - školení Kultura, kronika - materiál 3,6 4, ,6 16,5 Kultura, kronika - služby 0,6 0, Kultura, kronika - pohoštění 0,3 1, Kultura, kronika - dárky (vítání občánků) 6,1 5, Mistrovické zprávy - osobní výdaje 6,0 6, Mistrovické zprávy - materiál 4,4 11,9 4,5 12, Mistrovické zprávy - další výdaje 1,5 1, Oprava památek ,0 0,0 Obnova památek - materiál Místní rozhlas(stávající) - likvidace 0,0 30,0 30, Společenské akce - osobní výdaje Společenské akce - materiál 1,4 1, Společenské akce - nákup služeb 34,5 25, ,4 58,0 Společenské akce - cestovné 0,2 0, Společenské akce - pohoštění 18,8 19, Společenské akce - dárkové bal. jubilea 12,5 12,

3 Tělocvična - osobní výdaje 15,0 17, Tělocvična - drobný majetek 27,2 10, Tělocvična - materiál 11,4 5, Tělocvična - voda 0,6 0, Tělocvična - plyn 30,8 40, Tělocvična - elektřina 18,8 25, Tělocvična - služby 5,6 6, Tělocvična - investice ,7 169,7 Tělocvična - opravy a údržba 0,4 40, Klubovna Skautů - materiál Klubovna Skautů - voda 0,5 0, Klubovna Skautů - plyn 12,3 12, Klubovna Skautů - elektřina 8,0 8, Klubovna Skautů - služby 0, Klubovna Skautů - opravy a údržba 5, Horní nádrž - investice Dětské hřiště 1,5 1,5 30,0 30, Přístřešek na hřišti+bouda 35,0 100, Hřiště-ostatní výdaje(bude přefakturováno) 40, Kabiny na hřišti 30, ,3 216,0 Příspěvek Guferu na boudu 100,0 80, Půjčka Guferu na boudu 210, Příspěvek na činnost zájmovým organiz. 5,8 6, Úroky z úvěru na výstavbu bytovky 148,1 130, Poplatky z úvěrového účtu 4,0 4, ,2 134,0 Údržba bytovky 205,206, Opěrná zeď u bytovky 205,206 72, Osvětlení - osobní výdaje 2,0 2, Osvětlení - materiál Osvětlení - služby 33,6 35, Osvětlení - elektřina 28,8 30, Osvětlení - opravy a údržba 2,8 3, Hřbitov - materiál Hřbirov - osobní výdaje 9, Hřbitov - voda 1,4 45,2 1,5 151, Hřbitov - služby 1, Hřbitov - opravy a údržba 33,6 150, Technický pracovník - plat 217,0 217, Osobní výdaje 1,1 2, Technický pracovník - sociální pojištění 55,3 58, Technický pracovník - zdravotní pojištění 20,0 20, Technický pracovník - nemocenská 3, Ochranné pomůcky 0,2 1, Technic.pracovník - školení 0,3 0, Pracovní oděvy 0,8 2, Drobný hmotný majetek - nástroje,nářadí 8,1 30, Technické služby-materiál,drobné nářadí 13,3 10, Benzín do auta Škoda Praktik 23,8 25, Servis a přepis auta Škoda Praktik 4,8 605,2 10,0 2988, Pojistka auta Škoda Praktik 2,4 2, Členské příspěvky Sdružení Orlicko 21,5 22, Drobné opravy a údržba 0,3 5, Zasíťování parcel na dolním konci 220,0 2500, Nájemné z pozemků 0,2 0, Pozemky - právní služby Pozemky - služby 20, Pozemky - kolky 9,0 10, Daň z převodu nemovitostí a odnětí půdy 2,5 2, Technické zhodnocení staré hasičárny 50, Nákup pozemku 0,

4 Odvoz odpadu - nákup popelnic k prodeji 3,9 10, Odvoz komunálního odpadu - materiál 16,9 18, ,1 413,0 Odvoz komunálního odpadu 353,7 380, Ovoz odpadu drobný hm. majetek 17,6 5, Odvoz ostatních odpadů 9,0 9,0 9,0 9, Odvoz nebezpečných odpadů 11,0 11,0 11,0 11, Veřejná zeleň - osobní výdaje 36,5 40, Veřejná zeleň - ochranné pomůcky 0, Veřejná zeleň - úprava břehu za bytovkou 30, ,0 116,5 Veřejná zeleň - materiál 5,1 10, Veřejná zeleň - pohonné hmoty 18,2 20, Veřejná zeleň - služby 16,2 16, Rezerva na krizové situace 0,0 30,0 30, Ochrana obyvatel-údržba srážkoměrů 1,9 2, Vyúčtování bezdrátového rozhlasu 1,9 50,0 72, Rezerva na krizové stavy 20, Hasiči - noviny, knihy 0, Hasiči - drobný majetek 3,7 5, Hasiči - materiál 0,2 5, Hasiči - plyn 3,7 4, Hasiči - pohonné látky 10,0 8, Hasiči - služby, revize 4,0 71,8 6,0 69, Hasiči - školení 4,0 6, Hasiči - cestovné Hasiči - opravy a údržba Hasiči - dovybavení auta 46,2 35, Hasiči - stavba cvičiště Zastupitelé - odměny 497,4 543, Zastupitelé - sociálníní pojištění 52,1 104, Zastupitelé - zdravotní pojištění 44,3 49, Zastupitelé - školení 616,0 724, Zastupitelé - cestovné 11,5 12, Zastupitelé - občerstvení 10,7 11, Zastupitelé - věcné dary 5, Obecní úřad - mzdy 258,4 270, Obecní úřad - osobní výdaje 13,0 13, Obecní úřad - sociální pojištění 67,3 67, Obecní úřad - zdravotní pojištění 24,2 24, Obecní úřad - nemocenská 4, Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 2,2 2, Obecní úřad - zdravot.materiál - lékárnička Obecní úřad - knihy 9,4 10, Obecní úřad - drobný majetek 15, Obecní úřad - materiál 42,6 43, Obecní úřad - voda 1,2 1, Obecní úřad - plyn 22,8 25, Obecní úřad - elektřina 44,8 45, ,4 1509,6 Obecní úřad - poštovné 4,6 4, Obecní úřad - telefon, internet 29,5 25, Obecní úřad - právní služby, revize 2, Obecní úřad - školení a vzdělávání 4,5 4, Obecní úřad - služby 68,4 68, Obecní úřad - opravy a údržby 21, Obecní úřad - programové vybavení PC Obecní úřad - cestovné 1,0 1, Obecní úřad - pohoštění 1,3 1, Obecní úřad - humanitár.pomoc-povodně Obecní úřad - kolek Neinvestič.dotace nezisk.organizacím 1,6 1, Obecní úřad - investice 55,0 900,

5 Pojištění majetku 29,5 29,5 29,5 29, Volby 23,0 23,0 24,2 24, Poplatky za vedení účtu 8,4 8,4 8,5 8, Odvod daní a DPH 43,1 43,1 0, Vratka dotace na volby 0,0 0,0 1,8 1, Výdaje celkem 5040,4 8201,2 Splátka úvěru 324,0 324,0 324,0 324, Financování celkem 5364,4 8525,2 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: