Celková hodnota v (s DPH)
|
|
- Kamila Němečková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Knih fktúr 2016 Zákldná škol Školská 11, Mlinovo Int. č Dodávteľ dres IČO Popis objednného plneni hodnot v doručeni RIGHTPOWER Vyúčtovnie elektrin -634, RIGHTPOWER Elektrin celý rok , RIGHTPOWER Plyn celý rok , Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 23, IZOCOM s.r.o Tonery kopirk učebn 42, B.s Vod 13, IZOCOM s.r.o WEB hosting 85, OBI Dvere, kovnie, vrtčk, píl 602, IZOCOM s.r.o Tonery, kopírk 530, IZOCOM s.r.o Multifunkčné zridenie - riditeľň 168, IZOCOM s.r.o Tblety do tried 4 106, AITEC s.r.o Potreby pre žikov 1 193, ORBIS PICTUS Istropolitn Mteriál pre žikov - učebnice 679, SlovK TELEKOM A.S telefony 25, VOLF Mteriál 454, B.s Vod 13, TAKTIK vydvteľstvo s.r.o Učebné pomôcky 347, Alžbet Korbuličová Autobusová doprv 312, SEEN s.r.o Videovrátnik 1 476, Ing. Mrtin Rimbll Správc PC siete 150, Zoltán Erdosy Mlirské práce v škole 1 530, IKEA Brtislv s.r.o Interierové vybvenie 540, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 23, STIEFEL EUROCART s.r.o Projektor, intrrktívn tbuľ 2 072, SlovK TELEKOM A.S telefony 64, B.s Vod 13, SYNERTA Trnsport Doprv 270, Ing. Mrtin Rimbll Vysávč 282, Alžbet Korbuličová Autobusová doprv 240, ORANGE Slovensko.s telefon 24, evector s.r.o Štňová skriň, 687, STIEFEL EUROCART s.r.o Učebné pomôcky 833, CROSSROADS SLOVAKIA s.r.o Doprvná výchov 120, Učebné pomôcky SLOVAKIA Notová tbuľ 61, InsGrf s.r.o Hudobné nástroje 1 096, ORANGE Slovensko.s telefon 24, SlovK TELEKOM A.S Telefon pevná link 48, úhrdy
2 Knih fktúr 2016 Zákldná škol Školská 11, Mlinovo Int. č Dodávteľ dres IČO Popis objednného plneni hodnot v doručeni Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 32, Ing. Mrtin Rimbll Správ PC siete 150, Obec Mlinovo Strvenky 1 200, Ing. Mrtin Rimbll Správ PC siete 150, B.s Vod 13, Pordc s.r.o Odborná litertur 13, ORANGE Slovensko.s telefon -6, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 23, Knlizáci M & M spol.s.r.o Stočné 253, RAABE Slovensko Prcovné vyučovnie -PZ 164, ORANGE Slovensko.s telefon 11, Ing. Mrtin Rimbll Správ PC siete 150, SlovK TELEKOM A.S Telefon pevná link 51, B.s Vod 13, Dušn Mikloš Vodoištlterské práce 56, LEXIKON s.r.o Súťž štrtovné 200, Ing. Mrtin Rimbll Správ PC siete doplto 40, B.s Vod 13, SlovK TELEKOM A.S telefon 39, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 23, ORANGE Slovensko.s telefon 6, Ševt.s Triedne knihy, osobný spis, zápisn 140, CK Slniečko Škol v prírode 3 500, ORANGE Slovensko.s telefon 18, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 32, IZOCOM s.r.o Tonery 53, Ing. Mrtin Rimbll Správ PC siete 150, SlovK TELEKOM A.S Telefon pevná link 33, Liščík Rerdinnd Výmen oprv linole v triedc 4 548, B.s Vod 13, ORANGE Slovensko.s telefon 18, MOB Interiér s.r.o Nábytok do sborovne nová škol 1 879, Dffer spol.s.r.o Školský nábytok 6 899, TABELA Školský nábytok 3 013, Dffer spol.s.r.o Nábytok nová škol 1 293, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 14, Ing. Mrtin Rimbll Správc PC siete 150, úhrdy
3 Knih fktúr 2016 Zákldná škol Školská 11, Mlinovo Int. č Dodávteľ dres IČO Popis objednného plneni hodnot v doručeni IZOCOM s.r.o Rozšírenie kpcity 9000 str. 69, SlovK TELEKOM A.S Telefon pevná link 20, Dušn Mikloš Vodoištlterské práce 119, B.s Vod 13, ORANGE Slovensko.s telefon 18, B2B prtner Stoličky k PC stolíkom pre novú Z 1 074, MIVASOFT spol.s.r.o Držik montáž IT 229, MIVASOFT spol.s.r.o Interktívn tbuľ 1 291, TERA sport-muller s.r.o Nástenné textilné tbule nová ško 1 580, AITEC s.r.o Učebnice pre prvákov 141, Bercon s.r.o PC stolíky do novej školy 430, NEONEX spol.s.r.o Tbulky oznčenie budovy zákld 36, SEEN s.r.o Klúčenky pre čítčky 57, SlovK TELEKOM A.S Telefon pevná link 21, OKy elektrospotrebiče spol.s.r.o Dobropis z vrátený telefon -33, B.s Vod 13, ASC Applied Softwre Consultnts s ASC gend 99, MAMUTAN Slovki s.r.o Skrin n spisy, korková tbuľ 397, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 14, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 25, SLOVAKIA ENERGY s.r.o Plyn 09-12/ , Seleziáni don Bosc SR Prcovné zošity 129, ORANGE Slovensko.s telefon 35, TERA sport-muller s.r.o Nástenné textilné tbule nová ško 338, Ny. sk Chldničk 286, MOB Interiér s.r.o Policove skrine 383, IZOCOM s.r.o Atrment, tonery 170, SlovK TELEKOM A.S Telefon pevná link 53, MOB Interiér s.r.o Policove skrine- vynesenie tovru 10, Ing. Mrtin Rimbll Správc PC siete 220, MOB Interiér s.r.o Botníky, vešiky 95, JUTEX Slovki s.r.o Koberec do novej školy 115, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 35, Ján Író Prác s polšinou- orez stromov 96, E.N.E.S. spol.s.r.o Počítdlo 113, ORANGE Slovensko.s telefon 18, QUATTRO FRATELLI Korková tbuľ 14, úhrdy
4 Knih fktúr 2016 Zákldná škol Školská 11, Mlinovo Int. č Dodávteľ dres IČO Popis objednného plneni hodnot v doručeni B.s Vod 42, VAŠA Slovensko s.r.o Strvné lístky 506, PYROTEAM s.r.o Revízi hsiči 90, Andre shop s.r.o tbuľ econmomy 59, MOB Interiér s.r.o PC stolíky nová budov 133, B2B prtner Stoličky do PC učebny nová budo 392, Ján Grjzeľ Tbuľ - zástv, hymn 158, Ing. Mrtin Rimbll Správc PC siete 220, SlovK TELEKOM A.S Telefon pevná link 107, Ing. Mrtin Rimbll Výmen pokzeného Switch 115, ORANGE Slovensko.s lrm - telefon 0, M UZIKER.s Klvir nová škol 3 619, Dpt. Miroslv Zigo,špecilizovná fir Vyškoleni kurič 156, Dušn Mikloš Vodoinštlterske práce 296, B.s Vod 15, PERFORA spol.s.r.o Rošt pozinkovný 53, Ševt.s Školské tlčivá 132, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 39, ORANGE Slovensko.s telefon 20, TERA sport-muller s.r.o Nástenná tbuľ 192, Divdlo Nová scén Vstupenky do divdl - sociálny fo 432, STEPS Nitr kompresor 110, SlovK TELEKOM A.S telefon pevn link 60, B2B prtner Interiérové vybvenie - kncelári 817, TABELA Skolské tbule 1 368, IZOCOM s.r.o x PC, inštláci 1 562, Obec Mlinovo Telefon Višnov 24, B.s Vod 15, HAPPY END s.r.o Zásobník n utierky 148, M UZIKER.s Hudobné nástroje 1 434, Norbert Kiss-zámočníctvo Zvárčské zámočnícke práce n 1 690, NOMILAND S.R.O Skrin 113, DOVIM s.r.o Knihy do knižnice Visnov 467, Richrd Šrpbár - Littrer Mimočítnkové čítnie 42, Ldislv Žák Uchyty n WC dosky 23, Učebné pomôcky s.r.o Učebné pomôcky 29, Ing. Mrtin Rimbll Správc PC siete 220, úhrdy
5 Knih fktúr 2016 Zákldná škol Školská 11, Mlinovo Int. č Dodávteľ dres IČO Popis objednného plneni hodnot v doručeni Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 44, DOVIM s.r.o Knihy do knižnice 613, B2B prtner Podložk pod stoličku riditeľň 120, Obec Mlinovo Telefon Višnov 20, Ing. Mrtin Rimbll Správc PC siete 220, Mrtinus s.r.o Kn ihy 234, IZOCOM s.r.o Tonery 93, Obec Mlinovo Dertizáci 12, ORANGE Slovensko.s Mobilný telefon 19, SlovK TELEKOM A.S telefon pevn link 60, B.s Vod 15, Lindstrom s.r.o Cistenie kobercov 35, úhrdy
Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo
2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC
Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia
Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok
Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:
Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Dátum vyhotovenia objednávky
MTZ-12-028 Ochrnné prcovné pomôcky protirdičná záster, okulire, rukvice MTZ-12-042 Dtprojektor BENQ MX 501 + montáţ Hodnot objednného plneni Identifikáci vyhotoveni Dodávteľ 1257,60-29.2.2012 CORAC, Dlhá
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
fak/vema S003 Org.: / /02/ Str.: 1 K N I H A F A K T Ú R P R I J A T Ý C H
fak/vema 29.01 S003 Org.: 36124711/0 1.-12. 2016 08/02/17 11.15 Str.: 1 07.01.16 20161348 FP160001 01.16 31602436 AJFA+AVIS, s.r.o. 49.50 18.01.16 14.01.16 P 11.01.16 22016 FP160002 01.16 34006273 RZMOSP-Reg.vzdel.centrum
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Kniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, Bzovík
Základná škola s materskou školou Bzovík 136, 962 41 Bzovík Správa o hospodárení za rok 2013 Základné identifikačné údaje o zariadení: 1. Názov zariadenia: Základná škola s materskou školou Bzovík 136
Harmonogram verejného obstarávania roku 2015
P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru
Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník
1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke
PRVÉ SPOLOČNÉ BÝVANIE...
PRVÉ SPOLOČNÉ BÝVANIE... JE ČAS SA ZARIADIŤ! ROBÍME DOMOV ÚTULNEJŠÍ PRVÉ SPOLOČNÉ BÝVANIE... VARIABILNÝ PROGRAM MADRANO biela / biela - vysoký lesk, široký výber elementov 500667-.. VITRÍNA 00 50 cm -
Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012
Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1
Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,
Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014
Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
Základná škola, Komenského 13, Sabinov. Správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- za I.
za I. štvrťrok 2013 4 200,- stravné lístky 01/2013 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 8 153,40 teplo 12/2012 Sabyt, Sabinov 4 003,- elektrika I. Q 2013 VSE, Košice 3 850,- stravné lístky 02/2013 LE CHEQUE
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola
Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017
Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,
Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018
Základná škola Veľká Ida 1, Veľká Ida
Zákldná škol Veľká Id 1, 044 55 Veľká Id Školský učebný plán- ŠkVP ZŠ Veľká Id Primárny stupeň školského vzdelávni 1. ročník 2. ročník Vychádzjúc zo štátneho vzdelávcieho progrmu, skúseností, trdícií,
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Zpráva o činnosti projektu SHerna za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015
STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KLUB SILICON HILL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Zpráva o činnosti projektu SHerna za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 Autor dokumentu: Jiří Srna, 30. 11. 2014 Projekt SHerna Stav
CDK06x06 60x60x16,3 D-08 80x80x74, x80x74,3 CDK08x06 80x60x16,3 D-05 d88x74, x80x74,3
Mteriál: EPIC lminovná dřevotřísk 28 mm (stolové desky, půdy kontejnerů korpusy skříní), 18 mm (osttní části) www.rform.cz www.zrizeni-kncelri.cz Zákldní brvy: kát světlý (510), venge (450), merno (550),
U S N E S E N Í z 13A. schůze rady města konané dne 21. července 2015
Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 13A. schůze rdy měst konné dne 21. července 2015 Usnesení č. RM 15 13A 30 01 Rd měst projednl personální zbezpečení výkonu gendy správy mjetku měst r o z h o d l
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Materiál: laminovaná dřevotříska 28 mm (stolové desky, půdy kontejnerů a korpusy skříní), 18 mm (ostatní části) Psací stůl - dřevěná podnož
Mteriál: lminovná dřevotřísk 28 mm (stolové desky, půdy kontejnerů korpusy skříní), 18 mm (osttní části) Zákldní brvy: kát světlý (510), venge (450), merno (550), cocobollo (350), driftwood (720) Doplňkové
- 0256/RMOb-Pro/1418/23
23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Základná škola, Školská 399/1 Jelka , 12: , Jelka, Školská 399/1 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S:, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Číselný rad: 8, T: 0, T:, T: 2, U: 0, U:, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok / 4 0769558525 475675 74680650 750768439 23320426 5020475 5 205022 9769558485
Typový plán. šatná tyč K08 80x130x40. 80x130x40 K10. K13 K14 K15 80x80x40 1 polica, 2 zásuvky 5 zásuviek
Skrinka s dvierkami Skrinka s dvierkami Skrinka s dvierkami K01 K02 K03 8013050 8013050 8013040 šatná tyč 2992001.00 2992002.00 2992003.00 Skrinka s dvierkami pol. K04 8013040 3 police 2992003.01 Skrinka
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves IČO: 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 6812567229 02.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 335.69 Komunálna poisťovňa Poistné 2 222/3311 03.01.2013 09.01.2013 22.01.2013 52.00 Inprost
Schválený rozpočet na rok 2019
rok 219 Středisko základní škola 218 218 51 rok 218 15 knihy, učební pomůcky, tisk 7 kancelářské potřeby (xeropapír, toner, popisovače, mazadla na tabuli,výtvarné potřeby) 1 čistící prostředky (čistidla,
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009
Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst
Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov
ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103
Přehled poradců a poradních orgánů, kteří jsou placeni za svou činnost z veřejných prostředků, stav k
Ministerstvo doprvy Počet listů: 6 č. j.: 17/-040-KOR/19 Ministerstvo doprvy n zákldě Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2015 č. 1033, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí n rok, zveřejňuje
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl
Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,
Strategický rámec MAP pro ORP Kralupy nad Vltavou Popis změn
Strtegický rámec pro ORP Krlupy nd Vltvou Popis změn Leden 2017 K uvedeným změnám došlo n zákldě poždvků jednotlivých subjektů. Projekt Místní kční plán rozvoje vzdělávání v ORP Krlupy nd Vltvou (registrční
Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám
Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jink moderně zábvněji Číslo název šblony II/2 Inovce zkvlitnění výuky cizích jzyků n středních školách
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno
KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016
F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Kniha prijatých faktúr
Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)
Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný
PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt
1. Vladislav Kros Nar (dále jen Družstevník 601 ) 2. Veronika Antošová Nar (dále jen Družstevník 602 )
Dohod o nrovnání o hrzení dlších členských vkldů uzvřené dle 572 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporcích ve spojení s 1903 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník (dále jen Dohod ) Bytové družstvo
Návrh rozpočtu na rok 2019
-úprava na základě požadavků č.j. Mysl/1134/ Středisko základní škola rok 512 Cestovné 15 15 15 15 15 513 Náklady na reprezentaci 3 3 3 5 5 7 7 7 75 34 673 6 673 6 62 516 1 562 1 562 1 584 1 264 264 264
NÁBYTOK pre ŠKOLY. Wood Wex. spol. s r.o.
Wood Wex spol s ro Wood Wex, spol s ro, Ružová 182, 924 01 Galanta, Slovakia e-mail: exportww@stonlinesk, phone: 00421244680008, mobile: 00421905147049, fax: 00421244680007, wwwwood-wexcom e-mail: sales@wood-wexcom
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH
Faktúry máj
Faktúra číslo 2016222 2016223 2016228 dodávka elektriny 2016229 dodávka elektriny 2016230 dodávka elektriny 2016231 dodávka elektriny Popis fakturovaného plnenia vykonanie údržby, opráv a odborné prehliadky
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
PROJEKT. Multifunkční výcvikové středisko
PROJEKT Multifunkční výcvikové středisko Přízemí Technická místnost s vyhodnocovací místností Technologické prostředí pro uložení serveru (min 60 x 60) Učebna pro max. 15 lidí Učebna pro max. 15 lidí (první
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z
Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Základná škola Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 3 703.46 ZMLP-2011-11-0 07.01.2015 KOOR s.r.o Bratislava Bratislava 45628246 Ing. Erika Kellnerová, mzdová účtovníčka teplo za január
MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Celková finanční závěrka roku 2015 Hlavní činnost Příjmy celkem 25 397 733,70 Výdaje celkem 25 462 341,16 Hospodářský výsledek -64 607,46 Doplňková činnost Příjmy
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vyhlašuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) a v souladu se
Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 2017 H(MZ)2-01
Roční výkz o evidenčním počtu změstnnců o správní činnosti orgánů ochrny veřejného zdrví 2017 H(MZ)2-01 ČR Krj: Okres: Zřizovtel: MZ IČO: PČZ: Název jednotky: Rezort: zdrvotnictví I. Stnovisk vyjádření
MO CENNÍK NÁBYTKU SR. Ceny sú v EUR vrátane DPH. (Cenník je v platnosti od Cenník stráca platnosť dňom vydania cenníka nového.
MO CENNÍK NÁBYTKU SR Ceny sú v EUR vrátane DPH. (Cenník je v platnosti od 01. 01. 2017.Cenník stráca platnosť dňom vydania cenníka nového.) TEXPOL Posteľ NELA vnútorný rozmer 210 270 220 280 235 300 280
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/96 45.59 03.07.2017 VVS Komenského 50, 040 01 Košice 36570460 Palková Martina, ref. OcÚ MŠ 06/2017 2 DF2017/97 53.04 03.07.2017 VVS Komenského 50,
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská