Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR
|
|
- Alois Jaroslav Vlček
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR DPF-Outsourcing ,00 ENVIRON K Ing.Skokanová Jana ,00 EUR vypracovanie tlačív NEIS o zdroji znečisť.ovzdušia ,00 Poradca podnikateľa, s.r.o ,93 EUR predplatné Zz SR r vyúčtovanie ,00 JUDr. TRNOVSKÝ Milan ,30 EUR právne služby 02/ ,00 KOLBACH, s. r. o ,72 EUR reštaurátorský materiál ,00 GAMA - Jozef Čuj ,12 EUR A50184/04/AB2-Nástenné maľby,rákoš ,00 GAMA stavebná firma, s.r.o ,40 EUR prevoz reziva ,00 GAMA stavebná firma, s.r.o ,87 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany nad Tríbečo ,00 GAMA stavebná firma, s.r.o ,74 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník ,00 Stredosl.vod.prev.spol., a.s ,00 EUR vod.stoč.,zrážková voda 11/14-02/ ,00 Stredosl.vod.prev.spol., a.s ,66 EUR vod.stoč.,zrážková voda 11/14-02/ ,00 ŠEVT,a.s ,76 EUR kancelárske potreby ,00 ŠEVT,a.s ,41 EUR kancelárske potreby ,00 ALEXOVIČ Vladimír ,40 EUR revízia komínov ,00 Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,80 EUR vod.stoč.,zrážková voda 11/14-02/ ,00 X-TRON PLUS, s.r.o ,60 EUR tlačiarne Epson ,00 ŠVANCÁR Milan ,88 EUR A50318/12/AB1-Ikonostas,Novosad ,00 Podtatranská vodár.prevádz.spo ,52 EUR vod.stoč.,zrážková voda 01-02/ ,00 Severosl.vod.a kan., ,97 EUR vod.stoč.,zrážková voda 11/14-02/ ,00 Podtatranská vodár.prevádz.spo ,68 EUR vod.stoč.,zrážková voda 11/14-02/ ,00 ATTEND s.r.o ,32 EUR upratovanie 02/ ,00 GURČÍKOVÁ Zuzana ,50 EUR upratovanie 02/ ,00 Slovnaft a.s ,34 EUR PHM 2.pol. 02/ ,00 Slovnaft a.s ,89 EUR DPF-PHM 2.pol. 02/ ,00 Slovnaft a.s ,82 EUR Pro Monumenta-PHM-2.pol. 02/ ,00 ORANGE SLOVENSKO, a.s ,20 EUR telefón 02-03/ ,00 ORANGE SLOVENSKO, a.s ,52 EUR DPF-telefón 02-03/ ,00 ORANGE SLOVENSKO, a.s ,01 EUR Pro Monumenta-telekomunikačné služby 02-03/ ,00 Todos Bratislava s.r.o ,69 EUR SMV BL732CV ,00 DIDA s.r.o ,74 EUR servis EZS-diagnostika ,00 Stredosl.vod.prev.spol., a.s ,98 EUR vod.stoč.,zrážková voda 11/14-02/ ,00 Trenčiansky samosprávny kraj ,33 EUR nájom 02/ ,00 Daniela Závodská ,50 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník ,00 AUTOOPRAVY-Budzák Tomáš ,30 EUR SMV BA708FN ,00 DKIS s.r.o ,00 EUR bezpečnostné služby 02/ ,00 Liftstav s.r.o ,67 EUR servis a údržba výťahov 02/ ,00 Autonova s.r.o ,00 EUR prenájom osob.mot.vozidla PP681CX 02/ ,00 Andrej Slivka-Plynoservis s.r ,98 EUR oprava plynových kotlov ,00 Andrej Slivka-Plynoservis s.r ,50 EUR revízia kotolne a regulačného zariadenia ,00 JUDr. SLANINA Peter 435,69 EUR právne služby 02/
2 ,00 BBS Group spol.s.r.o ,60 EUR upratovanie 02/ ,00 SIRILA a.s.sp.n.ves ,60 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča ,00 PD Lisková-Sliače ,35 EUR nájom 02/ ,00 CNC, a.s ,48 EUR hosting www stránky 02/ ,00 Todos Bratislava s.r.o ,80 EUR SMV BL992BU ,00 RIMI-NABDA, s.r.o ,72 EUR výmena nefunkčného obchádzkového systému ,00 CYPRIAN, n.o ,00 EUR refundácia služieb ,00 MV SR -22,55 EUR refundácia služieb-dobropis ,00 ZDRAVMAT, s.r.o ,90 EUR nástenné lekárničky,náplne do lekárničiek ,00 Tempest, a.s ,30 EUR servis PC 01/ ,00 SWAN, a.s ,72 EUR SWAN 02/ ,00 T-Com (Slov.telekom) ,80 EUR telefón 03/ ,00 T-Com (Slov.telekom) ,02 EUR telefón 03/ ,00 Zapadosl.vodárenská spol.,a.s ,96 EUR vod.stoč.,zrážková voda 02/ ,00 REŠOVSKÝ Ján ,32 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník ,00 JAROTTA Jozef - URRE ,40 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník ,00 Ing. HAUER ZDENEK ,25 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník ,00 STACHEMA Bratislava a.s ,00 EUR reštaurátorský materiál ,00 MICHALÁKOVÁ MILADA ,15 EUR A50297/12/AB1-Kostol sv.jakuba,hlavný oltár,levoča ,00 Rosenberger Martin Mgr. art. 1161,00 EUR A50289/12/AB1-Kalvária,Kežmarok ,00 JUDr. FARBAKYOVÁ Lýdia ,66 EUR právne služby 02/ ,00 Mgr.Art.Martina Hricová 1493,00 EUR A50318/12/AB1-Ikonostas,Novosad ,00 SEGAL Security, sro ,27 EUR ochrana objektu SRP 02/ ,00 X-TRON PLUS, s.r.o ,16 EUR dátové úložisko Lenovo,disky-externé zálohovanie ,00 SecuriLas, s.r.o ,91 EUR mesačná kontrola EPS 03/ ,00 T-Com (Slov.telekom) ,62 EUR telefón 03-08/ ,00 T-Com (Slov.telekom) ,40 EUR dobropis-telefón ,00 Trenčiansky samosprávny kraj ,33 EUR nájom 03/ ,00 SPP, a.s ,68 EUR vyúčt. plyn 02/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,86 EUR vypčt. el.energia 02/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,62 EUR vyúčt. el.energia 02/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,58 EUR vyúčt. el.energia 02/ ,00 Bratislavská vod.spoloč., a.s ,58 EUR zrážková voda 02/ ,00 ALTECH, spol. s r.o ,00 EUR SMV BAX584-výmena bezpečnostného pásu ,00 Hygotrend SK s.r.o ,81 EUR čistiace prostriedky ,00 GASENERG, spol.s r.o ,80 EUR oprava kotla ,00 JUDr. VOROBELOVÁ Tatiana 135,00 EUR právne služby 01/ ,00 KELEŠI Marián, Mgr.Art ,00 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník ,00 Mgr.art. MARKOVIČOVÁ Ivica ,00 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník ,00 CAPEK Slavomír Mgr ,00 EUR A50297/12/AB1-Kostol sv.jakuba,hlavný oltár,levoča ,00 Slebodník Anton ,00 EUR A50248/09/AB1-Kostos,Kostoľany pod Tríbečom
3 ,00 Ľuboslav Fabiš-stolárstvo ,75 EUR A50297/12/AB1-Kostol sv.jakuba,hlavný oltár,levoča ,00 Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,17 EUR dobropis-vod.stoč /2011-Bardejov ,00 MESTO MARTIN ,78 EUR nájom,služby 03/ ,00 Mgr. ČARNÝ Tomáš ,00 EUR A50297/12/AB1-Kostol sv.jakuba,hlavný oltár,levoča ,00 REPASKÝ MIROSLAV ,38 EUR A50318/12/AB1-Ikonostas,Novosad ,00 Stop.spol.ochr.pam ,00 EUR služby s infor.servisom,členský príspevok-rok ,00 Slovenská pošta, a.s ,50 EUR pošt.úver 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,45 EUR pošt.úver 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,40 EUR pošt.úver 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,05 EUR pošt.úver 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,80 EUR pošt.úver 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,65 EUR pošt.úver,priečinok 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,35 EUR pošt.úver,priečinok 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,15 EUR pošt.úver,priečinok 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,05 EUR pošt.úver 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,20 EUR pošt.úver 02/ ,00 Slovenská pošta, a.s ,10 EUR pošt.úver 02/ ,00 DEVIN printing house, s.r.o ,90 EUR tlač časopisu Monument Revue ,00 Archeologický ústav SAV ,06 EUR cestovné náklady-subkomisia OMK 02/ ,00 Podtatranská vodár.prevádz.spo ,02 EUR vod.stoč. 12/14-03/ ,00 Bratislavská vod.spoloč., a.s ,12 EUR vod.stoč / ,00 Trnavská vodárenská spol.,a.s ,61 EUR vod.stoč. 02/ ,00 NOVÁK RICHARD ,00 EUR vývoz fekálií ,00 SANTECH-Szíkorová Viera ,42 EUR hygienické potreby ,00 GREGUŠOVÁ Gabriela-Jožovci ,00 EUR preprava výstavných panelov ,00 PEUGEOT, FINAL-CD BA, s.r.o ,94 EUR SMV BA170GI ,00 SECURITY systems s.r.o ,00 EUR ročná odborná kontrola EPS ,00 BSP Magnetica s.r.o ,40 EUR výroba firemných tabúľ ,00 Západoslovenská energetika,a.s ,28 EUR vyúčt. el.energia 02/ ,00 Juraj Machunka - MK Servis ,00 EUR sťahovacie služby-preprava nábytku ,00 DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,60 