Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr"

Transkript

1 S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / Slovak Telekom a.s. ŠJ 35,62 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Lindström s.r.o. 7,4 s DPH Slov.plyn.priem. a.s. 03,57 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.energet.a.s. 258,36 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Abiset s.r.o 39,00 s DPH mája 46/ Malacky EkoOil 60,00 s DPH Štátna cesta / Turcianske Teplice Heric Alexander 38,00 s DPH Králová pri Senci Králová pri Senci RELIA s.r.o. 60,00 s DPH Trnavská Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 75,05 s DPH Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 94,95 s DPH / Slovak Telekom, a.s. MOB 3,98 s DPH JurisDat-M. Medlen 23,00 s DPH Ondavska Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 07,28 s DPH Datakabinet, s.r.o. 399,00 s DPH Polnohospodárov 6, P.O.BOX Prievidza Lindström s.r.o. 7,4 s DPH Skolska jed. pri ZS 250,7 s DPH Skolska 399/ Jelka MAXNETWORK s.r.o. 60,00 s DPH Kpt. Jána Nálepku 866/ Velké Úlany GASTROSERVIS-Ján Sloboda 803,60 s DPH Aktualizácia programu IKELP Kuchynský odpad Nábytok Casopis ŠKOLA Opravy, údržba - ŠJ Datakabinet-balík služieb Opravy, údržba - ŠJ

2 2 / GASTROSERVIS-Ján Sloboda 26,52 s DPH Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 252,96 s DPH / Slov.plyn.priem. a.s. 5 63,68 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 74,8 s DPH Bankó Július 999,60 s DPH Školská Jelka Bankó Július 999,60 s DPH Školská Jelka EXAM testing, spol. s.r.o. 62,40 s DPH Vranovská Bratislava Zapadoslov.energet.a.s. 79,48 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava MRÁZOVÁ Anna 22,25 s DPH Hlavná 508/ Jelka Slovak Telekom a.s. ŠJ 34,99 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom, a.s. MOB 3,98 s DPH Skolska jed. pri ZS 260,30 s DPH Skolska 399/ Jelka Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Slovak Telekom a.s. ŠJ 38,88 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 239,04 s DPH / Zapadoslov.energet.a.s. 29,37 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s ,5 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 74,8 s DPH Montážne práce Zámocnícke práce Zámocnícke práce Casopis ŠKOLA Cistiace prostriedky

3 3 / Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO 30,00 s DPH Trhová Trnava MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 38,20 s DPH Škultétyho Nitra Daffer spol. s.r.o. 398,40 s DPH Vcelárska 970 Prievidza Banko Attila 65,70 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Tomáš Szamaránszky 95,00 s DPH Novojelcanská 874/9 874 Jelka RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 73,55 s DPH Trnavská cesta Bratislava Národný ústav celoživotného vzdelávania 0,00 s DPH Tomášikova Bratislava TRANZLUX, Eduard Ebert 43,5 s DPH Tomanova Bratislava B2B Partner s.r.o. 80,40 s DPH Šulekova Bratislava MIRDO, s.r.o. 86,40 s DPH Sládkovicovská 436/ Velké Úlany Slovak Telekom, a.s. MOB 3,88 s DPH DAMEDIS, s.r.o. 22,02 s DPH Krenová Brno Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Skolska jed. pri ZS 32,36 s DPH Skolska 399/ Jelka SEZAM 53,00 s DPH Trojicné námestie Trnava Soft-Tech, s.r.o. 38,70 s DPH Krátka 653/3 090 Stropkov Venity, s.r.o. 49,00 s DPH Riazanská Bratislava Slovenská pošta, a.s. 7,27 s DPH Partizánska cesta c Banská Bystrica -hmotná núdza Servisné práce PC Publikácia RAABE Revízia výtahu Hygienické potreby Toner Signalizacné zariad. Toner Knihy,casopisy,noviny Šeky

4 4 / Zapadoslov.energet.a.s. 09,4 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 74,33 s DPH Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Tomáš Szamaránszky 804,40 s DPH Novojelcanská 874/9 874 Jelka Tomáš Szamaránszky 39,80 s DPH Novojelcanská 874/9 874 Jelka Banko Attila 44,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 68,85 s DPH Trnavská cesta Bratislava Slov.plyn.priem. a.s. 3 75,76 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 262,25 s DPH / GASTROSERVIS-Ján Sloboda 99,44 s DPH Slovak Telekom, a.s. MOB 3,90 s DPH Tanecná škola GALA 300,00 s DPH Víglašská Bratislava Eduard Simondel 9,58 s DPH Jesenského Senec Národný ústav celoživotného vzdelávania 40,00 s DPH Tomášikova Bratislava Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Skolska jed. pri ZS 287,70 s DPH Skolska 399/ Jelka Gabriel Mészáros, Vodoinštalatérstvo a kúrenárske p 55,00 s DPH Štúrova 0/ Jelka RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 42,55 s DPH Trnavská cesta Bratislava Montážne práce Toner Knihy,casopisy,noviny Opravy, údržba - ŠJ Výuka tancov Deratizácia Vodoinštalacné práce Materiál

5 5 / TIMI-INTO s.r.o 37,80 s DPH Hodska 644/ Galanta GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 78,00 s DPH Hlavná 357/ Jelka Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 276,7 s DPH / Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 7,42 s DPH Zapadoslov.energet.a.s. 996,39 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s. 860,86 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Eduard Simondel 760,00 s DPH Jesenského Senec RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 4,76 s DPH Trnavská cesta Bratislava Karol Suchán 20,00 s DPH Kukucínova 20/ Dunajská Streda Ing. Zsolt Pauer - BODOG 4,3 s DPH Nová Velké Úlany Grapa Media s.r.o. 23,40 s DPH Guothova 2/B 830 Bratislava HASMAT - požiarny servis 422,04 s DPH Revolucná štvrt 969/ Galanta MRÁZOVÁ Anna 52,40 s DPH Hlavná 508/ Jelka Stiefel Eurocart s.r.o. 373,50 s DPH Ružinovská /A 8202 Bratislava mc.edu, s.r.o. 92,80 s DPH Kupecká Nitra Internet Mall Slovakia, s.r.o. 37,00 s DPH Pasienkova 2599/2G 8206 Bratislava REFAM s.r.o. 45,00 s DPH Stanicná Galanta Toner Cistiace prostriedky Deratizácia Materiál BOZP Cistiace prostriedky Revízia hasiacich prístrojov Cistiace prostriedky

6 6 / Slovak Telekom, a.s. MOB 35,2 s DPH Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Skolska jed. pri ZS 304,4 s DPH Skolska 399/ Jelka 3333 ŠEVT, a.s. 37,20 s DPH árenská Bratislava Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 4,35 s DPH Trnavská cesta Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 7,69 s DPH CIBEX, s.r.o. 80,0 s DPH Kamenná 000 Žilina RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 80,55 s DPH Trnavská cesta Bratislava MIRDO, s.r.o. 86,40 s DPH Sládkovicovská 436/ Velké Úlany Tomáš Szamaránszky 90,00 s DPH Novojelcanská 874/9 874 Jelka Zapadoslov.energet.a.s. 969,08 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 246,00 s DPH / Slov.plyn.priem. a.s. 957,80 s DPH Votrubova 8257 Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 294,60 s DPH MEGABOOKS SK, spol. sr.o. 572,00 s DPH Na Vrátkach 340/C 840 Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 999,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. MOB 32,08 s DPH Tlacivá Knihy,casopisy,noviny Bezpecnostný projekt Knihy,casopisy,noviny Hygienické potreby Výpoctová technika Opravy, údržba - ŠJ Knihy,casopisy,noviny

7 7 / Štefan Ruman 78,50 s DPH Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji Soft-Tech, s.r.o. 80,55 s DPH Krátka 653/3 090 Stropkov Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Monika Jakušová 75,00 s DPH Novojelcanská Jelka Monika Jakušová 98,00 s DPH Novojelcanská Jelka mc.edu, s.r.o. 595,44 s DPH Kupecká Nitra Office Depot s.r.o. 73,54 s DPH Prievozská 4/B 8209 Bratislava Skolska jed. pri ZS 360,3 s DPH Skolska 399/ Jelka RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 42,55 s DPH Trnavská cesta Bratislava MUSICA LITURGIA s.r.o 24,00 s DPH Šafránova Bratislava Frape catering s.r.o. 358,74 s DPH Pekárska 7489/40A 970 Trnava Róbert Farkas 680,00 s DPH Mlynárska Jelka Zornicka s.r.o. 30,90 s DPH Hodská 345/ Galanta Merkury Market Slovakia, s.r.o. 39,58 s DPH Duklianska 0800 Prešov ŠEVT a.s. Banská Bystrica 49,39 s DPH Cementárenská Banská Bystrica S.T.C.spol.sr.o. 60,25 s DPH Galvaniho Bratislava Karol Suchán 20,00 s DPH Kukucínova 20/ Dunajská Streda EkoOil 90,00 s DPH Štátna cesta / Turcianske Teplice Montážne práce Toner Šitie spolocenských šiat Prac. odev, obuv Materiál Kancelárske potreby Publikácia RAABE Knihy,casopisy,noviny Maliarske práce Záclony Materiál Tlacivá Schodíky BOZP Kuchynský odpad

8 8 / Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 299,39 s DPH / Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 72,95 s DPH Slov.plyn.priem. a.s. 906,65 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.energet.a.s. 922,94 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava 3333 SEVT, a.s. 28,33 s DPH Cementarenska c Banska Bystrica Banko Attila 269,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Banko Attila 378,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka 3333 SEVT, a.s. 34,5 s DPH Cementarenska c Banska Bystrica IKEA Bratislava, s.r.o. 38,45 s DPH Ivanská cesta Bratislava Slovak Telekom, a.s. MOB 32,50 s DPH Lindström s.r.o. 55,58 s DPH Lekáren na sídlisku v Prievidzi, s.r.o. 44,49 s DPH Svätoplukova Prievidza Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 329,56 s DPH / Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 74,20 s DPH Zapadoslov.energet.a.s. 600,59 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s. 83,78 s DPH Votrubova 8257 Bratislava 26 e-škola Nábytok

9 9 / Adela Múcková 69,45 s DPH Štúrova 2/ Jelka Soft-Tech, s.r.o. 22,80 s DPH Krátka 653/3 090 Stropkov Lindström s.r.o. 24,48 s DPH Štefan Szamaránszky 445,2 s DPH / Jelka Banko Attila 958,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Gabriel Mészáros, Vodoinštalatérstvo a kúrenárske p 6 059,83 s DPH Štúrova 0/ Jelka Slovak Telekom, a.s. MOB 32,28 s DPH MRÁZOVÁ Anna 352,90 s DPH Hlavná 508/ Jelka Juraj Baráth - Mária Hartaiová 42,66 s DPH Krátka 222/ Jelka Juraj Baráth - Mária Hartaiová 208,38 s DPH Krátka 222/ Jelka Drácik DIVI, s.r.o. 389,26 s DPH Gajová Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 287,77 s DPH / Slovak Telekom a.s. PL 74,20 s DPH Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,9 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Štefan Ruman 50,00 s DPH Kostolná pri Dunaji Kostolná pri Dunaji Zapadoslov.energet.a.s. 623,27 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s. 833,53 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Lindström s.r.o. 55,58 s DPH Toner Podlahárske práce Vodoinštalacné práce Kancelárske potreby Materiál Materiál Hracky Montáž žalúzií

10 0 / Akadémia lektorov SL 38,00 s DPH Hodská Galanta Slovak Telekom, a.s. MOB 32,98 s DPH TRANZLUX, Eduard Ebert 43,5 s DPH Tomanova Bratislava MIRDO, s.r.o. 34,28 s DPH Sládkovicovská 436/ Velké Úlany GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 78,00 s DPH Hlavná 357/ Jelka Skolska jed. pri ZS 49,22 s DPH Skolska 399/ Jelka IVES Organizácia pre informatiku VS 55,35 s DPH R 0235/2008 Csl. armády Košice Tanecná škola GALA 350,00 s DPH Víglašská Bratislava SEZAM 55,60 s DPH Trojicné námestie Trnava Daffer spol. s.r.o. 282,20 s DPH Vcelárska 970 Prievidza TAKTIK vydavatelstvo, s.r.o. 8,40 s DPH Krompašská 50/ Košice Slovak Telekom a.s. PL 74,20 s DPH Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava OKAY Slovakia, s.r.o. 27,98 s DPH Krajná Bratislava GASTROLUX, s.r.o. 369,52 s DPH Bytcická Žilina GASTROLUX, s.r.o. 559,20 s DPH Bytcická Žilina KROSIT s.r.o. 90,33 s DPH Vintrovna Popúvky u Brna Gabriel Mészáros, Vodoinštalatérstvo a kúrenárske p 028,56 s DPH Štúrova 0/ Jelka Revízia výtahu Hygienické potreby Služby APV Výuka tancov Signalizacné zariad. -hmotná núdza Nábytok Nábytok Vodoinštalacné práce

11 / Gabriel Mészáros, Vodoinštalatérstvo a kúrenárske p 8 592,36 s DPH Štúrova 0/ Jelka BÓDOG 75,00 s DPH Sládkovicovská 44/ Velké Úlany Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 329,56 s DPH / Slov.plyn.priem. a.s. 847,2 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.energet.a.s. 975,5 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava BESTAFE s.r.o. 70,54 s DPH Pannónska Svätý Jur Karol Suchán 20,00 s DPH Kukucínova 20/ Dunajská Streda SEZAM 50,0 s DPH Trojicné námestie Trnava Skolska jed. pri ZS 458,95 s DPH Skolska 399/ Jelka Internet Mall Slovakia, s.r.o. 47,00 s DPH Pasienkova 2599/2G 8206 Bratislava Slovak Telekom, a.s. MOB 33,4 s DPH MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. 25,08 s DPH L.Kossutha Královský Chlmec Stiefel Eurocart s.r.o. 84,00 s DPH Ružinovská /A 8202 Bratislava Stiefel Eurocart s.r.o. 34,50 s DPH Ružinovská /A 8202 Bratislava Banko Attila 64,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka B2B Partner s.r.o. 292,80 s DPH Šulekova Bratislava KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 204,32 s DPH Kremnicka Banská Bystrica Vodoinštalacné práce Prac. odev, obuv BOZP Revízia sign.zariad. Vysávac Nábytok Cistiace prostriedky

12 2 / v, s.r.o. 47,99 s DPH Cistiace prostriedky Budovatelská Prešov Verve, s.r.o. 85,20 s DPH Služby Prídavková 7985/ Bratislava Slovenska posta, a.s. 7,27 s DPH Šeky Nám. SNP Bratislava Ján Zsalkovics 56,70 s DPH Revízia plynových kotlov Národný ústav celoživotného vzdelávania 20,00 s DPH Tomášikova Bratislava Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 90,80 s DPH Opravy, údržba - ŠJ MRÁZOVÁ Anna 78,70 s DPH Cistiace prostriedky Hlavná 508/ Jelka Interier Invest s.r.o. 377,90 s DPH Koberec Kukucinova Kosice Slovak Telekom a.s. PL 72,92 s DPH Bc. Ladislav Bohony - STAV 2 235,9 s DPH Opravy a údržba Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 266,89 s DPH / Banko Attila 967,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Banko Attila 528,00 s DPH Nová cesta 24/ Jelka Roman Mesiarik-REVTECH 82,95 s DPH Fr.Krála Žarnovica PUBLICUM s.r.o. 259,60 s DPH Polnohospodárov Prievidza Zapadoslov.energet.a.s. 64,52 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Revízia telovýchovného náradia

