Schválený Název Celkem

Transkript

1 Druhové třídění Příjmy v tis. Kč v % Návrh Index návrhu rozpočtu rozpočtu 2018 Název rozpočet na rok a schváleného rozpočtu 2017 Daňové příjmy Správní poplatky FVHŽP ÚK - platby za odebrané množství podzemní vody FVHŽP ÚK poplatky Nedaňové za znečištění ovzduší příjmy FVHŽP ÚK sankční platby FVHŽP ÚK příjmy z úroků Celkem DAŇOVÉ PŘÍJMY Správní poplatky 700 tis. Kč - Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC) (poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. Kč za vydané změny stávajících IP) - Poplatky za přijetí žádostí o schválení dokumentů vypracovaných provozovateli objektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (poplatky se pohybují ve výši 15 tis. 60 tis. Kč za přijetí žádosti). - Ostatní správní poplatky (zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) ÚK: - oblast vodního hospodářství - poplatky za odebrané množství podzemní vody tis. Kč Na základě 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, povinen platit poplatky za odběr podzemních vod. Dle 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Dále jsou tyto prostředky určeny na zřízení a doplňování zvláštního účtu, ze kterého lze hradit náhradu nákladů na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, k čemuž zřizuje kraj zvláštní účet ročně doplňovaný do výše tis. Kč (viz 42 odst. 4 a 5 vodního zákona). - oblast životního prostředí - poplatky za znečištění ovzduší tis. Kč Fond je naplňován dle Zásad fondu příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší dle

2 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku). 25 % výnosu z poplatků za znečišťování připadá kraji, ve kterém se stacionární zdroj nachází. - oblast životního prostředí - sankční platby 500 tis. Kč příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jejichž příjemcem je Ústecký kraj. - příjmy z úroků tis. Kč výše návrhu úroků na účtech Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočtu na odboru na rok 2018 a schváleného rok 2018 rozpočtu ,49 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK tis. Kč 2399, položka 5169 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle 4 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb. Likvidace prošlých léčiv tis. Kč 3721, položka 5169 Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a poskytovatelem vybraným ve výběrovém řízení postupně na základě jednotlivých faktur. Obligatorní výdaj dle 89 odst. 2 zák. č. 378/2007 Sb., refundován ze státního rozpočtu. Průzkumy na významných přírodních lokalitách tis. Kč 3742, položka 5166 jsou určeny na pořízení biologických průzkumů přírodovědecky významných lokalit s předpokladem výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů, biomonitoring ohrožených druhů, popřípadě šetření zaměřených na účinnost prováděných ochranných opatření ve vybraných lokalitách. Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky tis. Kč 3742, položka 5169 Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněné části přírody mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle 77a odst. 2 a 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. jsou určeny na péči o lokality na celkové výměře cca 200 ha, které kraj každoročně udržuje především kosením travních porostů, asanací expanzivních dřevin a účelovou pastvou. Atlas rozšíření denních motýlů v ÚK 483 tis. Kč 3742, položka 5041 Jedná se o výdaj na zbývající část plnění smlouvy o dílo uzavřené v roce 2017, jejímž předmětem je zpracování reprezentativní obrazové publikace mapující aktuální rozšíření denních motýlů Ústeckého kraje. Náklady na knižní výrobu jsou zahrnuty v následující položce 195

3 Smluvní ochrana ohrožených biotopů tis. Kč 3742, položka 5192 jsou určeny na krytí závazků z dohod o zlepšování přírodního prostředí uzavřených dle 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s vlastníky pozemků v chráněných územích či lokalitách zvláště chráněných druhů. Atlas životního prostředí Ústeckého kraje tis. Kč 3792, položka 5139 Atlas životního prostředí Ústeckého kraje je naučno-statistickou publikací sloužící k přiblížení jednotlivých složek ŽP v Ústeckém kraji odborné i široké veřejnosti. Aktualizace atlasu bude probíhat přibližně 1x za 4 roky. Nahradí ročenku životního prostředí, kterou od roku 2008 zpracovával odbor životního prostředí a zemědělství. Polygrafické služby 900 tis. Kč 3742, položka 5139 jsou určeny na grafické zpracování, tiskovou a knižní výrobu připravovaných publikací v oblasti ochrany přírody - jde konkrétně o dvě obrazové brožury o ohrožených druzích rostlin a živočichů Ústeckého kraje, jejichž výroba má být zadána ještě ve 4. čtvrtletí 2017, a dále o aktuálně zpracovávanou červenou knihu rostlin Ústeckého kraje a atlas rozšíření denních motýlů Ústeckého kraje. Naplňování Koncepce EVVO v ÚK tis. Kč 3792, položka 5169 Kraj má stanovené působnosti k rozvoji ekologické výchovy v souladu s 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále v souladu s 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vymezené zákonné působnosti jsou zakomponovány a konkrétně rozpracovány v návrhové části schválené aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji - koncepční materiál pro rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen EVVO ) v našem kraji pro období let , s vymezením cílů, opatření a plánů směřujících k funkčnímu systému EVVO v Ústeckém kraji. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány aktivity: krajská konference EVVO, konání workshopů, setkání koordinátorů EVVO, setkání zástupců EC, ocenění Škola udržitelného rozvoje, celokrajské soutěže, prezentace ekologicky výchovně motivovaných spotů, výukové materiály atd. Posudky, analýzy 400 tis. Kč 3799, položka 5166 Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků, včetně rozptylových studií, nezbytných rozborů a analýz, včetně vzorkovacích a laboratorních prací, případně právnických nebo smluvně znaleckých expertních posudků pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu. Posudky podle zákona 200 tis. Kč 3799, položka 5169 Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje. Opatření v zónách havarijního plánování 300 tis. Kč 5219, položka 5139 Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zajistit zpracování a distribuci informačních brožur pro veřejnost v zónách havarijního plánování (ZHP), které byly vymezeny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B 196

4 dle výše uvedeného zákona. V roce 2018 bude třeba pořídit brožury konkrétně pro ZHP Chempark Záluží a Spolchemie. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK: oblast vodního hospodaření - vratky záloh za odběr podzemních vod tis. Kč 2399, položka 5909 Fond je na základě 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, naplňován poplatky za odběr podzemních vod. V rámci poplatkového řízení za uplynulý kalendářní rok prováděného Českou inspekcí životního prostředí dochází k vyúčtování záloh v rámci vyrovnání poplatku. Na základě rozhodnutí Celního úřadu vrací Ústecký kraj rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků jednorázovou platbou oprávněnému. oblast vodního hospodářství - bankovní poplatky - 1 tis. Kč 6310, položka 5163 Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu. oblast životního prostředí - bankovní poplatky - 1 tis. Kč 6310, položka 5163 Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu. rozpočet roku 2017 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2018 rok 2018 Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu ,37 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK: - oblast vodního hospodářství tis. Kč 2399, položka 6901 Na základě 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit poplatky za odebrané podzemní vody. Dle 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury dle 88 odst. 15 vodního zákona a na náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle 42 odst. 4 a 5 vodního zákona. Akce budou uskutečněny v rámci Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období , který bude schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne oblast životního prostředí ÚK tis. Kč 3713, položka 6901 Finanční prostředky mohou být čerpány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne Dále mohou být prostředky použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu. 197

5 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK tis. Kč 3722, položka 6901, ÚZ Dotační program má být příspěvkem kraje ke zmírnění finanční zátěže obcí, kterou vyvolá změna nakládání se směsným komunálním odpadem, jehož skládkování musí být k roku 2020 dle závazné části Plánu odpadového hospodářství ČR (závazný cíl pro biologicky rozložitelné komunální odpady), která byla vyhlášena nařízením vl. č. 352/2014 Sb. zásadně sníženo, od r pak v souladu s 21 odst. 7 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zcela ukončeno. Program bude věcně zaměřen na podporu opatření ke snižování množství směsného komunálního odpadu účinnějším tříděním materiálově využitelné složky a tříděním a využitím biologicky rozložitelné složky přímo v obcích. zpracoval: ekonomický odbor a odbor životního prostředí a zemědělství dne:

6 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok VÝDAJE v tis. Kč A B C D E G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Název Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka ÚZ rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet k tj. předpoklád. skutečnost k Skutečnost k obligatorní Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu tis. Kč) ,49 z toho kryto vlastními příjmy ,49 z toho kryto dotacemi x aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a 1 kanalizací ÚK x 2 likvidace prošlých léčiv ,00 průzkumy na významných přírodních 3 lokalitách ÚK ,00 péče o zvláště chráněná území a přírodní 4 parky ÚK ,00 5 atlas rozšíření denních motýlů x 6 smluvní ochrana ohrožených biotopů ,00 7 atlas životního prostředí Ústeckého kraje ,00 8 polygrafické služby x 9 naplňování Koncepce EVVO v ÚK ,00 10 posudky, analýzy ,38 11 posudky podle zákona ,29 12 opatření v zónách havarijního plánování ,00 13 ostatní výdaje x Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK ,01 FVHŽP - oblast vodního hospodářsví - 14 Zákonná rezerva x FVHŽP - oblast vodního hospodářství - 15 vratky záloh za odběr vody ,00 FVHŽP - oblast vodního hospodářství - 16 bankovní poplatky ,00 FVHŽP -oblast životního prostředí - 17 bankovní poplatky x 18 FVHŽP oblast životního prostředí x Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled tis. Kč) ,37 celkem z toho: fakultativní Rozdíl 2018 a SR 2017 (N-K) Index 2018 proti SR 2017 v % (N/K) 199

7 A B C D E G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k tj. Skutečnost k Název ÚZ rozpočet na 2018 předpoklád rok 2017 a SR 2017 skutečnost k celkem obligatorní fakultativní (N-K) Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka Index 2018 proti SR 2017 v % (N/K) z toho kryto vlastními příjmy ,37 z toho kryto dotacemi x 19 ostatní výdaje Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK* ,93 20 FVHŽP - oblast vodního hospodářství ,82 21 FVHŽP - oblast životního prostředí ÚK ,80 FVHŽP - Program pro podporu odpadového 22 hospodářství obcí v ÚK** ,00 * ** k dojde ke sloučení fondů FVH ÚK a FŽP ÚK do FVHŽP ÚK program byl v r financován z rozpočtu ÚK V Ústí nad Labem dne: Zpracoval: odbor ekonomický 200