Objednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet
|
|
- Lenka Kašparová
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 faktúry 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou ,69 EUR 322/2016 Čistiace potreby 9/ Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21, Vranov nad Topľou ,30 EUR 319/2016 Fotografie 9/ Kreativa s.r.o. Klinčeková 2/11, Komárno ,60 EUR 314/2016 Vaky na kroje 9/ FRAMI Slovakia s.r.o. Nižný Hrabovec 318, Nižný Hrabovec ,50 EUR 315/2016 Harmonika 9/ CIPISEK. s.r.o. Podhradík 9, Podhradík ,00 EUR 317/2016 Kroje 9/ Mokroluský Marián Cyrila Daxnera 86, Vranov nad Topľou ,00 EUR 302/2016 Športové potreby 9/ DIPO - ing. Ján Dindák J. Kráľa 962, Vranov nad Topľou ,00 EUR 301/2016 Materiál na dresy 9/ PcProfi s.r.o Prešov Fintická 14050/119, Prešov ,00 EUR 300/2016 Dataprojektory 9/ BALKAR, s.r.o. Štúrova 340/7, Hanušovce nad Topľou ,59 EUR 313/2016 PVC podlaha 9/ Stredná odborná škola drevárska Sídlisko lúčna 1055, Vranov nad Topľou ,00 EUR 303/2016 Vitrínky na trofeje 9/ Bakaľar Miloš Budovateľská 717/44, Hanušovce nad Topľou ,93 EUR 312/2016 Dlažba na chodbu Strana 1 / 15
2 faktúry 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou ,00 EUR 305/2016 Diár 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou ,50 EUR 304/2016 Tlačiarenské služby 9/ Jakubová Monika M. R. Štefánika 141, Vranov nad Topľou ,27 EUR 318/2016 9/ ASCARI s. r. o Sídl. 1. mája Vranov n/tosídlisko 1. mája 65/11, Vranov nad Topľou ,34 EUR 316/2016 Tričká na volejbal 9/ Školská jedáleň Sídlisko II Sídlisko II, Vranov nad Topľou ,80 EUR 311/2016 Slávnostný obed 9/ Daffer spol. s.r.o Včelárska 1 Prievidza Včelárska 1, Prievidza ,00 EUR 298/2016 Školské lavice 9/ Németh Miloš Dlhá 815/5, Nitra ,87 EUR 297/2016 Klip rám 9/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto ,00 EUR 296/2016 Trezor 9/ KRIDLA, s r.o ,46 EUR 294/2016 školské potreby 9/ Mokroluský Marián Cyrila Daxnera 86, Vranov nad Topľou ,00 EUR 292/2016 Lopty 9/ PALÍK Juraj Lomnická 656, Vranov nad Topľou ,00 EUR 285/2016 Strana 2 / 15
3 faktúry 9/ Vester Ivan Staničná 1324, Vranov nad Topľou ,80 EUR 286/2016 9/ Duvalo Herlianska 1084, Vranov nad Topľou ,00 EUR 290/2016 Kompresor 9/ Ečegi Milan Dargovská 301/11, Sačurov ,00 EUR 288/2016 Čistenie odpadov 9/ UNITECH Ing. Vaľovčin Pavol Družstevná 500, Sačurov ,00 EUR 291/2016 Rádio s CD 9/ Hric Martin Opálová 654/3, Vranov nad Topľou ,00 EUR 289/2016 Žalúzie 9/ Bakajsa Vladislav Nižný Hrušov 432, Nižný Hrušov ,30 EUR 293/2016 Zemina 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou ,20 EUR 307/2016 9/ Silver Čsl. armády 1102/2, Spišská Nová Ves ,00 EUR 284/2016 Výroba zostáv do tried 9/ DRAČIK - DIVI s.r.o. Gajova 13, Bratislava-Staré Mesto ,19 EUR 276/2016 Hračky do škd 9/ SBK B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou ,00 EUR 281/2016 Asfaltovanie 9/ DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina ,20 EUR 277/2016 Výmena stravných lístkov Strana 3 / 15
4 faktúry 9/ ALDA - Sotáková Eva Nám.slobody 2, Vranov nad Topľou ,91 EUR 287/2016 Tonery 9/ ELA Stavebniny, Vranov nad Topľou Budovateľská 20, Vranov nad Topľou ,38 EUR 299/2016 9/ GLOSSA Vihorlatská 23, Prešov ,00 EUR 272/2016 Slovník AJ 9/ Ing. Cyril Maščuk - koberce, podlahovinyvranov nad Topľou 0, Vranov nad Topľou ,75 EUR 260/2016 Koberec 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou ,00 EUR 262/2016 Čistiace prostriedky 9/ Dataservis Vranov spol.s.r.o VranNám. slobody 2, Vranov nad Topľou ,20 EUR 270/2016 UP na VT 9/ Vester Ivan Staničná 1324, Vranov nad Topľou ,00 EUR 269/2016 Svietidlá do tried 9/ Beami, s.r.o. Černyšovského 9, Bratislava-Staré Mesto ,22 EUR 259/2016 Kreslá 9/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica ,20 EUR 261/2016, Z-18/2016 Tlačivá 9/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto ,00 EUR 255/2016 Lavičky 9/ Alemat.cz, spol.s.r.o. Svetlogorská 2771/3, Tábor ,99 EUR 258/2016 Textilné nástenky Strana 4 / 15
5 faktúry 9/ Petr Mrázek, Nádražní 527, ZásmNádražní 527, Javorina (vojenský obvod) ,00 EUR 254/2016 Dezinfekcia 9/ Panta Rhei, s.r.o. Andreja Sládkoviča 5, Michalovce ,05 EUR 280/2016 Knihy 9/ WINTEX s.r.o Budovateľská ul., Vranov nad Topľou ,25 EUR 268/2016 Ochranné odevy 9/ KRIDLA, s r.o ,23 EUR 251/2016 Školské a kancelárske potreby 9/ KRIDLA, s r.o ,07 EUR 252/2016 Toaletný papier 9/ PureWater s.r.o Bosákova 7, BraBosákova 7 0, Bratislava-Staré Mesto ,16 EUR 246/2016 Pramenitá voda 9/ ZŠ JUH Sídlisko juh 1054, Vranov nad Topľou ,20 EUR 237/2016 Prepravné 9/ EXTRATECH s. r. o M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou ,00 EUR 238/2016 Motorový krovinorez 9/ P s r.o Vranov nad Topľou Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,72 EUR 306/2016 Kabeláž internetu 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou ,07 EUR 239/2016 Čistiace prostriedky 9/ OZ Manageria Kysúcká 5, Bratislava-Staré Mesto ,00 EUR 233/2016 Registrácia Strana 5 / 15
6 faktúry 9/ KRIDLA, s r.o ,58 EUR 230/2016 Kancelárske potreby 9/ ALDA - Sotáková Eva Nám.slobody 2, Vranov nad Topľou ,22 EUR 235/2016 9/ Školská jedáleň Sídlisko II Sídlisko II, Vranov nad Topľou ,00 EUR 234/2016 Občerstvenie 9/ Hric Martin Opálová 654/3, Vranov nad Topľou ,00 EUR 220/2016 Žalúzie 9/ P s r.o Vranov nad Topľou Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,50 EUR 228/2016 Tlačiareň 9/ Vester Ivan Staničná 1324, Vranov nad Topľou ,55 EUR 247/2016 9/ WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 Trnava Paulínska 20, Trnava ,06 EUR 211/2016, Z-14/2016 Hosting MAXIMUS 9/ PUBLICOM s.r.o Poľnohospodárov 6 POB 90, Prievidza ,80 EUR 213/2016 Manipulačné pomôcky 9/ MOSK, s.r.o. Konštantínova 6, Prešov ,66 EUR 221/2016 Lanko 9/ RAABE Heydukova 0, Bratislava-Staré Mesto ,00 EUR 218/2016 Pracovné zošity 9/ FOBER Ondrej Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou ,00 EUR 216/2016 Strana 6 / 15
7 faktúry 9/ Datakabinet s.r.o. Poľnohospodárov 6, Prievidza ,00 EUR 209/2016 Balík služieb Prémium 9/ WINTEX s.r.o Budovateľská ul., Vranov nad Topľou ,14 EUR 214/2016 Pracovné odevy 9/ KRIDLA, s r.o ,31 EUR 205/2016 Kancelársky materiál 9/ Nadzam Marián - revízie NTK Poša 199, Nižný Hrabovec ,00 EUR 204/2016 Revízie kotlov 9/ HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO Elektrárenská 1, Bratislava-Staré Mesto ,68 EUR 201/2016 Dezinfekcia 9/ Mokroluský Marián Cyrila Daxnera 86, Vranov nad Topľou ,00 EUR 197/2016 Volejbalová lopta 9/ KRIDLA, s r.o ,50 EUR 194/2016 Spisový obal 9/ KLdentalH, s.r.o. Ternavská 2245/8, Trebišov ,00 EUR 196/2016 Dezinfekcia 9/ KRIDLA, s r.o ,76 EUR 193/2016 Školské potreby 9/ B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava-Staré Mesto ,24 EUR 189/2016 Vyznačovacia páska 9/ AITEC, s.r.o. Slovinská 12, Bratislava-Ružinov ,32 EUR 229/2016, Z-13/2016 Prvouka Strana 7 / 15
8 faktúry 9/ PALÍK Juraj Lomnická 656, Vranov nad Topľou ,70 EUR 203/2016 9/ MIGAĽ Miroslav Majerovce 134, Majerovce ,00 EUR 212/2016 Preprava 9/ KRIDLA, s r.o ,00 EUR 190/2016 Clip ram 9/ MUSICDATA s.r.o. U Tržiště 1, Veľke Meziřičí ,56 EUR 187/2016 Mikrofón 9/ NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava-Vajnory ,98 EUR 202/2016 Televízor 9/ Dereníková Gabriela Nábrežná 15, Bardejov ,20 EUR 198/2016 Zásobník a servítky 9/ Praktik Textil s.r.o. Mierova 271, Strážske ,60 EUR 180/2016 PVC obrusovina 9/ Dušan Rusin - AVALON Staré Mesto 0, Košice-Staré Mesto ,60 EUR 186/2016 Vnútorné čistenie projektorov 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou ,33 EUR 179/2016 Čistiace prostriedky 9/ Hric Martin Opálová 654/3, Vranov nad Topľou ,00 EUR 185/2016 Žalúzie 9/ Združenie na pomoc ľudí s ment.post. Budovateľská 2561, Vranov nad Topľou ,00 EUR 161/2016 Inventárne štítky Strana 8 / 15
9 faktúry 9/ KRIDLA, s r.o ,93 EUR 166/2016 Materiál pre upratovačky 9/ KRIDLA, s r.o ,49 EUR 165/2016 Kancelárske potreby 9/ P s r.o Vranov nad Topľou Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,60 EUR 158/2016 Materiál pre VT 9/ PureWater s.r.o Bosákova 7, BraBosákova 7 0, Bratislava-Staré Mesto ,74 EUR 157/2016 9/ KOS Radovan Letná 2113, Hencovce ,60 EUR 162/2016 Preprava zametnancov 9/ ABM-TECHNIK Milan Boroš Nižný Kručov 104, Nižný Kručov ,60 EUR 145/2016 Servis plynových zariadení 9/ Jakubová Monika M. R. Štefánika 141, Vranov nad Topľou ,50 EUR 192/2016 Farba tabuľová 9/ Vester Ivan Staničná 1324, Vranov nad Topľou ,00 EUR 143/2016 9/ Bakajsa Vladislav Nižný Hrušov 432, Nižný Hrušov ,99 EUR 167/2016 9/ PPG Deco Slovakia, s r. o. Kamenná 11 Mlynská 1628, Vranov nad Topľou ,96 EUR 149/2016 Lak na parkety 9/ Galaxy s.r.o. Čermeľska 3, Košice-Sever ,00 EUR 154/2016 Strava a bytovanie 9/ Musicality, spol.s r.o. Trnavská cesta 74, Bratislava ,00 EUR 141/2016 Púzdro na akordeón Strana 9 / 15
10 faktúry 9/ ASC Applied Software Consultants, s.r.o Svoradova 7, Bratislava ,00 EUR 137/2016 asc Agenda / ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica ,35 EUR 175/2016, Z-8/2016 Tlačivá 9/ OZ Fonéma Kanašská 132/58, Fintice ,00 EUR 133/2016 Učebné pomôcky 9/ TOPlast a.s. Werferova 1, Košice-Juh ,60 EUR 126/2016 Plastový profil 9/ DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina ,00 EUR 117/2016 Stravné lístky 9/ GLOSSA Vihorlatská 23, Prešov ,00 EUR 177/2016 Učebnice AJ 9/ Vancák Ján - medzinár. autobus.dopravahencovce, Hencovce ,00 EUR 134/2016, 135/2016 Autobusová preprava 9/ TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. Plynárenská 2, Bratislava-Ružinov ,00 EUR 127/2016, 128/2016 Interaktívna tabuľa 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou ,85 EUR 124/2016 Tlačiarenské služby 9/ Školská jedáleň Sídlisko II Sídlisko II, Vranov nad Topľou ,50 EUR 115/2016 Občerstvenie 9/ ESAD Vranov n/t. Ing. Ján Jevín Bernolákova 1012, Vranov nad Topľou ,00 EUR 114/2016 Strana 10 / 15
11 faktúry 9/ ITES Vranov, s.r.o. Čemernianska 137, Vranov nad Topľou ,92 EUR 142/2016 Učebné pomôcky 9/ Školská jedáleň Sídlisko II Sídlisko II, Vranov nad Topľou ,70 EUR 109/2016 9/ Profil Invest Slovakia, s. r. o. Staničná 1250, Vranov nad Topľou ,80 EUR 106/2016 Piesok 9/ Jakubová Monika M. R. Štefánika 141, Vranov nad Topľou ,81 EUR 121/2016 9/ GSS s.r.o. Račianska 143, Bratislava-Staré Mesto ,35 EUR 96/2016 Reflexné pásiky 9/ KRIDLA, s r.o ,46 EUR 100/2016 Školské potreby 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou ,38 EUR 110/2016 Tlač plagátov 9/ SLOVPOL, spol. s r.o. Orechová 847, VrOrechová 847, Vranov nad Topľou ,00 EUR 87/2016 Traktor 9/ KRIDLA, s r.o ,54 EUR 80/2016 Toaletný papier 9/ SILCOM Multimedia SK, s.r.o Jánošíkov Janoškova 1, Žilina ,80 EUR 78/2016 Multilicencie - UP 9/ Micenko Vladimír, Húskova 15, Košice Hlavná 15, Košice-Staré Mesto ,00 EUR 77/2016 Oprava a revízia telocvičného náradia Strana 11 / 15
12 faktúry 9/ Profil Invest Slovakia, s. r. o. Staničná 1250, Vranov nad Topľou ,00 EUR 82/2016 Dunajský kameň 9/ EXTRATECH s. r. o M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou ,50 EUR 92/2016 Súčiastky do rotovárota 9/ SLOVPOL, spol. s r.o. Orechová 847, VrOrechová 847, Vranov nad Topľou ,00 EUR 86/2016 Opravy 9/ Bakajsa Vladislav Nižný Hrušov 432, Nižný Hrušov ,59 EUR 93/2016 Kôra 9/ Nadzam Marián - revízie NTK Poša 199, Nižný Hrabovec ,90 EUR 71/2016 Revízia 9/ ALDA - Sotáková Eva Nám.slobody 2, Vranov nad Topľou ,29 EUR 90/2016 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou ,26 EUR 62/2016 Čistiace prostriedky 9/ EXTRATECH s. r. o M.R.Štefánika 876, Vranov nad Topľou ,00 EUR 68/2016 Benzínová motorová píla 9/ SLOVPOL, spol. s r.o. Orechová 847, VrOrechová 847, Vranov nad Topľou ,00 EUR 89/2016 Oprava a previnutie čerpadla 9/ ESAD Vranov n/t. Ing. Ján Jevín Bernolákova 1012, Vranov nad Topľou ,00 EUR 88/2016 Preprava žiakov 9/ ESAD Vranov n/t. Ing. Ján Jevín Bernolákova 1012, Vranov nad Topľou ,73 EUR 81/2016 Preprava Strana 12 / 15
13 faktúry 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou ,00 EUR 64/2016 Tlač plagátov 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou ,00 EUR 63/2016 Tlačiarenské služby 9/ Spektrum Stropkov, s.r.o. Námestie SNP 538, Stropkov ,00 EUR 70/2016 Inzercia 9/ Vranovské noviny Mgr. L. Krivda, OkulkaOkulka 95, Vranov nad Topľou ,00 EUR 56/2016 Inzercia 9/ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou ,00 EUR 55/2016 Tovar 9/ Školská jedáleň Sídlisko II Sídlisko II, Vranov nad Topľou ,43 EUR 58/2016 Slávnostný obed 9/ H-Fashion, Merník Merník 96, Merník ,00 EUR 59/2016 Dresy pre mažoretky 9/ Kočiš Pavol Kpt. Nálepku 23/26, Vranov nad Topľou ,00 EUR 101/2016 farby-laky 9/ FOBER Ondrej Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou ,00 EUR 94/2016 9/ KRIDLA, s r.o ,88 EUR 51/2016 Kancelárske a školské potreby 9/ DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina ,00 EUR 48/2016 Stravné lístky Strana 13 / 15
14 faktúry 9/ H-Fashion, Merník Merník 96, Merník ,00 EUR 54/2016 Šitie uniforiem 9/ Petr Mrázek, Nádražní 527, ZásmNádražní 527, Javorina (vojenský obvod) ,00 EUR 46/2016 Dezinfekcia toaliet 9/ Interér Invest s.r.o. Kukučínova 23, Košice-Juh ,78 EUR 43/2016 Koberec 9/ KRIDLA, s r.o ,85 EUR 33/2016 Vlajky 9/ PALÍK Juraj Lomnická 656, Vranov nad Topľou ,00 EUR 57/2016 9/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica ,16 EUR 69/2016, Z-2/2016 Tlačivá 9/ PureWater s.r.o Bosákova 7, BraBosákova 7 0, Bratislava-Staré Mesto ,16 EUR 40/2016 Pramenitá voda 9/ Vester Ivan Staničná 1324, Vranov nad Topľou ,03 EUR 28/2016 Odstránenie havarijného stavu 9/ Halanda Jozef - AddArt, Sídl.II 1216, VraSídlisko II 1216, Vranov nad Topľou ,00 EUR 31/2016 Plagáty 9/ Mokroluský Marián Cyrila Daxnera 86, Vranov nad Topľou ,00 EUR 25/2016 Rozlišovačky 9/ P s r.o Vranov nad Topľou Herlianska 1077, Vranov nad Topľou ,72 EUR 44/2016 Spotrebný materiál Strana 14 / 15
15 faktúry 9/ Telecom TKR, s.r.o TV B52 Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou ,00 EUR 11/2016 Odvysielanie príspevkov 9/ BALKAR, s.r.o. Štúrova 340/7, Hanušovce nad Topľou ,47 EUR 12/2016 9/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, Banská Bystrica ,86 EUR 2/2016 Tlačivá 9/ Vancák Ján - medzinár. autobus.dopravahencovce, Hencovce ,00 EUR 38/2016, 39/2016 Preprava žiakov 9/ PSP MORAVA, s.r.o. Tatranská Lomnica 42, Vysoké Tatry ,00 EUR 29/2016 Strava a ubytovanie LV 9/ ARES sr.o., Bratislava Športova 5 Banselova 4, Bratislava-Ružinov ,00 EUR 8/2016 Spolu: ,31 Strana 15 / 15
Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice
faktúry 322/2016 9/1600161 1631128 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 61,69 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.69 Eur, 29.12.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne
VíceÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
VíceZakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceFaktúry 2015 k ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník
faktúry 290/2015 5/1500115 2015273 36463116 ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 932,00 Korkové tabule 29.12.2015 29.12.2015 12.01.2016 29.12.2015 289/2015 5/1500114 20150089 46025103 Boonex,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceFaktúry 2016 k Z-27/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto
faktúry 255/2016 6/1600094 201620337 34136576 PERFORA spol. s r.o. Trstínska cesta 19, 91701 Trnava 296,40 Nákup pozinkovaných plechov na brány k ihrisku 18.11.2016 12.10.2016 19.10.2016 12.10.2016 Z-27/2016
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceZákladná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceZverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceF A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
Více187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
VíceGymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceSpojená škola internátna , 14: , Humenné, Komenského 3 Kniha dodávateľských objednávok
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 1 36466778 Kridla, s.r.o. 4,68 s DPH 09.01.2014 2 37373862 Pavol Gnip Hard 59,02 s DPH 09.01.2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016
VíceKniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceCelková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
VíceZákladná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceStredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
VíceCentrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceDODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 078 01 Sečovce, Kollárova 17 DODÁVATEĽSKÉ FAKTÚRY - OKTÓBER 2013 Číslo Obnos Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávky zmluvy Text 287 36211222
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 70.00 05.01.2015 MADE spol. s r.o. Lazovná, 97401 Banská Bystrica 36041688 Mgr. Eva Olšovská Systémová podpora URBIS 1.Q.2015 2 DF2015/2 198.72 08.01.2015
VíceKniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
VíceNázev prodejny Město Adresa
Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo
VícePríloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008
Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/177 38.66 03.10.2016 Orange, 810 00 Bratislava 35697270 Palková Martina, ref. OcÚ 27.08.2016-26.10.2016 2 DF2016/254 243.12 04.10.2016 TIGO s.r.o.
VíceKniha prijatých faktúr
ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 31.12.2017 Strana: 1 8132 17018 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 102.41 Stabon potraviny 8133 1701405218 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 265.58 ATC-JR s.r.o potraviny
VíceZakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
VíceKniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/3001 472.00 03.01.2014 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2014/3002 34.75 07.01.2014 MADE spol.s.r.o. Lazovná
VíceZoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1 1 O2012/1 120.00 03.01.2012 Gášpar Štefan Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 40355225 Astrodalekohlad Fomei 2 O2012/2 75.00 04.01.2012 PULICOM s.r.o Poľnohospodárov
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská
VícePovinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie objednávok v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. č.obj. popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy ak faktúra súvisí s povinne zverejnenou zmluvou dátum
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceDodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceFaktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Více4/2016 Oprava kopírovacieho stroja 250, Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov, IČO: Ing. Jana Kulanová, riaditeľka 4.1.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia podľa číselníka objednávok Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia (vrátane DPH ) Dátum vyhotovenia objed.
VíceKniha dodávateľských faktúr
Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227
VíceZákladná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceZoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2
Zoznam úradov so samoobslužnými platobnými terminálmi p. č. Mesto Názov správneho orgánu Adresa 1 VIP pracovisko ODE PPZ Račianska 45 Bratislava 2 ODI/OD Hlohovec SNP 11 Hlohovec 3 ODI/OD Piešťany Krajinská
VíceObec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Více