EUR digitálna TV 04/ ,00 DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,60 EUR digitálna TV 04/ ,00 GAMA stavebná firma, s.r.o ,87 EUR A50248/09/AB1-Nástenné maľby,kostoľany pod Tríbečo ,00 GAMA stavebná firma, s.r.o ,74 EUR A50108/98/AB1-Hlavný oltár,smolník ,00 COLORLAK SK, s.r.o ,86 EUR reštaurátorský materiál ,00 GAMA - Jozef Čuj ,12 EUR A50184/04/AB2-Nástenné maľby,rákoš ,00 AJNA s.r.o., Ivona Prekopová ,00 EUR A20170/013/B-Oltár Korunovania Panny Márie,Fiľakov ,00 Ing. Jozef Faith, PhD ,00 EUR znalecký posudok ,00 Brenntag Slovakia s.r.o ,45 EUR toluén ,00 Štatistický úrad SR ,66 EUR vyúčtovanie prevádz.nákl.za rok 2014-refundácia ,00 MiDam, s.r.o ,20 EUR paušálny servis kotlov 04/15-04/
4 ,00 Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,06 EUR vod.stoč.,zrážková voda 12/14-03/ ,00 Bratislavská vod.spoloč., a.s ,66 EUR vod.stoč. 02/ ,00 BSP Magnetica s.r.o ,00 EUR plastová tabuľa ,00 Libra spol. s.r.o ,00 EUR oprava váh-kalibrácia ,00 Slovnaft a.s ,15 EUR PHM 1.pol. 03/ ,00 Brenntag Slovakia s.r.o ,20 EUR toluén - paleta vratný obal ,00 Brenntag Slovakia s.r.o ,00 EUR toluén-sud plechový-vrátenie zálohy ,00 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o ,00 EUR DPF-Outsourcing ,00 NOVES,s.r.o ,57 EUR servisný zásah EZS ,00 KOČIŠ Stanislav - EL ,33 EUR oprava a údržba el. zariadení ,00 CZECHPOINT s.r.o ,00 EUR A50342/14/B/1-Socha Virdolorum,RKC,Prešov ,00 Tehelňa STOVA spol.s ,72 EUR reštaurátorský materiál ,00 Tehelňa STOVA spol.s ,56 EUR A50305/12/AB1-Kostol sv.jakuba,južná fasáda,levoča ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,34 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,62 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,20 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,42 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,96 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,84 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,71 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,67 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,47 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,08 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,64 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,32 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,77 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,59 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,55 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,58 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,85 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,12 EUR strava 03/ ,00 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o ,02 EUR strava 03/ ,00 Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,94 EUR vod.stoč.,zrážková voda 12/14-03/ ,00 Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,22 EUR vod.stoč /14-dobropis ,00 X-TRON PLUS, s.r.o ,90 EUR externé disky ,00 SLAVUS s. r. o ,09 EUR chemikálie-aceton,etanol ,00 REGALSISTEM s.r.o ,79 EUR Pro Monumenta-policové regále ,00 Libra spol. s.r.o ,00 EUR váha analytická ,00 Slovenská pošta, a.s ,00 EUR predpl.-vyúčtovanie Historický časopis 01-04/ ,00 ŠEVT,a.s ,36 EUR kancelárske potreby ,00 ŠEVT,a.s ,22 EUR kancelárske potreby
5 ,00 ŠEVT,a.s ,48 EUR kancelárske potreby ,00 ŠEVT,a.s ,84 EUR kancelárske potreby ,00 ŠEVT,a.s ,80 EUR kancelárske potreby ,00 Tempest, a.s ,32 EUR servis PC 02/ ,00 Tempest, a.s ,14 EUR demontáž a montáž PC kabeláže-sťahovanie Prievidza ,00 X-TRON PLUS, s.r.o ,20 EUR tlačiareň HP Laser Jet ,00 Východosl.vod.spoločnosť, a.s ,96 EUR vod.stoč. 12/14-03/15-Bardejov ,00 Naščáková - preklady ,80 EUR preklad listu Komory reštaurátorov,inform.ehhf ,00 Ústav radiačnej ochrany, s.r.o ,20 EUR premeranie RTG prístrojov,vyprac.dokumentácie ,00 Obec Malatiná ,00 EUR predaj knihy o obci Malatiná ,00 GEOTOP Košice, s.r.o ,00 EUR CEC-geodetické zameranie na hradisku Zemplín ,00 Slovnaft a.s ,72 EUR Pro Monumenta-PHM 1.pol. 03/ ,00 VV-Trans s.r.o ,00 EUR A50321/13/B/1-Ikonostas,Úbrež ,00 Činovská Mariana 900,00 EUR A20167/013/B-Frička,A20173/014/B-Cigľa ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 Západoslovenská energetika,a.s ,00 EUR el.energia 03/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,00 EUR el.energia 03/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,00 EUR el.energia 03/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,00 EUR el.energia 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 03/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,00 EUR el.energia 03/ ,00 Západoslovenská energetika,a.s ,10 EUR el.energia 03/ ,00 Stredoslov.energetika, a.s ,00 EUR el.energia 03/ ,00 Stredoslov.energetika, a.s ,00 EUR el.energia 04/ ,00 Západoslovenská energetika,a.s ,00 EUR el.energia 04/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,00 EUR el.energia 04/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,00 EUR el.energia 04/ ,00 Východosl.energ.,a.s ,00 EUR el.energia 04/ ,00 SPP, a.s ,00 EUR plyn 04/ ,00 Bytový podnik Košice ,05 EUR nájom 1.Q ,00 MESTO KOMÁRNO ,61 EUR nájom 1.Q
6 ,00 Bytový podnik Levoča ,38 EUR nájom 03/ ,00 Rím.-kat. cirkev Rožňava ,24 EUR nájom 1.Q ,00 MESTO LUČENEC ,29 EUR nájom 03/ ,00 Bytový podnik Košice ,35 EUR nájom 04/ ,00 TT-CAR, s.r.o ,39 EUR spoluúčasť pri poistnom plnení SMV BA524OL ,00 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 57,81 EUR povinné zmluvné poistenie BB669BZ 03-12/ ,00 Ing. Peter Ondrášik ,66 EUR znalecký posudok ,00 MESTO POPRAD ,76 EUR OLO r ,00 UNIQA poisťovňa, a.s ,47 EUR Pr Monume-hav.poi.BL019IZ,BL509IY,BL516IY 01-05/ ,00 Komunálna poisť.,a.s ,38 EUR hav.poist. BL414DT 02/15-02/ ,00 Komunálna poisť.,a.s ,12 EUR hav.poistenie BA247HY 03/15-03/ ,00 Komunálna poisť.,a.s ,12 EUR hav.poistenie BA248HY 03/15-03/ ,00 Generali Poistovna, a.s ,62 EUR havarijné poistenie BA708FN 04-07/ ,00 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA ,82 EUR OLO 02/ ,00 MESTO LEVOČA ,00 EUR ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia r ,00 Mgr. Jana Maříková-Kubková PhD 320,00 EUR CEC-autorský honorár ,00 RTVS, s.r.o ,16 EUR RTVS 03/ ,00 Ministerstvo vnútra SR ,98 EUR ochrana objektu 03/ ,00 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 76,27 EUR havarijné poistenie BA057OE 04-10/ ,00 MESTO BANSKÁ BYSTRICA ,52 EUR OLO r ,00 MESTO BANSKÁ BYSTRICA ,52 EUR OLO r ,00 MESTO BANSKÁ ŠTIAVNI 150,52 EUR daň z nehnuteľností r splátka ,00 MESTO KREMNICA 9,94 EUR OLO r ,00 UNIQA poisťovňa, a.s ,26 EUR Pro Monumenta-hav.poist.-3 autá-05/15-05/ ,00 UNIQA poisťovňa, a.s ,48 EUR Pro Monumenta-povin. zml.poist.-3 autá 05/15-05/ ,00 Mesto Topoľčany-Mestský úrad ,08 EUR daň z nehnuteľností r ,00 MESTO BANSKÁ ŠTIAVNI 137,97 EUR OLO r
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
VíceInterné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia TENDER MEDIA GROUP, s.r.o.
Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 15006 201509149 TENDER MEDIA GROUP, s.r.o. 35750871 609714,00 EUR DPF-Outsourcing 19.10.2015 15007 201509159
VíceInterné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Východosl.vod.spoločnosť, a.s.
Interné číslo Dod.čís.faktúry Obchodný partner IČO subj. Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20151863 2120591024 Východosl.vod.spoločnosť, a.s. 36570460 228,07 EUR vodné-stočné 08-11/15 01.12.2015
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceInterné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia DIGI SLOVAKIA, s.r.o ,10 EUR digitálna
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20160512 30672468 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 11,10 EUR digitálna TV 04/16 04.4.2016 20160513 30488547 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Více2 /
1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
VíceFaktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceGymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
Více03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZákladná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.
Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/
VíceP.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce
P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma Dátum prijatia Dátum úhrady Spôsob úhrady 1 FD2016001 Obec Plavecké Podhradie Samnet, Zlaté Moravce Informácie o dotáciách 32,86 4.1.2016 18.1.2016 prevodom
VíceIdentif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
VíceDodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Vícemena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky
Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana
VíceEvid. čís.faktúry Popis plnenia suma s
Evid. čís.faktúry Popis plnenia Celková Mena Číslo HZ suma s Uhradená Číslo obj Došla dňa IČO Dodavateľ Adresa Ext. číslo dokladu suma 111402690 Pal31-UPC Direct Medium 9/2014 11,41 EUR 11,41 1.10.2014
VíceDátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013
VíceFaktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceRozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceSPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
VíceČas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst.
Čas : 15:23:39 Strana : 1 1 Visions s r.o. Trnava 110100069 360.00 UCT 45394920 0428 360.00 360.00 02.01.2012 2 JUDr.Ernest Csonga advokát 2012010001 1206.08 UCT 36082813 518 1206.08 1206.08 11.01.2011
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceSchválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
VíceKniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceČíslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceDošlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin
faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceZákladná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Zoznam prijatých faktúr Dátum tlače: 2. 5. 2017 Strana : 1 z 5 Dátum od : 01.02.2017 do : 28.02.2017 Strediská : VŠETKY Číslo od : do : Zákazky
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
VíceKniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
VíceKniha prijatých faktúr
Obec Klenovec : 00318850 Dátum: 25.09.2014 Strana: 1 352 14121 11.08.2014 05.08.2014 12.08.2014 168.00 Jozef Strigáč výkopové práce Mateja Hrebendu 144/6, 98505 Kokava nad Rimavicou 45541094 353 320140036
VíceIdentif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
VíceFaktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
VíceKniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
VíceZoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
VíceDošlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceDošlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
VícePlán verejného obstarávania
Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do
Více