Základná škola s materskou školou , 9: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských objednávok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základná škola s materskou školou , 9: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských objednávok"

Transkript

1 1 / Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH Vavrečka č vavrečka RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s DPH Kľakovská 882/ Žarnovica AJFA, AVIS 49,50 s DPH Klemensova Žilina RVC Martin 17,00 s DPH PROagility s.r.o. 135,80 s DPH Kpt.Wienholda 18/ Zemianske Kostoľany RVC Martin 17,00 s DPH RVC Martin 79,09 s DPH Reg.rada Klubu slovenských turistov-orava 16,20 s DPH Matúškova 1645/ Dolný Kubín Albín FRANEK 168,94 s DPH Oravské Veselé NáMESTOVO EKORAY-Peter Bolek 54,00 s DPH Miestneho priemzslu c Namestovo Peter Joštiak 860,00 s DPH Veterná 156/ Námestovo Ivan Kinier 860,00 s DPH č.d Oravské Veselé František Majdiak 860,00 s DPH Oravské Veselé č Oravské Veselé Jozef Sirotiar 860,00 s DPH č.d Oravské Veselé ŠEVT, a.s. 104,02 s DPH IKAR a.s. 38,20 s DPH Kukuricna Bratislava KUPE-N Luboslav Kubis 980,21 s DPH Servis.zapojenie elektrickej pece Gorenje Oochranná sieť 10mx4m Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"2013 Seminár RVC Koordinačný rebrík 2ks,balančnú podložku,bosu Ball Seminár účtovníctvo 2013 Predplatné služieb- členstvo RVC na rok 2013 Predplatné služieb- členstvo KST na rok 2013 Školské poterby Oprava zdroja HDD 2x Murárske práce na rekonštrukcii podkrovia Stavebné práce na rekonštrukcii podkrovia Stavebné práce na rekonštrukcii podkrovia Stavebné práce na rekonštrukcii podkrovia kancelárske doklady,denníky Encyklópédie,knihy-MŠ Čistiace prostriedky Rastislav Baník-FILIP 90,00 s DPH Krtkovanie,čistenie potrubia ZŠ

2 2 / 11 Mieru 280/ Námestovo Marián Grígeľ 1 028,63 s DPH Miestneho priemyslu Námestovo Anton Pňaček-TEXTIL 140,00 s DPH KUPE-N Luboslav Kubis 13,82 s DPH U-MAX spol,s.r.o. 135,60 s DPH Miestnehopriemyslu Námestovo SPONKA SK,s.r.o. 40,80 s DPH Chmelinec Púchov KOVO-Kovalík Ján ml. 276,00 s DPH Goborová Rabča Kotulič Peter 90,00 s DPH kpt.nálepky Kopřivnice Miro Stašák-Piro 1 194,23 s DPH Martinus.sk,s.r.o. 94,20 s DPH M.R.Štefánika Martin František Majdiak 845,00 s DPH Oravské Veselé č Oravské Veselé Jozef Sirotiar 845,00 s DPH č.d Oravské Veselé Pavol Joštiak 2 639,10 s DPH KUPE-N Luboslav Kubis 100,66 s DPH MATERASO Slovakia s r. o. 16,49 s DPH č Oravské Veselé Rastislav Baník-FILIP 299,80 s DPH Mieru 280/ Námestovo PC Slovakia,s.r.o. 220,00 s DPH Stavebniny u Peťa 234,01 s DPH č Oravské Veselé Stavebný materiál na rekonštrukciu podkrovia Detské uteráky Zátky do stoličiek 100ks Kefa valcová KARCHER 40cm Archivačné spony 100ks Nerezové zábradlie na schodiskové okno Kocka na jemnú motoriku. Vodiaci had Všeobecný,stavebný materiál DVD filmy na hodiny literatúry Stavebné práce na rekonštrukcii podkrovia Stavebné práce na rekonštrukcii podkrovia Dodávka podlahoviny-linoleum do podkrovia Všeob.materiál,nožničky pre deti Detský paplónik 2ks Krtkovanie,čistenie potrubia ZŠ D-Link DNS-320L,HDD Baracuda 1TB 64mb

3 3 / Anton Brišák 0,00 s DPH Zákamenné č Zákamenné Rastislav Baník-FILIP 180,00 s DPH Mieru 280/ Námestovo VS-Laser Viktor Sameliak 478,80 s DPH ELSPOL-SK,s.r.o ,51 s DPH Ľ. Štúra 778/ Námestovo Domatra s.r.o 129,60 s DPH Mietn.priemyslu N amestovo Marián Grígeľ 72,79 s DPH Miestneho priemyslu Námestovo RVC Martin 173,00 s DPH Anton Šimurda-Elspol 540,00 s DPH L.Stura 778/ Namestovo Pavol Joštiak 631,20 s DPH Martinus.sk,s.r.o. 204,64 s DPH M.R.Štefánika Martin Martinus.sk,s.r.o. 309,09 s DPH M.R.Štefánika Martin Tempo Kondela,s.r.o. 180,00 s DPH Vojtaššákova Tvrdošín Ing.Marián Slejzák 53,00 s DPH Za kaštieľom Smižany PC Slovakia,s.r.o. 38,00 s DPH ŠEVT, a.s. 221,46 s DPH A J Produkty a.s. 12,00 s DPH Bulharská Trnava RVC Martin 107,00 s DPH Lepenie podlahoviny do podkrovia.cena podľa dohody :3 /m2 Krtkovanie,čistenie potrubia ZŠ Elektroinštalačné práce s dodávkou materiálu-podkrovie časť II, +revízna správa Dvere do podkrovia 2ks plné DUB Sadrokartón 12,5mm protipožiarny 9ks Seminár pre riaditeľov škôl Revízna správa,odborná prehliadka elekt.zariadení ŠJ Dodávka podlahoviny-linoleum do podkrovia Knihy do žiackej knižnice Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 60ks Pohovka AGA Oranžová Zástava Slovensko,EÚ- 120x80,orientácia zvislo po 1ks Repro. speaker System,Zdroj k NTB lenovo po 1ks žiacke knižky,obaly PVC,výkazy zošity Seminár o hospodárení RO s verejnými prostriedkami Triomat, s r. o. 129,11 s DPH Kancelárske potreby podľa dodacieho listu

4 4 / 11 Štefanikova 226/ Námestovo Kohutiar Štefan 1 526,00 s DPH Mgr. Ľuboš Volček 462,70 s DPH Mlynská 619/ Námestovo Pyro Komplex s r. o ,96 s DPH Štefanikova 264/ Námestovo Vydavateľstvo SLOVART s.r.o. 301,00 s DPH Bojnická 10,P.O:Box Bratislava RVC Martin 107,00 s DPH Zdenek Triebeľ-Autobusová doprava 54,00 s DPH Beňadovo Breza Jozef Malák,MAJO 450,00 s DPH Mútne VS-Laser Viktor Sameliak 500,40 s DPH KUPE-N Luboslav Kubis 290,57 s DPH PC Slovakia,s.r.o. 60,20 s DPH Ing, V.Petriska, BORTEX 283,45 s DPH B2B Partner, s.r.o 287,40 s DPH Šulekova Bratislava Javla s.r.o ,13 s DPH Oravské Veselé Oravské Veselé Javla s.r.o ,00 s DPH Oravské Veselé Oravské Veselé Slovenská pošta, a. s 65,38 s DPH Partizánska cesta č Banská Bystrica Mgr. Ľuboš Volček 200,00 s DPH Mlynská 619/ Námestovo Maliarske a natieračské práce v areáli ZŠ Čistiace prostriedky Dvere do podkrovia,protipožiarne 3ks Knihy do žiackej knižnice Seminár o hospodárení RO s verejnými prostriedkami Preprava dievčat na futbalový turnaj do Oravského Podzámku Posedenie ku dňu učiteľov Čistiace prostriedky,handry Repro. speaker System 2ks,Router Tenda 1ks Pracovné plášte na chémiu,rukavice Kancelárske potreby(rýchloviazače,šanóny,obaly PVC,spis.dosky) Dodávka materiálu pre ústredné vykurovanie v podkroví Zš Montážne a zváračske práce na ústrednom vykurovaní v podkroví Zš s dodávkou materiálu. Predplatné "Pravda,Predškolská výchova" 07-12/2013 Futbalové lopty 10ks

5 5 / Miro Stašák-Piro 1 012,41 s DPH NOMIland s.r.o ,12 s DPH Magnezitárska Košice Obec Oravské Veselé 20,00 s DPH ŠEVT, a.s. 66,00 s DPH Martin Ivančo-PROFIMA 1 302,84 s DPH Šaršský Štiavnik Šarišký Štiavnik RAABE Slovensko s r. o. 119,00 s DPH Štefanovičova Bratislava VS-Laser Viktor Sameliak 380,40 s DPH Albín Pisarčík 135,00 s DPH Oleš Peter 9 560,00 s DPH Krušetnica Krušetnica Triomat, s r. o. 76,30 s DPH Štefanikova 226/ Námestovo Matej Juričák - ELMA 98,06 s DPH Babín BABÍN ŠEVT, a.s. 123,23 s DPH Beyond Media, s.r.o.-gorila 146,50 s DPH Daxnerovo nam Bratislava KUPE-N Luboslav Kubis 23,76 s DPH Peter Mrázek 180,00 s DPH Nádražní Zásmuky,ČR Distribuč.agentúra AD REM 570,35 s DPH Bojnická 10,P.O.BOX Bratislava AUTODOPRAVA Kurek Serafín 115,20 s DPH Orav.Veselé Oravské Veselé Všeobecný,stavebný materiál podľa dodacieho listu Nábytok do kancelárie zástupcu MŠ Vývoz žumpy List-bianco s vodotlačou, 500ks Elektrický stavebný vrátok,klemy na lešenie Predplatné "Právny kuriér pre školy" 09/ /2014 Služby bezpečnostného technika na obdobie 1-6/2013 Zariadenie interiéru knižnice Kancelárske potreby Revízia a servisná činnosť Poplachového systému na hlásenie narušenia objektu Triedne knihy,klasifikačné,katalógové listy Učebnice NJ-Projekt Deutsch Neu2, 25ks Rukavice 12 párov Biologické ošetrenie odpadov v Zš,Mš,Šj Učebnice AJ/Family and Friends 1-25ks Učebnice AJ/Family and Friends 2-30ks Dovoz štrku -oprava kotolne KUPE-N Luboslav Kubis 71,70 s DPH Papier A4 25bal

6 6 / PC Slovakia,s.r.o. 419,50 s DPH PC Slovakia,s.r.o. 66,00 s DPH ŠEVT, a.s. 7,68 s DPH Triomat, s r. o. 411,47 s DPH Štefanikova 226/ Námestovo Matej Juričák - ELMA 55,49 s DPH Babín BABÍN Stavebný podnik s r. o. 136,80 s DPH Ul. Miest.priem Námestovo Miner,s.r. 119,86 s DPH Požiarnikov 430/ Trstená Slovenská pošta, a. s 14,15 s DPH Partizánska cesta č Banská Bystrica Albín FRANEK 723,10 s DPH Oravské Veselé NáMESTOVO KUPE-N Luboslav Kubis 533,59 s DPH KUPE-N Luboslav Kubis 219,26 s DPH KUPE-N Luboslav Kubis 820,00 s DPH Tlačiareň KUBÍK,Ondrej Kubík 72,00 s DPH Kliňanská cesta Námestovo ŠEVT, a.s. 19,32 s DPH ASC Applied Software 192,00 s DPH Svoradova Bratislava PC Slovakia,s.r.o. 8,20 s DPH Licencie OFFICE 2013.Router Mikrotik 435G Oprava notebooku DELL-nový HDD,Windows Katalógové listy žiaka pre nižšie sekundárne vzdelanie 30ks. Kancelárske potreby Opravu alarmu-monit.zariadenia Betón 1,5m3 - na údržbu kotolne Kamenivo -frakcia 11,75t Šeky do ŠJ Školské potreby a učebné pomôcky Čistiace a hygienické portreby Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ Školská katedra 2ks Školská katedra Karst 3ks Stôl pracovný Kontajner na kolieskach Výrobu pečiatky 3ks Triedne knihy,klasifikačné záznamy,obálky,výdajky. Upgrade ASC Agendy a ASC Rozvrhy z 2013 na 2014 Kábel prepojovací k WIFI PC Slovakia,s.r.o. 325,00 s DPH CD prehrávače SONY s USB výstupom

7 7 / Anton Pňaček-TEXTIL 420,00 s DPH Juris DAT-M. Medlen 22,00 s DPH Ondavská Bratislava Kohutiar Štefan 273,00 s DPH Kohutiar Štefan 980,00 s DPH GASTROLUX s.r.o 119,94 s DPH Bytčická Žilina NOMIland s.r.o ,00 s DPH Magnezitárska Košice ŠEVT, a.s. 32,95 s DPH Triomat, s r. o. 300,00 s DPH Štefanikova 226/ Námestovo BORTEX Bobrov spol.s.r.o. 165,10 s DPH Sagitta s.r.o.,e-lupy 22,00 s DPH DUEL Námestovo s.r.o. 204,48 s DPH Florinova 928/ Námestovo PC Slovakia,s.r.o. 51,00 s DPH PC Slovakia,s.r.o. 19,50 s DPH DSi DATA s.r.o. 43,20 s DPH A.Bernoláka 377/ Námestovo KUPE-N Luboslav Kubis 109,67 s DPH PC Slovakia,s.r.o. 199,00 s DPH RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 123,67 s DPH Kľakovská 882/ Žarnovica OOPP-ochranné prac.prostriedky ŠJ,ZŠ Predplatné časopisu ŠKOLA 2013 Maliarske a natieračské práce v areáli ŠJ Maliarske a natieračské práce v areáli ŠJ RM-umývací a RM oplachovací prostriedok do myčky Detské postieľky a matrace do MŠ-malá trieda Diplomy pre deti Školské potreby,učebné a kancelárske potreby pre ŠKD a ZŠ OOPP-pracovná obuv,odev MŠ Lupa stolová 1,7x (pre integrované deti) Oprava regulátorov,demontáž,montáž a parametrizácia Zdroj Eurocase,VGA Asus GeForce po 1ks Zdroj Eurocase 350W Návrh konfigurácie a konfigurácia koncového zariadenia Tabuľa-korok 1,5x1,0,kovový rám 300ks skrutky M8-červík do stoličky SWITCH Edge.Core Technická prehliadka a oprava telocvičného náradia

8 8 / GASTROLUX s.r.o 90,00 s DPH Bytčická Žilina RVC Martin 107,00 s DPH Stavebniny u Peťa 244,46 s DPH č Oravské Veselé Educaplay s.r.o. 85,60 s DPH Veľká okružná Žilina Miro Stašák-Piro 1 046,98 s DPH VS-Laser Viktor Sameliak 259,20 s DPH DERATO Ján Štajer 27,00 s DPH Bysterecká 2066ú Dolný Kubín NOMIland s.r.o. 300,90 s DPH Magnezitárska Košice PORADCA s r. o. 35,60 s DPH Pri Celulozke Źilina PORADCA s r. o. 39,00 s DPH Pri Celulozke Źilina HERTZ spol,s.r.o. 412,98 s DPH SJL Šustekova Bratislava ACRIS-Jarmila Gregussová 105,62 s DPH L.Svobodu 1222/ Skalica GASTROLUX s.r.o 102,60 s DPH Bytčická Žilina Milan Balcerčík 468,84 s DPH č Oravské Veselé Lekáreň na stredisku 47,17 s DPH Pro Solutions,s.r.o. 72,60 s DPH Hroznová 3/A Bratislava Albín FRANEK 378,00 s DPH Oravské Veselé NáMESTOVO Franeková Marta ZRŠ pre MŠ Zásobník toaletného papiera SmartOne/modrý 2ks,toaletný papier SmartOne 1bal. Seminár pre riaditeľov škôl Učebné pomôcky na TV (pre integrované deti) Všeobecný,stavebný materiál,čistiace Deratizácia-monitorovanie objektu Hračky a učebné pomôcky do MŠ Predplatné "1000 riešení" 2014 Predplatné "Verejná správa" 2014 Servisná prehliadka kotla Herz a materiál na opravu Sedací vak Frolic Comfort-80cm (pre integrované deti) Toaletný papier SmartOne 1bal, Jumbo 2bal., Utierky ZZ 1 bal. Vodoinštalačné práce v podkroví ZŠ (hydrant) Dolpnenie lekárničiek Zš Hračky a učebné pomôcky MŠ Kancelársky papier 30bal

9 9 / Ust,spol.s.r.o. 500,00 s DPH Štefánikova 267/ Námestovo GASTROLUX s.r.o 270,53 s DPH Bytčická Žilina Slovenská pošta, a. s 90,38 s DPH Partizánska cesta č Banská Bystrica Ferletjak Peter 325,99 s DPH ulica SNP 578/ Námestovo RAABE Slovensko s r. o. 8,40 s DPH Štefanovičova Bratislava Anton Šefčik-Oprava el.spotrebičov 88,00 s DPH C.599,prevadz Oravske Vesele Anton Šefčik-Oprava el.spotrebičov 35,00 s DPH C.599,prevadz Oravske Vesele PC Slovakia,s.r.o. 25,00 s DPH SEducoS, s r. o 16,45 s DPH Piesočná Bratislava RVC Martin 17,00 s DPH ASC Applied Software 157,00 s DPH Svoradova Bratislava HERTZ spol,s.r.o. 547,09 s DPH SJL Šustekova Bratislava Ing.E.Dunčič-CK Tour Orava Ranč u Edyho 486,00 s DPH Ranč u Edyho Ul.Vojenské Námestovo Fran.Hrkel,Autobus.doprav 89,00 s DPH Slnecna 163/ Namestovo Anton Šefčik-Oprava el.spotrebičov 25,00 s DPH C.599,prevadz Oravske Vesele Tlačiareň KUBÍK,Ondrej Kubík 18,00 s DPH Kliňanská cesta Námestovo ŠEVT, a.s. 78,00 s DPH Výškovo nastaviteľná stolička,opierky rúk,pracovná plocha (pre integrované deti) Termos 20 l nertez/kohútik Predplatné "Včielka,vrabček,zvedavček" 2013/2014 Koberec Maya 21 (4mx6,80m) Časopis Zvedavček" 2013/2014-2x6ks Opravu elektrospotrebičov Oprava ohrievacieho telesa-sporák ŠJ Opravu zosilňovača Mison Predprimárne vzdelávanie 2013/2014-Mš Seminár Účtovná závierka pre RO 2013 ASC Kompet Zš (rozšírená verzia) 2014 Plniaci dopravník-šnek, tesnenia Herz Posedenie zamestnancov zo SF Preprava zamestnancov (SF) Oprava elektrospotrebičov-šijacie stroje Výroba označovacej tabule"elokované pracovisko" List-bianco s vodotlačou, 500ks

10 10 / I.T.SERVIS s.r.o. 12,48 s DPH Nový svet Banská Bystrica Slovenská pošta, a. s 68,79 s DPH Partizánska cesta č Banská Bystrica NOMIland toys s.r.o. 186,90 s DPH Magnezitárska Košice Martinus.sk,s.r.o. 96,02 s DPH M.R.Štefánika Martin Beyond Media, s.r.o.-gorila 72,11 s DPH Daxnerovo nam Bratislava IKARUS a.s. 31,99 s DPH Ďatelinová Bratislava DALAP s.r.o. 166,00 s DPH Sliačska Bratislava TRIO-H s.r.o 170,11 s DPH Hviezdoslavovo nám Námestovo Pavel Pantúček HRAČKY-žirafka 222,22 s DPH Hviezdoslavovo nám Štrba KVANT spol. s.r.o. 265,39 s DPH FMFI UK Mlynská dolina Bratislava Triomat, s r. o. 63,94 s DPH Štefanikova 226/ Námestovo VS-Laser Viktor Sameliak 194,40 s DPH Ing, V.Petriska, BORTEX 153,78 s DPH Albín FRANEK 133,10 s DPH Oravské Veselé NáMESTOVO Rozumné hračky Ing.Andra Kákošová 303,40 s DPH Urbárska 944/ Prievidza Albín Pisarčík 135,00 s DPH PC Slovakia,s.r.o. 597,50 s DPH Púzdro na cievky,cievka 10ks(do šijacích strojov) Predplatné "Predškolská výchova" 03-6/2014 Hračky a učebné pomôcky do MŠ Knihy - Žiacka knižnica Knihy - Žiacka knižnica Knihy - Žiacka knižnica Ventilátor priemyselný do kotolne Zš Školské potreby,učebné a kancelárske potreby pre ŠKD a ZŠ Hračky MŠ N-S,A-S slovníky po 20ks,ŠSCS 1ks Kancelárske potreby podľa dodacieho listu Pracovné odevy,obuv-školníci,kotolňa Laminátor Cosmic 3,lamin.fólie A3 Hračky,pomôcky Služby bezpečnostného technika na obdobie 9-12/2013 Inštalácia a konfigurácia serveru(windows Server 2012 R2) Rastislav Šimurda 84,08 s DPH Všeobecný materiál Zš

11 11 / Rastislav Šimurda 124,54 s DPH Pyro Komplex s r. o. 81,00 s DPH /2013 Štefanikova 264/ Námestovo TRIO-H s.r.o 102,61 s DPH Hviezdoslavovo nám Námestovo Miro Stašák-Piro 46,80 s DPH Miro Stašák-Piro 186,07 s DPH Miro Stašák-Piro 46,80 s DPH Miro Stašák-Piro 154,11 s DPH Milan Gebura-EMGE 238,00 s DPH Štefanikova 267/ Námestovo Lekáreň na stredisku 50,60 s DPH Miroslav Novák-REZ 1 200,00 s DPH Partizánska Lipovec Stavebniny u Peťa 56,65 s DPH č Oravské Veselé PC Slovakia,s.r.o. 325,00 s DPH Albín FRANEK 37,34 s DPH Oravské Veselé NáMESTOVO FOTO-VIDEO Sestrenek P. 83,49 s DPH Hviezdoslavovo námestie 201/ Námestovo VS-Laser Viktor Sameliak 948,00 s DPH VS-Laser Viktor Sameliak 96,00 s DPH Všeobecný materiál ŠJ Period.tlaková skúška hasiacich prístrojov Hračky pre ŠKD Mš Šj Mš Zš Klávesy Yamaha,akustická gitara Pasadena Dolpnenie lekárničiek ŠJ Opony,závesy na javisko v ŠJ+montáž CD prehrávače SONY do MŠ 4ks, ŠKD 1ks Školské potreby MŠ Fotoaparát Olympus,brašňa,pamäť.karta-Mš Tlačiarne Xerox WC 3325 MFP 2ks

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou , 8: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s

Více

Základná škola s materskou školou , 11: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou , 11: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 5 1 34839372 Elektroservis Matkulčík Zdeno 25,80 s DPH 11.01.2013 Mgr. Dušan Sameliak 1 Servis.zapojenie elektrickej pece Vavrečka č.240 02901 vavrečka 2 40539032 RETENA SCHOOL Mgr. Bielik 141,00 s

Více

Základná škola s materskou školou , 9: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou , 9: , ORAVSKÉ VESELÉ, 377 Kniha dodávateľských faktúr 1 / 14 1 31602436 AJFA, AVIS 49,00 s DPH 04.01.2012 2 Klemensova 34 01001 Žilina 2 3569727 Orange Slovensko 119,48 s DPH 04.01.2012 A4222070 3 35763469 Slovak TELECOM 25,96 s DPH 09.01.2012 0397053 4 36374199

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2015 Strana 1 1 O2015/1 0.00 05.01.2015 PANDA PLUS-Róbert Knotek M.R.Štefánika 18, 92001 Hlohovec 34305084 Tonery, papier, fixy, spony 2 O2015/2 0.00 05.01.2015 Benjamín,

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 31.12.2017 Strana: 1 8132 17018 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 102.41 Stabon potraviny 8133 1701405218 06.10.2017 20.10.2017 25.10.2017 265.58 ATC-JR s.r.o potraviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr Obecný úrad zverejnenia: 17. 8. 2012 1 / 9 224 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 225 31564682 Chudovský, a.s. Žilinská 790/17 01701 Pov. Bystrica 226 35763469 T-Com, a. s. 227

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 9: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských objednávok.

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 9: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských objednávok. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 5 1 47145714 AQUAFIND 328,80 s DPH 11.1.2015 Partizánska 971/55 96211 Detva

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov

Prehľad prijatých faktúr podľa zadaných parametrov ZŠ s MŠ M. HELLA IČO: 37831127 Dátum: 31.12.2014 Strana: 1 8100 140101521 J@Bunique s.r.o 76.32 06.11.2014 13.10.2014 06.11.2014 8101 1401406104 ATC-JR s.r.o 258.30 06.11.2014 17.11.2014 11.11.2014 8103

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH)

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín. Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predmet zákazky Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín Druh predmetu VO (tovar, služby, potraviny) Plán verejného obstarávania 2016 Predpokladaná CPV hodnota (s DPH) Predpokladaný

Více

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava

Základná škola, Beňovského 1, Bratislava Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2013 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2013 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2013 Strana 1 1 O2013/1 22.00 04.01.2013 JurisDAT - M.Medlen Ondavská 8, 82108 Bratislava 2 1020172582 Časopis ŠKOLA 2013 2 O2013/2 10.00 07.01.2013 MILOP - Pšenko

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1

Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1 Zoznam objednávok vystavených v roku 2012 Strana 1 1 O2012/1 120.00 03.01.2012 Gášpar Štefan Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 40355225 Astrodalekohlad Fomei 2 O2012/2 75.00 04.01.2012 PULICOM s.r.o Poľnohospodárov

Více

Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava

Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava Dodávateľ Adresa/Sídlo IČO Číslo faktúry Predmet faktúry Suma s DPH Dátum prijatia 1 Chéque Déjeuner Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 115000391 stravenky 1469,6 5.1.2015 2 SVOP, s.r.o. Líščie údolie

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 70.00 05.01.2015 MADE spol. s r.o. Lazovná, 97401 Banská Bystrica 36041688 Mgr. Eva Olšovská Systémová podpora URBIS 1.Q.2015 2 DF2015/2 198.72 08.01.2015

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více