Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok Datum zveřejnění:

Transkript

1 Roční zhodnocení Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod za rok 2014 Datum zveřejnění:

2 ~ 1 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Obsah ÚVOD INFORMACE O FYZICKÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU ANALÝZA MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ FINANČNÍ ÚDAJE INTEGROVANÉ PLÁNY ROZVOJE MĚST ROZVOJ REGIONÁLNÍCH CENTER... 50

3 ~ 2 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Úvod Roční zhodnocení popisuje pokrok Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV ) dosažený v roce 2014 a porovnává pokrok do konce roku Roční zhodnocení tematicky navazuje na pravidelně vytvářené měsíční analýzy, jejichž je souhrnem. Cílem tohoto dokumentu je nejen analyzovat pokrok dosažený v roce 2014 a porovnat ho s rokem předchozím, ale na jeho základě nalézt příčiny tohoto stavu a formulovat doporučení, která by přispěla k minimalizaci případných zjištěných rizik. Řídící orgán ROP SV v roce 2014 vyhlásil celkem dvě výzvy pro předkládání projektových žádostí a to do oblastí 1.1a 5.1. Podmínky výzev byly nastaveny tak, aby byly dočerpány zbývající finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF ). Řídící orgán ROP SV stanovil u vybraných oblastí možnost navýšení alokace výzvy v době schvalování Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen VRR ) o další volné prostředky. V rámci zbývající alokace ze SF je zároveň ponechávána rezerva finančních prostředků na pokrytí případných kurzových změn. Z důvodu vyčerpání alokace ze SF v maximální možné výši umožňuje Řídící orgán ROP SV nadále schvalování i tzv. hraničních a ve zvláštním režimu. Těmto m je přislíbeno dofinancování ze SF dle vývoje zbývající alokace ROP SV. Další informace k vyhlášeným výzvám v rámci ROP SV jsou uvedeny v tabulce. č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k V roce 2014 proběhla certifikace za certifikační období Od počátku programového období byla certifikována částka ,26 Kč (uvedená částka představuje objem finančních prostředků po zohlednění vratek). Při zohlednění alokací roku 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 měly být k datu do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 547,70 mil. EUR. Dosud certifikovanými výdaji ze strany PCO ve výši 513,90 mil. EUR a při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3/N+2 naplněno na 104,6 % 1. V průběhu roku 2014 došlo k proplacení 1,6 miliardy korun ze SF a ke konci roku 2014 bylo od začátku programovacího období celkem proplaceno již 14,0 miliard korun ze SF. Další informace k čerpání finančních prostředků v rámci ROP SV jsou uvedeny v následujících kapitolách tohoto dokumentu. V rámci přehledu provádění ROP SV je tedy posouzen finanční a fyzický pokrok a jsou analyzovány monitorovací indikátory na úrovni programu, jednotlivých prioritních os a oblastí v roce 2014, v některých tabulkách ve srovnání s rokem Dále jsou zde obsaženy základní finanční údaje a informace o Integrovaných plánech rozvoje měst (dále jen IPRM ). Tento přehled věcného a finančního pokroku je doplněn hodnocením vývoje ve sledovaném období tohoto dokumentu. Výstupy tohoto hodnocení mohou být využity při přípravě Výroční zprávy o realizaci ROP SV za rok Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.

4 ~ 3 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Veškeré údaje (kromě kapitoly č. 2) vycházejí z Programového dokumentu ROP SV verze 4.0. V rámci ročního zhodnocení pro rok 2014 jsou pro přepočet použity následující kurzy: Pro přepočet finančních prostředků u žádostí o platbu, které jsou již zahrnuty do schválených souhrnných žádostí (dále jen SŽ ), je použit platný kurz Evropské centrální banky (dále jen ECB ) pro daný měsíc, ve kterém byla SŽ schválena. Pro přepočet finančních prostředků u plánovaných žádostí o platbu, nezahrnutých do SŽ, je použit kurz schválený VRR, tzn. kurz 27,00 Kč/EUR. Dle kurzu schváleného VRR je vypočítána i alokace operačního programu a zbývající alokace ROP SV. Veškeré údaje uvedené v ročním zhodnocení jsou aktuální k datu Jako zdroj dat byl použit IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV (dále jen MIS ROP SV ), a v případě IPRM také interní evidence ROP SV.

5 ~ 4 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok Informace o fyzickém pokroku operačního programu K bylo v rámci ROP SV vyhlášeno 41 kol výzev pro předkládání projektových žádostí o poskytnutí dotace, z toho 39 kol výzev bylo již ukončeno. V průběhu roku 2014 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod (dále jen RR ) 2 kola výzev, 4 kola výzev byla v tomto roce ukončena. Aktualizovaný plán výzev na rok 2014 obsahoval kromě výzvy do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (příjemce pouze Řídící orgán ROP SV) i řízené výzvy pro předkládání do oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center (výzva zaměřena na předkládání dílčích, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM ) Hradec Králové), 2.2 Rozvoj měst (výzva zaměřena na oblast zdravotnictví a investice do výstavby, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální okluzí) a 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. V roce 2014 probíhala také řízená výzva do oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s realizací a řízením ROP (zaměřená na aktivity související s přípravou budoucího programovacího období). Příjemcem v rámci této výzvy je pouze kraj. Další aktualizace plánů výzev nebyly k datu schvalovány. S cílem Řídícího orgánu ROP SV vyčerpat finanční alokaci v maximální výši, resp. tak, aby nedošlo ani k nedočerpání, ani přečerpání finanční alokace, došlo k k aktualizaci Analýzy možností dočerpání finančních prostředků na úrovni oblastí a prioritních os (dále jen Analýzy možností dočerpání ), ze které vzešel dokument Doporučení k dočerpání finančních prostředků ROP SV (dále jen Doporučení ). Na základě těchto dokumentů Řídící orgán ROP SV realizoval vybrané možnosti, které se jevily jako nejvhodnější pro využití finanční alokace ROP SV: Využívá režimu hraničních a ve zvláštním režimu. Podmínkou dofinancování těchto do plné výše požadavku finančních prostředků ze SF je skutečnost, že se uvolní finanční prostředky ze SF v dostatečné výši na jejich pokrytí. K uvolnění finančních prostředků ze SF může dojít například v případě krácení způsobilých výdajů, odstoupení z realizace apod. Využil možnosti flexibility mezi prioritními osami, na základě které je možné využít finanční prostředky prioritní osy, u které se nepředpokládá jejich využití. Na této prioritní ose je stanovena nejdříve fixní hranice požadované alokace za podíl EU, která je nezbytná pro pokrytí již schválených VRR a případně, které VRR plánuje schválit k podpoře. V návaznosti na to je stanovena na prioritní ose flexibilní částka alokace, kterou je možné v rámci pravidel režimu flexibility využít na financování v prioritní ose, kde absorpční kapacita převyšuje finanční možnosti alokace prioritní osy. Flexibilní částka vzniká, pokud je stanovená fixní hranice nižší než finanční alokace na prioritní osu dle programového dokumentu ROP Severovýchod. Režim flexibility lze využít za podmínky nepřekročení alokace za program a nepřekročení 10% alokace nad rámec alokace prioritní osy, která se bude navyšovat.

6 ~ 5 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Vyhlásil 41. kolo výzvy pro oblast 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. výzvy bude stanovena v době schvalování v roce 2015 na základě volných finančních prostředků. Bližší informace o vyhlášených výzvách ROP SV jsou uvedeny v tabulce č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k Tab. č. 1: Vyhlášené výzvy ROP SV k Číslo kola výzvy Oblast na výzvu ze SF (v Kč) od Termín , , Příjemcem Řídící orgán ROP SV , , , ,00 do , Příjemcem Řídící orgán ROP SV , , , , , , IPRM , , , Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy) , , Příjemcem Řídící orgán ROP SV , , , Řízená PK , Železniční kolejová vozidla , MHD (města nad 50 tisíc obyvatel) , Ostatní. Popis výzvy

7 ~ 6 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok , , Příjemcem Řídící orgán ROP SV , , IPRM , , Řízená KHK , Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 22. kola výzvy) , Příjemcem Řídící orgán ROP SV , Dílčí IPRM (ke schváleným IPRM z 8. a 22. kola výzvy) , , , Příjemcem Řídící orgán ROP SV , , , Příjemcem Řídící orgán ROP SV , Aktivity související s přípravou dalšího programovacího období (příjemce pouze kraj) , výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky , výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky , výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky , Výzva pro předkládání dílčích, které jsou součástí schváleného IPRM Hradec Králové. Výzva vyhlášena dne , předkládání projektových žádostí stanoveno od , výzvy může být navýšena v době schvalování o další volné prostředky. Výzva vyhlášena dne , předkládání projektových žádostí stanoveno od Výzvy vyhlášené od do , Příjemcem Řídící orgán ROP SV schválí VRR výzvy bude stanovena při schvalování dle výše dodatečně uvolněných finančních prostředků. Výzva vyhlášena dne , předkládání projektových žádostí stanoveno od Plánované výzvy na rok Celkem * ,00 * Z toho IPRM ve výši ,00 Kč (8. a 22. kolo výzvy).

8 ~ 7 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Tabulka č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV představuje přehled zaregistrovaných a schválených VRR za rok 2014 a kumulativně ke konci roku 2014 od začátku programového období. V této tabulce je rovněž uveden aktuální stav schválených VRR, v rámci kterého jsou promítnuty změny související s ponížením celkových způsobilých výdajů, a to např. v důsledku odstoupení žadatele od realizace projektu, nepodepsání smlouvy z důvodu nesplnění podmínek apod. K bylo zaregistrováno projektových žádostí o poskytnutí dotace s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč, což představuje 204,7 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. VRR pak bylo schváleno k podpoře z ROP SV 771 s celkovým požadavkem fin. prostředků ze SF ve výši mil. Kč, což představuje 117,1 % celkové alokace fin. prostředků ze SF na ROP SV. Tabulka rovněž znázorňuje počet finančně ukončených, u kterých byly již všechny finanční prostředky proplaceny.

9 ~ 8 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok 2014 Tab. č. 2: Zaregistrované, schválené a finančně ukončené ROP SV NUTS II Severovýchod Oblast Číslo kola výzvy Zaregistrované Schválené Aktuální stav schválených Rozdíl (schválené - akt. stav schválených ) Finančně ukončené k k k k k Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) Počet Požadavek ze SF (v Kč) % z akt. stavu schválených , ,57 0 0, , , , ,42 100,0% , ,14 0 0, , , , ,33 100,0% , ,65 0 0, , , , ,26 65,2% , ,29 0 0, , , , ,68 50,1% , , , , , ,81 0 0,00 0,0% , ,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , ,16 0 0, , , , ,76 100,0% 16. A 0 0, ,00 0 0, , , , ,00 100,0% B 0 0, ,29 0 0, , , , ,27 100,0% 18. C 0 0, ,68 0 0, , , , ,70 84,2% , ,37 0 0, , , , ,82 4,5% , ,64 0 0, , , , ,72 100,0% Celkem PO , , , , , , ,96 70,7% 8. D 0 0, ,00 0 0, , , , ,0% 11. E 0 0, ,53 0 0, , , , ,26 97,7% D 0 0, ,00 0 0, , , , ,0% 25. E 0 0, ,34 0 0, ,34 1 0, ,34 0 0,00 0,0% 27. E 0 0, , , , , , ,39 50,0% 38. I , , , , , ,78 0 0,00 0,0% , ,94 0 0, , , , ,72 100,0%

10 ~ 9 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok , ,73 0 0, , , , ,44 100,0% , ,74 0 0, , , , ,50 17,2% , , , , , ,70 0 0,00 0,0% , ,02 0 0, , , , ,83 100,0% , ,97 0 0, , , , ,05 100,0% Celkem PO , , , , , , ,19 54,5% , ,31 0 0, , , , ,82 100,0% , ,86 0 0, , , , ,89 88,9% 15. F 0 0, ,04 0 0, , , ,41 0 0,00 0,0% 24. G 0 0, ,63 0 0, , , , ,38 65,0% , ,94 0 0, , , , ,95 100,0% , ,33 0 0, , , , ,76 86,0% , , , , , ,73 0 0,00 0,0% Celkem PO , , , , , , ,80 89,9% , ,08 0 0, , , , ,37 100,0% , ,62 0 0, , , , ,60 68,1% , ,09 0 0, , , , ,02 100,0% , ,49 0 0, , , , ,42 69,4% , ,20 0 0, , , , ,04 30,6% , , , , , , ,75 0,5% Celkem PO4 0 0, , , , , , ,20 63,8% , ,30 0 0, , ,30 0 0, ,85 89,3% , ,35 0 0, , , , ,90 89,2% , ,00 0 0, , ,00 0 0, ,11 80,0% , ,00 0 0, , , , ,11 69,1% , ,00 0 0, , ,00 0 0, ,85 82,2% , ,00 0 0, , ,00 0 0, ,11 82,4% , ,00 0 0, , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0%

11 ~ 10 ~ Roční zhodnocení ROP SV za rok , , , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , , , , ,00 0 0,00 0 0,00 0,0% , ,00 0 0, , , , ,40 100,0% Celkem PO , , , , , , ,33 61,5% Celkem vyjma 5.1. a 5.2. H , , , , , , ,15 74,3% Celkem H , , , , , , ,48 73,9% A Železniční kolejová vozidla B MHD (města nad 50 tis. obyvatel) C Ostatní D IPRM E Dílčí F Řízená PK G Řízená KHK H Bez 8. a 22. kola výzvy I Dílčí IPRM HK SV/002 V rámci částek ve sloupcích Schválené a Aktuální stav schválených jsou uvedeny hraniční a ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF.

12 ~ 11 ~ Tabulky č. 3a, resp. 3b: ROP SV (k , resp. k ) zobrazují dle prioritních os, resp. oblastí ROP SV: alokace ze SF na programové období , finanční prostředky ze SF zahrnuté ve schválených SŽ, aktuální požadavky finančních prostředků ze SF u schválených VRR, ale doposud nezahrnutých ve schválených SŽ, přehled odvodů (vratek), vázanou alokaci, resp. součet finančních prostředků schválených v rámci SŽ, aktuálního požadavku schválených doposud nezahrnutých do schválených SŽ a odvodů (vratek), zbývající finanční prostředky ze SF v rámci ROP SV, tzn. rozdíl alokace ze SF a celkové vázané alokace ze SF. Celková alokace finančních prostředků ze SF na ROP SV na programovací období činí 671 mil. EUR. Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představovala k mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období pak představovala částku ve výši 61 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3a: ROP SV ( ). Celková vázaná alokace fin. prostředků ze SF ve schválených projektech a v probíhajících výzvách představuje k mil. EUR. Zbývající alokace na programovací období pak představuje částku ve výši 14 mil. EUR. Bližší informace jsou uvedeny v tabulce č. 3b: ROP SV ( ).

13 ~ 12 ~ Tab. č. 3a: ROP SV (k ) PO Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč , , , Celkem , * , , , Celkem , , , Celkem , , , Celkem , Celkem , , , Celkem , Celkem , Oblast 2.1 (pouze dílčí ): , * V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Pozn.: V rámci "šedého" řádku "Oblasti 2.1 (pouze dílčí )" jsou zohledněny 2 hraniční a 2 ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF schválené VRR. Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. V případě oblasti 5.1 a IPRM také interní evidence ROP SV.

14 ~ 13 ~ Tab. č. 3b: ROP SV (k ) PO Prioritní osa Oblast ROP SV (EUR) * Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Schválené SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - EUR Aktuální požadavek schválených mimo ve schválených SŽoP - NUTS II SV celkem - Kč Vratky - NUTS II SV celkem - EUR Vratky - NUTS II SV celkem - Kč Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - EUR Vázaná alokace ve schválených projektech celkem - NUTS II SV celkem - Kč Zbývající alokace - EUR Zbývající alokace - % Zbývající alokace - Kč ** , , , Celkem , *** , , , Celkem , , , Celkem , , , Celkem , Celkem , , , Celkem , Celkem , Oblast 2.1 (pouze dílčí ): , * V rámci tohoto sloupce není zohledněna flexibilita. ** V rámci tohoto sloupce nejsou zohledněny v negativních stavech, jejichž příjemci dosud nevrátili proplacené prostředky. *** V rámci tohoto řádku je zohledněna alokace na schválené IPRM. Pozn.: V rámci "šedého" řádku "Oblasti 2.1 (pouze dílčí )" jsou zohledněny 2 hraniční a 2 ve zvláštním režimu ve výši garantované částky ze SF schválené VRR.

15 ~ 14 ~ Tabulka č. 4: Analýza pokroku ROP SV zobrazuje roční pokrok v rámci realizace ROP SV, a to od do , v porovnání s celkovým pokrokem čerpání finančních prostředků ze SF k Tab. č. 4: Analýza pokroku ROP SV Oblast ze SF (v tis. Kč) Počet přijatých Požadavek přijatých ze SF v tis. Kč (% z alokace) Aktuální počet schválených VRR Aktuální požadavek schválených VRR ze SF v tis. Kč (% z alokace) Aktuální počet s uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím Aktuální požadavek ze SF v tis. Kč krytých uzavřenou Smlouvou / Rozhodnutím (% z alokace) Proplaceno ze SF (v tis. Kč) - vratky nejsou zahrnuty Certifikované výdaje předložené EK (v tis. Kč) - vratky nejsou zahrnuty k k k k k k k k PO * PO ,56% 164,84% 24,33% 102,35% 15,10% 91,16% 15,33% 82,76% 6,38% 56,59% ,00% 130,75% 0,00% 89,57% 10,23% 89,57% 13,35% 76,78% 14,88% 65,20% ,00% 97,41% 0,00% 90,19% 0,00% 90,19% 0,00% 90,19% 0,00% 90,19% ,77% 151,21% 15,36% 97,66% 12,97% 90,59% 14,17% 80,98% 9,04% 60,56% ,19% 131,00% 10,67% 81,78% 12,34% 74,37% 9,43% 50,63% 11,13% 43,18% ,58% 254,32% 22,04% 100,60% 12,68% 91,25% 3,37% 71,72% 2,14% 69,28% ,00% 372,27% 0,00% 105,08% 0,00% 105,08% 0,00% 105,19% 0,75% 105,08% ,69% 232,24% 14,07% 94,80% 10,28% 87,81% 4,89% 70,34% 5,05% 66,56% ,00% 288,96% 0,00% 86,60% 0,00% 86,60% 3,90% 86,50% 9,39% 75,39% ,90% 196,17% 16,47% 104,56% 16,47% 104,56% 5,20% 86,73% 11,74% 85,39%

16 ~ 15 ~ PO PO PO Celkem ,73% 282,75% 1,10% 87,80% 1,10% 87,80% 3,99% 86,51% 9,55% 76,06% ,00% 172,73% 0,00% 78,13% 0,00% 78,13% 5,70% 75,25% 7,46% 61,76% ,00% 134,47% 18,47% 102,74% 18,47% 102,74% 19,23% 69,14% 11,78% 56,69% ,00% 155,13% 8,50% 89,45% 8,50% 89,45% 11,93% 72,44% 9,45% 59,43% ,64% 129,53% 14,64% 102,79% 14,29% 102,44% 11,88% 69,82% 11,32% 63,98% ,00% 95,92% 0,00% 62,24% 0,00% 62,24% 4,28% 62,24% 3,56% 59,66% ,27% 126,38% 13,27% 98,99% 12,95% 98,67% 11,17% 69,11% 10,59% 63,58% ,93% 204,68% 11,94% 94,51% 9,62% 89,25% 8,70% 77,39% 7,72% 65,66% * Dílčí v rámci IPRM. Pozn.: V rámci sloupce "Certifikované výdaje předložené EK (v tis. Kč)" nejsou zahrnuty vratky ve výši tis. Kč (k ), resp tis. Kč ( ). V rámci proplacených prostředků, oblasti 5.1, a ex-ante oblasti 1.1, jsou uvedeny vyúčtované prostředky. V rámci oblasti 2.1 jsou zahrnuty 2 hraniční a 5 ve zvláštním režimu ve výši garantovaného požadavku ze SF.

17 ~ 16 ~ Tabulka č. 5: Nedokončené ROP SV uvádí přehled schválených VRR, jejichž realizace nebyla dokončena z důvodu nesplnění podmínek pro vydání Rozhodnutí / podepsání Smlouvy o poskytnutí dotace, stažení projektu žadatelem nebo ukončením Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace ze strany Řídícího orgánu ROP SV. Tab. č. 5: Nedokončené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace CZ.1.13/1.2.00/ Terminál autobusového nádraží Špindlerův Mlýn Město Špindlerův Mlýn ,34 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy CZ.1.13/1.2.00/ Výstavba tramvajové trati v úseku U Lomu - Krejčího - Dobiášova - 1.etapa Dopravní podnik města Liberce, a.s ,65 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/1.2.00/ Integrovaný terminál veřejné dopravy Turnov - II. etapa Město Turnov ,08 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/1.2.00/ Přestupní terminál v Novém Bydžově Město Nový Bydžov ,37 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/1.2.00/ Modernizace trakčního trolejbusového vedení pro MHD v Pardubicích Dopravní podnik města Pardubic a.s ,53 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/1.2.00/ Rekonstrukce autobusového nádraží v Chrudimi ČSAD BUS Chrudim a.s ,00 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/2.1.00/ Modernizace Plaveckého areálu Pardubice Statutární město Pardubice ,36 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/2.1.00/ Centrum historie tramvajové dopravy Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s ,00 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/2.2.00/ Rozšíření a modernizace dětského pavilonu Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o ,11 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/2.2.00/ Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod Královéhradecký kraj ,41 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/2.2.00/ Nová rehabilitace pro Jilemnici Masarykova městská nemocnice v Jilemnici 0,00 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Eastern Star, s.r.o ,13 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Zkvalitnění ubytovacích kapacit v Žamberku vybudováním hotelu se zázemím KLIFI, spol. s r.o ,03 Projekt nedokončen / stažen

18 ~ 17 ~ CZ.1.13/3.1.00/ Výstavba rodinného penzionu se sklářskou dílnou a trvalou expozicí v turistické lokalitě Orlické Záhoří Marie Hájková ,28 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS CZ.1.13/3.1.00/ Modernizace střediska Sněžník Dolní Morava VAKABRNOCZ s.r.o ,64 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/3.1.00/ Rekondiční a relaxační centrum s ubytovacím zázemím ve Svitavách VODA A SPORT s.r.o ,68 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/3.1.00/ Vznik ubytovacích kapacit s rozšířenou nabídkou lázeňských služeb a wellness SUPER VOYAGE TOUR s.r.o ,00 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy CZ.1.13/3.1.00/ Penzion " CYKLORELAX " RÜCKER s.r.o ,05 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ CZ.1.13/3.1.00/ Kalendář Liberecka - Dům s apartmány a informační turistické centrum Modernizace a dostavba lázeňského domu - Masarykův dům KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r.o ,39 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS Lázně Velichovky a. s ,10 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Centrum celoroční turistiky Horní Maršov ALDAST, spol. s r.o ,50 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina Brýdl, s.r.o ,91 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Modernizace a dostavba hotelu "U Zezuláků" ZEZULÁK s.r.o , CZ.1.13/3.1.00/ Les Království - nová atrakce cestovního ruchu CZ.1.13/3.1.00/ Rekreační, sociální a dopravní infrastruktura regionu Pastvinské přehrady I. etapa- CENTRUM Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, závodní pobočka při Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové, občanské sdružení ,46 Obec Pastviny ,67 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/3.1.00/ CZ.1.13/3.1.00/ Areál aktivní turistiky II Pod Černým lesem v Žamberku Rekonstrukce a modernizace Hotelu Energy - Pec pod Sněžkou Město Žamberk ,60 Projekt nedokončen / stažen SELVAS, akciová společnost ,02 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Sportcentrum pivovar Broumov APRB servisní s.r.o , CZ.1.13/3.1.00/ Multifunkční stezka v Kladrubech nad Labem Obec Kladruby nad Labem ,08 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy CZ.1.13/3.1.00/ Přestavba hotelu Tesanka v Janově nad Nisou OMEGA spol. s r.o ,20 Projekt nedokončen / stažen

19 ~ 18 ~ CZ.1.13/3.1.00/ Rekonstrukce historické budovy na penzion - Polička č.p. 91 Lucie Donátová ,04 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/3.1.00/ Dům Pohody Dům Pohody a.s ,71 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS CZ.1.13/3.1.00/ Dům Pohody - rozšíření Dům Pohody a.s ,81 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS CZ.1.13/4.1.00/ Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory FUTURUM VZDĚLÁVACÍ INSTITUT s.r.o ,72 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy CZ.1.13/5.1.00/ Administrace a hodnocení 2010 ad-hoc Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod ,00 Projekt nedokončen / stažen Vyřazené z administrace v období od do CZ.1.13/1.2.00/ Výstavba autobusového nádraží v Hlinsku. ČSAD BUS Chrudim a.s ,22 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/2.1.00/ Oddychová zóna na Perštýně Geotermální energie pro občany o.p.s ,35 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy CZ.1.13/2.1.00/ Vodní dům Harcov Suchopýr o.p.s ,35 Projekt nedokončen / stažen CZ.1.13/2.1.00/ Lesopark v ulici Seniorů STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 0, CZ.1.13/2.1.00/ Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna Statutární město Pardubice ,50 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS CZ.1.13/2.3.00/ CZ.1.13/3.1.00/ CZ.1.13/4.1.00/ Přestavba budovy čp. 110 v Kladrubech n/l na budovu obecního úřadu s využitím prostor pro veř. účely Rozšíření kapacit a zkvalitnění služeb Hotelu Bohemia Chrudim Rekonstrukce objektu pivovaru na školící centrum a lůžkové a sociální centrum pro seniory Obec Kladruby nad Labem ,40 Projekt nedokončen / stažen HOMA holding s.r.o ,63 Projekt nedokončen / stažen Senior Chrudim s.r.o ,50 Rozhodnutí / Smlouva ukončena ze strany ŘO / ZS Celkem ,10 V rámci vyřazených z administrace nejsou zohledněny ve stavu N6 Projekt pozastaven. U těchto byla zjištěna taková pochybení, která vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS atd.). Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

20 ~ 19 ~ V tabulce č. 6: Pozastavené je uveden přehled pozastavených k , u kterých byla v rámci kontrol zjištěna taková pochybení, která vyžadují vyjádření dalších orgánů (ÚOHS atd.). Tab. č. 6: Pozastavené ROP SV Prioritní osa Oblast Reg. číslo projektu Název projektu Žadatel Aktuální požadavek ze SF (v Kč) Důvod vyřazení projektu z administrace CZ.1.13/2.2.00/ Rekonstrukce kotelny Základní umělecké školy Přelouč na učebnu zpracování a reprodukce zvuku Město Přelouč ,03 Projekt pozastaven CZ.1.13/3.1.00/ Ubytovací hostinec Na skalách Budislav Marie Hegerová ,09 Projekt pozastaven CZ.1.13/3.1.00/ Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č.p. 5) Městys Choltice ,78 Projekt pozastaven CZ.1.13/3.1.00/ Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu v regionu Město Polička ,65 Projekt pozastaven Celkem ,55 Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV.

21 ~ 20 ~ 2. Analýza monitorovacích K vyjádření věcného pokroku realizace ROP SV se využívá systém monitorovacích. Účelem tohoto vnitřně provázaného systému je umožnit měřit výstupy na úrovni jednotlivých schválených a výsledky a dopady ROP SV. Tento dokument shrnuje plnění tzv. hlavních programu, prioritních os a oblastí ROP SV schválenými. Data se vztahují k a V tabulce nejsou uvedeny indikátory kontextu a některé indikátory dopadu mající povahu statistického (tj. takové indikátory, které nejsou naplňovány z a jejich hodnoty jsou získávány pouze za celý rok ze statistických zdrojů). Cílové hodnoty k a k vycházejí z Programového dokumentu ROP SV, případně Prováděcího dokumentu. V případě cílových hodnot k se jedná o Programový dokument ROP SV ve verzi 3.0, k se jedná o verzi 4.0. Cílové hodnoty oblastí vycházejí z Prováděcího dokumentu ROP SV, verze 20.0 (platná k ) a verze 21.0 (platná k ). Hodnoty a hodnoty alokace schválených jsou uváděny včetně tzv. hraničních a ve zvláštním režimu, které mají ke sledovanému datu garantovanou částku ze SF k proplacení. Jako zdroj dat pro naplnění tabulek slouží IS MONIT7+, resp. MIS ROP SV. V případě tabulky č. 13 Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1 ke konci roku 2013 a 2014 údaje vycházejí ze Smluv o alokaci prostředků na IPRM včetně dodatků ke smlouvám a ze změn schválených VRR platných ke sledovanému datu. Popis tabulky č. 7 až 25: Sloupec Kód obsahuje kód jednotlivých v rámci programu/prioritní osy/oblasti dle Národního číselníku (dále jen NČI ). Sloupec Název obsahuje přesný název jednotlivých v programu/prioritní osy/oblasti dle NČI. Sloupec Měrná jednotka obsahuje měrné jednotky, ve kterých jsou příslušné indikátory sledovány dle NČI. Sloupec za program (nebo prioritní osu, oblast ) obsahuje cílovou hodnotu pro naplnění za program/prioritní osu/oblast stanovenou v Programovém, resp. Prováděcím dokumentu ROP SV. Sloupec obsahuje cílové (plánované) hodnoty všech schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu ke konci roku 2013 nebo ke konci roku Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot schválených.

22 ~ 21 ~ Sloupec obsahuje hodnoty, které již byly ke konci roku 2013 nebo ke konci roku 2014 ROP SV skutečně dosaženy, respektive příjemci vykázány. Projekty stažené žadatelem během realizace (nedokončené) nejsou započítány do cílových hodnot schválených. V případě typu počet podpořených se jedná o počet ve stavu P5 Realizace projektu ukončena a vyšším pozitivním. V případě tabulky č. 14 se jedná o hodnoty dosažené na dílčích projektech IPRM. Sloupec obsahuje informaci o plnění příslušného schválenými ke konci roku 2013 nebo ke konci roku 2014 v rámci oblasti /prioritní osy/programu jedná se o podíl cílové hodnoty schválených k cílové hodnotě za oblast /prioritní osu/program v procentech. Sloupec - obsahuje informaci o plnění příslušného v realizaci a ukončených v rámci oblasti /prioritní osy/programu jedná se o podíl dosažené hodnoty schválených k cílové hodnotě za oblast /prioritní osu/program v procentech. Sloupec Plněno/ ) 2 obsahuje informaci, zda jsou naplňovány indikátory prostřednictvím schválených za příslušnou oblast, prioritní osu a program. Pokud je plnění (7. sloupec) vyšší než 100 %, příslušný indikátor je splněn. Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány, jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma. Sloupec obsahuje informativní údaj v podobě podíl aktuálního požadavku ze SF schválených v rámci oblasti /prioritní osy/programu (v Kč) k celkové alokaci na oblast /prioritní osu/program ke konci roku 2013 nebo Indikátory, které nejsou dosud adekvátně naplňovány (v porovnání s alokací schválených ), jsou v jednotlivých tabulkách vyznačeny červenou barvou písma. 2 V ročních zhodnoceních do roku 2013 tento sloupec vyjadřoval informaci o plnění dle porovnání procenta plnění schválenými a procenta aktuálního požadavku ze SF schválených. Vzhledem k tomu, že již nebudou vyhlašovány výzvy pro předkládání, byl způsob posuzování od Ročního zhodnocení ROP SV pro rok 2014 upraven.

23 ~ 22 ~ Indikátory na úrovni programu Plnění monitorovacích programu a srovnání vývoje k a k shrnuje tabulka č. 7. Indikátory programu byly vzhledem k podílu aktuálního požadavku ze SF plněny adekvátně nejen ke konci roku 2014, ale již ke konci roku V případě několika bylo také zaznamenáno výrazné přeplnění cílových hodnot (např. u Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem a Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras), a to v obou sledovaných letech. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 byl oproti roku 2013 schválen VRR téměř 4x vyšší počet, je mezi koncem roku 2013 a 2014 možné pozorovat nárůst v cílové hodnotě schválených, zejména pak u Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst celkem. Vzhledem ke schválení ve zvláštním režimu v oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury došlo mezi sledovanými roky ke značnému nárůstu cílové hodnoty Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem. Z tabulky je také patrný postup realizace (resp. ukončování realizace ), a to z nárůstu výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku Tento nárůst je zřejmý u typu počet podpořených ve všech prioritních osách i na úrovni programu. Nejmarkantnějšího postupu však dosáhl indikátor Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (nárůst dosažené hodnoty o 87 %), který vychází z prioritních os 2 a 4. V oblastech, ve kterých nebyly ve sledovaném období schváleny žádné projektové žádosti, docházelo ke snižování cílových hodnot a potažmo již dosažených hodnot na schválených projektech v souvislosti se změnami v projektech, či odstupováním příjemců od realizace. Tento pokles byl zaznamenán zejména v prioritní ose 3 Cestovní ruch, resp. oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a u souvisejících, např Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem a Počet nově vytvořených pracovních míst celkem. Pokles v procentním vyjádření hodnot představuje cca 5-6 % z cílové hodnoty jednotlivého ke konci roku Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty všech, vycházející ze schválených, již dosahují stanovených cílových hodnot na úrovni programu a vzhledem k tomu, že u některých již došlo k dosažení cílových hodnot na úrovni programu i dosaženými mi schválených, je 3 k jsou hodnoty některých indikátory srovnávány s nižšími cílovými mi, tj. s cílovými mi 3.0.

24 ~ 23 ~ možné se domnívat, že cílové hodnoty na úrovni programu budou splněny. Možné ohrožení představuje odstupování od realizace v případě některých, jejichž plnění se pohybuje těsně nad 100 % stanovené cílové hodnoty. V rámci 1. revize ROP byla Počet zaměřených na nakládání s odpady snížena na 0 vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP SV nejsou podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet k naplňování tohoto. Tab. č. 7: Plnění monitorovacích programu ke konci roku 2013 a 2014 Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 Kód Název 2 Počet podpořených celkem Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Celkové realizované způs. výdaje na realizaci v tis. Kč Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Měrná jednotka za program - ) 1 za program - ) 1 počet ,75 99,04 Plněno 91,07* ,65 105,24 Plněno 94,51* počet ,82 90,91 Plněno 91,10** ,00 95,20 Plněno 95,10** počet ,00 96,84 Plněno ,53 115,79 Plněno počet ,00 101,00 Plněno ,00 100,00 Plněno počet ,83 113,33 Plněno ,83 125,00 Plněno počet ,69 91,38 Plněno ,72 110,34 Plněno počet ,50 90,00 Plněno ,00 97,50 Plněno tis. Kč , ,75*** 104,78 72,62 Plněno , ,29*** 110,37 86,75 Plněno počet ,5 439,32 154,37 91,33 Plněno ,9 145,11 101,64 Plněno km ,47 202,25 121,32 92,78 Plněno ,14 236,69 122,32 89,32 Plněno km ,71 185,03 172,26 154,19 Plněno ,68 206,5 172,23 172,08 Plněno počet ,28 131,17 Plněno ,34 142,48 Plněno ha 54,5 156,71 96,49 286,37 177,05 Plněno 54,5 158,33 128,03 290,51 234,92 Plněno

25 ~ 24 ~ Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem ha 12,3 19,59 8,62 159,27 70,08 Plněno 12,3 19,58 16,15 159,19 131,30 Plněno Počet zapojených partnerů počet ,56 135,00 Plněno ,22 173,33 Plněno 3 Počet zaměřených na nakládání s odpady Počet zaměřených na environmentálně šetrné formy dopravy počet počet ,00 80,00 Plněno ,00 130,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM. ** schválených včetně IPRM bez dílčích. *** Údaj vychází z podaných žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. 3 V rámci 1. revize ROP byla snížena na 0 vzhledem ke skutečnosti, že v rámci ROP SV nejsou podporovány relevantní aktivity, jejichž realizací by mohlo docházet k naplňování tohoto.

26 ~ 25 ~ Indikátory prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury V roce 2014 byly v rámci prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury schváleny z jednoho kola výzvy, které byla ukončeno v roce V souvislosti s tím je patrné, že došlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých projektech. V průběhu roku 2014 byla v rámci prioritní osy 1 ukončena jedna výzva pro předkládání (v oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury), ale projektové žádosti z tohoto kola výzvy nebyly v roce 2014 schváleny VRR. Hodnoty z této výzvy se tedy v tabulce č. 8 doposud neprojevují. Z tabulky č. 8 je patrný postup realizace (resp. ukončování realizace ), a to z nárůstu výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku Nárůst je zřejmý zejména u Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (nárůst o 17 %) a Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic (nárůst o 16 %). Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty všech, vycházející ze schválených, již dosahují stanovených cílových hodnot na úrovni této prioritní osy a vzhledem k tomu, že u některých již došlo k dosažení cílových hodnot na úrovni prioritní osy i dosaženými mi schválených, je možné se domnívat, že cílové hodnoty na úrovni této prioritní osy budou splněny. Nepříznivých čísel však dosahuje indikátor Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem, jehož hodnoty v souladu s doporučením NOK vycházejí ze statistických údajů Ministerstva dopravy. Z údajů vyplývá, že v oblasti veřejné dopravy je dlouhodobě zaznamenáván sestupný trend. V průběhu realizace programu byla zaznamenána nízká poptávka po budování nových silnic, a tudíž není dostatečně naplňován indikátor Délka nových silnic II. a III. třídy. Jelikož 35. kolo výzvy ( schváleny VRR v roce 2014) a 41. kolo výzvy ( budou schváleny v roce 2015) do oblasti 1.1, výstavbu nových silnic vylučovalo, nebude cílová tohoto dosažena v plné výši ani po schválení VRR. Míra nenaplnění je však nízká.

27 ~ 26 ~ Tab. č. 8: Plnění monitorovacích prioritní osy 1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost Měrná jednotka za prioritní osu Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za prioritní osu - ) počet ,82 90,91 Plněno 88, ,00 95,20 Plněno 97,66 počet ,00 70,00 Plněno ,00 80,00 Plněno Délka nových silnic II. a III. třídy km 3,00 2,96 2,96 98,67 98,67 3,00 2,96 2,96 98,67 98, * Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Hodnota vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých. ** u hodnotou. km 215,00 261,51 199,29 121,63 92,69 Plněno 262,00 321,18 233,73 122,03 89,21 Plněno % 2,00 3,10 2,40 155,00 120,00 Plněno 3,00 3,80 2,78 126,21 92,58 Plněno km 20,00 23,62 23,37 118,10 116,85 Plněno 20,00 23,62 23,37 118,10 116,85 Plněno tis. osob 30, , ** 30, , ** počet ,00 130,00 Plněno ,00 145,00 Plněno

28 ~ 27 ~ Indikátory oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury V roce 2014 byly v rámci oblasti 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury schváleny z jednoho kola výzvy, které byla ukončeno v roce V souvislosti s tím je patrné, že došlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých projektech. V průběhu roku 2014 byla v rámci oblasti 1.1 ukončena jedna výzva pro předkládání, ale projektové žádosti z tohoto kola výzvy nebyly v roce 2014 schváleny VRR. Hodnoty z této výzvy se tedy v tabulce č. 9 doposud neprojevují. Z tabulky č. 9 je patrný nárůst výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). Tento nárůst je zřejmý u Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy (nárůst o 17 %) a u Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic (nárůst o 16 %). Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty vycházející ze schválených již dosahují cílových hodnot na úrovni této prioritní a vzhledem k tomu, že u některých již došlo k dosažení cílových hodnot na úrovni programu i dosaženými mi schválených, je možné se domnívat, že cílové hodnoty na úrovni této oblasti budou splněny. Výjimku představuje indikátor Délka nových silnic II. a III. třídy. Po budování nových silnic totiž byla zaznamenána nízká poptávka oprávněných žadatelů. Jelikož 35. kolo a 41. kolo výzvy do této oblasti výstavbu nových silnic vylučovalo, nebude cílová tohoto dosažena v plné výši ani po schválení VRR. Míra neplnění je však poměrně nízká. Tab. č. 9: Plnění monitorovacích oblasti 1.1 ke konci roku 2013 a 2014 Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 Kód Název Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Měrná jednotka za oblast - ) za oblast - ) počet ,00 109,23 Plněno 83, ,75 103,75 Plněno 102, Délka nových silnic II. a III. třídy km 3,00 2,96 2,96 98,67 98,67 3,00 2,96 2,96 98,67 98, Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové regionální síti silnic Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. km 215,00 261,51 199,29 121,63 92,69 Plněno 262,00 321,18 233,73 122,59 89,21 Plněno % 2,00 3,10 2,40 155,00 120,00 Plněno 3,00 3,80 2,78 126,79 92,58 Plněno

29 ~ 28 ~ Indikátory oblasti 1.2 Podpora zlepšující dopravní obslužnost V průběhu roku 2014 nebyla v rámci oblasti 1.2 Podpora zlepšující dopravní obslužnost vyhlášena ani ukončena žádná výzva pro předkládání. V souvislosti s tím je patrné, že nedošlo k dalšímu pokroku v naplňování cílových hodnot prostřednictvím jednotlivých schválených. Naopak došlo k mírnému poklesu cílových hodnot Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) a Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost v důsledku odstoupení některých příjemců od smlouvy o poskytnutí dotace. Z tabulky č. 10 je ale patrný nárůst v dosažených hodnotách schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). Tento nárůst je zřejmý u Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) (nárůst o 25 %) a Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě (nárůst o 11 %). Vzhledem k dříve vyhlášeným výzvám a alokaci schválených jsou indikátory oblasti 1.2 naplňovány adekvátním způsobem. Pod touto hodnotou je dosažená Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost), který prostřednictvím cílových hodnot schválených nyní nedosahuje cílové hodnoty na úrovni oblasti. V souladu s doporučením NOK je indikátor Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem vykazován ze statistických údajů Ministerstva dopravy. Z údajů vyplývá, že v oblasti veřejné dopravy je dlouhodobě zaznamenáván sestupný trend.

30 ~ 29 ~ Tab. č. 10: Plnění monitorovacích oblasti 1.2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód * Název Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Přírůstek počtu osob přepravených veřejnou dopravou celkem Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Měrná jednotka za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,45 63,64 97, ,18 79,55 89,57 počet ,50 37,50 Plněno ,50 50,00 Plněno km 20 23,62 23,37 118,10 116,85 Plněno 20 23,62 23,37 118,10 116,85 Plněno tis. osob , ** , ** počet ,00 130,00 Plněno ,00 145,00 Plněno Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Hodnota vychází ze statistických údajů, nikoliv z jednotlivých. Polední dostupná data jsou relevantní ke konci roku ** u hodnotou.

31 ~ 30 ~ Indikátory oblasti 1.3 Rozvoj veřejných mezinárodních letišť V oblasti 1.3 byla vyhlášena pouze jedna výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace, a to v roce Hodnoty této oblasti jsou naplňovány jediným projektem. Z tohoto důvodu nedošlo ve srovnání plnění ke konci roku 2014 ve srovnání s rokem 2013 k žádnému pokroku ve výši cílových hodnot schválených. Indikátory byly realizací tohoto projektu již naplněny. Tab. č. 11: Plnění monitorovacích oblasti 1.3 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na dopravní dostupnost Měrná jednotka za oblast dle PD Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,00 100,00 94,98 Plněno ,00 100,00 Plněno 90,19 počet ,00 200,00 Plněno ,00 200,00 Plněno

32 ~ 31 ~ Indikátory prioritní osy 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí V průběhu roku 2013 byla ukončena průběžná výzva pro předkládání projektových žádostí do oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center, přičemž byly schváleny VRR v průběhu roku V roce 2014 byly také schváleny projektové žádosti v oblasti 2.2 Rozvoj měst. V souvislosti s tím je patrný pokrok nejen v naplňování Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem (nárůst o 20 %), Počet podpořených na ostatní města (nárůst o 31 %) a Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst (nárůst o 6,5 %), ale i ostatních prioritní osy 2, které vycházejí z oblastí 2.1 a 2.2. Jedná se zejména o indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem (nárůst o 25 %). U Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem a Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem nicméně došlo k poklesu jejich cílové hodnoty na schválených projektech zejména na základě odstoupení od realizace a změnách v projektech. Jelikož cílové hodnoty téměř všech schválených jsou výrazně vyšší než stanovené cílové hodnoty této prioritní osy, lze předpokládat úspěšné splnění cílových hodnot této prioritní osy. Při dalším odstupování od smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti 2.3 Rozvoj venkova by však bylo ohroženo splnění hodnoty Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí.

33 ~ 32 ~ Tab. č. 12: Plnění monitorovacích prioritní osy 2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet podpořených na ostatní města Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka za prioritní osu Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * schválených v rámci IPRM započítány pouze dílčí IPRM. ** schválených včetně IPRM bez dílčích. 1 V porovnání naplňování vůči alokaci jsou zahrnuty pouze dílčí IPRM. 2 Pouze dílčí IPRM. Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za prioritní osu - 1 ) počet ,11 96,84 Plněno 89,86* ,29 104,76 Plněno 94,80* počet ,33 86,67 Plněno 89,96** ,71 111,43 Plněno počet ,85 101,54 Plněno ,57 101,43 Plněno počet ,00 101,00 Plněno ,00 100,00 Plněno počet 45,00 100,00 66,50 222,22 147,78 Plněno 45,00 99,00 72,89 220,00 161,98 Plněno počet 25,00 34,35 32,95 137,4 131,80 Plněno 25,00 34,35 34,85 137,40 139,40 Plněno ha 50,00 151,36 93,67 302,72 187,34 Plněno 50,00 153,83 124,17 307,66 248,34 Plněno m , , ,01 150,76 87,54 Plněno , , ,14 188,11 112,61 Plněno m , , ,42 197,14 211,63 Plněno , , ,42 195,30 211,63 Plněno ha 7,80 15,69 7,84 201,15 100,51 Plněno 7,80 14,74 11,95 188,97 153,21 Plněno 96,39**

34 ~ 33 ~ Indikátory oblasti 2.1 Rozvoj regionálních center Oblast 2.1 Rozvoj regionálních center je zaměřena na rozvoj regionálních center, tedy měst Hradec Králové, Pardubice a Liberec. Indikátory v této oblasti jsou naplňovány prostřednictvím dílčích předkládaných v rámci IPRM. V roce 2013 bylo ukončeno 27. kolo průběžné výzvy a v roce 2014 bylo vyhlášeno 38. kolo výzvy (pouze pro dílčí IPRM Hradec Králové). Po schválení projektových žádostí došlo ke zvýšení cílových hodnot některých na schválených projektech. Zároveň zde je patrný nárůst výše dosažených hodnot schválených ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). Tabulka č. 13 ukazuje plnění prostřednictvím IPRM. Sloupec schválených IPRM v tomto případě představuje cílovou hodnotu jednotlivých IPRM jako celku. Hodnoty v tomto sloupci vycházejí ze smluv a dodatků ke smlouvám o alokaci prostředků na jednotlivá IPRM. Je však nutné podotknout, že cílové hodnoty ve smlouvách a dodatcích IPRM nemusí odpovídat cílovým hodnotám na dílčích projektech. Z tabulky č. 13 je zřejmé, že v rámci IPRM se vesměs podařilo dosáhnout cílových hodnot oblasti 2.1 s výjimkou Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, který se nedaří naplnit. Je tedy pravděpodobné, že nebyly správně odhadnuty potřeby regionálních center v této oblasti. Z tabulky č. 14, která znázorňuje plnění prostřednictvím dílčích v rámci IPRM, vyplývá, že i na dílčích projektech je situace obdobná většina je závazkem přeplňována, nicméně výjimku opět tvoří indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, který je dosud závazkem příjemců na dílčích projektech naplněn z cca 1/3.

35 ~ 34 ~ Tab. č. 13: Plnění monitorovacích schválenými IPRM - oblast 2.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka za oblast IPRM Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce 2014 Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV, smlouvy o alokaci prostředků na IPRM * Indikátor není v rámci monitorování IPRM relevantní. Naplň. IPRM, %) Naplň. IPRM (dosažená, %) ) IPRM za oblast Naplň. Naplň. IPRM (dosažená, %) ) počet 30 - * 26 - * 86,67 - * 88, * 39 - * 111,43 - * 86,33 počet 30 - * 26 - * 86,67 - * 35 - * 39 - * 111,43 - * ha 8,00 52,33 11,31 629,38 141,38 Plněno 8,00 53,89 43,28 654,13 541,00 Plněno m , , ,93 156,71 113,38 Plněno , , ,20 218,42 195,99 Plněno počet 2,00 9,00 5,00 450,00 250,00 Plněno 2,00 9,00 7,00 673,62 350,00 Plněno m , , ,00 36,74 36, , , ,00 36,33 36,33 m , , ,53 278,41 250,19 Plněno 4 600, , ,45 516,4 401,25 Plněno ha 4,80 7,68 2,23 160,00 46,46 Plněno 4,80 7,73 6,34 161,04 132,08 Plněno

36 ~ 35 ~ Tab. č. 14: Plnění monitorovacích dílčími IPRM oblast 2.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,33 86,67 Plněno 88, ,71 111,43 Plněno 81,78 počet ,33 86,67 Plněno ,71 111,43 Plněno počet 2,00 16,00 5,00 800,00 250,00 Plněno 2,00 15,00 7,00 750,00 350,00 Plněno ha 8,00 72,08 11,31 901,00 141,38 Plněno 8,00 74,20 43,28 927,50 541,00 Plněno m , , ,93 328,49 113,38 Plněno , , ,20 397,81 195,99 Plněno m , , ,53 396,95 250,19 Plněno 4 600, , ,45 527,84 401,25 Plněno m , , ,00 36,33 36, , , ,00 36,33 36,33 ha 4,80 10,36 2,23 215,83 46,46 Plněno 4,80 9,41 6,34 196,04 132,08 Plněno

37 ~ 36 ~ Indikátory oblasti 2.2 Rozvoj měst V roce 2014 proběhla jedna výzva pro předkládání (39. kolo). Tato výzva byla zaměřena na podporu zdravotnictví a sociálních služeb. V souvislosti s tím je patrné, že došlo k dalšímu pokroku v naplňování, resp. cílových hodnot na jednotlivých schválených projektech. Za nejvýznamnější postup lze označit indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), potažmo Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem. V návaznosti na výše uvedené lze konstatovat, že v roce 2014 došlo prostřednictvím schválených k naplnění hodnot této oblasti. Aktuálně jsou indikátory této oblasti plněny adekvátně.

38 ~ 37 ~ Tab. č. 15: Plnění monitorovacích oblasti 2.2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených na ostatní města Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj měst Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,85 101,54 Plněno 82, ,57 101,43 Plněno 100,60 počet ,85 101,54 Plněno ,57 101,43 Plněno počet 43,00 84,00 61,50 195,35 143,02 Plněno ,89 195,35 153,23 Plněno ha 30,00 39,13 41,25 130,43 137,50 Plněno 30 39,58 39,78 131,93 132,6 Plněno m , , ,08 78,17 76, , , ,94 102,46 78,55 Plněno m , , ,58 111,88 122,33 Plněno , , ,44 111,88 126,12 Plněno m , , ,01 61,69 44, , , ,01 194,32 49,24 Plněno ha 2,00 2,87 3,06 143,50 153,00 Plněno 2,00 2,87 3,06 143,50 153,00 Plněno

39 ~ 38 ~ Indikátory oblasti 2.3 Rozvoj venkova Jelikož výzva pro předkládání projektových žádostí do této oblasti byla ukončena již v roce 2009, nedošlo ke konci roku 2014 k žádnému dalšímu růstu cílových hodnot schválených. V tabulce č. 16 je naopak možné pozorovat snižování cílových hodnot schválených zapříčiněné změnami na úrovni jednotlivých, či odstupování příjemců od realizace projektu (viz např Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem pokles cílové hodnoty o cca 1 %). Vzhledem k tomu, že veškeré schválené k podpoře již byly ke konci roku 2013 ukončeny, je možné konstatovat, že cílové hodnoty této oblasti byly splněny, jelikož dosažené hodnoty na schválených projektech již dosáhly cílových hodnot oblasti v PD. Při dalším odstupování od smlouvy o poskytnutí dotace by však bylo ohroženo splnění hodnoty Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí. Tab. č. 16: Plnění monitorovacích oblasti 2.3 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,00 101,00 Plněno 111, ,00 100,00 Plněno 105,08 počet 25 34,35 32,95 137,40 131,80 Plněno 25 34,35 34,85 137,40 139,40 Plněno ha 12,00 40,15 41,11 334,58 342,58 Plněno 12,00 40,05 41,11 333,75 342,58 Plněno m , , ,42 197,14 211,63 Plněno , , ,42 195,30 211,63 Plněno m , , ,12 122,91 127,63 Plněno 6 500, , ,12 122,91 127,63 Plněno m , , ,54 199,10 199,10 Plněno 1 500, , ,54 199,10 199,10 Plněno ha 1,00 2,46 2,55 246,00 255,00 Plněno 1,00 2,46 2,55 246,00 255,00 Plněno

40 ~ 39 ~ Indikátory prioritní osy 3 Cestovní ruch V roce 2014 bylo ukončeno jedno kolo pro předkládání projektových žádostí (oblast 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu). Ke konci roku 2014 je tedy možné pozorovat navýšení hodnot v souvislosti s uvedenou výzvou (viz indikátory Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu a Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu). Zároveň také v návaznosti na odstupování od smluv o poskytnutí dotace, či změn v projektech (zejména v oblasti 3.1) dochází ke snižování hodnot. Mezi indikátory, u kterých došlo k poklesu cílové hodnoty v důsledku změn na projektech či odstoupení příjemců od realizace, patří zejména indikátor Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem a Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu, jak je zřejmé z tabulky č. 17. Pokles však činí cca 5 až 6 % hodnoty ke konci roku I přes uvedené změny byly cílové hodnoty prioritní osy již závazkem příjemců splněny. I v průběhu roku 2014 byla ukončována realizace a tím došlo k nárůstu dosažených hodnot na schválených projektech. Vzhledem k aktuálnímu plnění dosažených hodnot schválených je možné usuzovat, že cílové hodnoty na prioritní ose uvedené v PD budou splněny, jelikož dosažené hodnoty již dosáhly či přesáhly výši stanovených cílových hodnot na úrovni prioritní osy 3 Cestovní ruch. Tab. č. 17: Plnění monitorovacích prioritní osy 3 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za prioritní osu Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za prioritní osu - ) počet ,83 113,33 Plněno 97, ,83 125,00 Plněno 87,80 počet ,15 310,87 151,71 93,92 Plněno ,65 337,16 143,40 101,86 Plněno km ,09 161,66 183,09 161,66 Plněno ,06 183,13 183,06 183,13 Plněno počet ,28 131,17 Plněno ,34 142,48 Plněno počet ,00 85,00 Plněno ,00 100,00 Plněno

41 ~ 40 ~ Indikátory oblasti 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu V roce 2014 nebylo v rámci této oblasti ukončeno žádné kolo pro předkládání projektových žádostí. Zároveň však došlo ke stažení projektových žádostí či odstoupení několika od realizace. Z tohoto důvodu došlo v rámci změn ve schválených projektech ke snížení cílových hodnot. Pokles činí 5-6 % hodnoty ke konci roku I přes uvedené změny byly cílové hodnoty oblasti již závazkem příjemců naplněny (resp. přeplněny). Dosažené hodnoty již přesahují stanovené cílové hodnoty této oblasti. Tab. č. 18: Plnění monitorovacích oblasti 3.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,67 108,89 Plněno 97, ,22 115,56 Plněno 86,60 počet 316,00 487,15 296,87 154,16 93,95 Plněno 316,00 459,65 322,16 145,46 101,95 Plněno km ,09 161,66 183,09 161,66 Plněno ,06 183,13 183,06 183,13 Plněno počet ,28 131,17 Plněno ,34 142,48 Plněno počet ,00 85,00 Plněno ,00 100,00 Plněno

42 ~ 41 ~ Indikátory oblasti 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu V roce 2014 bylo ukončeno jedno kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí do této oblasti. V roce 2014 ve srovnání s předchozím rokem je tedy možné pozorovat pokrok, spočívající ve zvýšení cílové hodnoty Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu, tak v jeho dosažené hodnotě z důvodu ukončování. K navýšení druhého této oblasti ( Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu) k významnému pokroku nedošlo. Indikátory této oblasti jsou schválenými naplňovány adekvátně. Tab. č. 19: Plnění monitorovacích oblasti 3.2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj cestovního ruchu Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,33 126,67 Plněno 96, ,67 153,33 Plněno 104,56 počet 15,00 15,00 14,00 100,00 93,33 Plněno 15,00 15,00 15,00 100,00 100,00 Plněno

43 ~ 42 ~ Indikátory prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí V průběhu roku 2013 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro překládání projektových žádostí (oblast 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu) a dotyčné byly schváleny VRR v roce Schválení těchto se projevilo v tabulce č. 20 pouze v nárůstu cílové hodnoty Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí na schválených projektech. V tabulce č. 20 je dále možné pozorovat nárůst výší dosažených hodnot na schválených projektech ke konci roku 2014 oproti stavu ke konci roku 2013 plynoucí z postupu realizace (resp. ukončování realizace ). V důsledku změn na projektech je patrné také snižování cílových hodnot schválených (v př Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields). Jediným indikátorem, který není ke konci roku 2014 plněn, je právě indikátor Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields. V rámci 3. revize PD bylo schváleno snížení jeho cílové hodnoty z důvodu změny definice a terminologie tohoto v rámci Národního číselníku z hodnoty tis. Kč na hodnotu tis. Kč. schválených během roku 2014 nadále klesala. V porovnání s touto sníženou cílovou hodnotou vzhledem k dalším poklesům je nadále zřejmé, že cílová nebude naplněna. Tab. č. 20: Plnění monitorovacích prioritní osy 4 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno. za prioritní osu Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za prioritní osu - ) počet ,69 91,38 Plněno 94, ,68 101,59 Plněno 89,45 tis. Kč , , ,90* 90,51 38, , , ,36* 86,60 66,46 počet 91,00 70,00 22,00 130,00 31,43 Plněno 77,00 70,00 36,00 110,00 51,43 Plněno ha 4,71 4,50 2,82 104,67 62,67 Plněno 4,50 4,50 3,86 100,00 85,78 Plněno ha 5,05 4,50 2,66 112,22 59,11 Plněno 4,84 4,50 4,20 107,56 93,33 Plněno

44 ~ 43 ~ Indikátory oblasti 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání V průběhu roku 2014 nebylo vyhlášeno ani ukončeno žádné kolo výzvy pro překládání projektových žádostí do této oblasti. V důsledku změn na projektech a odstupování od realizace je patrné snižování cílových hodnot schválených, a to v případě všech této oblasti. I přesto, jediným indikátorem, který však není ke konci roku 2014 plněn, je právě indikátor Celkové realizované způsobilé výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields. V rámci 3. revize PD bylo schváleno snížení jeho cílové hodnoty z důvodu změny definice a terminologie tohoto v rámci Národního číselníku z hodnoty tis. Kč na hodnotu tis. Kč. schválených během roku 2014 nadále klesala. V porovnání s touto sníženou cílovou hodnotou vzhledem k dalším poklesům je nadále zřejmé, že cílová nebude naplněna. Tab. č. 21: Plnění monitorovacích oblasti 4.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Celkové realizované výdaje na vytváření průmyslových zón a revitalizaci brownfields Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka za oblast Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. * Údaj vychází ze žádostí o platbu na projektech, jejichž financování bylo ukončeno Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,25 81,25 Plněno 97, ,00 87,50 Plněno 78,13 tis. Kč , , ,90* 90,51 38, , , ,36* 86,60 66,46 počet 62,00 81,00 16,00 130,65 25,81 Plněno 62,00 66,00 28,00 106,45 45,16 Plněno ha 4,5 4,71 2,82 104,67 62,67 Plněno 4,5 4,5 3,86 100,00 85,78 Plněno ha 4,5 5,05 2,66 112,22 59,11 Plněno 4,5 4,84 4,2 107,56 93,33 Plněno

45 ~ 44 ~ Indikátory oblasti 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu V průběhu roku 2013 bylo vyhlášeno a ukončeno jedno kolo výzvy pro překládání projektových žádostí do této oblasti, přičemž VRR schválil v roce V tabulce č. 22 je proto možné pozorovat nárůst cílových hodnot schválených. Lze také sledovat nárůst výše dosažených hodnoty z důvodu postupu realizace schválených. Indikátory této oblasti jsou závazkem příjemců již naplněny. Indikátory dosáhly naplnění také prostřednictvím dosažených hodnot schválených. Tab. č. 22: Plnění monitorovacích oblasti 4.2 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na rozvoj podnikatelského prostředí Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci na rozvoj podnikatelského prostředí celkem Měrná jednotka za oblast Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,19 95,24 Plněno 91, ,19 106,38 Plněno 102,74 počet 8,00 10,00 6,00 125,00 75,00 Plněno 8,00 11,00 8,00 137,50 100,00 Plněno

46 ~ 45 ~ Indikátory prioritní osy 5 Technická pomoc Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci prioritní osy 5, respektive oblastech 5.1 a 5.2, dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. Lze předpokládat, že indikátory této prioritní osy budou splněny bez problémů. Tab. č. 23: Plnění monitorovacích prioritní osy 5 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,50 90,00 Plněno 93, ,00 97,50 Plněno 98,99 počet ,00 192,50 Plněno ,75 222,50 Plněno počet ,00 95, ,00 120,00 Plněno počet ,00 238,00 Plněno ,00 255,00 Plněno

47 ~ 46 ~ Indikátory oblasti 5.1 Podpora aktivit spojených s řízením a realizací ROP Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.1 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot. Lze předpokládat, že indikátory této oblasti budou splněny bez problémů. Tab. č. 24: Plnění monitorovacích oblasti 5.1 ke konci roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídících a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,56 92,31 Plněno 92, ,26 97,44 Plněno 102,79 počet ,00 192,50 Plněno ,75 222,50 Plněno počet ,00 95, ,00 120,00 Plněno počet ,43 201,43 Plněno ,86 220,00 Plněno

48 ~ 47 ~ Indikátory oblasti 5.2 Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II SV Vzhledem k alokaci schválených realizovaných v rámci oblasti 5.2 dochází k adekvátnímu naplňování cílových hodnot, respektive k jejich přeplnění v případě Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí. Lze předpokládat, že indikátory této oblasti budou splněny bez problémů. Tab. č. 25: Plnění monitorovacích oblasti 5.2 k roku 2013 a 2014 Kód Název Počet podpořených zaměřených na technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Zdroj dat: IS MONIT7+, resp. Manažerský informační systém ROP SV. za oblast Hodnoty v roce 2013 Hodnoty v roce ) za oblast - ) počet ,00 0,00 Plněno 100, ,00 100,00 Plněno 62,24 počet ,33 323,33 Plněno ,33 336,67 Plněno

49 ~ 48 ~ 3. Finanční údaje Hodnocení průběhu čerpání a naplňování pravidla n+2/n+3 V roce 2014 bylo zaregistrováno (kromě Technické pomoci) celkem 162 žádostí o platbu v celkové výši dotace RR ,79 Kč 4. Během roku 2014 bylo schváleno a proplaceno 172 žádostí o platbu ve výši dotace RR ,25 Kč 5. U Technické pomoci byly v roce 2014 schváleny 2 zálohové platby na Technické pomoci roku 2015 v celkové výši Kč. V roce 2014 bylo předloženo 11 souhrnných žádostí v celkové částce ,90 Kč. Všechny souhrnné žádosti byly schváleny v plné výši. V roce 2014 proběhla certifikace za certifikační období Od počátku programového období byla certifikována částka ,26 Kč (uvedená částka představuje objem finančních prostředků po zohlednění vratek). V souladu s aktualizovanou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu byla alokace roku 2007 ve výši 81,45 mil. EUR rozpuštěna rovnoměrně do let Při zohlednění alokací roku 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 měly být k datu do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 547,70 mil. EUR. Dosud certifikovanými výdaji ze strany PCO ve výši 513,90 mil. EUR a při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+3/N+2 naplněno na 104,6 % 6. K datu mají být do EK zaslány žádosti o platbu ve výši 671,29 mil. EUR. Dosud certifikovanými výdaji ze strany PCO ve výši 513,9 mil. EUR a při zohlednění zálohových plateb let 2007, 2008 a 2009 v celkové výši 59,08 mil. EUR je pravidlo N+2 roku 2012 plněno na 85,36 %. 4 Údaje o zaregistrovaných žádostech o platbu zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 5 Údaje o schválených a proplacených žádostech o platbu se vztahují také na žádosti o platbu, které byly zaregistrovány v předchozích letech, avšak proplaceny byly až v rámci roku Údaje zahrnují v rámci v režimu ex-ante (tj. 19. kola výzvy pro oblast 1.1) pouze žádosti o zálohové platby. V údajích nejsou zahrnuty žádosti o platbu obsahující pouze vyúčtování nebo pouze přeplatky dotace RR. 6 Pro stanovení procenta plnění pravidla N+3/N+2 byl použit následující výpočet: podíl součtu žádostí o průběžné platby a záloh z EK vůči limitu N+3/N+2.

50 ~ 49 ~ Graf č. 1: Proplacené a plánované žádosti o platbu mimo oblast Proplacené a plánované žádosti o platbu (mil. Kč) 4 752, , , , , , ,89 138, Částky jsou uvedeny za Dotaci RR v mil. Kč. Plán ŽoP obsahuje údaje z v pozitivním stavu od P3 včetně a výše, a zároveň ve stavu N6 (Projekt pozastaven), obsahuje data z ˇfinančních plánů plánovaných ŽoP, a zároveň data z finančních plánů ŽoP, které byly k v administraci. Zdrojem dat je MONIT7+. V grafu tedy nejsou zohledněny finanční plány za zbývající alokaci (dosud nerozdělenou) a nejsou zohledněny ve stavu P1 a P2 (před schválením VRR).