Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění:

Transkript

1 Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2012 Datum zveřejnění:

2 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Obsah ÚVOD INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU ANALÝZA MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ FINANČNÍ ÚDAJE INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST ROZVOJ REGIONÁLNÍCH CENTER... 49

3 ~ 2 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Úvod Roční zhodnocení popisuje pokrok Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ) dosažený v roce 2012 a porovnává pokrok do konce roku Roční zhodnocení tematicky navazuje na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž je souhrnem. Cílem tohoto dokumentu je nejen analyzovat pokrok dosažený v roce 2012 a porovnat ho s rokem předchozím, ale na jeho základě nalézt příčiny tohoto stavu a formulovat doporučení, která by přispěla k minimalizaci případných zjištěných rizik. Rok 2012 byl předposledním rokem programovacího období Řídící orgán ROP SV vyhlásil celkem čtyři výzvy pro předkládání projektových žádostí a to do oblastí 1.1, 1.2, 4.2 a 5.1. Podmínky výzev byly nastaveny tak, aby byly dočerpány zbývající finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF ). V rámci zbývající alokace ze SF byla zároveň ponechána rezerva finančních prostředků na pokrytí případných kurzových změn. Z důvodu vyčerpání alokace ze SF v maximální možné výši přistoupil řídící orgán ROP SV k zavedení tzv. hraničních a ve zvláštním režimu. Těmto m je přislíbeno dofinancování ze SF dle vývoje zbývající alokace ROP SV. V roce 2012 neproběhla žádná certifikace výdajů. ROP SV byla v souvislosti s chybovostí ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2011 pozastavena certifikace. Pozastavení certifikace nemělo doposud vliv na plnění pravidla n+3/n+2, avšak v roce 2013 musí být certifikace obnovena, aby pravidlo bylo plněno i nadále. V průběhu roku 2012 došlo k proplacení 1,9 miliardy korun ze SF a ke konci roku 2012 bylo od začátku programového období celkem proplaceno již 10,9 miliard korun ze SF. Další informace k čerpání finančních prostředků v rámci ROP SV jsou uvedeny v následujících kapitolách tohoto dokumentu. V rámci přehledu provádění ROP SV je tedy posouzen finanční a fyzický pokrok a jsou analyzovány monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí v roce 2012, v některých tabulkách ve srovnání s rokem Dále jsou zde obsaženy základní finanční údaje a informace o Integrovaných plánech rozvoje měst (dále jen IPRM ). Tento přehled věcného a finančního pokroku je doplněn hodnocením vývoje ve sledovaném období tohoto dokumentu. Výstupy tohoto hodnocení mohou být využity při přípravě Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok Veškeré údaje vycházejí z Programového dokumentu ROP SV verze 3.0.V rámci ročního zhodnocení pro rok 2012 jsou pro přepočet použity následující kurzy: Pro přepočet finančních prostředků u žádostí o platbu, které jsou již zahrnuty do schválených souhrnných žádostí (dále jen SŽ ), je použit platný kurz Evropské centrální banky (dále jen ECB ) pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet finančních prostředků u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ, je použit kurz schválený Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, tzn. kurz 24,00 Kč/EUR. Dle kurzu schváleného Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod je vypočítána i zbývající alokace ROP SV.

4 ~ 3 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Pro přepočet alokace operačního programu je použit kurz vypočítaný jako vážený průměr průměrného kurzu zaúčtování SŽ a kurzu schváleného Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro zbývající prostředky nezahrnuté v rámci SŽ, tzn. kurz 24,83 Kč/EUR. Veškeré údaje uvedené v ročním zhodnocení jsou aktuální k datu Jako zdroj dat byl použit IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV (dále jen MIS ROP SV ), a v případě IPRM také interní evidence ROP SV.

5 ~ 4 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok Informace o fyzickém pokroku operačního programu K bylo v rámci ROP SV vyhlášeno 32 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace, z toho 31 kol výzev bylo již ukončeno. V průběhu roku 2012 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) 4 kola výzev, 5 kol výzev bylo v tomto roce ukončeno. Na základě aktualizace Programového dokumentu ROP SV verze 3.0, která mimo jiné zahrnuje i navýšení finanční alokace ROP SV na prioritní osu 1 Rozvoj dopravní infrastruktury a prioritní osu 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) plán výzev na rok Schválený plán výzev obsahoval výzvy pro předkládání v prioritní ose 1, 4 a 5. Dle stanovených podmínek Evropské komise musely být dodatečné finanční prostředky v rámci ROP SV použity pouze na určité aktivity a v návaznosti na aktuální stav naplňování. V rámci prioritní osy 4 tak byla vyhlášena výzva zaměřená na oblast vzdělávání s přímou vazbou na uplatnění na trhu práce. Výzva v prioritní ose 1 vyhlášená do oblasti 1.2 Podpora zlepšujících dopravní obslužnost území byla zaměřena na rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury, výstavbu, modernizace či rekonstrukci přestupních terminálů, parkovišť typu P+R, K+R, B+R s návazností na veřejnou hromadnou dopravu, zastávky pro drážní i nedrážní veřejnou hromadnou dopravu s úpravami pro bezbariérový přístup a další zázemí či infrastrukturu pro veřejnou hromadnou dopravu. Do plánu výzev na rok 2012 byly rovněž zahrnuty výzvy do oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční infrastruktury a do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP. Vzhledem ke zbývající alokaci ze SF na úrovni jednotlivých oblastí ROP SV bylo nutné zohlednit skutečnost, že by neměla být vyhlášena výzva, jejíž finanční alokace, při zohlednění dalších plánovaných výzev, převyšuje zbývající alokaci oblasti, resp. prioritní osy a jejíž finanční alokace převyšuje celkovou zbývající alokaci ROP SV. Cílem řídícího orgánu ROP SV je vyčerpat finanční alokaci v maximální výši resp. tak, aby nedošlo ani k nedočerpání, ani přečerpání finanční alokace. Z tohoto důvodu vytvořil řídící orgán ROP SV specifické postupy, na základě kterých je možné, aby VRR schválil rovněž hraniční a ve zvláštním režimu. Podmínkou dofinancování těchto do plné výše požadavku finančních prostředků ze SF je skutečnost, že se dodatečně uvolní finanční prostředky ze SF na jejich pokrytí. K tomuto může dojít například v případě krácení způsobilých výdajů, odstoupení z realizace apod. Bližší informace o vyhlášených výzvách ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k

6 ~ 5 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Tab. č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k Termín Číslo kola výzvy Oblast na výzvu ze SF (v Kč) Popis výzvy od do , , , , , , , , , , , , , IPRM , , , Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy) , , , , , Řízená PK , Železniční kolejová vozidla , MHD (města nad 50 tisíc obyvatel) , Ostatní

7 ~ 6 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok , , , , IPRM , , Řízená KHK , Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 22. kola výzvy) , , Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. a 22. kola výzvy) , Výzvy vyhlášené od do , , , , Celkem * ,00 * Z toho IPRM ve výši ,00 Kč (8. a 22. kolo výzvy). Zdroj dat: Interní evidence ROP SV.

8 ~ 7 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2012 Tabulka č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV představuje přehled zaregistrovaných a schválených VRR za rok 2012 a kumulativně ke konci roku 2012 od začátku programového období. V této tabulce je rovněž uveden aktuální stav schválených VRR, v rámci kterého jsou promítnuty změny související s ponížením celkových způsobilých výdajů, a to např. v důsledku odstoupení žadatele od realizace projektu, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek apod. K bylo zaregistrováno projektových žádostí o poskytnutí dotace s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč, což představuje 193,2 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR pak bylo schváleno k podpoře z ROP SV 650 s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč, což představuje 107,9 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Tabulka rovněž znázorňuje počet finančně ukončených, u kterých byly již všechny finanční prostředky proplaceny. Tab. č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV NUTS II Severovýchod Oblast Číslo kola výzvy Zaregistrované Schválené Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené - akt. stav schválených ) Finančně ukončené k k k k k Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených , ,57 0 0, , , , ,42 100,0% , ,14 0 0, , , , ,33 100,0% , ,65 0 0, , , , ,55 35,4% , , , , , ,97 0 0,00 0,0% , ,16 0 0, , , , ,57 96,0% 16. A 0 0, ,00 0 0, , , , ,00 50,4% B 0 0, ,29 0 0, , , , ,28 36,6% 18. C 0 0, ,68 0 0, , , , ,31 17,3% , , , , , ,70 0 0,00 0,0% , ,64 0 0, , , ,54 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , ,46 54,7%

9 ~ 8 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok D 0 0, ,00 0 0, , ,00 0 0, ,0% 11. E 0 0, ,53 0 0, , , , ,91 45,3% D 0 0, ,00 0 0, , ,00 0 0, ,0% 25. E 0 0, ,34 0 0, , , ,93 0 0,00 0,0% 27. E , , , , , , ,40 4,5% , ,94 0 0, , , , ,72 100,0% , ,73 0 0, , , , ,80 93,6% , , , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , ,02 0 0, , , , ,41 98,0% , ,97 0 0, , , , ,38 84,9% Celkem PO , , , , , , ,62 46,0% , ,31 0 0, , , , ,92 97,1% , ,86 0 0, , , , ,77 15,0% 15. F 0 0, ,04 0 0, , , ,12 0 0,00 0,0% 24. G 0 0, ,63 0 0, , , ,24 0 0,00 0,0% , ,94 0 0, , , , ,95 100,0% , ,33 0 0, , , , ,73 5,8% Celkem PO3 0 0, ,11 0 0, , , , ,37 45,3% , ,08 0 0, , , , ,37 100,0% , ,62 0 0, , , , ,81 13,9% , ,09 0 0, , , , ,02 100,0% , ,49 0 0, , , , ,55 48,1% , , , , , ,00 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , ,75 38,5%

10 ~ 9 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok , ,30 0 0, , ,30 0 0, ,85 89,3% , ,35 0 0, , , , ,90 89,2% , ,00 0 0, , ,00 0 0, ,11 80,0% , ,00 0 0, , , , ,11 69,1% , ,00 0 0, , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , ,00 0 0, , , ,68 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , ,97 47,6% Celkem vyjma 5.1. H , , , , , , ,20 55,1% a 5.2. Celkem H , , , , , , ,17 54,9% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy V rámci 28. kola výzvy, oblasti 2.2, je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. 1 projekt ve zvláštním režimu zde není zahrnut. V rámci 32. kola výzvy, oblasti 4.2, je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě IPRM také interní evidence ROP SV.

11 ~ 10 ~ Tabulky č. 3a, resp. 3b: ROP SV (k , resp. k ) zobrazují dle prioritních os, resp. oblastí ROP SV: alokace ze SF na programové období , finanční prostředky ze SF zahrnuté ve schválených SŽ), aktuální požadavky finančních prostředků ze SF u schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, přehled odvodů (vratek), vázanou alokaci, resp. součet finančních prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku schválených doposud nezahrnutých do schválených SŽ a odvodů (vratek), zbývající finanční prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace ze SF a celkové vázané alokace ze SF, alokace na oblasti v rámci vyhlášených výzev, kde ještě neproběhlo schvalování VRR ( jsou zde ve fázi administrace nebo nejsou výzvy ukončeny), a výzev plánovaných dle schváleného plánu výzev VRR. Celková alokace finančních prostředků ze SF na ROP SV na programovací období činí 671 mil. EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představovala k mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období pak představovala částku ve výši 59 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3a: ROP SV ( ). Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představuje k mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období pak představuje částku ve výši 16 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3b: ROP SV ( ).

12 ~ 11 ~ PO Tab. č. 3a: ROP SV (k ) Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč Výzvy neschválené VRR a plánované (Kč) , , , , , , , , ,49 22, ,66 0, , , , , , , , , ,81 1, ,40 0, , , , ,29 0,00 0, , , ,97-2, ,35 0, Celkem , , , , , , , , ,33 14, ,71 0, * , , , , , , , , ,12 2, ,88 0, , , , , , , , , ,38 26, , , , , , , , , , , ,09-13, ,18 0, Celkem , , , , , , , , ,41 10, , , , , , , , , , , ,21-7, ,04 0, , , , , , , , , ,03 18, ,66 0, Celkem , , , , , , , , ,18-5, ,38 0, , , , , , , , , ,96-2, ,99 0, , , , ,20 0,00 0, , , ,16 1, ,82 0, Celkem , , , , , , , , ,80-1, ,18 0, Celkem , , , , , , , , ,76 8, , , , , , ,77 0,00 0, , , ,20 41, ,79 0, , , , ,71 0,00 0, , , ,84-5, ,18 0, Celkem , , , ,48 0,00 0, , , ,36 37, ,61 0,00 Celkem , , , , , , , , ,12 9, , ,00 Oblast 2.1 (pouze dílčí ): , , , , , , , , ,26 53, ,34 0,00 * V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

13 ~ 12 ~ Tab. č. 3b: ROP SV (k ) PO Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč Výzvy neschválené VRR a plánované (Kč) , , , , , , , , ,28 3, ,74 0, , , , , , , , , ,97-3, ,24 0, , , , ,73 0,00 0, , , ,91 1, ,87 0, Celkem , , , , , , , , ,23 0, ,61 0, * , , , , , , , , ,42 3, ,07 0, ** , , , , , , , , ,38 4, ,24 0, , , , , , , , , ,18-14, ,30 0, Celkem , , , , , , , , ,64 0, ,25 0, , , , , , , , , ,05 3, ,24 0, , , , , , , , , ,57 19, ,70 0, Celkem , , , , , , , , ,61 5, ,70 0, , , , , , , , , ,50-0, ,99 0, *** , , , , , , , , ,09 2, ,21 0, Celkem , , , , , , , , ,59 0, ,22 0, Celkem , , , , , , , , ,06 1, ,54 0, , , , ,60 0,00 0, , , ,07 29, , , , , , ,12 0,00 0, , , ,59-4, ,08 0, Celkem , , , ,72 0,00 0, , , ,50 26, , ,00 Celkem , , , , , , , , ,56 2, , ,00 Oblast 2.1 (pouze dílčí ): , , , , , , , , ,96 32, ,05 0,00 * V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. ** V rámci zbývající alokace v oblasti 2.2 je zohledněna garantovaná částka za hraniční projekt CZ.1.13/2.2.00/ ve výši ,41 Kč ze SF. *** V rámci zbývající alokace v oblasti 4.2 je zohledněna garantovaná částka za hraniční projekt CZ.1.13/4.2.00/ ve výši ,61 Kč ze SF. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

14 ~ 13 ~ Tabulka č. 4: Analýza pokroku ROP SV zobrazuje roční pokrok v rámci realizace ROP SV, a to od do , v porovnání s celkovým pokrokem čerpání finančních prostředků ze SF k Tab. č. 4: Analýza pokroku ROP SV Oblast ze SF (v tis. Kč) Počet přijatých Požadavek přijatých ze SF v tis. Kč (% z alokace) Aktuální počet schválených VRR Aktuální požadavek schválených VRR ze SF v tis. Kč (% z alokace) Aktuální počet s uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím Aktuální požadavek ze SF v tis. Kč krytých uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím / Dodatkem (% z alokace) Proplaceno ze SF (v tis. Kč) Certifikované výdaje předložené EK (v tis. Kč) - včetně vratek k k k k k k k k PO * PO PO ,36% 123,46% 23,97% 101,61% 7,91% 85,56% 1,31% 79,05% 0,00% 57,95% ,56% 153,32% 22,48% 110,99% 0,00% 88,51% 24,20% 57,91% 0,00% 27,22% ,00% 106,35% 0,00% 99,68% 0,00% 99,68% 91,37% 93,45% 0,00% 0,00% ,39% 133,07% 22,62% 104,75% 4,93% 87,06% 12,27% 72,33% 0,00% 45,42% ,15% 89,27% 21,62% 66,46% 11,23% 54,70% 10,85% 23,62% 0,00% 7,02% ,92% 250,83% 22,20% 96,51% 17,83% 91,30% 2,70% 73,36% 0,00% 64,80% ,00% 406,44% 0,00% 116,68% 0,00% 116,68% 6,34% 112,07% 0,00% 94,21% ,76% 222,10% 18,00% 89,58% 12,29% 83,01% 6,22% 62,86% 0,00% 49,80% ,00% 296,18% 0,00% 96,96% 3,45% 96,96% 19,91% 69,20% 0,00% 40,19% ,00% 142,59% 0,00% 79,99% 0,00% 79,99% 15,30% 51,81% 0,00% 29,81% ,00% 283,57% 0,00% 95,57% 3,17% 95,57% 19,53% 67,77% 0,00% 39,34%

15 ~ 14 ~ PO PO Celkem ,00% 188,58% 0,00% 100,75% 0,00% 100,75% 14,44% 63,74% 0,00% 45,13% ,05% 184,31% 47,05% 143,40% 0,00% 96,34% 30,20% 62,77% 0,00% 23,85% ,01% 187,02% 17,19% 116,33% 0,00% 99,14% 20,20% 63,39% 0,00% 37,36% ,67% 108,91% 14,67% 79,71% 14,67% 79,71% 8,54% 49,18% 0,00% 36,56% ,00% 104,72% 0,00% 104,65% 0,00% 104,65% 9,35% 57,99% 0,00% 44,74% ,30% 108,51% 13,30% 82,05% 13,30% 82,05% 8,61% 50,01% 0,00% 37,33% ,30% 198,34% 15,82% 96,87% 7,43% 87,52% 11,62% 66,85% 0,00% 45,32% * Dílčí v rámci IPRM. Pozn.: V rámci sloupce "Certifikováno (v tis. Kč)" nejsou uvedeny certifikované prostředky projektu CZ.1.13/2.3.00/ ve výši ,06 Kč. V rámci proplacených prostředků, oblasti 5.1, a ex-ante oblasti 1.1, jsou uvedeny vyúčtované prostředky. V rámci oblasti 2.2 je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. 1 projekt ve zvláštním režimu zde není zahrnut. V rámci oblasti 4.2 je zahrnut 1 hraniční projekt a 1 projekt ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

16 ~ 15 ~ Tabulka č. 5: Nedokončené ROP SV uvádí přehled schválených VRR, jejichž realizace nebyla dokončena z důvodu nesplnění podmínek pro vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace, stažení projektu žadatelem nebo ukončením Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany řídícího orgánu ROP SV. V tabulce č. 6: Pozastavené je poté uveden přehled pozastavených, u kterých byla v rámci kontrol zjištěna taková pochybení, která vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS atd.). Tab. č. 5: Nedokončené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace CZ.1.13/1.2.00/ Terminál autobusového nádraží Špindlerův Mlýn Město Špindlerův Mlýn ,34 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy CZ.1.13/1.2.00/ Výstavba tramvajové trati v úseku U Lomu - Krejčího - Dobiášova - 1.etapa Dopravní podnik města Liberce, a.s ,65 Projektová žádost stažena žadatelem CZ.1.13/1.2.00/ Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - II. etapa Město Turnov ,08 Projektová žádost stažena žadatelem CZ.1.13/2.1.00/ Modernizace Plaveckého areálu Pardubice Statutární město Pardubice ,36 Projektová žádost stažena žadatelem CZ.1.13/3.1.00/ Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Eastern Star, s.r.o ,13 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Zkvalitnění ubytovacích kapacit v Žamberku vybudováním hotelu se zázemím KLIFI, spol. s r.o ,03 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Výstavba rodinného penzionu se sklářskou dílnou a trvalou expozicí v turistické lokalitě Orlické Záhoří Marie Hájková ,28 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS CZ.1.13/3.1.00/ Modernizace střediska Sněžník Dolní Morava VAKABRNOCZ s.r.o ,64 Projektová žádost stažena žadatelem

17 ~ 16 ~ CZ.1.13/3.1.00/ Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím ve Svitavách VODA A SPORT s.r.o ,68 Projektová žádost stažena žadatelem CZ.1.13/3.1.00/ Vznik ubytovacích kapacit s rozšířenou nabídkou lázeňských služeb a wellness SUPER VOYAGE TOUR s.r.o ,00 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy CZ.1.13/3.1.00/ Penzion " CYKLORELAX " RÜCKER s.r.o ,05 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Kalendář Liberecka - Dům s apartmány a informační turistické centrum KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o ,39 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS CZ.1.13/3.1.00/ Modernizace a dostavba hotelu "U Zezuláků" ZEZULÁK s.r.o ,80 Projektová žádost stažena žadatelem CZ.1.13/3.1.00/ Les Království - nová atrakce cestovního ruchu Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, závodní pobočka při Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, občanské sdružení ,46 Projektová žádost stažena žadatelem CZ.1.13/3.1.00/ Rekreační, sociální a dopravní infrastruktura regionu Pastvinské přehrady I. etapa- CENTRUM Obec Pastviny ,67 Projektová žádost stažena žadatelem CZ.1.13/3.1.00/ Sportcentrum pivovar Broumov APRB servisní s.r.o ,48 Projektová žádost stažena žadatelem CZ.1.13/3.1.00/ Multifunkční stezka v Kladrubech nad Labem Obec Kladruby nad Labem ,08 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy CZ.1.13/4.1.00/ Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory FUTURUM VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o ,72 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy CZ.1.13/5.1.00/ Administrace a hodnocení 2010 ad-hoc Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ,00 Projekt nedokončen / stažen

18 ~ 17 ~ Vyřazené z administrace v období od do CZ.1.13/1.2.00/ Přestupní terminál v Novém Bydžově Město Nový Bydžov ,37 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Modernizace a dostavba lázeňského domu - Masarykův dům Lázně Velichovky a. s ,10 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Centrum celoroční turistiky Horní Maršov ALDAST, spol. s r.o ,50 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Rekonstrukce a modernizace Hotelu Energy - Pec pod Sněžkou SELVAS, akciová společnost ,02 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Přestavba hotelu Tesanka v Janově nad Nisou OMEGA spol. s r.o ,20 Projekt nedokončen / stažen Celkem ,03 Projekt stažen žadatelem - projekt stažen žadatelem v procesu administrace do fáze před vydáním Rozhodnutí / podepsání Smlouvy. Projekt nedokončen / stažen - projekt stažen příjemcem v procesu administrace ve fázi po vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

19 ~ 18 ~ Tab. č. 6: Pozastavené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. Číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace CZ.1.13/1.2.00/ Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko MIKROREGION TANVALDSKA ,19 Projekt pozastaven CZ.1.13/2.3.00/ Rekonstrukce brownfieldu bývalé ZŠ pro rozvoj občanské vybavenosti Rohozné Obec Rohozná ,82 Projekt pozastaven Celkem ,01 Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

20 ~ 19 ~ 2. Analýza monitorovacích K vyjádření věcného pokroku realizace programu se v rámci ROP SV využívá systém monitorovacích. Účelem tohoto vnitřně provázaného systému je umožnit měřit výstupy na úrovni jednotlivých schválených a výsledky a dopady ROP Severovýchod. Tento dokument shrnuje plnění tzv. hlavních programu/prioritních os/oblastí. Cílové hodnoty k vycházejí z Programového dokumentu ROP SV verze 2.0. K vycházejí z Programového dokumentu ROP SV verze 3.0, který byl schválen dne V případě oblastí cílové hodnoty vycházejí z Prováděcího dokumentu ROP SV, verzí platných k (verze 15.0) a (verze 19.0). Data se vztahují k a Popis tabulky č. 7 až 25: Sloupec Kód obsahuje kód jednotlivých v rámci programu/prioritní osy/oblasti dle Národního číselníku. Sloupec Název obsahuje přesné názvy jednotlivých v programu/prioritní osy/oblasti. Sloupec Měrná jednotka obsahuje měrné jednotky, ve kterých jsou příslušné indikátory sledovány. Sloupec obsahuje cílové (plánované) hodnoty všech schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu ke konci roku 2011 nebo ke konci roku Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot schválených. Sloupec obsahuje hodnoty, které již byly ke konci roku 2011 nebo ke konci roku 2012 ROP SV skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot schválených. V případě typu počet podpořených se jedná o počet ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. V případě tabulky č. 14 se jedná o hodnoty dosažené na dílčích projektech IPRM. Sloupec za program (prioritní osu, oblast ) dle PD obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění za oblast /prioritní osu/program stanovenou v Prováděcím dokumentu ROP SV.

21 ~ 20 ~ Sloupec Naplňování obsahuje informaci o plnění příslušného schválenými ke konci roku 2011 nebo ke konci roku 2012 v rámci oblasti /prioritní ose/programu jedná se o podíl cílové hodnoty schválených k cílové hodnotě za oblast /prioritní osu/program dle PD v procentech. Sloupec obsahuje podíl aktuálního požadavku ze SF schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu (v Kč) k celkové alokaci na oblast /prioritní osu/program dle PD ROP SV ke konci roku 2011 nebo Sloupec obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory v rámci schválených za příslušnou oblast /prioritní osu a program. Plnění (vyjádřené naplňováním schválenými v %) je porovnáváno s alokací jednotlivých ke konci roku 2011 nebo ke konci roku 2012, tj. v případě úrovně programu, prioritní osy 2, oblasti 2.1 s alokací dílčích IPRM (s výjimkou tabulky č. 13: Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1. Pokud je alokace schválených (v %) větší než naplňování schválenými (v %), příslušný indikátor není splněn. Pokud je ve sloupci Naplňování větší než 100 %, pak je indikátor plněn. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány, jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma.

22 ~ 21 ~ Indikátory na úrovni programu Plnění monitorovacích programu a srovnání vývoje v letech 2011 a 2012 shrnuje tabulka č. 7. Většina vzhledem k podílu aktuálního požadavku ze SF je ke konci roku 2012 plněna adekvátně. V případě několika bylo také zaznamenáno přeplnění cílových hodnot. Schválení projektových žádostí v oblasti 1.1, 1.2, 2.2 a 4.2 a následné započetí realizační fáze v roce 2012 znamenalo významný pokrok v plnění cílových hodnot schválených. To se např. odrazilo ve významném pokroku Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem, Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem a Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí. Vzhledem k ukončování došlo mezi roky 2011 a 2012 k významnému pokroku v dosažené hodnotě zejména u, které vycházejí z prioritní osy 3 např Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (nárůst o 48,8 %), či Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem (nárůst o 49 %). Zároveň také v rámci změn v projektech schválených k podpoře z ROP SV, či odstupování od realizace, došlo k poklesu cílové hodnoty, a to zejména Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem.

23 ~ 22 ~ Tab. č. 7: Plnění monitorovacích programu ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za program dle PD Naplňování 1 za program dle PD Naplňování Počet podpořených celkem počet ,24 84,95* Plněno ,69 93,60* Plněno Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet ,38 91,41** Plněno ,64 98,00** Plněno počet ,00 Plněno ,00 Plněno počet ,58 Plněno ,05 Plněno počet ,83 Plněno ,50 Plněno počet ,61 Plněno ,69 Plněno Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet zaměřených na nakládání s odpady Počet zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy počet ,50 Plněno ,50 Plněno km 212,13 163,34 203,00 104,50 Plněno 264,47 183,97 218,00 121,32 Plněno km 200,48 67,37 40,00 501,20 Plněno 205,01 100,25 120,00 170,84 Plněno počet , ,00 počet ,00 Plněno ,00 Plněno Počet zapojených partnerů počet ,44 Plněno ,56 Plněno Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem počet ,22 Plněno ,38 Plněno ha 94,55 71,92 70,00 135,07 Plněno 128,74 88,59 54,50 232,75 Plněno

24 ~ 23 ~ Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Celkové realizované způsobilé výdaje na realizaci v tis. Kč ha 15,38 6,26 13,80 111,45 Plněno 19,59 8,62 12,30 159,27 Plněno počet 747,50 337,24 228,00 327,85 Plněno 740,50 366,94 481,00 153,95 Plněno tis. Kč , ,03*** * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM ** schválených včetně IPRM bez dílčích. *** Údaj vychází z podaných žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV , 00 79, , , 83*** , ,08 Plněno

25 ~ 24 ~ Indikátory prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury V průběhu roku 2012 byly v rámci prioritní osy 1 ukončeny dvě výzvy pro předkládání (do oblasti 1.1 a 1.2). V souvislosti s tím je patrný pokrok v naplňování následujících, resp. cílových hodnot na jednotlivých projektech: Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (nárůst o 25 %), Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) (nárůst o 30 %). Výjimku tvoří indikátory: Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem, který dosud nebyl adekvátně naplněn. Od prosince 2012 došlo ke změně vykazování tohoto, v souladu s doporučením NOK bude v příštích výstupech uváděn jako zdroj statistika Ministerstva dopravy Délka nových silnic II. a III. třídy indikátor je plněn pouze z 98,67 %. Následující tabulka zobrazuje naplňování prioritní osy 1 již schválenými. Vzhledem k ukončení realizace některých v roce 2012 došlo také k významnému pokroku v plnění dosažené hodnoty, jako např Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy, Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě, Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic. V případě a tak již bylo dosaženo závazku uvedeného v programovém dokumentu ROP SV.

26 ~ 25 ~ Tab. č. 8: Plnění monitorovacích prioritní osy 1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplňování za prioritní osu dle PD Naplňování Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet ,38 86,74 Plněno ,64 99,66 Plněno Délka nových silnic II. a III. třídy km 2,96 2,96 3,00 98,67 Plněno 2,96 2,96 3,00 98, Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě km 209,17 160,38 200,00 104,58 Plněno 261,51 181,01 215,00 121,63 Plněno km 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno tis. osob 22,65 137,05 30,00 75,50 29,65 204,15 30,00 98,83 počet ,00 Plněno ,00 Plněno Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. % 2,49 1,91 2,00 124,50 Plněno 3,09 2,15 2,00 154,50 Plněno počet 15,00 3,00 7,00 214,29 Plněno 17,00 3,00 10,00 170,00 Plněno

27 ~ 26 ~ Indikátory oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury V průběhu roku 2012 byla v rámci oblasti 1.1 ukončena jedna výzva pro předkládání, a zároveň došlo ke schválení. Z tohoto důvodu došlo k navýšení cílových hodnot všech schválených s výjimkou Délka nových silnic II. a III. třídy. Naplňování v této oblasti je adekvátní. Tab. č. 9: Plnění monitorovacích oblasti 1.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplňování za prioritní osu dle PD Naplňování Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) počet ,27 82,07 Plněno ,00 97,83 Plněno Délka nových silnic II. a III. třídy km 2,96 1,91 3,00 98,67 Plněno 2,96 2,96 3,00 98,67 Plněno Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. km 209,17 160,38 200,00 104,58 Plněno 261,51 181,01 215,00 121,63 Plněno % 1,83 1,83 2,00 91,50 Plněno 3,09 2,15 2,00 154,50 Plněno

28 ~ 27 ~ Indikátory oblasti 1.2 Podpora zlepšující dopravní obslužnost V průběhu roku 2012 byla v rámci oblasti 1.2 ukončena jedna výzva pro předkládání, a zároveň došlo ke schválení. Z tohoto důvodu došlo k navýšení cílových hodnot všech s výjimkou Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras a Délka nových silnic II. a III. třídy. V návaznosti ukončování realizace dochází také k navýšení dosažené hodnoty. Vzhledem k dříve vyhlášeným výzvám a schváleným m jsou indikátory oblasti 1.2 naplňovány adekvátním způsobem. Výjimku tvoří indikátor Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem, který dosud nebyl zcela naplněn. Od prosince 2012 došlo ke změně vykazování tohoto. V souladu s doporučením NOK bude v příštích výstupech uváděn jako zdroj statistika Ministerstva dopravy. Tab. č. 10: Plnění monitorovacích oblasti 1.2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplňování za oblast dle PD Naplňování Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost počet ,14 101, ,00 102,93 Plněno km 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno 23,62 16,07 20,00 118,10 Plněno tis. osob 22,65 137,05 30,00 75,50 29,65 204,15 30,00 98,83 počet ,00 Plněno ,00 Plněno počet 11,00 3,00 5,00 220,00 Plněno 13,00 3,00 8,00 162,50 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

29 ~ 28 ~ Indikátory oblasti 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť V oblasti 1.3 byla vyhlášena jediná výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace, a to v roce Z tohoto důvodu nedošlo ve srovnání plnění ke konci roku 2012 ve srovnání s rokem 2011 k žádnému pokroku v plnění hodnot, co se naplňování týče. Tab. č. 11: Plnění monitorovacích oblasti 1.3 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplňování za oblast dle PD Naplňování Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost počet ,72 Plněno ,28 Plněno počet Plněno Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

30 ~ 29 ~ Indikátory prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí V průběhu roku 2012 byla ukončena jedna výzva (oblast 2.2) pro předkládání a zároveň probíhala jedna průběžná výzva (oblast 2.1). V souvislosti s tím je patrný pokrok nejen v naplňování Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem a Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst, ale i následujících : Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (nárůst o 40 %) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (nárůst o 66 %) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst (nárůst o 36 %) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (nárůst o 37 %). Vzhledem k alokaci schválených ke konci roku 2012 je patrné přeplňování cílovými mi vycházejících z (např , a ). V případě Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem lze očekávat snížení cílových i dosažených hodnot na schválených projektech z důvodu upřesnění definice těchto.

31 ~ 30 ~ Tab. č. 12: Plnění monitorovacích prioritní osy 2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplňování 1 za oblast dle PD Naplňování Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet ,58 72,35* Plněno ,05 87,20* Plněno 2 Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst počet ,33 89,49** Plněno ,00 99,10** Plněno Počet podpořených na ostatní města Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem počet ,00 Plněno ,92 Plněno počet ,00 Plněno ,00 Plněno ha 91,06 71,46 35,00 260,17 Plněno 124,44 87,20 50,00 248,88 Plněno m , , ,00 99,42 Plněno , , ,00 164,68 Plněno m , , ,00 209,18 Plněno , , ,00 211,74 Plněno Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 10,36 4,71 7,80 132,82 Plněno 14,54 6,98 7,80 186,41 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst počet 70,00 51,50 5, ,00 Plněno 95,00 58,50 45,00 211,11 Plněno

32 ~ 31 ~ Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) počet 36,35 14,45 5,00 727,00 Plněno 34,35 24,55 25,00 137,40 Plněno * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM. ** schválených včetně IPRM bez dílčích. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

33 ~ 32 ~ Indikátory oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center Oblast 2.1 je zaměřena na rozvoj regionálních center. Indikátory v této oblasti jsou naplňovány prostřednictvím dílčích předkládaných v rámci IPRM. V roce 2012 pokračovalo přijímání v rámci jednoho kola průběžné výzvy. Tabulka č. 13 ukazuje plnění prostřednictvím IPRM. Sloupec schválených IPRM v tomto případě představuje cílovou hodnotu jednotlivých IPRM jako celku. Hodnoty v tomto sloupci vycházejí ze smluv a dodatků ke smlouvám o alokaci prostředků na jednotlivá IPRM. Je však nutné podotknout, že cílové hodnoty ve smlouvách a dodatcích IPRM nemusí odpovídat cílovým hodnotám na dílčích projektech. Z tabulky č. 13 je zřejmé, v rámci IPRM se vesměs podařilo dosáhnout cílových hodnot oblasti 2.1 s výjimkou Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, který se zatím nedaří naplnit. Adekvátní naplňování je patrné i u dílčích IPRM (viz tabulka č. 14), opět až na indikátor , který byl doposud naplněn pouze z cca 1/3. Tabulka č. 14 pak ukazuje plnění prostřednictvím dílčích v rámci IPRM. Z této tabulky vyplývá, že i na dílčích projektech je situace obdobná většina je závazkem přeplňována. Výjimku opět tvoří indikátor , který je dosud závazkem na dílčích projektech naplněn z cca 1/3.

34 ~ 33 ~ Tab. č. 13: Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka IPRM za oblast dle PD Naplň. IPRM (cílová, %) IPRM za oblast dle PD Naplň Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) počet - * * 89,49 - * - * * 94,30 - * počet - * * - * - * * - * ha 47,00 3,10 8,00 587,50 Plněno 50,35 8, ,38 Plněno m , , ,00 232,17 Plněno , , ,00 122,84 Plněno počet 11,00 0,00 2,00 550,00 Plněno ,00 Plněno m ,00 869, ,00 36, , ,00 36, Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) m ,00 0, ,00 200,00 Plněno ,00 869, ,00 278,41 Plněno Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 4,45 0,00 4,80 89,00 5,45 1,62 4,80 113,54 Plněno * Indikátor není v rámci monitorování IPRM relevantní. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

35 ~ 34 ~ Tab. č. 14: Plnění monitorovacích dílčími oblast 2.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet ,33 47,31 Plněno ,19 Plněno Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem počet ,33 Plněno Plněno ha 9,93 3,10 8,00 124,12 Plněno 42,97 8,75 8,00 537,12 Plněno m , , ,00 118,34 Plněno , , ,00 345,28 Plněno Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) m ,00 0, ,00 36, ,00 0, ,00 36, Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) m ,00 869, ,00 140,63 Plněno ,53 869, ,00 380,64 Plněno Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 4,89 0,00 4,80 101,88 Plněno 9,04 1,62 4,80 188,33 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst počet 10,00 0,00 2,00 500,00 Plněno 11,00 1,00 2,00 550,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

36 ~ 35 ~ Indikátory oblasti 2.2 Rozvoj měst Ve sledovaném období byla ukončena jedna výzva pro předkládání. Její přínos je patrný zejména na navýšení cílové hodnoty a Zároveň v rámci změn ve schválených projektech došlo ke změnám cílových hodnot na projektech. Došlo tedy k poklesu hodnoty Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem a Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města). Zároveň dosud nebyl adekvátně naplněn indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), ačkoli v roce 2012 byla ukončena výzva pro předkládání, která byla primárně zaměřena na naplnění a

37 ~ 36 ~ Tab. č. 15: Plnění monitorovacích oblasti 2.2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem počet ,00 77,68 Plněno ,92 91,80 Plněno Počet podpořených na ostatní města počet ,00 Plněno ,92 Plněno Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. ha 40,82 33,29 20,00 204,10 Plněno 41,02 40,58 30,00 136,73 Plněno m , , ,00 91,69 Plněno , , ,00 90,91 ha 2,87 2,96 2,00 143,50 Plněno 2,87 3,06 2,00 143,50 Plněno m , , ,00 44, , , ,00 63,98 m , , ,00 135,94 Plněno , , ,00 111,88 Plněno počet 60,00 51,50 3, ,00 Plněno 84,00 57,50 43,00 195,35 Plněno

38 ~ 37 ~ Indikátory oblasti 2.3 Rozvoj venkova Jelikož v roce 2012 nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva pro předkládání projektových žádostí, nedošlo ke konci roku 2011 k výraznému pokroku v naplňování. Ke změně cílových hodnot docházelo pouze vlivem změn na úrovni jednotlivých. Vzhledem k alokaci schválených ke konci roku 2012 byly všechny hlavní indikátory této oblasti závazkem schválených naplněny. Indikátory , , a byly zároveň naplněny i skutečně dosaženými mi. Tab. č. 16: Plnění monitorovacích oblasti 2.3 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí počet ,00 119,59 Plněno ,00 116,21 Plněno Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. ha 40,31 35,07 7,00 575,86 Plněno 40,45 37,87 12,00 337,08 Plněno m , , ,00 209,18 Plněno , , ,00 211,74 Plněno ha 2,60 1,75 1,00 260,00 Plněno 2,63 2,30 1,00 263,00 Plněno počet 36,35 14,45 5,00 727,00 Plněno 34,35 24,55 25,00 137,40 Plněno m , , ,00 151,16 Plněno 9 825, , ,00 151,16 Plněno m , , ,00 199,10 Plněno 2 986, , ,00 199,10 Plněno

39 ~ 38 ~ Indikátory prioritní osy 3 Cestovní ruch V roce 2012 nebylo vyhlášeno ani ukončeno žádné kolo pro předkládání projektových žádostí, zároveň však došlo ke stažení projektových žádostí či odstoupení několika od realizace. Z tohoto důvodu došlo ke změnám cílových hodnot schválených. Indikátory této prioritní osy jsou však schválenými naplňovány adekvátně, respektive indikátory jsou přeplňovány. V rámci změn na projektech či odstoupení od realizace došlo k poklesu cílové hodnoty, a to zejména Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu a Počet zrekonstruovaných památkových objektů, jak je zřejmé z tabulky č. 17. I přes uvedené změny byly cílové hodnoty prioritní osy již závazkem příjemců splněny. Tab. č. 17: Plnění monitorovacích prioritní osy 3 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplň. za prioritní osu dle PD Naplň Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet ,83 108,18 Plněno ,50 95,18 Plněno km 176,86 51,30 20,00 884,30 Plněno 181,39 84,18 100,00 181,39 Plněno počet 537,15 244,29 75,00 716,20 Plněno 503,15 260,89 331,00 152,01 Plněno počet ,22 Plněno ,38 Plněno Počet zrekonstruovaných památkových objektů Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet ,00 Plněno ,00 Plněno

40 ~ 39 ~ Indikátory oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu V roce 2012 nebylo ukončeno žádné kolo pro předkládání projektových žádostí, zároveň však došlo ke stažení projektových žádostí či odstoupení několika od realizace. Z tohoto důvodu byly v rámci změn sníženy cílové hodnoty schválených. I přes uvedené změny byly cílové hodnoty prioritní osy již závazkem příjemců naplněny. Tab. č. 18: Plnění monitorovacích oblasti 3.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem počet ,33 110,27 Plněno ,89 96,57 Plněno km 176,86 51,30 20,00 884,30 Plněno 181,39 84,18 100,00 181,39 Plněno počet 522,15 232,29 60,00 870,25 Plněno 488,15 247,89 316,00 154,48 Plněno počet ,22 Plněno ,38 Plněno Počet zrekonstruovaných památkových objektů Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet ,00 Plněno ,00 Plněno

41 ~ 40 ~ Indikátory oblasti 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu Jelikož v roce 2012 nedošlo k vyhlášení výzvy pro předkládání projektových žádostí do této oblasti, nedošlo oproti roku 2011 k dalšímu významnému pokroku. Vzhledem k alokaci schválených ke konci roku 2012 jsou však indikátory této oblasti naplňovány adekvátně. Zároveň byly cílové hodnoty uvedené v PD již závazkem příjemců naplněny. Tab. č. 19: Plnění monitorovacích oblasti 3.2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu počet ,33 84,74 Plněno ,33 79,67 Plněno Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu počet Plněno Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

42 ~ 41 ~ Indikátory prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí V průběhu roku 2012 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro překládání projektových žádostí (oblast 4.2). V souvislosti s tím je patrný pokrok v naplňování u všech prioritní osy 4, zejména v případě těchto : Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí (nárůst o 32 %) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem (nárůst o 23 %). V rámci 3. revize ROP byla podána žádost o snížení cílových hodnot vybraných vzhledem k jejich nadhodnocení. Nyní nejsou adekvátně plněny již pouze indikátory Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields a Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem. Tab. č. 20: Plnění monitorovacích prioritní osy 4 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplň. za prioritní osu dle PD Naplňo Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet ,61 100,53 Plněno ,69 98,56 Plněno Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields tis. Kč , ,61* ,00 91, , ,20* ,00 90, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem počet 89,00 20,00 70,00 127,14 Plněno 91,00 20,00 70,00 130,00 Plněno ha 5,05 1,55 6,00 84,17 5,05 1,64 4,50 112,22 Plněno ha 3,49 0,46 35,00 9,97 4,30 1,39 4,50 95,56 * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

43 ~ 42 ~ Indikátory oblasti 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání V roce 2012 nebyla v této oblasti vyhlášena ani ukončena žádná výzva pro předkládání projektových žádostí. Z důvodu změn v projektech však došlo i ke změnám v cílových hodnotách schválených. Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci této oblasti i nadále dochází k výraznějšímu nenaplňování cílových hodnot některých. Jedná se o následující indikátory: Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem. Tab. č. 21: Plnění monitorovacích oblasti 4.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí počet ,00 105,03 Plněno ,25 100,35 Plněno Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields tis. Kč , ,61* ,00 91, , ,20* ,00 90, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem počet ,65 Plněno ,65 Plněno ha 5,05 1,55 6,00 84,17 5,05 1,64 4,50 112,22 Plněno Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. ha 3,49 0,46 35,00 9,97 4,30 1,39 4,50 95,56

44 ~ 43 ~ Indikátory oblasti 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu V průběhu roku 2012 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí. V souvislosti s tím je patrný pokrok, resp. nárůst cílových hodnot na schválených projektech. Indikátory této oblasti jsou závazkem příjemců již naplněny. Tab. č. 22: Plnění monitorovacích oblasti 4.2 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet ,52 101,07 Plněno ,19 96,45 Plněno počet Plněno Plněno

45 ~ 44 ~ Indikátory prioritní osy 5 Technická pomoc Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci prioritní osy 5, respektive oblastech 5.1 a 5.2 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. Mírné nenaplnění je možné pozorovat pouze u Realizace evaluačních studií a zpráv celkem. Tabulka č. 23 zobrazuje naplňování prioritní osy 5 schválenými. Tab. č. 23: Plnění monitorovacích prioritní osy 5 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za prioritní osu dle PD Naplň. za prioritní osu dle PD Naplň Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc počet ,50 70,84 Plněno ,50 81,72 Plněno Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. počet ,00 Plněno ,25 Plněno počet ,00 Plněno ,00 počet ,00 Plněno ,00 Plněno

46 ~ 45 ~ Indikátory oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.1 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. Tab. č. 24: Plnění monitorovacích oblasti 5.1 ke konci roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplňo. za oblast dle PD Naplň Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet ,31 67,01 Plněno ,44 79,39 Plněno počet ,00 Plněno ,25 Plněno počet ,00 Plněno ,00 Plněno počet ,86 Plněno ,86 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

47 ~ 46 ~ Indikátory oblasti Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II SV Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.2 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot, jak ukazuje tabulka č. 25. Tab. č. 25: Plnění monitorovacích oblasti 5.2 k roku 2011 a 2012 Hodnoty v roce 2011 Hodnoty v roce 2012 Kód Název Měrná jednotka za oblast dle PD Naplň. za oblast dle PD Naplň Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc počet ,00 107,84 Plněno ,00 104,23 Plněno Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí počet ,67 Plněno ,67 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

48 ~ 47 ~ 3. Finanční údaje Hodnocení průběhu čerpání a naplňování pravidla n+2/n+3 V roce 2012 bylo zaregistrováno (kromě Technické pomoci) celkem 353 žádostí o platbu v celkové výši dotace RR ,93 Kč 1. Během roku 2012 bylo schváleno a proplaceno 383 žádostí o platbu ve výši dotace RR ,33 Kč 2. U Technické pomoci byly v roce 2012 proplaceny 2 zálohové platby na Technické pomoci roku 2013 v celkové výši ,00 Kč. V roce 2012 bylo předloženo 13 souhrnných žádostí v celkové částce ,70 Kč. Z toho bylo schváleno ,53 Kč. V roce 2012 neproběhla žádná certifikace. Od počátku programového období byla certifikována částka ,48 Kč (uvedená částka představuje objem finančních prostředků po zohlednění vratek). V souladu s aktualizovanou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu byla alokace roku 2007 ve výši 81,45 mil. EUR rozpuštěna rovnoměrně do let Při zohlednění alokací roku 2008, 2009 měly být k datu do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 202,08 mil. EUR. Dosud vyžádanými průběžnými platbami při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3 pro alokaci let 2008 a 2009 naplněno na 184,71 % 3. K datu mají být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 428,38 mil. EUR. Dosud vyžádanými průběžnými platbami při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3 pro alokaci let 2008, 2009 a 2010 a pravidlo N+2 pro alokaci roku 2011 plněno na 87,44 %. 1 Údaje o zaregistrovaných žádostech o platbu zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 2 Údaje o schválených a proplacených žádostech o platbu se vztahují také na žádosti o platbu, které byly zaregistrovány v roce 2011, avšak proplaceny byly až v rámci roku Údaje zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 3 Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.

49 ~ 48 ~ Graf č. 1: Proplacené a plánované žádosti o platbu mimo oblast 5.1 Proplacené a plánované žádosti o platbu (mil. Kč) 5 000, , , , , , , , ,00 500,00 0, , , , , , ,26 138,32 126, Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV, a také interní evidence ROP SV.

50 ~ 49 ~ 4. Integrované plány rozvoje měst rozvoj regionálních center Předkládání IPRM bylo možné v rámci 8. kola výzvy od do Celková alokace ze SF na tuto výzvu byla stanovena na Kč. V tomto kole výzvy byly na územní odbory realizace programu předloženy 3 IPRM. Všechny předložené IPRM splnily minimální bodovou hranici a následně byly dne schváleny VRR k realizaci. Celkový požadavek schválených IPRM ze SF je Kč. Smlouvy o alokaci prostředků na IPRM byly se schválenými IPRM uzavřeny v průběhu roku V rámci 22. kola výzvy bylo možné předkládat IPRM od do ze SF na dané kolo výzvy byla stanovena ve výši Kč. V daném období byl na územní odbor realizace programu v Liberci předložen 1 IPRM s požadavkem Kč ze SF. Tento předložený IPRM splnil minimální bodovou hranici a byl VRR schválen k realizaci s účinností od Smlouva o alokaci prostředků na IPRM byla uzavřena Tab. č. 26: Přehled IPRM Název IPRM Překladatel Dotace RR v Kč Dotace ze SF v Kč Schváleno VRR Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" Statutární město Pardubice , , Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje Statutární město Hradec Králové , , Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci Statutární město Liberec , , Statutární město Liberec , , Zdroj dat: Interní evidence ROP SV. Celkem , ,00

51 ~ 50 ~ Realizace IPRM v ROP SV Realizace schválených IPRM z 8. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích. Tyto dílčí byly předkládány v rámci 11. kola průběžné výzvy, a to od do a následně mohou být předkládány od do v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev je možné předkládat dílčí v rámci těchto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO". Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje. Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady". Realizace schváleného IPRM z 22. kola výzvy probíhá prostřednictvím dílčích, které byly předkládány v rámci 25. kola průběžné výzvy, a to od do a následně mohou být předkládány od do v rámci 27. kola výzvy. V rámci těchto kol výzev je možné předkládat dílčí v rámci tohoto IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Do bylo na územní odbory realizace programu předloženo celkem 43 dílčích s celkovým požadavkem ze SF ve výši mil. Kč. K výše uvedenému datu schválil VRR k podpoře z ROP SV 40 dílčích s požadavkem ze SF ve výši mil. Kč. Na základě ponížení celkových způsobilých výdajů u již schválených, které jsou ve fázi realizace, a v důsledku dalších okolností (např. odstoupení žadatele z realizace, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek, atd.) došlo ke snížení počtu dílčích schválených k podpoře z ROP SV na 39 a požadavku schválených dílčích ze SF na mil. Kč. Do byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace u 28 dílčích. Na dílčí realizované v rámci IPRM bylo k proplaceno 508 mil. Kč ze SF, certifikováno pak bylo 151 mil. Kč. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 27: Čerpání IPRM dílčími k

52 ~ 51 ~ Tab. č. 27: Čerpání IPRM dílčími k Název IPRM Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Zaregistrované dílčí Počet Požadavek ze SF (v Kč) (% ze schválené aloakce na IPRM) Schválené dílčí VRR Počet Požadavek ze SF (v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích VRR Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav s uzavřenou Smlouvou Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) (% ze schválené alokace na IPRM) Certifikováno v Kč (včetně vratek) (% ze schválené alokace na IPRM) Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" A ,0% 74,8% 36,1% 38,07% 34,79% 22,21% Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" ,9% 95,6% 93,1% 70,33% 53,44% 6,09% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" B ,3% 103,5% 94,2% 98,30% 17,20% 5,71% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ,0% 47,0% 46,3% 21,19% 2,42% 0,00% Celkem ,3% 81,3% 70,2% 60,0% 24,9% 7,4% A 2 staženy žadatelem před schválením VRR, 1 projekt stažen žadatelem po schválení VRR. B 1 projekt stažen žadatelem před schválením VRR. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV, a také interní evidence ROP SV.

53 ~ 52 ~ V roce 2012 bylo zaregistrováno 17 dílčích s celkovým požadavkem ze SF ve výši 649 mil. Kč. VRR schválil k podpoře z ROP SV 17 dílčích s celkovým požadavkem ze SF ve výší 478 mil. Kč. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena u 7 dílčích. Na dílčí realizované v rámci IPRM bylo v roce 2012 proplaceno 234 mil. Kč ze SF. V roce 2012 neproběhla žádná certifikace. Bližší informace o čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých IPRM jsou uvedeny v tabulce č. 28: Čerpání IPRM dílčími za období od do Tab. č. 28: Čerpání IPRM dílčími za období od do Název IPRM Schválená alokace ze SF na IPRM (v Kč) Zaregistrované dílčí Počet Požadavek ze SF (v Kč) (% ze schválené aloakce na IPRM) Schválené dílčí VRR Počet Požadavek ze SF (v Kč) (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav schválených dílčích VRR Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Aktuální stav s uzavřenou Smlouvou Počet Požadavek ze SF v Kč (% ze schválené alokace na IPRM) Proplaceno ze SF v Kč (včetně vratek) (% ze schválené alokace na IPRM) Certifikováno v Kč (včetně vratek) (% ze schválené alokace na IPRM) Integrovaný plán rozvoje města Pardubic "PŘITAŽLIVÉ MĚSTO" A ,2% 0,0% 0,0% 0,00% 5,51% 0,00% Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové "Centrum města = pól růstu a rozvoje" ,9% 33,6% 33,1% 14,25% 26,93% 0,00% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna "Lidové sady" B ,3% 21,3% 20,0% 20,04% 11,39% 0,00% Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci ,1% 34,1% 33,7% 8,55% 2,42% 0,00% Celkem ,8% 23,5% 22,8% 11,9% 11,5% 0,0% A Projekt stažen žadatelem před schválením VRR. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV, a také interní evidence ROP SV.

54 ~ 53 ~ Problémy identifikované při implementaci IPRM ŘO ROP SV věnuje realizaci IPRM zvýšenou pozornost. Problémy vznikající při realizaci IPRM jsou průběžně komunikovány mezi manažery IPRM a pracovníky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen ÚRR ). Řídící orgán ROP SV se účastní Řídících výborů jednotlivých IPRM a svolává schůzky manažerů IPRM. V návaznosti na identifikované riziko na úrovni realizace jednotlivých IPRM přistoupil Řídící orgán ROP SV k ještě důslednějšímu a detailnějšímu sledování a vyhodnocování informací o realizaci IPRM. Z tohoto důvodu byla s účinností od vydána Metodická informace č. 24 k upřesnění vykazování finančních údajů v oblasti IPRM, jejímž cílem je zajištění komplexního sledování čerpání finančních prostředků v oblasti IPRM a plnění pravidla N+3/N+2 za jednotlivé IPRM. Podklady pro sledování předkládají nositelé IPRM Řídícímu orgánu ROP SV ve zhruba půlročních intervalech (dle konkrétních podmínek). Dne stanovil VRR na svém 28. zasedání poprvé podmínky pro čerpání jednotlivých IPRM (SV/001, SV/002 a SV/003). Následně dne upravil VRR na svém 29. zasedání tyto podmínky pro čerpání IPRM SV/001, SV/002 a SV/ upravil VRR na svém 35. zasedání znovu podmínky pro čerpání fin. prostředků v rámci IPRM SV/001, SV/002, SV/003 a nově stanovil také podmínky pro čerpání finančních prostředků v rámci IPRM SV/004. U všech IPRM musí být do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 75 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF, do v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 95 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF a zároveň do musí být v rámci jednotlivých IPRM předloženy ze strany příjemců žádosti o platbu ve výši 99 % celkové alokace příslušného IPRM ze SF. VRR schválil žádosti o změny finančních plánů IPRM SV/001, SV/002, SV/004, které splňují stanovené podmínky. Žádost o změnu finančního plánu IPRM SV/003, která stanovené podmínky nesplňuje, byla vrácena nositeli IPRM k přepracování. O této skutečnosti byl nositel IPRM, Statutární město Liberec, informován formou dopisu Vzhledem k tomu, že řídící orgán ROP SV od nositele IPRM upravený finanční plán neobdržel, vyzval předseda RR nositele IPRM SV 003 prostřednictvím dopisu k předložení upraveného finančního plánu, případně oznámení termínu jeho nejbližšího možného předložení a zároveň k zaslání podrobnější informace ohledně finanční situace města Liberce (ve vztahu k realizovaným IPRM).

55 ~ 54 ~ Změny v IPRM Změny vzniklé v průběhu realizace nositelé IPRM oznamují ŘO ROP SV v souladu s platnou dokumentací. Nejčastější oblasti oznamovaných změn: změny seznamu dílčích probíhá zejména na základě zařazování dílčích do IPRM, změny finančního a časového harmonogramu. Změny finančního a časového harmonogramu IPRM jsou nejčastěji způsobeny následujícími problémy: zpoždění realizace dílčích kvůli problémům spojeným s výběrovými řízeními, zpoždění realizace dílčích z důvodu archeologických průzkumů.

56 Pražská 320/ Hradec Králové tel.: