ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

Transkript

1 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ

2 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek Kontrolovaná zasedání: PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

3 INFORMACE Z OÚ, ZASTUPITELSTVA A VÝBORŮ OÚ a ZO: Jaroslav Láska Finanční výbor: Ing. Jana Krejčová Kontrolní výbor: MUDr. Karel Franěk Kulturní a sociální výbor: Lucie Šímová Pracovní skupina pro infrastrukturu: Zdeněk Strnad Pracovní skupina pro územní plán: Ing. Ladislav Drozda PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

4 PLNĚNÍ ROZPOČTU K 30. PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

5 Příjmy: rozpočet příjmů k naplněn na 98,1% předpoklad celoročního splnění Výdaje: rozpočet výdajů k naplněn na 63,9%, předpoklad úspor ca 1,0 mil. Kč úspory v oblasti kapitálových výdajů investice kanalizace a ČOV -300 územní plán -210 investiční náklady na majetek obce -350 (zateplení OÚ až ) PŘEDPOKLAD: HOSPODAŘENÍ OBCE V R SKONČÍ PŘEBYTKEM

6 Čerpání rozpočtu k Příjmy Výdaje Saldo Původní rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání k

7 ROZPOČET NA ROK PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

8 Příjmy příjmy ze sdílených daní navýšeny o 3% oproti předpokládané skutečnosti 2014 dohoda s ÚP o zaměstnancích v rámci APZ uzavřena na období do územní plánování nejsou rozpočtovány žádné příjmy, protože podíl vlastníka pozemků Real Innovation na financování 85% celkových nákladů pořízení územního plánu byl celý splacen již v roce 2013 a 2014 Předplacené spolufinancování celkem: 341 tis. Kč.

9 Kapitálové výdaje odvádění a čištění odpadních vod: 1,321 mil. Kč. podíl obce na předpokládaných investičních nákladech SOAD: 716 tis. Kč povinná rezerva: 605 tis. Kč 15% z podílu obce na celkových nákladech projektu územní plánování: 402 tis. Kč.

10 Kapitálové výdaje nákup pozemků ve výši 90 tis. Kč: 40 tis. Kč na nákup těch pozemků pod místními komunikacemi, které nejsou v majetku obce 50 tis. Kč na výkup pozemku od ÚKZÚZ pro autobusovou zastávku v dolní části obce. opravy hrází a vpustí vodotečí: 30 tis. Kč zateplení OÚ a střechy nad přístavbou: 500 tis. Kč

11 Běžné výdaje rozpočtovány na úrovni ca. 75% běžných rozpočtových příjmů pokračování dlouhodobého trendu v dobrém hospodaření obce, která každoročně vytváří v běžném hospodaření úspory, které slouží jako zdroj pro krytí kapitálových výdajů příštích let

12 Základní charakteristika rozpočtu mimořádné výdaje budou pokryty přebytkem běžných příjmů oproti běžným výdajům finančními prostředky z minulých let. rozpočet je proto navržen jako schodkový výdaje jsou o 1,478 mil. Kč vyšší než příjmy.

13 Základní charakteristika rozpočtu Podle vývoje situace v zajištění dotace a výběrovém řízení na dodavatele pro SOAD na projekt kanalizace a ČOV je možné, že již pro rok přijdou v úvahu další kapitálové výdaje. Do rozpočtu budou zahrnuty, až bude známa výše a časové rozložení plateb a zajištěno financování.

14 Závěr Návrh byl projednán ve finančním výboru ZO dne 18.. Finanční výbor s návrhem souhlasí a doporučuje zastupitelstvu obce jej schválit. Návrh byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce dne a sejmut Nebyly vzneseny žádné připomínky občanů Nebyly vzneseny žádné připomínky zastupitelů

15 Návrh usnesení Zastupitelstvo: a) schvaluje schodkový rozpočet obce Vysoká u Příbramě na rok v členění na paragrafy dle předloženého návrhu b) ukládá starostovi zajistit rozpis rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby c) zmocňuje starostu, aby schvaloval přesuny částek mezi položkami rozpočtu, pokud nebudou překročeny celkové rozpočtované částky jednotlivých paragrafů d) zmocňuje starostu k provádění přesunů částek mezi paragrafy rozpočtu do výše 100 tis. Kč

16 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

17 Běžné příjmy a výdaje příjmy výhled na úrovni rozpočtovaných příjmů pro MF odhaduje meziroční nárůst HDP o 2,8% mohl by růst výnos DPH bude druhá snížená sazba DPH MF nepřipravuje zásadní změny zákonů o daních FO a PO výdaje - výhled s meziročním nárůstem o 1,3% předpoklad inflace dle ČNB

18 Kapitálové výdaje výhled investičních akcí odkanalizování obce a výstavba ČOV obecní vodovod projektování a výstavbu autobusové zastávky v dolní části obce, včetně nákupu potřebných pozemků revitalizace veřejných prostranství obnova veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území a mobiliář (lavičky) pro významné vyhlídkové body zlepšení stavu obecních budov, komunikací a ostatního dlouhodobého majetku nákup dalších pozemků pod místními komunikacemi rozšiřování světelných bodů veřejného osvětlení

19 Kapitálové výdaje zahrnuté do výhledu výhled investičních akcí odkanalizování obce a výstavba ČOV obecní vodovod projektování a výstavbu autobusové zastávky v dolní části obce, včetně nákupu potřebných pozemků revitalizace veřejných prostranství obnova veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území a mobiliář (lavičky) pro významné vyhlídkové body zlepšení stavu obecních budov, komunikací a ostatního dlouhodobého majetku nákup dalších pozemků pod místními komunikacemi rozšiřování světelných bodů veřejného osvětlení

20 Rozpočtový výhled v tis. Kč Položka Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitál. výdaje***) Výdaje celkem Celkové saldo rozpočtu ***) bez investic na kanalizaci a ČOV, vodovod a autobusovou zastávku

21 Závěr Návrh byl projednán ve finančním výboru ZO dne 18.. Finanční výbor s návrhem souhlasí a doporučuje zastupitelstvu obce jej schválit. Návrh byl zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce dne Nebyly vzneseny žádné připomínky občanů Nebyly vzneseny žádné připomínky zastupitelů

22 Návrh usnesení Zastupitelstvo: a) schvaluje rozpočtový výhled obce Vysoká u Příbramě na roky 2016 a 2017 v členění na běžné a kapitálové výdaje dle předloženého návrhu b) ukládá správci rozpočtu předkládat ZO k projednání a schválení aktualizace rozpočtového výhledu na roky 2016 a 2017, jakmile dojde k časovému a finančnímu upřesnění nákladů: svazku obcí Antonín Dvořák na investiční akci Kanalizace a ČOV obce Vysoká u Příbramě na vlastní investiční záměry (vodovod, autobusová zastávka, případně další budoucí investiční záměry)

23 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KNIHOVNICKÉHO SYSTÉMU CLAVIUS REKS Smluvní strany: Knihovna Jana Drdy Příbram, IČ: Obec Vysoká u Příbramě, IČ: Předmět: Provozování knihovního systému Clavius SQL Přístup do knihovnické databáze KJD Smluvní cena: 50 Kč / měsíc (včetně DPH) Trvání smlouvy: Na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědí PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

24 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ POMOCI KNIHOVNÁM V RÁMCI ZAJIŠŤOVÁNÍ PLNĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A JEHO KOORDINACE STŘEDOČESKÝM KRAJEM Smluvní strany: Středočeský kraj, IČ: Obec Vysoká u Příbramě, IČ: Předmět: a) poradenská a konzultační činnost, plánovací a rozborová činnost, b) vzdělávání knihovníků, semináře, porady, c) práce s výměnným fondem Středočeského kraje. Smluvní cena: bezúplatně Trvání smlouvy: Na dobu neurčitou s 1 měsíční výpovědí PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

25 PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU SOAD NA ROK PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

26 PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU SOAD NA PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

27 SOCIÁLNÍ PŘÍSPĚVEK 2014 a) Jednorázový finanční příspěvek z rozpočtu obce b) Celková výše příspěvku: 15 tis. Kč c) Počet oprávěných žadatelů: d) Vyplacení příspěvku: PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

28 PŘÍSPĚVEK SDH VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ Účel: neinvestiční finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč na pořádání kulturní akce pro členy místního hasičského sboru a jejich rodinné příslušníky. Kulturní akce - zájezd do Plzně se uskutečnil dne PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

29 INFORMACE ZE SVAZKU OBCÍ ANTONÍN Aktuálně probíhají projektové práce související se změnou trasy z Vysoké do Třebska, tj. územní a stavební povolení. Předpokládaný časový plán: 12/ / dokumentace pro ÚR a SP 04/ prováděcí dokumentace stavby 02-06/ Žádost o dotace z SFŽP, administrace VŘ s SFŽP, vypsání VŘ 06-08/ Rozhodnutí o poskytnutí dotace 09/ po kladném rozhodnutí poskytovatele dotační podpory bude zahájeno dopracování projektu domovních přípojek 08/ 12/2016 REALIZACE PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

30 KNIHOVNA JOSEFA JIŘÍHO STANKOVSKÉHO VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ * VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ PRAHA OTEVŘENO OD ÚTERKY: HOD. ČTVRTKY: HOD. PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

31 POZVÁNKA ZO NA ŠKOLENÍ PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

32 INFORMACE O PROJEKTU ÚZEMNÍHO PLÁNU UPRAVENÝ HARMONOGRAM NÁVRHU ÚP: -> 04/ SEA -> 06/ VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ -> 06/ VYJÁDŘENÍ KÚSK -> 08/ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ -> 12/ VYDÁNÍ NOVÉHO ÚP PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

33 PROGRAM ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU PŘED OBECNÍM DOMEM, KDE SI SPOLEČNĚ ZAZPÍVÁME KOLEDY. 19. PROSINCE V 17 HODIN 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

34 PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

35 RŮZNÉ 1) informace o dílčím auditu obce dne ) projednání OZV obce Vysoká u Příbramě č. 02/2014, o místním poplatku ze psů PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

36 DISKUZE PROGRAM 4) Rozpočet na rok 10) Sociální příspěvek

37 Zastupitelé obce Vám přejí krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Obec Vysoká u Příbramě, obec@vysokaupribrame.cz Web: www. vysokaupribrame.cz Tel.: