STAVOS Brno, a.s Brno, U Svitavy 2

Transkript

1 STAVOS Brno, a.s Brno, U Svitavy 2 P-EMS PŘÍRUČKA EMS Zpracoval Ladislav Chaloupka Přezkoumal Ing. Aleš Zadražil Schválil Ing. Aleš Zadražil Účinnost od podpis Vydání : 2. Výtisk číslo : 1 Nahrazuje : S účinností PE PŘÍRUČKA EMS z od SES Směrnice PLÁNOVÁNÍ EMS z

2 Kapitola : 0 List : 1 Změna č : Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : 0. OBSAH 0.1. Použité zkratky 0.2. Držitelé dokumentu P-EMS ÚVOD 2. VŠEOBECNĚ O DOKUMENTU 2.1. Přehled souvisejících dokumentů 2.2. Předmět dokumentu 2.3. Závaznost dokumentu 2.4. Základní termíny a definice 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3.1. Základní identifikační údaje 3.2. Organizační schéma společnosti 4. POŽADAVKY NA SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 4.1. Všeobecné požadavky 4.2. Environmentální politika 4.3. Plánování Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle, cílové hodnoty a program(y) 4.4. Zavedení a provoz Zdroje, úkoly, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a podvědomí Komunikování Dokumentace Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce 4.5. Kontrola Monitorování a měření Hodnocení souladu Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření Řízení záznamů Interní audit 4.6. Přezkoumání vedením 5. PŘEHLED ZÁZNAMŮ SYSTÉMU ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 6. ZMĚNY A OPĚTOVNÉ VYDÁNÍ 7. PŔÍLOHY

3 Kapitola : 0 List : 2 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : Použité zkratky ŘS ŘD EŘ PM PVE MK VOO MT SV Mi TU EU TDI TP KZPS PD NChLaP CHLaP SoD SD QMS EMS EA REA ředitel společnosti ředitel divize ekonomický ředitel představitel managementu Představitel vedení pro EMS manažer kvality vedoucí osobního oddělení Metrolog stavbyvedoucí mistr technický úsek ekonomicko úsek technický dozor investora technologický postup kontrolní a zkušební plán stavby projektová dokumentace Nebezpečné chemické látky a přípravky Chemické látky a přípravky smlouva o dílo stavební deník Systém managementu kvality Systém environmentálního managementu Environmentální aspekt Registr environmentálních aspektů 0.2. Držitelé dokumentu P-EMS Přehled držitelů jednotlivých výtisků Příručky jakosti je veden ve formuláři 1 (vzor viz PŘÍLOHA QS ) a uložen ve složce u představitele vedení pro EMS.

4 Kapitola : 1 List : 1 Změna č : Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : 1. ÚVOD Normou ČSN EN ISO 14001:2005 jsou specifikovány požadavky na systém řízení environmentálního managementu. Společnost STAVOS Brno, a.s. má zájem a jejím cílem je neustále prokazovat svoji schopnost trvale poskytovat informace splňující požadavky společenské potřeby v oblasti ochrany životního prostředí v souladu s platnými předpisy. Dále chce efektivním aplikováním systému environmentálního managementu a využíváním procesního přístupu pro neustálé zlepšování systému environmentálního managementu tak, aby byla zajištěna shoda s požadavky příslušných předpisů. Příručka EMS popisuje systém environmentálního managementu ve společnosti STAVOS Brno, a.s. vytvořený dle požadavků ČSN EN ISO 14001:2005 : PROVÁDĚNÍ STAVEB, VČETNĚ JEJICH ZMĚN, UDRŽOVACÍCH PRACÍ NA NICH A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ Příručka EMS (dále i příručka) je určena především pro pracovníky společnosti STAVOS Brno, a.s., ale může sloužit rovněž jako důvěrná informace pro zákazníky a dodavatele prací, v tomto případě budou předané kopie označeny nápisem NEŘÍZENÝ DOKUMENT. Vedoucí pracovníci uplatňují Politiku EMS v jimi řízených útvarech a stanovují cíle EMS pro činnosti prováděné v útvarech. Vedoucí pracovníci zajišťují uplatňování postupů uvedených v této příručce a v dokumentech nižší úrovně do jimi řízených procesů. S koncepcí EMS ve společnosti jsou pracovníci seznamováni svými nadřízenými na pracovních poradách a školeních. Příručka je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Představitel vedení pro EMS je zodpovědný za seznámení pracovníků s touto příručkou a za dodržování jejich ustanovení. Znalost obsahu příručky je ověřována v rámci auditů. Příručku zpracovává pracovník pověřený ředitelem společnosti zodpovídá představitel vedení pro EMS. a za její průběžnou aktualizaci Příručku schvaluje ředitel společnosti a tento i určuje pracovníky, kteří budou jejími držiteli, za distribuci příručky zodpovídá představitel vedení pro EMS. Definice a pojmy uváděné v Příručce EMS a ostatních souvisejících dokumentech jsou v souladu s ČSN EN ISO : 2005.

5 Kapitola : 2 List : 1 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : VŠEOBECNĚ O DOKUMENTU 2.1. Přehled souvisejících dokumentů Označení QS QS PK Název Řízení procesu Řízení dokumentace a záznamů Příručka kvality MEMS Manuál EMS 2.2. Předmět dokumentu Tento dokument popisuje postupy pro řízení a realizaci systému environmentálního managementu řeší související funkční návaznosti ve společnosti STAVOS Brno, a.s Závaznost dokumentu Dokument Příručka pro řízení systému environmentálního managementu je závazná pro všechny zaměstnance společnosti ve společnosti STAVOS Brno, a.s., kteří ji využívají podle rozsahu a povahy své činnosti. Je povinností pracovníků na všech úrovních řízení se s ní seznámit a její plnění vyžadovat od podřízených Základní termíny a definice Zainteresované strany Cíle Organizace Výkonnost Environmentální aspekt (EA) Environmentální dopad - Jednotlivec nebo skupina, které se týká plnění OŽP organizace nebo je jím ovlivněna - Záměry v rámci plnění EMS, které si organizace sama stanoví k dosažení - Společnost, provoz, firma, podnik, instituce nebo sdružení, nebo jejich část, ať začleněná či nikoliv, veřejná nebo soukromá, která má své funkce a správu - Měřitelné výsledky systému managementu, vztažené na řízení environmentálních aspektů organizace, založené na její politice a cílech EMS - prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí - jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky či službami organizace. Významný environmentální aspekt Audit Neustálé zlepšování Neshoda - environmentální aspekt, který má nebo může mít významný environmentální dopad (dopad do životního prostředí). - Systematické zkoumání s cílem stanovit, zda činnosti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry a zda se tyto záměry uplatňují efektivně a zda jsou vhodné pro dosažení politiky a cílů organizace - Proces zdokonalování systému managementu, jímž se dosahuje celkové zlepšování výkonnosti systému managementu v souladu s politikou EMS a BOZP organizace - Jakákoliv odchylka od pracovních norem, zvyklostí, postupů, nařízení, plnění managementu apod., která může vést buď přímo nebo nepřímo k zranění či onemocnění, škodě na majetku, poškozené pracovního prostředí nebo jejich kombinaci

6 Kapitola : 3 List : 1 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3.1. Základní identifikační údaje Název organizace: STAVOS Brno, a.s. Adresa : , Brno, U Svitavy 2 I Č : D I Č : CZ Ředitel společnosti : Ing. Lukáš Kouřil Sídlo společnosti - Brno, U Svitavy 2 Sídlo výrobní divize v Dukovanech - Brno, U Svitavy 2 Sídlo výrobní divize a divize dopravy a mechanizace v Brně Dukovany 3.2. Organizační schéma společnosti

7 Kapitola : 4 List : 1 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : POŽADAVKY NA SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU 4.1. Všeobecné požadavky Účelem zavedení systému environmentálního managementu je popsat, přezkoumávat, vyhodnocovat a zlepšovat tento systém managementu společnosti STAVOS Brno, a.s. v oblasti životního prostředí, minimalizovat negativní vlivy svých výrobních činností a zvýšit konkurenceschopnost svých služeb. Systém environmentálního managementu ve společnosti STAVOS Brno, a.s. se vztahuje na tyto činnosti a lokality společnosti : Činnosti : stavební práce, administrativní, parkování a provoz automobilů a techniky, provoz dílen a skladování Lokality : stavby - lokality jednotlivých staveb sídlo společnosti U Svitavy 2, Brno - administrativní činnosti a parkování osobních automobilů, dílny, uzavřené a volné skladovací prostory. divize Dukovany - administrativní činnosti a parkování osobních automobilů, dílny, uzavřené a volné skladovací prostory, betonárna.. Přístup neustálého zlepšování je vyjádřen strukturou znázorněnou na níže uvedeném obrázku. Politika EMS Přezkoumání vedením Plánování NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ Kontrola a nápravná opatření Zavedení a provoz Systém environmentálního managementu je vytvořený pro celou společnost v oblasti PROVÁDĚNÍ STAVEB, VČETNĚ JEJICH ZMĚN, UDRŽOVACÍCH PRACÍ NA NICH A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ Tato příručka popisuje a dokumentuje způsob naplnění jednotlivých prvků normy ČSN EN ISO Environmentální politika Vrcholové vedení společnosti formuluje environmentální politiku, ve které se společnost zavazuje k plnění uvedených závazků z oblasti ochrany životního prostředí, které společnost konkretizuje do časově a věcně měřitelných cílů. Vrcholové vedení společnosti při formulování environmentální politiky společnosti vychází z celkových záměrů společnosti k naplňování všech předpisů v oblasti OŽP, které se na společnost vztahují nebo se je společnost zavázala plnit. Politika je vyhlašována na určité časové období, vždy v lednu příslušného kalendářního roku.

8 Kapitola : 4 List : 2 Změna č : Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : Na základě povahy, rozsahu a vlivu činností, služeb zpracuje PVE návrh Environmentální politiky. Tato politika je po přezkoumání vrcholovým vedení organizace a zapracování případných připomínek schválena a vyhlášena ředitelem společnosti. Odpovědnost za formulaci závazků politik má vrcholové vedení společnosti. Kontrolu a plnění politiky provádí PVE. Environmentální politika může být vydána ve společném dokumentu s ostaními politikami zavedených systémů managementu ve společnosti nebo v samostatném dokumentu. Za vydání environmentální politiky organizace zodpovídá PVE. Členové vrcholového vedení společnosti zodpovídají za realizaci environmentální politiky v jimi řízených útvarech. Ke splnění environmentální politiky vytváří vedení následující podmínky: dostatečné finanční zdroje k plnění environmentálních cílů motivování a školení zaměstnanců k ochraně životního prostředí udržování a zlepšování EMS dle normy ČSN EN ISO 14001: Politiky v nezbytném rozsahu obsahují : Závazek k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování Závazek plnit požadavky platných právních předpisů a jiných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, kterým organizace podléhá Rámec pro stanovování a přezkoumání cílů a cílových hodnot. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit, aby se zněním environmentální politiky byli seznámeni všichni podřízení zaměstnanci (zpravidla formou školení). Za plnění environmentální politiky odpovídají všichni zaměstnanci úměrně svému pracovnímu zařazení a uloženým úkolům. Environmentální politika je vyvěšena na viditelném místě v sídle společnosti, tak aby byla přístupná všem zaměstnancům a veřejnosti zodpovídá PVE. Široké veřejnosti je též dostupná na webových stránkách společnosti. V tištěné verzi je také environmentální politika uložena ve složce záznamů k systému managementu EMS u PVE. Environmentální politika je v rámci procesu přezkoumání systému managementu EMS vedením společnosti (viz. kapitola č. 4.6 této příručky) přezkoumávána z hlediska její aktuálnosti zejména, a to zejména z těchto hledisek: změn právních a jiných požadavků měnících se očekávání a požadavků zainteresovaných stran změn v technologických procesech nebo zavádění nových technologií zkušeností získaných z mimořádných událostí Plánování Environmentální aspekty Účelem je zajistit postup identifikace a vyhodnocování všech environmentálních aspektů, které vznikají vlivem činností a služeb realizovaných společnosti STAVOS Brno, a.s., určit jejich významnost podle předem stanovených kritérií. Pro environmentální aspekty, které byly vyhodnoceny jako významné jsou určeny cíle a cílové hodnoty, které budou zapracovány do programů EMS. Cílem je omezit vliv na životní prostředí na nezbytné minimum prostřednictvím metod a postupů šetrných vůči životnímu prostředí. Musí být dodržovány příslušné zákony, nařízení a předpisy týkající se životního prostředí. Dále musí být dodržovány vnitřní směrnice a nařízení společnosti STAVOS Brno, a.s.

9 Kapitola : 4 List : 3 Změna č : Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : Environmentální aspekty vznikají zpravidla u všech hlavních činností a služeb, kterými jsou : stavební činnosti, obslužné činnosti a administrativa. Environmentální aspekty které mají nebo mohou mít vliv na životní prostředí jsou vedeny v Registru environmentálních aspektů. Zde je uvedeno i jejich vyhodnocení z hlediska jejich významnosti. Pro jednu činnost může existovat i více environmentálních aspektů s různým stupněm environmentální závažnosti. a) Identifikace environmentálních aspektů Environmentální aspekty jsou identifikovány pro všechny činnosti, které společnost v daném období provádí. Identifikaci environmentálních aspektů a jejich hodnocení provádí určený pracovník posuzované činnosti spolu s PVE, konkrétně : činnost správce REA D i v i z e B r n o - stálé provozovny činnosti spojené s provozem areálu U Svitavy Vedoucí středisek činnosti spojené s provozem areálu Maloměřice vedoucí střediska D i v i z e D u k o v a n y - stálé provozovny činnosti spojené s provozem areálu v Dukovanech Ředitel divize D i v i z e D o p r a v n ě - m e ch a n i z a č n í činnosti spojené s provozem areálu v Dukovanech vedoucí střediska činnosti spojené s provozem areálu U Svitavy Vedoucí střediska S t a v b y Stavební činnosti Přípravář PVE přezkoumává 1 x ročně v rámci přezkoumání EMS vedením organizace úplnost vyspecifikovaných činností pro identifikaci EA, případně určení pracovníků vhodných pro identifikaci a hodnocení EA na další období. b) Registr environmentálních aspektů Registr environmentálních aspektů (dále i Registr) je zpracován pro každou stavbu nebo její část (v hodnotě nad 10,0 mil. Kč), kterou společnost provádí a dále pro stálé provozovny. Registr obsahuje vybrané environmentální aspekty, které se vztahují k činnostem prováděných na dané stavbě nebo její části nebo stálé provozovně. b.1. Registr environmentálních aspektů staveb nebo jejich částí vzor viz formulář E1 Registr environmentálních aspektů (dále i Registr) je zpracován pro každou stavbu nebo její část (v hodnotě nad 10,0 mil. Kč), kterou společnost provádí Pro každou stavbu se nadefinují činnosti, které společnost bude provádět a EA související s těmito činnostmi se zanesou do Registru. Registr bude tedy obsahovat pouze ty činnosti a s tím spojené EA, které bude společnost sama provádět. Pro činnosti, u kterých v době zpracování Registru společnost neví jestli bude sama provádět se do Registru uvedou také a dále postupuje stejně jako kdyby tyto činnosti sama prováděla. V případě, kdy je společnost hlavním dodavatelem stavby a některé její části budou provádět jiní zhotovitelé (na základě uzavřených smluv) a na tyto činnosti nebo části stavby se váží speciální podmínky či požadavky ochrany životního prostředí je nutné aby společnost zajistila sdělení těchto podmínek svým subdodavatelům (dodatkem smlouvy nebo v zápisu o předání staveniště dodavateli nebo zápisem ve stavebním deníku). Za zpracování Registru pro stavbu zodpovídá přípravář, který zpracovával nabídku pro danou stavbu. V případě zpracování Registru EA pro složitější stavby může být přizván PVE. Registr musí být zpracován nejpozději do zahájení stavby, resp. činností, které tam společnost provádí. Registr EA je součástí složky stavby.

10 Kapitola : 4 List : 4 Změna č : Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : b.2. b.3. Jiné požadavky environmentálního charakteru, které se vztahují k činnostem společnosti jsou uvedeny v Registru EA stálé provozovny nebo stavby podle toho k čemu se daný environmentální požadavek vztahuje. Mezi jiné požadavky patří zejména: rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti OŽP smlouvy na sběr (svoz) či odstraňování odpadů smlouvy na dodávku médií (el. energie, voda, zemní plyn, teplo apod.) smlouvy o dílo, stavební povolení apod. požadavky, které se společnost zavázala plnit Přezkoumání tzv. jiných požadavků se provádí současně s aktualizací příslušných Registrů EA. Doklady specifikující jiné environmentální požadavky (vyjma stavebních povolení) jsou k dispozici v úplném znění u vedoucích středisek. Vzor Registru je ve na formuláři E1 uvedeném v příloze této příručky. Registr environmentálních aspektů stálých provozoven vzor viz formulář E2 Registr environmentálních aspektů se zpracovává pro všechny stálé provozovny jejichž trvání je delší než 1 rok (12 měsíců). V případě, že provozovny jsou kratšího trvání a souvisí s konkrétní stavbou nebo její částí jsou řešeny v rámci Registru EA staveb. Pro každou stálou provozovnu se nadefinují veškeré činnosti, které se na daných provozovnách provádí a EA související s těmito činnostmi se zanesou do Registru. Do Registru EA stálé provozovny se přenesou všechny činnosti, které se na provozovně provádí i ty činnosti, které si společnost nezajišťuje sama. U těchto činností je však vyznačeno kdo EA spojené s těmito činnostmi řídí, případně i na základě jakého vztahu vůči společnosti (např. na základě mandátní smlouvy, objednávky, nájemní smlouvy apod.). Za zpracování Registru EA pro stálou provozovnu zodpovídá určený pracovník (viz tabulka v kapitole 4.3.1). Na Registru je uvedeno vždy datum zpracování. Vzor Registru je ve na formuláři E2 uvedeném v příloze této příručky. Aktualizace registru environmentálních aspektů Aktualizace Registru EA staveb se provádí pouze při významné změně prováděných činností společnosti nebo při výrazné změně podmínek, za kterých byla stavba připravována (zpracován Registr) jako je např. změna podmínek pro provádění stavby, změna legislativy, havárie apod. V rámci případné aktualizace Registru EA staveb je nutné provést i nové hodnocení EA. Pro aktualizaci Registru EA staveb platí stejné podmínky jako pro jeho tvorbu. Aktualizace Registru EA stálých provozoven se provádí minimálně 1 x ročně, při významné změně častěji dle potřeb. Za významnou změnu se považuje významná změna environmentální legislativy, změna prováděných činností, podstatné či opakující se oprávněné stížnosti nebo názory zainteresovaných stran či velké environmentální havárie. V rámci aktualizace Registru EA stálých provozoven je nutné provést i hodnocení EA, které jsou do Registru EA nově zařazeny, v rámci pravidelných ročních aktualizací je nutno provést nové hodnocení všech EA. pro aktualizaci Registru EA stálých provozoven platí stejné podmínky jako pro jeho tvorbu. Podnět k identifikování nového environmentálního aspektu či k přehodnocení v registru již evidovaného aspektu může podat kterýkoliv zaměstnanec. Podnět je podáván PVE nebo pracovníkovi stálé provozovny zpracovávající Registr, a to ústně nebo písemně, tento vznesený požadavek včetně zhodnocení významnosti aspektu a případného návrhu na úpravu cílů, cílových hodnot a programů EMS pro tento aspekt (v případě, že se jedná o environmentální aspekt hodnocený jako významný) předá k projednání na nejbližší poradě vedení společnosti. Pravidelné hodnocení environmentálních aspektů je prováděno PVE v rámci přezkoumání vedením organizace toto se provádí 1 x ročně.

11 Kapitola : 4 List : 5 Změna č : Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : c) Vyhodnocení závažnosti dopadu Vyhodnocení závažnosti dopadu při zpracování či aktualizaci Registru provádí : činnost správce REA D i v i z e B r n o - stálé provozovny činnosti spojené s provozem areálu U Svitavy Vedoucí středisek činnosti spojené s provozem areálu Maloměřice Vedoucí střediska D i v i z e D u k o v a n y - stálé provozovny činnosti spojené s provozem areálu v Dukovanech Ředitel divize D i v i z e D o p r a v n ě - m e ch a n i z a č n í činnosti spojené s provozem areálu v Dukovanech vedoucí střediska činnosti spojené s provozem areálu U Svitavy Vedoucí středisek S t a v b y Stavební činnosti Přípravář Hodnocení závažnosti dopadu je prováděno na základě 4 kriterií, konkrétně : soulad s limity a závaznými požadavky četnost výskytu dopadu dopad spojený s působením na ŽP vliv na společnost (na její ekonomiku a image) Každý dopad se hodnotí všemi kritérii. Míra naplnění daného kritéria se klasifikuje níže uvedeným způsobem. Podrobně klasifikace závažnosti dopadu uvedena v tabulce 4.1. Tabulka 4.1. klasifikace (K) 1 bod 2 body 3 body kritérium č. váha kritéria (V) problém není nebo je malý 1. 3 limity a zákony jsou plněny nebo limity a zákony nejsou stano-veny 2. 2 výskyt dopadu je minimální a/nebo dopadu lze zabránit 3. 2 dopad se dá odstranit a/nebo ovlivnění ŽP je minimální a není trvalé a/nebo ovlivnění ŽP je v lokálním měřítku existuje problém limity a zákony nejsou občas plněny nebo jejich plnění je na hranici limitu výskyt dopadu je častý a/nebo dopadu lze částečně zabránit existuje zásadní problém limity a zákony nejsou plněny nebo jsou často překračovány výskyt dopadu je vysoký a/nebo dopadu nelze zabránit dopad se dá částečně odstranit dopad se nedá odstranit a/nebo ovlivnění ŽP je velké ale a/nebo ovlivnění ŽP je trvalé není trvalé a/nebo ovlivnění ŽP a/nebo ovlivnění ŽP je je v regionálním měřítku a v globálním měřítku a lokalita lokalita není v chráněném nebo je v chráněném nebo jinak jinak citlivém prostředí citlivém prostředí 4. 1 EA nemá vliv na společnost (neohrožuje ani nezatěžuje její ekonomiku) a/nebo není příčinou stížností a/nebo dopad EA není viditelný EA má vliv na společnost (zatěžuje její ekonomiku) a/nebo ojediněle je příčinou stížností a/nebo dopad je viditelný EA má významný vliv na společnost (významně zatěžuje její ekonomiku) a/nebo v minulosti byly stížnosti a/nebo v lokalitě má společnost špatné jméno Určení významnosti: Celková významnost je dána vzorcem: (K i V) i=1-n. (kde K je klasifikace 1 až 3 body, V je pevná váha kritéria) Významný EA hodnota významnosti je větší nebo rovna 16 a všechny EA, které jsou v kritériu č.1 ohodnoceny třemi body Nevýznamný EA hodnota významnosti je nižší jak 16

12 Kapitola : 4 List : 6 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : Požadavky právních předpisů a jiné požadavky V této kapitole je popsán postup pro identifikaci, tvorbu a udržování přehledu právních předpisů a u jiných požadavků z oblasti ochrany životního prostředí, které se na organizaci vztahují a jsou na ni přímo uplatnitelné. Společnost sleduje právní předpisy a jiné předpisy, které se na ni vztahují a jsou na ni přímo uplatnitelné. Právní předpisy jsou uvedeny v Přehledu právních předpisů, jiné požadavky jsou součástí REA stálé provozovny nebo stvaby. Cílem je dosáhnout u všech činností a služeb souladu s právními a jinými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí. Mezi tyto dokumenty patří zákony, nařízení, rozhodnutí státní správy, povolení provozu, směrnice, technické normy, soudní příkazy a vnitřní směrnice STAVOS Brno, a.s. Za řízení právních předpisů zodpovídá PVE, za řízení jiných požadavků správce příslušného REA. Za dodržování těchto předpisů zodpovídají v rámci svých pravomocí jednotliví vedoucí úseků, za celou společnost pak ředitel společnosti. a) Identifikace právních předpisů a jiných požadavků Za identifikaci a právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k ochraně životního prostředí zodpovídá PVE. PVE 1x měsíčně prověřuje zda nebyl vydán nový právní předpis. PVE provede do 7 dní jeho zanesení do registru a posouzení jeho uplatnitelnosti na společnost. Jiné požadavky - průběžně prověřuje správce příslušného REA, posouzení uplatnitelnosti a zanesení do registru do 7 dní. Informace o nových právních předpisech získává PVE jedním z těchto způsobů : právní předpisy internetové stránky Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí jiné požadavky - internetové stránky Ministerstva životního prostředí, odborné publikace (tištěné, internetové), české technické normy. b) Uplatnitelnost Uplatnitelnost právních předpisů a jiných požadavků na environmentální aspekty organizace je zahrnuta v Přehledu právních předpisů a jiné požadavky jsou uvedeny v příslušném REA. Za posouzení uplatnitelnosti zodpovídá PVE resp. správce příslušného REA. Tento při zanesení každého nového právního či jiného požadavku do registru provede posouzení i jeho uplanitelnosti ve vztahu k environmentálním aspektům organizace. V případě, že z tohoto posouzení vyplyne hodnocení environmentálního aspektu jako významného, je tento řešen v rámci systému managementu. c) Evidence Aktuální Přehled právních předpisů je veden v elektronické podobě a je uložen u PVE. Seznam ČSN norem, které se přímo dotýkají činností společnosti je veden v elektronické verzi na serveru společnosti. Normy uvedené v seznamu jsou k dispozici u manažera kvalityi. d) Aktualizace Za aktualizaci Přehledu právních předpisů zodpovídá PVE, jiných požadavků v REA správce příslušného REA. PVE zajišťuje informování nových předpisech a požadavcích odpovědných pracovníků. PVE v případě potřeby zajistí předpisy v tištěné podobě, označí je razítkem a názvem úseku kam je tento předán. Za aktualizaci českých technických norem zodpovídá manažer jakosti, podklady o aktualizaci v oblasti OŽP mu předává PVE. Za vedení a aktualizaci tohoto Přehledu právních předpisů zodpovídá PVE. e) Seznámení pracovníků Informace o požadavcích aktuálního znění právních a jiných předpisů je pracovníkům sdělována na školeních nebo formou interních sdělení. Interní sdělení o právních předpisech zpracovává PVE, který je předává vedoucím pracovníkům jednotlivých úseků, tito zodpovídají za seznámení s nimi podřízených pracovníků na které se tento předpis vztahuje. V případě, že je prováděno školení v rámci celé organizace záznam o školení je uložen u PVE, jestliže je prováděno školení jednotlivými

13 Kapitola : 4 List : 7 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : vedoucími úseků záznam o školení je uložen u vedoucího příslušného úseku (za úsek je považována i stavba), kopie je uložena u vedoucího personálního oddělení společnosti. Požadavky na dodržování právních a jiných předpisů vztahující se k činnosti dodavatelů společnosti STAVOS Brno, a.s. na stavbách jsou uvedeny v Protokolu o předání staveniště (pracoviště). Ostatní osoby pohybujících se na stavbách a prostorách obslužných provozů společnosti, které nejsou zaměstnanci společnosti STAVOS Brno, a.s. jsou s požadavky těchto předpisů seznamovány individuálně viz samostatné zápisy, které pořizuje zodpovědný pracovník úseku Cíle, cílové hodnoty a program(y) V rámci systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO : 2005 jsou definovány činnosti a zařízení, u nichž dochází nebo potencionálně může dojít k významným nepříznivým dopadům na životní prostředí. Pro zmírnění těchto nežádoucích dopadů nebo jejich prevenci jsou stanovovány cíle, cílové hodnoty a způsoby jejich dosažení (Programy). Je stanoven jednotný postup, forma a odpovědnost za zpracování, schvalování, vydávání cílů, cílových hodnot a programů EMS. Při jejich stanovení se vychází z významných environmentálních aspektů vyhodnocených jako významné, z rozboru právních a jiných požadavků, z vnitřních technických, finančních a personálních možností, z názoru zainteresovaných stran a z případných nedostatků odhalených během interních či externích auditů Cíle a cílové hodnoty Vedení společnosti při stanovování a vyhlašování cílů EMS vychází především z celkové strategie společnosti oblasti EMSZP z požadavků právních a jiných předpisů, ze zhodnocení environmentálních aspektů, nebezpečí a rizik, technologických možností, finančních, provozních a podnikatelských požadavků společnosti a z názorů zaintersovaných stran, především zaměstnanců. Cíle se stanovují zpravidla na kalendářní rok a kde je to možné tak se stanovují cíle měřitelné. Cíle navrhuje PVE po konzultaci s vedoucími pracovníky jednotlivých úseků, návrh předloží vrcholovému vedení společnosti. Po projednání cílů na poradě vedení organizace, zpravidla se toto děje v rámci přezkoumání EMS vedením organizace, tyto schvaluje a vyhlašuje ředitel společnosti. Po jejich vyhlášení jsou s nimi seznámeni pracovníci na školení za seznámení TH pracovníků zodpovídá PVE, za seznámení pracovníků stavební výroby a obslužných činností zodpovídá vedoucí příslušného úseku. O seznámení je pořizován záznam Program(y) environmentálního managementu V tištěné formě jsou cíle a cílové hodnoty EMS uloženy ve složce u PVE Pro cíle a cílové hodnoty je zpracováván program environmentálního managementu, který slouží k zabezpečení jejich dosažení. Program EMS je též zpracováván na environmentální espekty, které byla vyhodnoceny jako významné. Program environmentálního managementu popisuje, jakým způsobem budou realizovány stanovené cíle a cílové hodnoty. Pro dosažení stanovených cílů a cílových hodnot je zpracováván program environmentálního managementu, který obsahuje : odpovědnou osobu (y) za splnění daného cíle a za dílčí úkoly cílový stav - takový, aby bylo možné srovnávat jeho hodnocení ve srovnání s počátečním stavem, termíny dílčích úkolů naplňující časový rámec programu včetně potřebných prostředků, aby je bylo možno kontrolovat vyhodnocení splnění programu Návrh programu environmentálního managementu zpracovává a předkládá PVE vzor viz formulář E4 v Příloze této Příručky.

14 Kapitola : 4 List : 8 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : Program je projednán na poradě vedení společnosti, zpravidla v rámci přezkoumání EMS vedením organizace. Konečnou verzi schvaluje ředitel společnosti. Za vydání, zajištění seznámení zainteresovaných pracovníků s programem zodpovídá PVE. Za kontrolu plnění programu zodpovídá PVE, v případě, že je zodpovědnou osobou za splnění stanoveného cíle musí být pověřen kontrolou jiný pracovník. Pracovník pověřený kontrolou je uveden přímo v programu environmentálního managementu. Pracovník pověřený kontrolou splnění cíle a celého environmentálního managementu o kontrole pořizuje záznam a to příslušného oddílu formuláře Programu environmentálního managementu. Po ukončení programu environmentálního managementu je tento projednán na nejbližší poradě vedení organizace, podklady pro projednání (vyhodnocený program environmentálního managementu) předkládá na poradu PVE. Vedení organizace posoudí předložený program a buď rozhodne o jeho ukončení, byl-li stanovený cíl i program splněn anebo nebylo-li dosaženi stanoveného cíle stanoví nápravná opatření k odstranění tohoto stavu v některých případech může nesplnění stanoveného cíle iniciovat vyhlášení nového programu environmentálního managementu pro tento cíl. Komplexně je provedeno zhodnocení programů environmentálního managementu provedeno v rámci přezkoumání EMS vedením organizace. Záznamy o programech environmentálního slouží jako jeden z podkladů pro zpracování zprávy k přezkoumání EMS vedením organizace. Formuláře programů environmentálního managementu jsou soustřeďovány ve složce EMS, a jsou soustřeďovány u PVE Zavedení a provoz Zdroje, úkoly, odpovědnost a pravomoc Vedení společnosti se zavazuje všestranně podporovat systému environmentálního managementu a veškeré činnosti, které přispějí k jeho neustálému zlepšování, vytváří základní podmínky pro úspěšné naplňování Environmentální politiky na všech úrovních organizace. Současně přenáší příslušné odpovědnosti a pravomoci na zaměstnance všech stupňů řízení při organizování a provádění daných procesů vyplývajících z této příručky a dalších souvisejících dokumentů. Úlohy jednotlivých pracovníků v rámci systému environmentálního managementu jsou uvedeny v této Příručce a souvisejících dokumentech QMS viz kap. 2 této Příručky. Základní odpovědnosti a pravomoci vycházející z organizačního schématu společnosti a zároveň jsou uvedeny v příslušných systémových dokumentech, konkrétně PK Příručka kvality a související dokumenty QMS viz kap. 2 této Příručky, konkrétní jmenovité odpovědnosti jsou uvedeny v dokumentu MEMS Manuál EMS. Vrcholové vedení zabezpečuje základní podmínky pro úspěšné naplňování Environmentální politiky na všech úrovních organizace. Povinnosti a odpovědnosti z hlediska EMS jsou popsány v dalším. Základní povinnosti a odpovědnosti z hlediska systému managementu EMS ve společnosti jsou následující. Povinnosti a odpovědnosti z hlediska EMS: Základní povinnosti a odpovědnosti z hlediska systému environmentálního managementu ve společnosti jsou následující: a) Vedení společnosti: stanovení odpovědností a pravomocí, které řídí, provádí a ověřují činnosti, které mají vliv na činností, zařízení a procesy organizace viz QS , P-EMS , soubor interních směrnic a předpisů společnosti STAVOS Brno, a.s.. jmenování představitele vedení pro EMS, odpovědného za zavedení a dodržení procesů potřebných pro EMS stanovení politiky EMS včetně na ni navazujících cílů a programů poskytování zdrojů nezbytných pro uplatnění, řízení a zlepšování systému environmentálního managementu schvaluje základní dokumenty EMS

15 Kapitola : 4 List : 9 Změna č : Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : b) PVE (představitel vedení pro EMS) Jako zvláštního zástupce vrcholového vedení, ve smyslu prvku ve smyslu prvku ČSN EN ISO 14001:2005, jmenovalo vedení společnosti představitele vedení pro EMS, jmenovitě uvedené v přehledu vedoucích pracovníků společnosti. PVE předkládá v plánovaných intervalech k přezkoumání vedením společnosti zprávy o postupu budování, přiměřenost a efektivnost systému environmentálního managementu. Zodpovídá a má nezbytné pravomoci k : vytváření, uplatňování a zlepšování EMS v rámci společnosti předkládání zpráv k přezkoumání systému environmentálního managementu pro vrcholové vedení přijímá nezbytná nápravná a preventivní opatření k odstranění zjištěných neshod koordinaci aktivit OŽP u společnosti účelné a efektivní hodnocení úkolů (cílů) z politiky EMS zavádění a udržování EMS ve společnosti koordinaci plánování a provádění interních a externích auditů přípravu podkladů pro předkládání zpráv vrcholovému vedení na přezkoumání EMS plánování a organizaci školení EMS. organizaci interních auditů. c) Vedoucí pracovníci zodpovídají za vytváření podmínek, uplatňování a zlepšování EMS v rámci jimi řízených úseků zodpovídají za dodržování právních a jiných požadavků z oblasti ochrany životního prostředí v jimi řízených úsecích přijímají nezbytná nápravná a preventivní opatření k odstranění zjištěných neshod naplňují požadavky EMS jim příslušející. vedou záznamy z EMS jim příslušející. d) Pracovníci zodpovídají za dodržování právních a jiných požadavků z oblasti ochrany životního prostředí při jimi prováděných činnostech jakékoliv neshody a havárie oznamují svému přímému nadřízenému, podílí se na jejich likvidaci naplňují požadavky EMS jim příslušející. vedou záznamy z EMS jim příslušející. Vybrané základní odpovědností v oblasti životního prostředí, jsou jmenovitě uvedeny v dokumentu MEMS Manuál EMS Hodnocení výkonnosti EMS Hodnocení výkonnosti EMS je součásti zprávy pro přezkoumání EMS vedením organizace. a) podklady pro hodnocení : - protokoly u interních auditů - výsledky kontrol v rámci monitoringu EMS (areál společnosti, stavby, dodavatelé) - výsledky kontrol orgánů státní správy a jiných oprávněných orgánů - výsledky auditů CO. b) kriteria hodnocení : - systém environmentálního managementu funkční bez závad dodržovány kodifikovanými postupy a příslušné právní předpisy a jiné požadavky - systém environmentálního managementu funkční s malými nedostatky drobné nedostatky v postupech a záznamech, příslušné právní předpisy a jiné požadavky jsou naplňovány - systém environmentálního managementu funkční s velkými nedostatky zásadní nedostatky v postupech a záznamech, malé odchylky v naplňování právních předpisů a jiných požadavků

16 Kapitola : 4 List : 10 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : systém environmentálního managementu není funkční - zásadní nedostatky a odchylky od kodifikovaných postupů, neplnění požadavků právních předpisů a jiných požadavků. Výstupem hodnocení výkonnosti EMS jsou doporučení na zlepšování,návrh kterých je součástí zprávy pro přezkoumání EMS vedením organizace. Návrh zpracovává a předkládá PVE Odborná způsobilost, výcvik a podvědomí Jednou z důležitých oblastí EMS ve společnosti je neustálé zlepšování povědomí všech pracovníků společnosti o OŽP. Prostřednictvím výše uvedeného se snažit neustále zlepšovat profilu společnosti a zlepšovat EMS ve společnosti. Pro zajištění povědomí u pracovníků na všech úrovních společnosti jsou tito seznamování s politikou EMS, postupy a požadavky EMS, o skutečných a potenciálních důsledcích jejich činností na OŽP, o přínosech zlepšování osobního chování pro OŽP, o jejich odpovědnostech a úkolech pro dosažení shody s politikou EMS společnosti. Zaměstnanci musí být pro jimi prováděné činnosti způsobilí, a to na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Organizace a oblasti výcviku pracovníků společnosti včetně příslušných dokumentů a záznamů je podrobně popsána v Příručce kvality PK Podrobně je program výcviku zpracován v plánu školení na příslušný kalendářní rok. Tento je uložen u vedoucího personálního oddělení STAVOS Brno, a.s. (prováděno na základě smluvního vztahu) včetně všech dokladů o školeních a kopií příslušných průkazů. Další výtisky plánu školení jsou u manažera kvality a PVE. Zaměstnanci, kteří provádějí činnosti, při kterých byly identifikovány environmentální aspekty (zejména pak významné ), musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Zajištění příslušných požadavků a řízení těchto činností včetně pořizování příslušných záznamů je detailně rozpracováno v Příručce kvality PK a souvisejích směrnicích. Pro oblast systému environmentálního managementu společnost stanovila tyto základní oblasti výcviku: kategorie zaměstnanců obsah povinného školení četnost Vedení společnosti, střední management, THP záznam o výcviku prezenční listiny, jsou v originálu uloženy na personálním oddělení, v kopie u PVE. Pracovníci z výroby dělnické profese záznam o výcvik dtto viz výše Komunikování systém EMS (Environmentální politika, tvorba registru EA, vyhodnocování EA, stanovování cílů a programů EMS, havarijní připravenost, komunikace), nové právní předpisy v oblasti ochrany ŽP systém EMS (Environmentální politika, významné dopady jejich pracovní činnosti, havarijní připravenost, komunikace) 1x ročně 1x ročně a) Komunikace směrem k zaměstnancům Společnost má vytvořen vnitřní informační systém. Komunikace směrem k zaměstnancům je ve společnosti zajištěna těmito způsoby: porady vedení společnosti porady vedoucích pracovníků v rámci úseků příkazy ředitelů školení pracovníků organizace informace předávané prostřednictvím počítačové sítě společnosti a u Všichni pracovníci společnosti byli na školení k EMS seznámeni s jejich představitelem pro EMS a postupy jakým způsobem jsou přijímány a vyřizovány jejich podněty a stížnosti vztahující se k oblasti OŽP.

17 Kapitola : 4 List : 11 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : b) Komunikace směrem od zaměstnanců Komunikace od zaměstnanců k managementu společnosti v oblasti OŽP je zajištěna následujícím způsobem : stanovení a strategie ve společnosti v oblasti OŽP vedení společnosti konzultace změn které ovlivňuji OŽP na pracovišti představitel vedení pro EMS a vedoucí příslušného úseku (ředitelé, vedoucí úseků, stavbyvedoucí) podněty a stížnosti od jakéhokoliv zaměstnance podávají se prostřednictvím pošty nebo přímému nadřízenému nebo představiteli vedení pro EMS. Zásadní podněty a stížnosti přijímá společnost výhradně písemně (kniha došlé pošty) či prostřednictvím osobního jednání (zápis). Osoba odpovědná ze přejímání pošty či osoba zúčastněná osobního jednání o tomto spolu se zápisem informuje PVE, který rozhodne o dalším postupu, případně řešení a odezvě na předmětnou záležitost. V případě rozsáhlé nebo složitější stížnosti ji podstoupí řediteli společnosti. Kontaktní adresy jsou uvedeny v úvodu Příručky. Podněty a stížnosti a operativního charakteru se řeší bezodkladně přímo na základě pokynu příslušného vedoucího pracovníka, ten o této skutečnosti informuje PVE. Vedoucí pracovník si může vyžádat spolupráci PVE. c) Komunikace s externími stranami Základní informace o společnosti jsou uvedeny na webových stránkách na adrese internetové stránce společnosti a v propagačních materiálech společnosti. Externí komunikace zahrnuje : komunikování s orgány státní správy - komunikaci s orgány státní správy zajišťuje PVE záznamy jsou uloženy u PVE. komunikování s dodavateli na stavbách komunikaci s dodavateli zabezpečuje pracovník pověřený řízením stavby záznamy jsou uloženy ve složce stavby. komunikování se zákazníky komunikaci se zákazníky zabezpečuje příslušný vedoucí pracovník - záznamy jsou uloženy u příslušného vedoucího. Veškeré podměty od externích zainteresovaných stran jsou předávány PVE, který zabezpečí jejich vyřízení či projednání na vedení společnosti Dokumentace Systém environmentálního managementu ve společnosti STAVOS Brno, a.s se vztahuje na tyto činnosti a lokality společnosti : Činnosti : stavební práce, administrativní, parkování a provoz automobilů a technicky, provoz dílen a skladování Lokality : stavby - lokality jednotlivých staveb sídlo společnosti U Svitavy 2, Brno - administrativní činnosti a parkování osobních automobilů, dílny, uzavřené a volné skladovací prostory. divize Dukovany - administrativní činnosti a parkování osobních automobilů, dílny, uzavřené a volné skladovací prostory, betonárna. Společnost má vytvořen soubor dokumentace, který popisuje základní prvky systému environmentálního managementu a jejich vzájemnou vazbu i vazbu na dokumentaci a prvky QMS a managementu BOZP. a) Enviromentální politika, cíle a cílové hodnoty, programy b) Příručka EMS Vrcholovým dokumentem systému environmentálního managementu je tato Příručka EMS, zpracovaná v souladu s ČSN EN ISO 14001:2005. Popisuje především oblast použití EMS ve společnosti a stanovuje jednotlivé procesy ve společnosti a popisuje jejich vzájemné propojení, jejich dokumentaci případně odkazy na příslušné dokumentované postupy.

18 Kapitola : 4 List : 12 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : c) Základní směrnice EMS Směrnice tvoří 2. úroveň dokumentů EMS, které blíže popisují činnosti a procesy ve společnosti související s řízením ochrany životního prostředí, sem patří i vybrané směrnice QMS využitelné v rámci EMS a SMB. d) Ostatní dokumentace EMS Prováděcí dokumentace je 3. úrovní dokumentace EMS ve společnosti mohou být dokumenty pro rozpracování detailních informací dokumentů 1. a 2. úrovně EMS, např. interní směrnice, ale také provozní řády, havarijní plány, metodické pokyny a podobně vznikající dokumenty na základě požadavku předpisů v oblasti OŽP. Přehled nejdůležitějších dokumentů a záznamů z EMS je uveden v kapitole 5 této Příručky Řízení dokumentů Ve společnosti jsou vytvořeny postupy pro řízení dokumentů a záznamů. Tyto postupy jsou společné pro všechny systémy managementu zavedené ve společnosti (SMJ EMS - BOZP). Postup pro řízení dokumentů, ve kterém jsou popsány jednotlivé procesy nakládání s dokumentací je podrobně rozpracován ve směrnici v QS Řízení dokumentace a záznamů. Tento postup se přiměřeně vztahuje i na řízení dokumentů EMS. Za řízení dokumentů EMS zodpovídá PVE. V případě ostatních dokumentů (Přehled, registry, interní směrnice, různé přehledy) je uváděn pracovník za jejich zpracování a vedení resp. v případě, že tyto dokumenty podléhají schválení i pracovník který provedl jejich schválení (pracovník provádějící schvalování současně provádí i přezkoumání tohoto dokumentu). Zpracovatel příslušného dokumentu je zodpovědný i za jeho aktualizaci a za zabezpečení seznámení dotčených pracovníků s tímto dokumentem Postupy při řízení dokumentů externího původu Projektová dokumentace a ostatní technická dokumentace předaná zákazníkem - uložena ve složce stavby za řízení zodpovídá SV. Právní předpisy - řízením a aktualizací těchto dokumentů je pověřen PVE. Tyto jsou v elektronické či tištěné podobě soustředěny u PVE, kde jsou přístupny všem pracovníkům normy předpisy vztahující se k jejich činnosti, tento vede jejich evidenci. Technické normy a technická dokumentace- řízením a aktualizací těchto dokumentů je pověřen MK. Technické normy jsou soustředěny u MK, kde jsou přístupny všem pracovníkům normy předpisy vztahující se k jejich činnosti, tento vede jejich evidenci. Neplatné dokumenty tištěné se úhlopříčně přeškrtnou a opatří datem vyřazení a podpisem pracovníka, který provedl vyřazení Řízení provozu Společnost si je vědoma svých činností a činností dodavatelů souvisejících se stanovenými významnými environmentálními aspekty a tyto činnosti tam, kde je to možné řídí v souladu se svoji Environmentální politikou, cíli a platnými právními předpisy v oblasti OŽP. Environmentální aspekty jsou identifikovány v Registru EA. Požadavky, které se na společnost vztahují v rámci řízení ochrany jednotlivých složek ŽP jsou zdokumentovány ve dokumentu MEMS Manuál EMS. Vybraných činností na které se vztahují řídící opatření jsou ve společnosti tato : stavební činnosti doprava a mechanizace opravárenská činnost na stavbách výroba transportbetonu.

19 Kapitola : 4 List : 13 Změna č : 1 Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : Pro tyto činnosti jsou zpracovány dokumentované postupy, uvedené v přehledu jiných předpisů. Jiné předpisy vztahující se k celé společnosti - přehled vede a aktualizuje PVE. Pro jednotlivé úseky či stavby vede konkrétní přehled jiných předpisů příslušný vedoucí úseku resp. pracovník pověřený řízením stavby. Zpracování dokumentovaných postupů zabezpečuje PVE, dokumenty schvaluje ředitel společnosti. PVE zodpovídá za jejich evidenci aktualizaci, předání na příslušná pracovní místa včetně potřebných změn. Příslušný vedoucí úseků zodpovídá za zabezpečení potřebných provozních či jiných řádů vyžaduje-li to charakter činnosti úseku. Dodavatelé za seznámení dodavatelů s požadavky na EMS zodpovídá příslušný vedoucí úseku, na stavbě pracovník pověřený řízením stavby. O seznámení s EMS je pořizuje zodpovědný pracovník zápis. Dodržování požadavků na EMS je součástí hodnocení dodavatelů databáze viz QS Vlastní hodnocení dodavatelů je komplexní (zohledňuje všechna hlediska požadavky QMS, EMS, SMB) a pro hodnocení je využíván jedna hodnota ze stupnice 1 až 5 (5 špatně) Havarijní připravenost a reakce a) Havarijní připravenost a reakce Ve společnosti je havarijní připravenost a reakce řešena v těchto úrovních: identifikace možností nežádoucích a havarijních situací zdrojem jsou výsledky identifikace environmentálních aspektů toto provádí PVE podrobně viz kap a této Příručky zpracování havarijních plánů havarijní plány obsahují opatření, která musí být přijata v případě vzniku havarijních situací. Havarijní plány jsou buď ve formě samostatného dokumentu nebo jsou součástí provozního řádu. Podrobný přehled těchto dokumentů je uveden v kap. 2.1 této Příručky. zajištěním havarijního vybavení potřeby na havarijní vybavení musí být identifikovány a zabezpečeny v dostatečném množství požadavky na havarijní vybavení jsou uvedeny v havarijních plánech. Za jejich evidenci, funkčnost, plánování a provádění kontrol příp. doplňování dle vzniklých požadavků zodpovídají : * Lokalita Brno : Administrativní budova vedoucí střediska Venkovní volné plochy vedoucí střediska Dílny Vedoucí střediska Sklady vedoucí střediska * Lokalita Dukovany : Administrativní budova Ředitel divize Venkovní volné plochy Ředitel divize a sklady betonárna vedoucí betonárny * Stavby : Staveniště a zařízení pracovník pověřený řízením staveniště stavby výcvikem v oblasti havarijních situací a dokumentováním a vyhodnocováním již vzniklých havárií v rámci plánování výcviku jsou pro identifikované možností nežádoucích a havarijních situací prováděna podrobná školení vztahující se k těmto havarijním situací. Výsledky školení jsou vyhodnocovány ve vztahu ke vzniklým havarijním situacím. Evidenci vzniklých havarijních situací vede a efektivnost výcviku vyhodnocuje a návrh opatření podává vedení organizace PVE toto je součásti zprávy pro přezkoumání EMS vedením organizace.

20 Kapitola : 4 List : 14 Změna č : Zpracoval : Ladislav Chaloupka Schválil : Ing. Aleš Zadražil Změna ze dne : b) Identifikace havarijních situací Ve společnosti mohou vznikat následující havarijní situace při : provozu v objektech společnosti nebo na stavbě ( požár, exploze-tlakové nádoby, topná média, havárie na vodách a v půdním podloží, při nakládání s odpady) provozu dopravního prostředku resp. stavebního mechanismu (požár, exploze-tlakové nádoby) nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (požár, havárie na vodách, v půdním podloží a do ovzduší ) provádění stavebních prací (požár, exploze-tlakové nádoby, topná média, havárie na vodách, v půdním podloží, při nakládání s odpady a do ovzduší ) v důsledku mimořádných situací (např. povodně či jiné živelné pohromy) Identifikace havarijních situací je uvedena v Registru environmentálních aspektů. Za identifikaci dalších možných havarijních situací zodpovídá PVE, který je povinen minimálně 1 x rok (vždy však ihned po závažné havarijních situací) přehodnotit možnost vzniku jiné situace havarijního ohrožení, která není výše uvedena. c) Prostředky pro zvládání havárií Za identifikaci vybavení nezbytných pro zvládání nežádoucích a havarijních situací zodpovídá PVE ve spolupráci s jednotlivými vedoucími úseků, tyto jsou uvedeny v interních dokumentech EMS. Vedoucí úseků zodpovídají za zajištění jejich dostatečného množství prostředků a předepsaného sortimentu. Jejich evidenci vede a přidělování organizuje vedoucí úseku. Vedoucí pracovník pracoviště zodpovídá za řádný stav a udržovaní havarijního vybavení na svém středisku (tj. kvalitu, dobu jejich použitelnosti a způsob nakládání s použitými prostředky pro zvládání havárií). d) Výcvik zaměstnanců pro zvládání havárií Všichni zaměstnanci provádějící činnosti, při kterých mohou vzniknout havarijní situace, musí být proškoleni ze zvládání havárií dle opatření uvedených v provozních řádech a havarijních plánech a ze správného použití příslušných havarijních souprav (prostředky pro zvládání havárií). U každé havarijního prostředku soupravy musí být přiložen čitelný a srozumitelný postup pro použití soupravy resp. označení pro manipulaci s ním. e) Zvládání havarijních situací Zaměstnanci, kteří zjistí havarijní situací, učiní nezbytná opatření dle provozního řádu resp. havarijního plánu a ihned informují svého přímého nadřízeného. Neprodleně po zvládnutí této situace vypracuje vedoucí úseku. Záznam o havarijní situaci viz formulář E3 v Příloze této Příručky. Havárii v oblasti ochrany jakosti a vydatnosti povrchových a podzemních vod hlásí neprodleně PVE orgánům veřejné správy (HZS a Policie ČR). f) Havarijní plány Havarijní plány jsou zpracovány pro činnosti ve společnosti, u kterých je to vyžadováno platnými právními předpisy OŽP viz Registr právních předpisů nebo u kterých byl identifikován environmentální aspekt či nebezpečí a riziko jako významné viz v Registr environmentálních aspektů. Mezi havarijní plány patří : Poplachové a požární směrnice Požárně - evakuační plány objektů v objektech kde to vyplývá z požární dokumentace) Povodňový plán pro objekty v záplavové oblasti. Tyto dokumenty jsou uvedeny v přehledu jiných požadavků, který je součástí příslušného REA.