STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE R O Z P O Č E T městského obvodu Proskovice Projednáno finančním výborem dne: Vyvěšeno na úřední desce dne: , sejmuto dne Projednáno radou městského obvodu dne: , usnesení č. 747/49 a dne , usnesení č. 762/50. Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne: , usnesení č. 140/13.

2 I. PŘÍJMY I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč POPLATEK ZE PSŮ POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR SPRÁVNÍ POPLATKY DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 580 II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby spojené s pronájmem bytů Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby spojené s pronájmem nebyt prostor Příjmy z pronájmu pozemků Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.florián Sankční platby přijaté od jiných subjektů PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ příjmy z úroků 26 III. DOTACE v tis. Kč NEINV.PŘ.TRANSF.ZE SR V RÁMCI SDV 496 z 4112 toho: na výkon státní správy NEINV.PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ z toho: 4121 Neinv. neúčelová dotace Účelová dotace na školství z rozpočtu města ÚZ Účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91 40

3 IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ Sociální fond 90 V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč financování 715 Celkem příjmy REKAPITULACE PŘÍJMŮ Daňové příjmy 636 Nedaňové příjmy Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava Financování - převod části finančních prostředků z roku položka Převody rozpočtových účtů 90 PŘÍJMY CELKEM před konsolidaci v tis. Kč Konsolidace příjmů - Sociální fond 90 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč 8 187

4 II. VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE 2212 SILNICE Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování místních komunikací OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ-CYKLO Nákup služeb ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,p.o Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO ÚZ Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ Služby peněžních ústavů-pojištění budov ZŠ a MŠ Nákup služeb Opravy a udržování HUDEBNÍ ČINNOST Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup služeb ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje Nájemné Pohoštění - jubilanti Ostatní nákupy Věcné dary jubilanti, malé děti Dary obyvatelstvu SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie 15

5 5163 Služby peněžních ústavů - pojistné budovy Nákup služeb 139 BĚŽNÉ VÝDAJE 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu Studená voda+stočné Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojistné budovy Nákup služeb Opravy a udržování BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojistné budovy Nákup služeb Opravy a udržování POHŘEBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJ. ZELEŇ Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ochranné pracovní pomůcky Nákup materiálu Nákup služeb - odvozy odpadu, kontejnery, ořezy 116

6 BĚŽNÉ VÝDAJE 5512 POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH Drobný dl.hm.majetek Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojistné budovy Nákup služeb Opravy a udržování MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzd.výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců-mzdový výdaj Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Nákup odborné literatury, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů-pojistné budov Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby 45

7 5167 Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Software 15 BĚŽNÉ VÝDAJE 5173 Cestovné Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF OBEC.PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-dph 28 Celkem běžné výdaje REKAPITULACE VÝDAJŮ Běžné výdaje Převody rozpočtových účtů - Sociální fond, 90 VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč 8 187

8 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA LÉTA PŘÍJMY, VÝDAJE PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DOTACE neinvestiční PŘÍJMY CELKEM ZDROJE CELKEM VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Projednáno finančním výborem dne Projednáno radou městského obvodu dne: , usnesení č. 747/49. Schválen zastupitelstvem městského obvodu dne: , usnesení č. 140/13.