13 3 / Slov.plyn.priem. a.s. 882,32 s DPH Votrubova 8257 Bratislava Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 30,7 s DPH /200 Skolska jed. pri ZS 475,39 s DPH Skolska 399/ Jelka OVES, s.r.o. 60,00 s DPH Velký Lég Lehnice GASTROLUX, s.r.o. 9,32 s DPH Služby Bytcická Žilina Slovak Telekom, a.s. MOB 45,44 s DPH CART PRINT,s.r.o. 33,38 s DPH Tlacivá Štúrova 57/B 9490 Nitra Skolska jed. pri ZS 365,79 s DPH Skolska 399/ Jelka GASTROLUX, s.r.o. 53,04 s DPH Bytcická Žilina DeLUX ZPS s.r.o. 94,22 s DPH Chránená dielna. mája Vráble GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. 44,84 s DPH Hlavná 357/ Jelka Real Fantasy s.r.o. 3,50 s DPH MPCL Brezno TOP OFFICE s.r.o. 54,63 s DPH Kancelárske potreby Hlavná Matúškovo ALLEN s.r.o. 68,00 s DPH Záclony CSA 306/ Kysucké Nové Mesto Zak Zoltan-Kominarske pr. 0,00 s DPH Revízia komína Zapadoslov.vod.spol.,a.s. 287,77 s DPH / Slovak Telekom a.s. ŠJ 40,0 s DPH Karadžicova 0, 8253 Bratislava Slovak Telekom a.s. PL 73,2 s DPH

14 4 / Lindström s.r.o. 86,69 s DPH Zapadoslov.energet.a.s. 75,95 s DPH APS_RS44B/2 Culenova Bratislava Slov.plyn.priem. a.s ,54 s DPH Votrubova 8257 Bratislava MB TECH BB s.r.o ,83 s DPH Zvolenská cesta Banská Bystrica Daffer spol. s.r.o. 744,20 s DPH Vcelárska 970 Prievidza KOMENSKY s.r.o 98,72 s DPH Park Mládeže 0400 Košice Slovak Telekom, a.s. MOB 34,68 s DPH Tanecná škola GALA 300,00 s DPH Víglašská Bratislava GASTROSERVIS-Ján Sloboda 20,00 s DPH OVES, s.r.o. 72,00 s DPH Velký Lég Lehnice Karol Suchán 20,00 s DPH Kukucínova 20/ Dunajská Streda MANUTAN Slovakia, s.r.o. 49,44 s DPH Galvániho 7/B 8204 Bratislava Abiset s.r.o 39,00 s DPH mája 46/ Malacky Výpoctová technika Nábytok Virtuálna knižnica Výuka tancov Registracný poplatok BOZP Aktualizácia programu IKELP

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

Kniha dodávateľských objednávok. Objednávame u vás kominárske práce na rok Č Trstice

Kniha dodávateľských objednávok. Objednávame u vás kominárske práce na rok Č Trstice S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 3 37627911 Kominárstvo Viliam Nagy 0,00 s DPH 18.2.2015 Objednávame u vás kominárske práce na

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2

Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská

Více

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky

faktúry Kuruc s.r.o. Pod záhradami 27, Nové Zámky 229/2014 7/1400080 31400066 35712783 PLANEO Elektro Nitrianska cesta 111 A, 94067 Nové Zámky 256,99 minisystém PHILIPS a mikrofón Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 256.99 Eur, 23.12.2014

Více

doručenia objednávky faktúry

doručenia objednávky faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)

Více

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY

IV. štvrťrok Hodnota zákazky bez DPH. Predmet zákazky ZMLUVY Zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- bez DPH v zmysle 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr

OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98

Číslo f. Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia f. Údaje dodávateľa 001/16 Hlasové služby 15,98 001/16 Hlasové služby 15,98 2029113618 8.1.2016 Slovak Telekom 002/16 Hovorné 35,99 A 4446332-0001 19.1.2016 Orange SK 003/16 Hovorné 5,00 A 2619816-0001 19.1.2016 Orange SK 004/16 Mesačná splátka-telefón

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA , 11: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr

GALÉRIA UMENIA ERNESTA ZMETÁKA , 11: , Nové Zámky, Björnsonova ulica č.1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 12 74 45769109 Spolecnost casopisu Atelier 1 200,00 s DPH 3.5.2013 44 uhrada Atelier

Více

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda

Kniha dodávateľských faktúr. čistiace prostriedky Rybný trh 332/ Dunajská Streda S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 483 36227901 BANCHEM,s.r.o. Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 1 101,16 s DPH 6.7.2016 čistiace

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Agentúra na podporu regionálneho rozvoja n.o. Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2015 do : 31.12.2015 FP15001 FP15002 FP15003 FP15004 FP15005 FP15006 FP15007 FP15008 FP15009 FP15010 08.01.2015

Více

Odberateľské faktúry obce Hrubá Borša

Odberateľské faktúry obce Hrubá Borša Odberateľské faktúry obce Hrubá Borša prijaté od 01.01. 2016 do 31. 12. 2016 Číslo fak túry Číslo faktúry dodávateľa Dodávateľ Predmet Cena vrátane DPH 1 21527673 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. Heydukova

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna

Více

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44

Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1. Přílohy: 44 Příloha č. 1- Hustota zalidnění ČR 1 Přílohy: 44 http://www.hajduch.net/cesko/hustota-a-rozmisteni-obyvatel Příloha č. 2 Tab. č. 10 Oblast (NUTS 2) Střední Čechy Praha Hl. m. Praha CZ010 Praha CZ0100 CZ

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2014 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH

Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Zoznam pracovísk spolupracujúcich na echo diagnostike PAH Piešťany Trenčín Partizánske Malacky Nitra Trnava Bratislava Levice Galanta Podunajské Biskupice Nové Zámky Dunajská Streda Komárno Žilina Ružomberok

Více

Dodávateľské faktúry_ ,34 Poistenie majetku Položky: Poistenie majetku, ks, Suma položky Eur, 327/2014

Dodávateľské faktúry_ ,34 Poistenie majetku Položky: Poistenie majetku, ks, Suma položky Eur, 327/2014 faktúry 332/2014 7/1400147 1417061 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 286,48 Tovar na vianočné posedenie Položky: Tovar na vianočné posedenie, 1.000000 ks, Suma položky

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Október 2016 230/2016

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2013 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2013 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2013 Strana 1 1 O2013/1 22.00 04.01.2013 JurisDAT - M.Medlen Ondavská 8, 82108 Bratislava 2 1020172582 Časopis ŠKOLA 2013 2 O2013/2 10.00 07.01.2013 MILOP - Pšenko

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Dosle fa Strana 1 / 9

Dosle fa Strana 1 / 9 faktúry 142/2015 022015 47410477 Monk Rovinka 315/315, 90041 Rovinka 940,00 pracovné odevy - verejná zeleň Položky: Spotreba materiálu-ou, 1.000000 ks, Suma položky 940.00 Eur, 27.02.2015 25.01.2015 27.02.2015

Více

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013

DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222

Více

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr

Technické služby mesta Tvrdošín Pod Velingom 263, Tvrdošín Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: 501 1 / 25 5000298 36672254 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 4 416,15 s DPH 22.10.2015

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více