schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice číslo 189/18 ze dne

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE R O Z P O Č E T městského obvodu Proskovice na rok 2014 schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice číslo 189/18 ze dne

2 I. PŘÍJMY I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč POPLATEK ZE PSŮ POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR SPRÁVNÍ POPLATKY DAŇ Z NEMOVITOSTÍ 580 II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby spojené s pronájmem bytů Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby spojené s pronájmem nebyt prostor Příjmy z pronájmu pozemků Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí POHŘEBNICTVÍ Pronájmem hrobových míst ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.florián PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ Příjmy z úroků 20 III. DOTACE v tis. Kč NEINV.PŘ.TRANSF.ZE SR V RÁMCI SDV 508 z 4112 toho: na výkon státní správy 508

3 NEINV.PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ z toho: 4121 Neinv. neúčelová dotace posílení na školství (změna na neúčelovou) Účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ IV. PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ Sociální fond 90 V. FINANCOVÁNÍ v tis Kč financování (opravy MK) 400 Celkem příjmy REKAPITULACE PŘÍJMŮ Daňové příjmy 638 Nedaňové příjmy Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava Financování-převod části finančních prostředků z roku položka Převody rozpočtových účtů 90 PŘÍJMY CELKEM před konsolidaci v tis. Kč Konsolidace příjmů - Sociální fond 90 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč 8 287

4 II. VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE tis. Kč Paragraf Položka Název 2212 SILNICE Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování místních komunikací OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ-CYKLO Nákup služeb ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ Nákup služeb Opravy a udržování HUDEBNÍ ČINNOST Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAM opravy a udržování ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup služeb ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje Nájemné Pohoštění - jubilanti Ostatní nákupy Věcné dary jubilanti, malé děti Dary obyvatelstvu SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Ostatní osobní výdaje 48

5 5139 Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu Studená voda+stočné Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování POHŘEBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Nákup materiálu Studená voda elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJ. ZELEŇ Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ochranné pracovní pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Nákup služeb - odvozy odpadu, kontejnery, ořezy 231

6 5212 OCHRANA OBYVATELSTVA nespecifikované rezervy POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH Drobný dl.hm.majetek Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací nákup služeb Opravy a udržování MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzd.výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců-mzdový výdaj Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Nákup odborné literatury, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů-pojistné budov Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb 160

7 5171 Opravy a udržování Cestovné Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF OBEC.PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ Služby peněžních ústavů OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-dph 28 Celkem běžné výdaje REKAPITULACE VÝDAJŮ Běžné výdaje Převody rozpočtových účtů - Sociální fond, 90 VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol VÝDAJE CELKEM po konsolidaci v tis. Kč 8 287

8 ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA LÉTA PŘÍJMY, VÝDAJE PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DOTACE neinvestiční PŘÍJMY CELKEM ZDROJE CELKEM VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM