P RO VA Š E I N V E S T I C E

Transkript

1 PRO VAŠE INVESTICE

2 Jsme holdingovou společností, která připravuje a realizuje developerské projekty. V rámci skupiny EBM Group se jedná převážně o oblast rezidenčního bydlení a nově také logistiky, retailu a administrativy. Pro externí klienty jde zejména o Centra bydlení seniorů (CBS). Neustálý růst společnosti potvrzuje naši schopnost vyvíjet se společně s realitním trhem. Významným úspěchem minulého období bylo vybudování portfolia projektů seniorského bydlení včetně provozovatele sociálních služeb společnosti GrandPark, a.s. Jejich prodejem v roce 2017 (celková hodnota transakce činila cca 780 mil. Kč) byly vytvořeny ideální podmínky pro další rozvoj naší společnosti. Tento potenciál nehodláme promarnit. Do budoucna plánujeme kromě rozšiřování portfolia projektů v již osvědčených oblastech developmentu také jeho diverzifikaci do dalších lukrativních segmentů. Víme, že úspěchů je možné dosáhnout jen efektivní spoluprací a maximálním využitím synergie v rámci skupiny EBM Group architektura, projekční a inženýrská činnost akvizice, development, projektový management generální dodavatel staveb servis nemovitostí ekonomika a provoz

3 Aktiva společnosti EBM Partner a.s. Vlastní kapitál společnosti EBM Partner a.s. mil. Kč mil. Kč ,875 mil. Kč Rostoucí trend v celkových aktivech potvrzuje schopnost společnosti připravovat zajímavé realitní projekty a následně zvyšovat svoji bilanci prostřednictvím jejich prodeje. Skokový nárůst kapitálu během roku 2017 odráží prodej projektů připravovaných v předchozích letech. Jeho aktuální výše dává společnosti zajímavý potenciál k budoucímu růstu. 650 mil. Kč 160 mil. Kč 1,5 mld. Kč 150 hodnota splacených úvěrů bankovním institucím hodnota splacených prostředků equity partnerům souhrnná realizovaná hodnota byznysu společností skupiny EBM Group za posledních 5 let stálých pracovníků v rámci skupiny EBM Group

4 PROČ INVESTOVAT S EBM PARTNER? Máme bohaté zkušenosti s developmentem. V našich projektech jsme velmi úspěšní. Naše společnost je transparentní s jasnou corporate governance. Naplno využíváme výhod plynoucích ze synergie v rámci skupiny EBM Group. Dbáme na projektovou diverzifikaci. Cílíme na segmenty s velmi zajímavým komerčním potenciálem a zároveň vyšší odolností vůči cyklickým výkyvům. Do projektů alokujeme své vlastní prostředky. Dáváme přednost konzervativnímu přístupu k celkovému zadlužení společnosti i jednotlivých projektů.

5 PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY Naše připravované developerské projekty zaměřené na rezidenční development v Praze reflektují velmi silnou poptávku po nových bytech. Z dlouhodobého hlediska považujeme tento trh nejen za lukrativní, ale i poměrně rezistentní vůči případným cyklickým výkyvům. Hledáme vhodné příležitosti k rozšíření našeho portfolia o nájemní bydlení rezidenční v Praze a rekreační v turistických destinacích v České republice i v zahraničí. Kromě osvědčených projektů seniorského bydlení (CBS) vidíme zajímavý potenciál také v oblasti logistiky, zejména tzv. retail-warehouse, a v administrativě, a to v Praze a ve vybraných regionálních centrech. Všechny naše projekty spojuje přidaná hodnota jak ve smyslu architektonicko-projekčního řešení, tak i funkčního využití. Snažíme se přinášet projekty, které svou architekturou a velikostí vhodně zapadnou do zvolené lokality, a tím významně zvyšujeme pravděpodobnost jejich bezproblémové realizace. Díky promyšleným dispozicím naše projekty nejen kvalitně plní svůj účel, ale nabízejí klientům i zajímavý komerční potenciál. Pozitivní vývoj našich společností a příznivá situace na finančních trzích posilují naše ambice a přinášejí zajímavé investiční příležitosti i pro malé a středně velké investory či equity partnery. Kombinaci financování projektů z vlastních zdrojů a od bankovních institucí doplňujeme nabídkou střednědobých investic do cenných papírů, případně jiných druhů vhodných investičních nástrojů.

6 REZIDENCE ERBENOVA V roce 2018 proběhla zatím největší akvizice v historii společnosti EBM Partner a.s. Její součástí je pozemek s vydaným územním rozhodnutím na bytový dům s 20 exkluzivními byty s nadprůměrnou podlahovou plochou. Projekt se nachází na úpatí strahovského kopce ve vyhledávané smíchovské lokalitě Hřebenka. Autorem projektu je významný český ateliér ADR. Aktuálně probíhají práce na získání stavebního povolení a další kroky potřebné k realizaci. 450 mil. Kč 2022 předpokládaný termín dokončení

7 OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY V první polovině roku 2018 se nám podařila akvizice pozemků v pražské městské části Kolovraty. Připravujeme na nich nový projekt výstavby řadových rodinných domů, dvojdomů a solitérních vil. Cílem projektu je zrealizovat příjemné moderní bydlení v rezidenční lokalitě plné zeleně s perfektní dostupností do centra města. 160 mil. Kč 2021 předpokládaný termín dokončení BYTOVÝ DŮM KOBYLISY Dalším z připravovaných projektů je komorní rezidenční projekt v pražských Kobylisích. Bytový dům pojme 8 bytových jednotek. Plánované dispozice bytů, vynikající dopravní dostupnost a občanská vybavenost budou velmi vhodné i pro náročné klienty, preferující moderní bydlení v širším centru Prahy. 55 mil. Kč 2021 předpokládaný termín dokončení

8 DALŠÍ CBS V AKVIZIČNÍM STADIU Pokračující demografický vývoj a s ním spojená extrémní nenasycenost trhu bydlení pro seniory v ČR jsou spolu s bohatými zkušenostmi skupiny EBM Group s projekty tohoto typu základem úzké spolupráce s významnými poskytovateli sociálních služeb, skupinami SeneCura / Orpea a Alzheimercentrum. Pro tyto společnosti připravujeme po celé ČR další projekty založené na osvědčeném konceptu, které vždy reflektují individuální specifické požadavky jednotlivých domovů a lokalit. CBS PARDUBICE V Pardubicích připravujeme další z projektů seniorského bydlení, tentokrát ve spolupráci se společností Alzheimercentrum. Nový domov pro cca 170 klientů bude umístěn v městské části Polabiny, na krásném pozemku navazujícím na park s rybníkem, přesto uprostřed rezidenční oblasti blízko centra města. 157 mil. Kč 2020 předpokládaný termín dokončení

9 REALIZOVANÉ PROJEKTY

10 BYTOVÝ DŮM NOVOSTRAŠNICKÁ V Novostrašnické ulici v Praze 10 jsme v době trvající realitní krize připravili a následně zrealizovali bytový dům se 40 byty, pěti ateliéry a třemi komerčními prostory. Rozhodnutí jít cestou družstevního bydlení v kombinaci s vhodnou lokalitou a příznivou cenou se ukázalo jako velmi úspěšné. Zájem ze strany klientů a rychlost prodeje bytů dalece překonaly původní předpoklady. 165 mil. Kč 2014 rok dokončení LAKEPARK RESIDENCE V samotném centru rekreační oblasti Máchova jezera, v obci Staré Splavy, jsme úspěšně připravili a zrealizovali bytový dům s 37 byty. Další úspěšný projekt formou družstevní výstavby, tentokrát určený primárně k rekreačním účelům, nám otevřel cestu k novým projektům zaměřeným na zajímavé turistické destinace v ČR. Hlavní cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, Dr. h. c. 2. místo v kategorii menších bytových projektů 1. místo v kategorii bytových staveb a staveb občanské vybavenosti Best of Realty 2018 Stavba roku Libereckého kraje mil. Kč 2018 rok dokončení

11 CBS ŠTĚRBOHOLY CBS Štěrboholy v Praze byl postaven na pozemku nacházejícím se mezi ulicemi Kutnohorská, Kardausova a Kryšpínova, na rozhraní městských částí Štěrboholy a Dolní Měcholupy. Pozemek navazuje na stávající zástavbu bytových domů v rezidenční lokalitě Malý Háj. U domova se nachází rozlehlá relaxační a terapeutická zahrada o ploše cca m². CBS LIBEREC Zatím poslední domov pro seniory byl zrealizován v liberecké městské části Vratislavice nad Nisou. V roce 2018 byl objekt zkolaudován a předán novému majiteli rakouskému provozovateli sociálních služeb SeneCura, kterému byl prodán během své výstavby. Transakce byla součástí prodeje společnosti GrandPark, a.s., a ostatních seniorských domovů. Zvláštní cena poroty Best of Realty mil. Kč mil. Kč 2018 rok dokončení rok dokončení CBS HAVÍŘOV První zařízení poskytující služby péče o seniory jsme realizovali v Havířově v lokalitě Šumbark. Domov pro seniory leží na okraji stávající zástavby v sousedství školy a sportovišť. Při plném obsazení klienty, kterých může být až 149, zajišťuje služby až 75 zaměstnanců. rok dokončení CBS HRADEC KRÁLOVÉ V krajském městě jsme v roce 2016 postavili CBS Hradec Králové. Nachází se v Moravském předměstí, tedy jižním směrem od historického jádra města. Budova je situována uvnitř stávající zástavby sídliště, do jehož prostředí svým architektonickým řešením výborně zapadá. Zařízení poskytuje své služby až 149 klientům. 180 mil. Kč mil. Kč 2016 rok dokončení

12 LIDÉ EBM GROUP

13 Ing. ĽUBOMÍR VAIS CEO / EBM Group Ľubomír Vais je hlavním otcem myšlenky vybudovat silnou skupinu společností poskytující kompletní služby v oblasti stavebnictví a realit. Jeho podnikatelský instinkt, schopnost sestavit silný tým profesionálů ve svých oborech i jeho životní krédo Každý problém je převlečená příležitost jsou základem k rozhodnutím, která vždy posouvala jednotlivé společnosti i celou skupinu k dalšímu rozvoji. Jeho profesní úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat, když se ještě na Slovensku, 4 roky po absolvování Stavební fakulty Vysoké školy technické v Košicích, stal v roce 1990 historicky nejmladším vedoucím skupiny Technických dozorů v investorsko-inženýrské organizaci Stavoinvesta. Následovalo, spolu s bývalými kolegy, založení inženýrsko-projektové společnosti Karea s.r.o., která v roce 1992 vyprojektovala a inženýrsky řídila například první supermarket v Košicích, v roce 1994 Squashové a sportovní centrum a připravila také své první vlastní menší developerské projekty. Na tyto zkušenosti navázal 2 roky po svém příchodu do České republiky, když v roce 1998 s vizí připravovat a realizovat projekty s funkční a architektonickou přidanou hodnotou založil první ze společností skupiny EBM Expert Building Management, s.r.o. Mezi roky 1998 a 2011 byl Ľubomír Vais i se svou společností účastníkem mnoha zajímavých projektů řídil projekční společnost, dále například projekty společnosti Plaza Centers v Praze a v Plzni, připravil a realizoval první fázi obytného souboru Klimkovičova v Košicích na Slovensku a další. Výsledky tvrdé práce a situace na trhu v roce 2011 vedly Ľubomíra Vaise k založení společnosti EBM Partner a.s. a k počátkům realizace myšlenky seniorských projektů, o které uvažoval již od roku Následně založil společnost GrandPark, a.s., coby registrovaného poskytovatele sociálních služeb, rozšířil skupinu EBM Group o generálního dodavatele staveb EBM Construct, s.r.o., i servisní společnosti EBM Rent, s.r.o., a EBM Office, s.r.o. Po prodeji společnosti GrandPark, a.s., se Ľubomír Vais soustředí především na další rozvoj společnosti EBM Partner a.s., přípravu dalších zajímavých projektů a diverzifikaci investic. To vše s maximálním využitím výhod plynoucích ze synergických efektů ve skupině EBM Group, kterou se svým týmem vybudoval. JIRKA KAŠEK, CFA finanční ředitel / EBM Partner a.s. Jirka, finanční ředitel společnosti EBM Partner a.s., mimo jiné dohlíží na ekonomický smysl připravovaných projektů. Následně zajišťuje financování jejich realizace, přičemž jeho primárním záměrem je vytvořit dostatečně diverzifikovanou a stabilní strukturu financování pro realizaci realitních projektů. Po svém příchodu k EBM Group v roce 2012 se ihned zapojil do přípravy a realizace zejména projektů seniorského byznysu. Mgr. JAKUB VAIS obchodní ředitel, partner / EBM Group Jakub je ve společnosti EBM Partner a.s. ředitelem developmentu a členem představenstva. Je zodpovědný především za akvizice nových projektů, jejich posouzení, zaměření a prodej. Schopnost vnímání potenciálu synergie činností ve stavebnictví spojená s jeho působením ve vedoucích rolích všech našich společností jsou hlavní předpoklady k plnění jeho primárního cíle přinášet projektům maximální efektivitu vycházející ze zázemí skupiny EBM Group. Během jeho působení ve skupině byly načerpány a úspěšně splaceny bankovní úvěry ve výši cca 650 mil. Kč a dalších cca 160 mil. Kč finančních prostředků spoluinvestorů. Svá rozhodnutí opírá o bohaté zkušenosti z předchozích pozic, kdy se zabýval např. financováním, vztahy s investory a posléze také nemovitostním byznysem ve skupině PPF a následně ECM Real Estate. Při jeho angažmá v Raiffeisen Leasing Real Estate, byl coby Managing Director zodpovědný mimo jiné za risk management a správu obchodních případů. Počátky jeho působení ve skupině sahají do roku 2010, kdy začal společně s otcem budovat špičkovou firmu v oblasti projekční a inženýrské činnosti EBM Expert Building Management, s.r.o. Jakub byl u všech jejích zakázek v roli obchodního ředitele, jednatele a partnera. V roce 2016 stál za myšlenkou doplnění skupiny o generálního dodavatele staveb. Ve společnosti EBM Construct, s.r.o., zastává roli obchodního ředitele a jednatele. V servisní společnosti EBM Rent, s.r.o., je Jakub jednatelem a má na starosti rozvoj této společnosti.

14 Ing. RICHARD STEINER ředitel divize Project managementu / EBM Partner a.s. Ing. arch. PETR VACEK hlavní architekt, jednatel a partner / EBM Expert Building Management, s.r.o. Richard je ve společnosti EBM Partner a.s. ředitelem Divize projektového managementu. Pod jeho vedením tým manažerů realizuje developerské projekty EBM Group, zajišťuje činnost PM a TDI pro externí klienty a technicky zastřešuje správu nemovitostí. Při řízení projektů klade důraz na efektivitu vynaložených prostředků, ať již při realizaci nebo při provozu dokončených budov, s velkým důrazem na požadavky a spokojenost klienta. V roce 2011 Richard vstoupil do skupiny EBM Group jako projektový manažer. Následně se stal ředitelem Divize projektového managementu. Od roku 2007 je autorizovaným členem ČKAIT v oboru Pozemní stavby. Při výkonu své profese se Richard stal specialistou na bytová družstva a seniorské projekty, je zainteresován ve vedení dalších společností skupiny a zároveň je jednatelem ve všech našich projektových společnostech. Petr je partnerem, hlavním architektem a jednatelem společnosti EBM Expert Building Management, s.r.o. Pod jeho vedením byly realizovány objekty Center bydlení pro seniory, administrativní budovy i rezidenční projekty. Ve vlastních návrzích usiluje o racionální architekturu s jasně čitelnými motivy sledujícími v širších souvislostech kontext každé jednotlivé zakázky z pohledu klienta, místa, náplně i času. Cílem jsou přehledná a inovativní řešení tvořená v souladu s konstrukčními požadavky, zajišťující efektivitu a splnění nároků a očekávání klientů. Petrovy počátky působení v EBM Expert Building Management, s.r.o., sahají do roku 2013 a navazují na jeho předchozí zkušenosti z renomovaných ateliérů v Praze, kde se pod vedením významných osobností současné české architektury podílel například na zakázkách Rezidenční soubor v Jihlavě nebo BB Centrum v Praze. Současný architektonický tým pod jeho vedením je složen z nadaných architektů, kteří mají bohaté reference a zkušenosti z předních architektonických kanceláří a které spojuje vědomí společných vizí a cílů. PETR KOZUBÍK ředitel společnosti / EBM Construct, s.r.o. Petr je jednatelem, partnerem a ředitelem společnosti EBM Construct, s.r.o., ve které zúročuje dvacet let tvrdé práce na různých pozicích ve stavebnictví. Petrův cíl je dále budovat respektovanou stavební společnost s vlastními kapacitami a prostředky. V dnešní uspěchané době oceňuje především stálost partnersko-subdodavatelských vztahů a přátelství, které je prověřené společnými realizacemi. Správnost jeho motta: Důvěra a detail mají smysl! potvrzuje každý spokojený a vracející se investor. Do skupiny vstoupil v roce 2016 prodejem své společnosti a jejím přejmenováním na EBM Construct, s.r.o. Společnost pod vedením Petra ihned zahájila a následně zdárně dokončila do té doby největší zakázku BD LakePark. Při její realizaci byly využity jeho bohaté zkušenosti z předchozích působení, např. na zakázkách v oblastech těžkých montáží, monolitických konstrukcí, stavby rodinných domů a rekonstrukcí bytů.

15 EBM Partner a.s. budova FIVE Na Valentince 3336/4 Praha 5 Smíchov ebmpartner.cz