divadlo Minor Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok

Transkript

1 divadlo Minor Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok

2 I. Umělecká činnost V roce 2013 uvedlo divadlo Minor tři nové inscenace. 24. dubna měla premiéru první inscenace, která vznikla v sále bez sedadel, Naše rodina. Jejím režisérem je Braňo Holiček, nositel Ceny Alfréda Radoka coby Talent roku a jeden z nejvýznamnějších tvůrců současného autorského divadla. Naše rodina je jakýmsi divadelním dokumentem o každodenních radostech i starostech rodinného života, který vychází z vlastních zkušeností herců. Na závěr probíhá společné focení herců a diváků na jevišti, které definitivně ruší bariéru mezi jevištěm a hledištěm. Fotografii si poté diváci mohou stáhnout z webu nebo facebooku. Dalším oblíbeným rodinným titulem je lesní revue O Smolíčkovi, která se také odehrává v sále s vyndanými sedadly. Režie se ujala Eva Nosálková, jejíž režijní rukopis diváci znají z kusu O pejskovi a kočičce. Premiéra proběhla 15. září. V představení jsou použity projekce v HD kvalitě. 2

3 Další novinkou je herecký konkurz, který proběhl během ledna a února právě u příležitosti obsazení této inscenace. Dostavilo se zhruba 70 profesionálních uchazečů a divadlo tak získalo poměrně obsáhlou hereckou databázi, díky které může snadno vyhledávat nové herce a také dává šanci všem zájemcům ucházet se o roli v Minoru. Na podzim vznikla ve spolupráci s Divadlem Bufet inscenace odehrávající se ve speciálně upraveném autobusu zvaná Autobus. Je určena dětem od 5 let a předpokládáme, že s ní budeme objíždět mateřské školy, které se do Minoru nedostanou. Zároveň plánujeme i představení pro veřejnost, která se odvíjejí od vhodného parkovacího místa. Oficiální premiéra proběhne na konci května 2014, během podzimu se s úspěchem odehrálo zhruba 7 představení. V červnu se Minor zúčastnil festivalu Mateřinka v Liberci, kde za inscenaci Zlatovláska byli ocenění dva tvůrci Kamil Žiška za režii a hudbu a Robert Smolík za scénografii. 3

4 Na festivalu World Puppet Carnival v indonéské Jakartě jsme 2. září odehráli představení Z knihy džunglí, tentokrát v angličtině ( jinak tato inscenace se již hrála v polštině, japonštině, slovinštině a slovenštině ). Inscenace získala Cenu diváků. Opět jsme hráli na Novoměstské radnici, a to jednak na nádvoří inscenaci Pojízdný lunapark Schworz, ale také nově v renesančním sále v prvním patře středověký příběh Bruncvík a lev, který má v historickém prostředí silnou atmosféru. V tomto roce jsme tedy divákům nabídli celkem tři nové hrací prostory sál bez sedadel, autobus a historické prostory Novoměstské radnice. Na pražských i mimopražských středních školách stále hrajeme každý měsíc německé monodrama Válka profesora Klamma v podání Oldřicha Navrátila. Jedná se o jedinečnou hru napsanou přímo pro studenty, která se věnuje smyslu školství. 4

5 V Galerii Minor je po celou sezónu k vidění nová interaktivní výstava věnovaná tentokrát zvířectvu Dvorek Josefa Minora, jejímž autorem je Jakub Zich, minorský výtvarník, jehož rukopis je známý z měsíčních programů a jiných tiskových materiálů Minoru. Výstava má také svou edukativní funkci, zdi a objekty jsou popsány různými zajímavostmi, které si rád přečte i dospělý doprovod dítěte. V galerii každý víkend probíhají Tvůrčí dílny pro děti, které se setkaly s ohlasem diváků a staly se samozřejmou součástí víkendového programu v Minoru. 5

6 Na jaře se v pasáži konal velikonoční jarmark zvaný Jarník minorský a v době adventu opět Vánoční Minorjarmark. Pasáž byla vyzdobena smrčky, které zdobily děti vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Novinkou v pasáži a ve foyer je tzv. Žhavení diváků, jež spočívá v drobné interakci herců a diváků. Diváci čekající na představení jsou ještě před vstupem do sálu baveni a přiměřeně atakováni: herec převlečen např. za policistu či uklízečku kontroluje řádný vstup do divadla atd. Žhavení se setkává s velkým ohlasem dětí i dospělých, zapojeni jsou dokonce i uvaděči, kteří při přebírání kabátů jen tak mimochodem zastepují. Letos poprvé byla organizována tzv. Noc divadel, v rámci které jsme připravili ve spolupráci s režisérem Braňem Holičkem interaktivní prohlídku divadla zvanou Za 10 minut hrajem!, která divákům odhalila nejen zákulisí, ale především, co se všechno odehrává 10 minut před představením. Jelikož se akce vydařila, plánujeme tyto inscenované prohlídky zopakovat. 6

7 Od 18. do 20. října se v Minoru konal 4. ročník festivalu pro rodiče s dětmi Struny dětem, v rámci kterého jsme hráli inscenaci O Smolíčkovi. První listopadový víkend se v Minoru konala tradiční přehlídka Přelet nad loutkářským hnízdem. V dubnu vzniklo ve spolupráci s Českým rozhlasem CD Perníková chaloupka, což je záznam stejnojmenného rockového koncertu. Toto představení bylo také v anketě Divadelních novin nominováno Janem Císařem na inscenaci roku. 24. dubna se po skončení představení konalo požární cvičení za účasti pražských hasičů, kteří evakuovali celé divadlo, a proběhla i simulace krizových situací, které mohou při požáru vzniknout. Více uvidíte na videu na našem webu. Od prosince 2013 jsme spustili nový web, který je postaven na velkoformátových fotografiích. S divadlem od září 2013 spolupracuje stálý fotograf Petr Neubert, který se stará o kvalitu veškerých fotografií dokumentujících inscenace i divadelní provoz. K Novému roku 2014 jsme uvedli 1. videoklip divadla Minor, který Vás provede po divadle. 7

8 II. Rozbor hospoda ení 1. B né v daje 1.1 V nosy z hlavní innosti V nosy z hlavní innosti za období roku 2013 iní tis. K (v roce tis. K ), co p edstavuje 100 % upraveného rozpo tu. V nosy jsou len ny: Základní vstupné pro dít / dosp lého iní na p edstavení na velké scén 100,- / 150,- K a na malé scén 80,- / 120,- K na scénu malou. Zv ené ceny vstupného (150,- / 250,- K ) jsou u tzv. velkoprojektov ch p edstavení na velké scén, ke kter m adíme inscenace Klapzubova jedenáctka a A cirkus bude, a na ve erní p edstavení na malé scén (150,- K ). Ostatní v nosy z hlavní innosti zahrnují: tis. finan ní dar od Allianz a.s. na v robu inscenací - 97 tis. K tr by za prodej program - 75 tis. K tr by ze vstupného na workshopy a prohlídky divadla - 35 tis. K ostatní v nosy (úroky, ost. tr by karta divák ) 1.2 Náklady z hlavní innosti Celkové náklady za období roku 2013 iní tis. K (v roce tis. K ), co p edstavuje 100,01 % upraveného rozpo tu. 8

9 Spot ební materiál náklady ve v i tis. K (v roce tis. K ), co p edstavuje 113,78 % upraveného rozpo tu. V nav eném erpání se promítly náklady na v robu inscenace, která m la premiéru po átkem nového roku ( Jak kohouti obarvili sv t ). Slu by v celkové v i inily tis. K (v roce tis. K ), tedy 101,25 % upraveného rozpo tu. 9

10 Opravy a udr ování - finan ním objemem nejnákladn j í opravy fundusu, opravy vadné vzduchotechniky, zálo ních baterií provozního v tahu a v tahu pro bezbariérov p ístup a elektromotor jevi tních tah Cestovné zv ené erpání z d vodu p edem neplánované reprezentace na mezinárodním divadelním festivalu (Bali) Ostatní slu by náklady v celkové v i tis. K (v roce tis. K ), co p edstavuje 101,79 % upraveného rozpo tu. V nav eném erpání se promítly náklady na v robu nové inscenace, která m la premiéru po átkem nového roku ( Jak kohouti obarvili sv t ). 10

11 2. Dopl ková innost Divadlo Minor má ivnostenská oprávn ní k následujícím innostem, které jsou provozovány v souladu se z izovací listinou: - specializovan maloobchod - agenturní innost v oblasti kultury a um ní - vydavatelské a nakladatelské innosti - po ádání odborn ch kurz, kolení a jin ch vzd lávacích akcí - reklamní innost a marketing - v roba her, hra ek a d tsk ch ko árk - v roba od v a od vních dopl k - hostinská innost - pronájem a p j ování v cí movit ch. Za období roku 2013 dosáhlo divadlo v dopl kové innosti kladného hospodá ského v sledku ve v i 143 tis. K. Celkové v nosy ve v i 780 tis. K. Náklady dopl kové innosti jsou podrobn ji uvedeny v p ilo en ch tabulkách. 11

12 3. Mzdová oblast Mzdové prost edky jsou erpány ve v i tis. K, co p edstavuje 99,72 % schváleného rozpo tu. Ke konci roku dosahujeme pr m rn p epo ten po et zam stnanc 37,76. Celkov pr m rn m sí ní hrub plat, v etn v ech p íplatk, inil ,- K. 4. Kapitálové v daje Prost edky investi ního fondu divadla byly vynalo eny v celkové v i tis. K na: - Po ízení nového slu ebního vozidla (1.137 tis. K ) - Po ízení dataprojektoru pro velkou scénu (230 tis. K ) - po ízení signálového procesoru (73 tis. K ) 5. Záv r Za rok 2013 vykazujeme v hlavní innosti ztrátu ve v i 3.692,86 K. Ztrátu navrhujeme kr t v plné v i ze zisku z dopl kové innosti a úhrnn kladn hospodá sk v sledek pak odvést do rezervního fondu. V Praze Ing. Zden k Pechá ek editel divadla Minor 12

13 Tabulka č. 1 Organizace: MINOR k čj. ROZ 3-1/2014 Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Hlavní činnost Schv. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k k k UR k VÝNOSY celkem , NÁKLADY celkem , z toho vybrané položky Spotřebované nákupy - z toho: , spotřeba materiálu (501) , spotřeba energie (502) , Služby - z toho: , opravy a udržování (511) , cestovné (512) ,64 67 náklady na reprezentaci (513) , nájemné a služby (nebyt.prost.) (518) , úklid (518) , výkony spojů (518) , honoráře exter. umělců (518) , tantiémy (518) , propagace (518) , Osobní náklady - z toho: , mzdové náklady ( x) , ostatní osobní náklady ( x) , zákonné soc. pojištění (524) , zák. soc. náklady - FKSP( x) , Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho: sml.pokuty a úroky z prodlení (541) jiné pokuty a penále (542) manka a škody (547 ) Odpisy dlouhodobého majetku , z toho: z budov a staveb zařízení , Drobný dlouhod. majetek (558) , Daň z příjmů (591) Hospodářský výsledek , (náklady - výnosy) *) Neinvestiční příspěvek (672) , *) Státní dotace (672) 12 Ostatní dotace (672) Poznámka: *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky prostřednictvím hl. m. Prahy Zpracoval/a/: Tomáš Zámečník Schválil/a/: Zdenek Pecháček Dne telefon:

14 Organizace: MINOR Tabulka č. 3 PO (odměňující podle zákona 262/2006 Sb., 109, odst. 3, písm k čj. ROZ 3-1/2014 Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013 Měrná R o k Skutečnost % Skutečnost U k a z a t e l jedn plnění 2012 Limit a b Hlavní činnost Počet zaměstnanců přep. os. 41,00 37,31 91,00 37,88 Prostředky na platy tis. Kč , xx) z toho: platové tarify tis. Kč , osobní příplatky tis. Kč , odměny tis. Kč , příplatky za vedení tis. Kč , zvláštní příplatky tis. Kč , Průměrný plat Kč , Ostatní osobní náklady tis. Kč , Doplňková činnost Počet zaměstnanců přep. os. x 0,45 x 0,45 Prostředky na platy tis. Kč x 101 x 80 Průměrný plat Kč x x Ostatní osobní náklady tis. Kč x 5 x 5 Poznámka: x) ve sloupci 1 uveďte u prostředků na platy schválený limit, popř. upravený na rok 2013 xx) uvedené složky platu netvoří celek prostředků na platy Vypracoval/a/: Telefon: Datum: Tomáš Zámečník

15 Tabulka č.4 k čj. MHMP OZV 68814/2014 Výkonové ukazatele divadel - skutečnost za rok 2013 ukazatel měrná plán 2013 skutečnost procento plnění srovnatelná skutečnost index: skutečnost 2013 MINOR jednotka k k plánu roku 2013 za stejné obd. min. roku srov. Skuteč Představení na vlastní scéně počet , ,55 z toho : vlastním souborem počet , ,30 spolupořadatelství-hostování počet , ,00 Představení na zájezdech počet , ,95 Představení hostujících souborů tj. pronájem divadla cizím subjektům počet Návštěvníci na vl. scéně celkem : počet , ,90 z toho : vlastním souborem počet , ,83 spolupořadatelství-hostování počet , ,07 Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem : tis. Kč , ,32 z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč , ,65 ze spolupořadatelství tis. Kč , ,33 ze zájezdů tis. Kč , ,81 ostatní výnosy tis. Kč , ,94 Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem : tis. Kč , ,23 z toho : za pronájmy divadel. sálu tis. Kč , ,73 za pronájmy ostatních prostor tis. Kč , ,10 ostatní výnosy z DČ tis. Kč , ,80 Doplatek hl.m.prahy na 1 představení na vl.scéně v Kč , ,84 Doplatek hl.m.prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně v Kč , ,22 Nabídnutá místa, kapacita divadla počet , ,70 Návštěvnost na vl. scéně % , ,53 Tržebnost na vl. scéně % , ,77 Průměrná cena vstupenky Kč , ,78 Počet premiér počet , ,00 Zpracoval / tel: Ing. Tomáš Zámečník / Schválil: Ing. Zdenek Pecháček Dne:

16 Organizace: MINOR Tabulka č. 5 k čj. R OZ 3-1/2014 Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Doplňková činnost v tis. Kč Schválený rozpočet Skutečnost % 2013 k plnění VÝNOSY celkem ,19 NÁKLADY celkem ,35 z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřeba materiálu ,05 spotřeba energie ,99 Služby z toho: opravy a udržování cestovné nájemné a služby (ne byt.prostory) úklid výkony spojů ,50 Osobní náklady - z toho: mzdové náklady ( x) ,11 ostatní osobní náklady ,00 zákonné soc. pojištění ,50 zák. soc. náklady - FKSP ,44 Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku z toho: z budov a stav eb (551) zařízení (551) Drobný dlouhod. majetek (558) Daň z příjmů (591 a 595) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,02 (+ zisk, - ztráta) Zpracoval: Tomáš Zámečník Schválil: Zdenek Pecháček Dne: telefon:

17 Tabulka č. k čj. MHMP OZV 68814/2014 Náklady na inscenaci k divadlo Minor Pořizovací náklady Autorské honoráře Náklady celkem titul: věcné inscenátoři hosté tantiemy (%) tantiemy(tis. Kč) (tis. Kč) Naše rodina ,00% Autobus ,00% O Smolíčkovi ,00% pořizovací náklady / věcné = náklady na výrobu kostýmů a jevištní dekorace pořizovací náklady / inscenátoři = honorář režie, scénář, dramaturgie, výtvarník kostýmů, výtvarník dekorací, hudba, choreografie autorské honoráře / hosté = jednorázový honorář hercům za nazkoušení inscenace Vypracoval: Tomáš Zámečník Schválil: Zdenek Pecháček Dne: