Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa příspěvková organizace

Transkript

1 Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok

2 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok X. Vedení organizace, kontakty Přílohy:. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví složení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda. Hospodaření organizace přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary. Finanční plán na rok

3 I. Sídlo organizace Název: Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa, příspěvková organizace Sídlo: Křečanská, Šluknov IČ: DIČ: II. Vznik a postavení organizace Organizace Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. vznikla sloučením organizací Domov důchodců Šluknov a Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa k.. usnesením č. /Z/ zastupitelstva Ústeckého kraje, nástupnickou organizací se stal domov důchodců Šluknov. Domov důchodců Šluknov byl dán do provozu..9 pod názvem Česká katolická charita. Řízením ústavu a péčí o klienty byly pověřeny Sestry Kongregace Nejsvětější svátosti. Při svém vzniku byly k dispozici tři budovy. Ve čtvrté bylo zřízeno místní zdravotnické středisko. Do konce roku 9 měl ústav sedm pavilonů. Od.. 9 celý areál převzal pod svou správu československý stát. Došlo ke změně názvu na Domov důchodců Šluknov. Od..99 byl Domov důchodců ve Šluknově ustanoven jako samostatná příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem byl Okresní úřad Děčín. Od roku je zřizovatelem Domova důchodců Krajský úřad Ústeckého kraje. Domov pro seniory Krásná Lípa je umístěn v areálu bývalé nemocnice postavené v roce 9 a doplněné stavbami z padesátých let. Ke změně názvu došlo... III. Zaměření a organizace Na základě registrace dle zákona č. 8/ Sb. je předmětem i poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti uživatele a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti.. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako nebo soubor í podle zákona č. 8/Sb. O sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.. Předmětem i je poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle

4 zákona č. 8/Sb., o sociálních službách v platném znění. Organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Na základě registrace dle zákona č. 8/ Sb. je předmětem i poskytování komplexní péče sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům, která spočívá především ve všestranné péči sociální, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, možnosti využití ergoterapie, s cílem podpory soběstačnosti klienta a zajištění podmínek pro rozvoj jeho osobnosti. Mimo uvedené služby, nabízí zařízení další možnosti rekreace, výlety, poslechové a taneční odpoledne, soutěže a kulturní vystoupení, sportovní vyžití a společná posezení. Provoz domova je nepřetržitý a o uživatele domova se starají sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, terapeuti, zdravotní, ošetřovatelský a provozní personál. Dvakrát v týdnu zde ordinuje lékařka, která pokud jeto nezbytné dochází i mimo ordinační hodiny. Pravidelně dochází i psychiatr a dle potřeby stomatolog. K odborným vyšetřením jsou uživatelé dopravováni do zdravotnických zařízení. Uživatelům jsou poskytovány i další služby pedikúra, manikúra, kadeřník. Poskytované služby ve středisku Šluknov, Křečanská Druh služby : Domovy pro seniory Identifikátor : Forma poskytování : pobytová Kapacita : Cílová skupina : senioři ve věku od let Druh služby : Domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor : 9 Forma poskytování : pobytová Kapacita : Cílová skupina : osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od let

5 Poskytované služby ve středisku Krásná Lípa, Nemocniční /9 Druh služby : Domovy pro seniory Identifikátor : 89 Forma poskytování : pobytová Kapacita : 8 Cílová skupina : senioři ve věku od let Druh služby : Domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor : 98 Forma poskytování : pobytová Kapacita : Cílová skupina : ženy s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 8 let Organizace má povoleno poskytovat Hostinskou vaření obědů jako doplňkovou. IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Objekt Domova pro seniory ve středisku Šluknov se nachází uprostřed nejseverněji položeného města ve šluknovském výběžku. Historie domova sahá do roku 89, kdy zde byla nejprve soukromá, později státní okresní nemocnice. V roce 9 převzala areál do správy Česká katolická Charita. V roce 9 byla postavena velkokapacitní prádelna a opravena kuchyně. Od roku 9 zajišťoval ústav údržbou všechny ústavy ve Šluknovském výběžku. V sedmdesátých letech byly některé pavilony předány městu Šluknov a část budov byla asanována. Veškeré pozemky jsou pod správou Domova, a proto mohl být celý areál oplocen. Dnešní podoba domova je založena na třech obytných pavilonech pro uživatele, administrativní budově, budově kuchyně, budově prádelny, budově dílen, garáží a recepce. V roce byl založen velký park a v roce proběhly rekonstrukce dvou obytných pavilonů. V roce bylo pokračováno na opravných a udržovacích pracech, byla provedena výměna oken na jednom z ubytovacích pavilonů, výměna

6 podlahové krytiny a další opravy související se zlepšení ubytovacích podmínek uživatelů. V roce 8 byla provedena oprava v částech prádelna, sušárna, sklad potravin, oprava střech a oprava plynového vytápění. V letech 9 probíhala rekonstrukce ubytovacího pavilonu č.p. 88 zařazené do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, prioritní osa 9.. Z původně rozměrově nevyhovujících pokojů, vznikly ubytovací buňky většinou Dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. Nevyužité prostory bývalé kotelny, byly zrekonstruovány na společenskou místnost pro kulturní vyžití uživatelů. Na ubytovacím objektu č.p.byla uskutečněna výměna výtahu, původní výtahová plošina, byla zastaralá a vestavbou nového výtahu došlo ke zkvalitnění bezbariérového přístupu. V roce bylo pokračováno v opravách oken a topení. V roce byla provedena oprava oken a oprava fasády na administrativní budově, dále bylo pokračováno v opravách topení. Pro zlepšení kvality ubytování klientů byl pořízen nový nábytek nové židle a postele s elektrickým zdvihem. Do provozu kuchyně byl zakoupen nový konvektomat a bylo částečně obnoveno vybavení kuchyně. Pro potřeby uživatelů byl zakoupen vícemístný automobil. Objekt domova pro seniory ve středisku Krásná Lípa je umístěn v areálu bývalé nemocnice postavené v roce 9 a doplněné stavbami z padesátých let. Je tvořen čtyřmi budovami. V budově A je poskytována služba domov pro osoby se zdravotním postižení ženy, budova byla částečně zrekonstruována v roce 8 a 9. Ubytování je v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, z nichž některé mají vlastní sociální zařízení V roce byla v nevyužitých sklepních prostorách zřízena dílna pro terapeutickou. Budova je třípodlažní, bezbariérová. Budova B prošla v minulých letech dvěma etapami rekonstrukce, kdy bylo opraveno levé křídlo v přízemí, suterén, kde je umístěna prádelna, kuchyň v přístavbě a výtah. V prosinci 8 byla zahájena III. Etapa rekonstrukce a v průběhu roku 9 byla

7 dokončena celková rekonstrukce této budovy, která se týkala pravé části přízemí, prvního a druhého patra budovy, kde byla provedena zásadní změna v uspořádání jednotlivých pokojů s vlastním sociálním zařízením. V roce zde byla zřízena místnost pro relaxaci a rehabilitaci. Tato budova bezbariérová. Budova C je dvoupodlažní, bezbariérová, celkově zrekonstruovaná a poskytuje ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Budova D je administrativní, dvoupodlažní a není bezbariérová. I tato budova prošla rekonstrukcí v minulých letech. Dále jsou v areálu tři další objekty a to : márnice, dílna a domek bývalé ČOV, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, ale prozatím tyto objekty neprošly žádnou rekonstrukcí Celý objekt je oplocen a v roce došlo k rekultivaci rozsáhlého vzrostlého parku, v němž se objekt nachází. Byly vykáceny dřeviny ohrožující bezprostředně ubytovací pavilony, dále byla učiněna prořezávka náletových a plevelných dřevin. V roce byla provedena oprava podlah na budově A a budově D. Na budově B byl dobudován signalizační systém, umožňující komunikaci mezi uživatelem a obslužným personálem. Ke zlepšení prostředí uživatelů byl zakoupen nový nábytek. Na budově B byla provedena rozsáhlá asanace sklepních prostor. V. Základní údaje o klientech Průměrný věk obyvatel za rok je 8 let, nejmladšímu uživateli je let, nejstaršímu uživateli je let. V domovech je i několik manželských dvojic. Převážná část uživatelů je z řad místních obyvatel nebo okolí. Uživatelé jsou ubytováni ve třech obytných pavilonech v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Většina z nich má vlastní sociální zařízení. Uživatelé, kteří potřebují zvýšenou ošetřovatelskou péči jsou ubytováni na vícelůžkových pokojích.

8 PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK v DPS Krásná Lípa Činnosti konané pravidelně každý měsíc - Četba, aromaterapie, muzikoterapie, solná jeskyně, dramaterapie, taneční a pohybová terapie, cvičení, sledování TV a filmů, procházky po okolí, vaření s uživateli, individuální přístup, výtvarné a zájmové i, společenské hry a soutěže, oslavy narozenin, mše, schůze obyvatel LEDEN - Bowling Rumburk - Solná jeskyně Šluknov - Návštěva psího útulku - Rumburk - Multikino CineStar - Liberec ÚNOR Masopust Město Krásná Lípa Výlet vlakem do České Kamenice Masopustní zábava DPS Šluknov Masopustní zábava DPS Krásná Lípa Kinokavárna Krásná Lípa BŘEZEN Návštěva psího útulku Rumburk Oslava MDŽ s vysoupením Solná jeskyně Šluknov Příprava na Velikonoce Bowling - Rumburk Ples pořádaný DZR Krásná Lípa Dymník Rumburk Prodejní výstava Ústí nad Labem Velikonoční zábava DPS Krásná Lípa DUBEN Velikonoční výstava DZR Krásná Lípa Pohádková galerie řemesel Jiřetín pod Jedlovou Výlet vlakem z Jedlové na Tolštejn Koncert Marcela Zmožka a Josefa Zocha - Chřibská Plavecký bazén - Děčín 8

9 Prodejní výstava Ústí nad Labem Pálení čarodějnic + stavění májky DPS Krásná Lípa KVĚTEN Koncert chceme žít s vámi O ARENA Praha Výlet do Království u Šluknova na koně Solná jeskyně Šluknov Zábavné odpoledne DPS Krásná Lípa Výlet na vlčí horu Výlet do Dolního Podluží ČERVEN Zábavné odpoledne DPS Šluknov XI. Ročník Krajských Sportovních her Poslův mlýn Doksy Výlet do Království u Šluknova na koně Solná jeskyně - Šluknov ČERVENEC Farmářské hry DPS Krásná Lípa Minigolf Krásná Lípa Rodeo v Království u Šluknova Anenská zábava DPS Krásná Lípa Zábavné odpoledne Restaurace ve Varnsdorf Letní sportovní den Agentura Pondělí Rumburk Letní kulturní den Agentura Pondělí Rumburk SRPEN Turnaj v pétanque DOZP Brtníky Přípravy na Olympiádu II. Olympijské hry DPS Krásná Lípa Výlet - Jablonec z ptačí perspektivy Výstava hry a klamy Zámek Šluknov Výlet do Doubice Stará hospoda ZÁŘÍ I. Sportovní den DPS Šluknov Hájský kohout ÚSP Háj u Duchcova Celotýdenní dovolená na Jablonecku Lobendavský šikula ÚSP Lobendava ŘÍJEN Turnaj v šipkách DSD Filipov Muzeum hraček Jablonec nad Nisou Solná jeskyně Šluknov Podzimní dekorace 9

10 LISTOPAD Výroba vánočních dárků a dekorací Dům akvarijních zvířat Jablonec nad Nisou Prodejní výstava Ústí nad Labem Solná jeskyně Šluknov Přípravy na Advent + Výzdoba budov PROSINEC -. Adventní koncert. Adventní koncert. Adventní koncert. Adventní koncert Výstava betlémů Mikulášká zábava Pečení cukroví Vánoční mše Silvestrovská zábava PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ZA ROK v DPS Šluknov LEDEN Příprava na masopust Návštěva konírny Návštěva cukrárny - Venezie (Rumburk) Vaření v klubovně Soutěžní odpoledne Soutěžní odpoledne Oslava narozenin ÚNOR Příprava na masopust Výlet na Konírnu do Království Soutěžní odpoledne Vaření v klubovně Masopustní zábava Čtení každé pondělí a čtvrtek

11 BŘEZEN MDŽ-Vystoupení MŠ Šluknov a Speciální základní školy Šluknov Příprava na velikonoce Vaření v klubovně Velikonoční zábava Soutěžní odpoledne Oslava narozenin Čtení každé pondělí a čtvrtek DUBEN Návštěva DPS Krásná Lípa Výlet do Varnsdorfu (návštěva pivovaru Kocour Turnaj v šipkách LIBOCHOVICE Pálení čarodějnic Oslava narozenin Každý týden čtení a aromaterapie KVĚTEN Den matek s vystoupením MŠ Zábava v Krásné Lípě Procházky po okolí (dle počasí) Vaření v Klubovně Každé pondělí a pátek čtení od h Den otevřených dveří v Arboretu Kunratice Soutěžení, sportovní odpoledne Návštěva restaurace Konírna, krmení koní. hod. Oslava narozenin ČERVEN Turnaj v pétanque Brtníky Procházky po okolí Vaření v Klubovně Každé pondělí a pátek čtení od h Každé pondělí domácí solná jeskyně od h Opékání buřtů u v areálu Výlet do Rožan ČERVENEC Výlet na trhy do Rožan a návštěva cukrárny Zoologická zahrada Farmářské hry

12 Turnaj v šipkách a petanque (dle počasí) Každé pondělí a pátek čtení od h ( Bílá Masajka ) Každé úterý a čtvrtek domácí solná jeskyně od h Vaření v klubovně Opékání buřtů u nás v areálu (dle počasí) Anenská zábava S p. Hádkem a M. Schůze uživatel Oslava narozenin Mikov Příprava na olympiádu SRPEN Pouštění filmů z DVD každou středu Vaření (dle počasí) Procházka po okolí Návštěva restaurace v Doubici Opékaní buřtů Olympiáda Krásná Lípa Návštěva konírny Sportovní odpoledne Každý týden čtení a solná jeskyně Výlet do lesa na houby, vaření z hub Turnaj v cvrnkané ZÁŘÍ Čtení nové knížky každé PO a PÁ Olympiáda tak trochu jinak v Lobendavě Výlet na konírnu Procházky Sportovní odpoledne Návštěva arboreta ŘÍJEN Umělecké odpoledne Schůze uživatel Den úcty ke stáří Návštěva cukrárny Výlet do ZOO Výlet na konírnu Vaření Každý týden čtení a solná jeskyně

13 LISTOPAD Příprava na advent Pečení cukroví Soutěž v pečení bramboráků Výstavka Ústí nad Labem Vánoční trhy ve Šluknově Turnaj ve stolních hrách Oslava narozenin PROSINEC Mikuláš (SLŠ A SOŠS) Skládání puzzle Schůze uživatel datum upřesníme Adventní koncerty po týdnu Vánoční besídka-tombola+překvapení Silvestrovská zábava Každé pondělí a pátek čtení Oslava narozenin Každé úterý a čtvrtek solná jeskyně Základními údaji o uživatelích pojednává příloha č.

14 VI. Organizační struktura Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa jsou řízeny ředitelem organizace. Organizační struktura se dělí do skupin : Technicko hospodářský úsek Zdravotní a sociální úsek Provozní úsek Ředitel Rozpočtář Mzdová účetní Vedoucí zdrav. a soc. úseku Prádelna zdravotní sestry prac. v soc. službách Vedoucí kuchyně Úklid Kuchyně údržba Sociální pracovník Recepce Recepce Organizační struktura k..

15 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Provoz domova je zajišťován zdravotním, sociálním a provozně ekonomickým úsekem. V roce v organizaci pracovalo celkem zaměstnanců. Organizace vytváří i místa pro pracovníky se sníženou pracovní schopností. V čele zařízení stojí statutární orgán - ředitel, jeho zástupcem je ekonom ústavu. Největší počet zaměstnanců činí zaměstnanci v přímé obslužné péči, kteří se řídí etickými zásadami pracovníků sociální péče a zdravotnictví. Organizace klade důraz na odbornost a kvalifikaci všech pracovníků. Má zpracován program vzdělávání všech svých zaměstnanců a zajišťuje jim účast na školeních. Má také vypracován etický kodex zaměstnance, stanoveny kvalifikační požadavky, pracovní náplně, pravidla pro přijímání a zaškolování nových pracovníků. V organizaci je plně využíván systém celoživotního vzdělávání, personál je školen buďto přímo v organizaci, nebo využívá programů školících středisek. Pracovníci přímé péče absolvovali pro rok povinné školení. Pro zaměstnance i vedoucí pracovníky je zajišťováno skupinové proškolování formou pravidelných supervizí. Dále byly uskutečněny tyto kurzy : Základy sociální a ošetřovatelské péče v sociálních službách, Psychiatrické choroby v ústavech sociální péče, Komunikace s klienty, První pomoc, nové zásady, Komunikace konflikt, Nové přístupy v péči o seniory, Problematika kognitivních funkcí a demence, Motivační prvky při práci se seniory, Výživa seniorů, Mezinárodní modely a koncepty péče. Jak mohou sociální pracovníci pomoci zlepšit kvalitu života umírajících, Techniky na uvolnění těla mysli. VIII. Hospodaření organizace Hospodaření organizace je uvedeno v příloze č.. Hospodářský výsledek za rok v hlavní i je tis. Kč a v doplňkové i je tis.kč. IX. Finanční plán na rok Finanční plán na rok je uveden v příloze č. je sestaven podle předpokládaných výnosů a nákladů jako vyrovnaný včetně doplňkové i.

16 X. Vedení organizace, kontakty Ředitel/ka : Mgr.Dagmar Hluchá Statutární zástupce ředitele, rozpočtář : Dagmar Matulová Lékař/ka DpS Šluknov : MUDr. Štěpánka Kořínková Lékař DpS Krásná Lípa : MUDr. Hardy Witanto Vrchní sestra DpS Šluknov: Vladimíra Vlčková Vrchní sestra - zástupce ředitele DpS Krásná Lípa : Bc. Irena Tichá Vedoucí technik : Jiří Král Vedoucího stravovacího úsekudps Šluknov: Jaroslava Marušáková Vedoucí stravovacího úseku DpS Krásná Lípa: Miroslava Schovancová Sociální pracovnice DpS Šluknov : Bc. Iveta Krejčíková Sociální pracovnice DpS Krásná Lípa : Bc. Hana Frimlová poštovní adresa: Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa Křečanská, Šluknov dagmar.hlucha@dsskl.cz dat. schránka : 9b9khs, Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. webové stránky: Telefon: 8 Fax: 8

17 Příloha č. Základní údaje o klientech Středisko Šluknov služba Domovy pro seniory Přehled o počtech klientů k.. Počet celkem Kapacita zařízení k.. Počet klientů (obložnost)k.. 8 Přijato v r. Ukončen pobyt v r. Přemístěno do jiného zařízení v r. Počet klientů (obložnost) k.. 9 Z toho pobyt celoroční 9 Počet celkem Ústecký kraj Liberecký kraj Složení klientů dle krajů k.. Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU

18 Věkové složení klientů do roku - let - let - let - 8 let 9 - let - let - 8 let nad 8 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům Zdravotní stav klientů 9 8 částečně mobilní 9 imobilní mobilní Přiznání příspěvku na péči k.. stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Počet klientů Způsob ubytování klientů k.. Počet lůžek Počet pokojů 8 9 a více 8

19 Základní údaje o klientech Středisko Šluknov služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Přehled o počtech klientů k.. Počet celkem Kapacita zařízení k.. Počet klientů (obložnost)k.. 9 Přijato v r. Ukončen pobyt v r. Přemístěno do jiného zařízení v r. Počet klientů (obložnost) k.. Z toho pobyt celoroční Počet celkem Složení klientů dle krajů k.. Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU 9

20 Věkové složení klientů do roku - let - let - let - 8 let 9 - let - let - 8 let nad 8 let Průměrný věk Nezpůsobilí k práv. úkonům 9 9 9,, 8,8 8, 9 8 9, Zdravotní stav klientů mobilní částečně mobilní imobilní 8 Přiznání příspěvku na péči k.. stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Počet klientů Způsob ubytování klientů k.. Počet lůžek Počet pokojů a více

21 Základní údaje o klientech Středisko Krásná Lípa - služba Domov pro seniory Přehled o počtech klientů k.. Počet celkem Kapacita zařízení k.. 8 Počet klientů (obložnost)k Přijato v r. Ukončen pobyt v r. 8 Přemístěno do jiného zařízení v r. Počet klientů (obložnost) k.. 8 Z toho pobyt celoroční 8 Počet celkem 9 Složení klientů dle krajů k.. Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU

22 Věkové složení klientů do roku - let - let - let - 8 let 9 - let - let - 8 let nad 8 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům 9,,, 9,, 8, 8,9 8, 8 8, Zdravotní stav klientů mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k.. stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Počet klientů Způsob ubytování klientů k.. Počet lůžek Počet pokojů 8 a více

23 Základní údaje o klientech Středisko Krásná Lípa služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Přehled o počtech klientů k.. Počet celkem Kapacita zařízení k.. Počet klientů (obložnost)k.. Přijato v r. Ukončen pobyt v r. Přemístěno do jiného zařízení v r. Počet klientů (obložnost) k.. Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k.. Počet celkem Ústecký kraj 8 8 Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU

24 Věkové složení klientů do roku - let - let - let - 8 let 9 - let - let - 8 let nad 8 let Průměrný věk Nezpůsobilí k právním úkonům 8 8 8, 8, 9,8 9.8, 8, 8 Zdravotní stav klientů 9 mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k.. Počet klientů stupeň I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Způsob ubytování klientů k.. Počet lůžek Počet pokojů a více

25 Příloha č. Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k.. Věk % celkem 9 % 8 x do let - let - let - let - let let a více Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k.. Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem 9 Složení zaměstnanců dle profesí k.. Složení zaměstnanců THP SZP PSP Vychovatelé Sociální pracovníci Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid Recepce Kantýna Stav zaměstnanců a průměrná mzda Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst. Průměrná mzda na zaměst. v Kč Mzdové náklady v tis.kč, 9 9 9, 9,

26 Příloha č. Hospodaření organizace Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané položky Materiál Energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci 8 Služby Mzdové náklady -8 Zákonné a soc.poj. Příděly do FKSP Ostatní náklady Odpisy 8 Náklady z DDHM Náklady celkem Hlavní Doplňková 9 9 Hlavní Doplňková 8 Hlavní Doplňková Přehled výnosů ( v tis.kč) Hlavní Tržby celkem (ú.) z toho: -tržby za vlastní výrobky -tržby z prodeje služeb - tržby za prodané zboží Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz závazný ukaz. Transfer účet Dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Náklady na místo (lůžko) : Domovy pro seniory Šluknov = tis.kč Domovy pro osoby se ZP Šluknov = tis.kč Domovy pro seniory Krásná Lípa = 9 tis. Kč Domovy pro osoby se ZP Krásná Lípa = tis. Kč celkové neinvestiční náklady (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůžko = celková kapacita )

27 Přehled provedených oprav a údržby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Oprava okapů na budově č.p. stř.šluknov Oprava plynového kotle na budově č.p. stř.šluknov Oprava zdiva a maleb na pavilonech č.p., a - stř.šluknov Oprava komínového tělesa na budově č.p. stř.šluknov Klempířské a pokrývačské práce Krásná Lípa Oprava zdiva a maleb na pavilonech A a C stř.krásná Lípa Oprava žaluzií na pavilonu B stř.krásná Lípa Oprava podlahových krytin na budově B stř.krásná Lípa Oprava elektroinstalace vnitřní a venkovní osvětlení stř.krásná Lípa Oprava rozvodů na topení stř.krásná Lípa Drobné strojní opravy Drobné opravy služebních vozidel zřizovatel zřizovatel zřizovatel 99 zřizovatel 8 zřizovatel zřizovatel zřizovatel 98 zřizovatel zřizovatel zřizovatel 9 8 organizace organizace * organizace, zřizovatel, dotace

28 Přehled veřejných zakázek Dodavatel KM Nezmar,s.r.o. Dolní Poustevna Ing.Luděk Hrnčíř, Novákova / Rumburk Vlastimil Homolka, Karlova 8, Jiříkov stř.krásná Lípa Podlahářství RAVL Jiříkov Martin Lánský Riegerova 9, Hořice Profil Nábytek, a.s. Hradská 8, Humpolec FAIR AUTOTOP, s.r.o. Podhoří /, Ústí nad Labem Mmilenium M.Málek, Zelení údolí, Liberec Název akce -věc Výměna oken na budově č.p. a oprava fasády stř.šluknov Oprava plnového topení včetně rozvodů stř.šluknov Oprava podlah a výměna podlahových krytin na Pavilonu A stř. Krásná Lípa Oprava podlah a výměna podlah. krytin na Pavilonu D stř.krásná Lípa Oprava sklepních prostor na Pavilonu B stř.krásná Lípa Nákup nábytku Nákup vícemístného automobilu Nákup konvektomatu včetně příslušenství GreenComunication, Pořízení s.r.o., U Cukrovaru signalizačního 9/, Ústí nad zařízení včetně Labem montáže Charakter akce * tis.kč Ev. číslo Oprava 9 VZ-/ Oprava VZ-/ Oprava 8 VZ / Oprava VZ / Oprava VZ / Pořízení majetku 9 VZ / Pořízení majetku VZ / - Pořízení majetku Technické zhodnocení pořízeno IF VZ 9/ - pořízeno z IF VZ / - pořízeno z IF 8

29 Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k.. z toho sponzorské dary za r. Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. v tis. Kč Tvorba celkem Čerpání celkem 9 Zdroje celkem k.. Investiční fond - tvorba a čerpání Krytý zůstatek k.. z toho sponzorské dary za r. Odpisy Jiné zdroje (sponzor.dary) za r. podpora seniorů Převod z RF v tis. Kč Tvorba celkem Čerpání celkem Zdroje celkem k.. Fond odměn - tvorba a čerpání Zůstatek k.. Převod z HV z r. Čerpání v tis.kč 8 Stav k.. Přehled přijatých sponzorských darů Počet Věcné dary Finanční dary v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.kč 9

30 Finanční plán na rok Příloha č. V tis. Kč. Skutečnost Náklady r. UFP roku r. HČ Skutečnost k.. za HČ a DČ DČ FP na rok HČ DČ - Spotřeba materiálu Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda - Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení - Cestovné - Náklady na reprezentaci 8 - Ostatní služby z toho: služby spojů ( telefon, int.,pošt.) - telefon + internet - poštovné - Mzdové náklady - Zákonné sociální pojištění - Jiné sociální pojištění - Zákonné sociální náklady 8 - Ostatní sociální náklady 8 - Jiné daně a poplatky 9 - Ostatní náklady z i 9 Pojištění 9 Ostatní finanční náklady - Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z vyřazených pohledávek 8 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 9 - Daň z příjmu Náklady celkem

31 Skutečnost Výnosy Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží, - Pokuty, úroky z prodl. a penále Výnosy z prodeje materiálu 8 Čerpání fondů z toho použití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO 9 - Ostatní výnosy z i r. UFP roku r. HČ Skutečnost k.. HČ a DČ DČ FP na rok HČ DČ Úroky Výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK z toho: Příspěvek na provoz Transfer účet Dotace MPSV Výnosy celkem Doplňkové údaje: r. r. r. r. Přepočtený počet zaměstnanců** 8, 8,8 9, Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč Počet klientů *** ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní, DČ doplňková

32