Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J

Transkript

1 Ž I L I N S K Ý S A M O S P R Á V N Y K R A J Číslo materiálu: 22-12/183/215 Dátum predloženia: 21. september 215 Materiál na rokovanie zastupiteľstva Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k Navrhovateľ: Ing. Juraj Blanár predseda ŽSK Materiál vypracoval: odbor zdravotníctva Úradu ŽSK Materiál predkladá: PhDr. Anna Majbíková, MBA riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Materiál obsahuje: 1. Návrh uznesenia 2. Uznesenie finančnej komisie 3. Správu

2 Návrh uznesenia k bodu 22: Správa o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k 3. júnu 215.

3 VÝPIS Z UZNESENIA finančnej komisie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, prijatého na rokovaní 11. septembra 215 Uznesenie 17 Finančná komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja o d p o r ú č a Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja zobrať na vedomie správu o hospodárení zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja k v predloženom znení. Za správnosť Mgr. Ludmila Belicová Žilina 14. septembra 215 Ing. Milan Litva v. r. predseda komisie

4 Správa Nemocnice s poliklinikou (ďalej len NsP) v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) dosiahli k hospodársky výsledok vo výške 1 72 tis. EUR. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k zníženiu o 379 tis. EUR (o 26%). Hospodárenie jednotlivých nemocníc k je znázornené v grafe č. 1. Graf č. 1 Náklady, výnosy, hospodársky výsledok (HV) NsP k , v tis. EUR KNsP Čadca DNsP D. Kubín HNsP Trstená LNsP L. Mikuláš Náklady Výnosy HV Náklady nemocníc spolu k boli vo výške tis. EUR. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k zvýšeniu o tis. EUR (o 8,4%). Stúpajúcu tendenciu majú najmä osobné náklady, ktoré stúpajú najmä vplyvom každoročného zvyšovania minimálnej mzdy a zvyšovania miezd lekárom v zmysle zákona č. 578/24 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Z hľadiska štruktúry sú náklady tvorené predovšetkým mzdovými nákladmi, nákladmi na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál (ďalej len ŠZM), ostatnými prevádzkovými nákladmi (energie, potraviny a iné). Percentuálny podiel jednotlivých druhov nákladov na celkových nákladoch je znázornený v grafe č. 2.

5 Graf č. 2 Percentuálny podiel nákladov na celkových nákladoch k , % 26% mzdové náklady 16% 58% lieky a ŠZM ostatné náklady (potraviny, energie...) Výnosy nemocníc k boli vo výške tis. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku bol vo výnosoch zaznamenaný nárast o tis. EUR (o 6,7%). Z hľadiska štruktúry sú výnosy tvorené najmä tržbami od zdravotných poisťovní, ktorých podiel na celkových výnosoch predstavuje až 85%. Ostatné výnosy nemocníc sú tvorené z výnosov z podnikateľskej činnosti (ako je prevádzkovanie bufetov, parkovísk, prenájom priestorov súkromným lekárom prípadne iným subjektom, prenájmom reklamných plôch...), výnosmi za zdravotné výkony pre zahraničných pacientov mimo EÚ a samoplatcov, výnosmi z verejných lekárni, výnosmi z predaja krvi a krvných derivátov, výnosmi za nadštandardné zdravotné služby a iné. Z grafu č. 3 je zrejmé, že najvýraznejší rozdiel v štruktúre výnosov je u Kysuckej NsP Čadca. V percentuálnom vyjadrení je podiel ostatných výnosov v porovnaní k celkovým výnosom u Kysuckej NsP Čadca až 24%, u ostatných nemocníc je podiel 1% 12 %. Tento výrazný rozdiel je ovplyvnený aj skutočnosťou, že v januári 215 začala svoju prevádzku v poradí už druhá verejná lekáreň v Kysuckej NsP Čadca.

6 Graf č. 3 Štruktúra výnosov v jednotlivých NsP k , v tis. EUR ostatné výnosy výnosy od zdravotných poisťovní 2 KNsP Čadca DNsP D. Kubín HNsP Trstená LNsP L. Mikuláš Celková výška záväzkov k za všetky nemocnice s poliklinikou dosiahla výšku tis. EUR, z toho po lehote splatnosti (ďalej len PLS), sú záväzky vo výške tis. EUR, čo je 56% z celkových záväzkov. Z hľadiska štruktúry záväzkov najväčšiu časť záväzkov celkom tvoria záväzky voči dodávateľom 1 75 tis. EUR (45 %). V štruktúre záväzkov PLS majú najväčšie zastúpenie záväzky voči Sociálnej poisťovni, a.s tis. EUR (bez penále), ktoré v najväčšej miere tvorí Liptovská NsP Liptovský Mikuláš (3 327 tis. EUR t.j. 5%). V tabuľke č.1 je zachytená štruktúra záväzkov jednotlivých nemocníc s poliklinikou Tabuľka č. 1 Štruktúra záväzkov nemocníc k , v tis. EUR KNsP Čadca LNsP L. Mikuláš DNsP D. Kubín HNsP Trstená Záväzky celkom z toho dodávatelia z toho verejné financie z toho ostatné z toho záväzky PLS z toho záväzky PLS voči Sociálnej poisťovni z toho záväzky PLS voči Daňovému úradu 539 z toho ostatné záväzky PLS

7 Tempo rastu záväzkov celkom, ale aj záväzkov PLS má naďalej klesajúcu tendenciu. V porovnaní so stavom k môžeme konštatovať, že záväzky celkom od začiatku roka 215 poklesli o 851 tis. EUR, z toho záväzky PLS poklesli o 261 tis. EUR. Vývoj nárastu resp. poklesu záväzkov celkom a záväzkov PLS je znázornený v grafe č.4 a grafe č.5. Graf č. 4 Vývoj nárastu záväzkov celkom od roku 211, v tis. EUR nárast/pokles záväzkov celkom záväzky celkom Graf č. 5 Vývoj nárastu záväzkov po lehote splatnosti od roku 211, v tis. EUR k nárast/pokles záväzkov po lehote splatnosti záväzky po lehote splatnosti

8 Výška pohľadávok k je 8 66 tis. EUR. Z toho najvyššie pohľadávky až 33% tvoria pohľadávky Kysuckej NsP Čadca. Z hľadiska štruktúry najviac pohľadávok nemocnice s poliklinikou evidujú voči zdravotným poisťovniam za zrealizované zdravotné výkony vo výške 8 41 tis. EUR (97%), z toho podiel Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. je tis. EUR, z celkových pohľadávok 84,7%. Priemerná ošetrovacia doba 1 pacienta je v priemere 6,18 dňa, pričom najnižšiu má Dolnooravská NsP Dolný Kubín 5,46 dňa a najvyššiu Kysucká NsP Čadca 7,24. Priemernú ošetrovaciu dobu v Kysuckej NsP Čadca ovplyvňuje oddelenie Dom ošetrovateľskej starostlivosti, kde sa liečia chronickí pacienti a ošetrovacia doba je podstatne dlhšia. Priemerná obložnosť v NsP v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK k bola takmer 7%, pričom najvyššie využitie lôžok mala Dolnooravská NsP Dolný Kubín 75,7%. Najnižšiu obložnosť k vykázala Hornooravská NsP Trstená 65,33%. Prehľad o využití lôžok za jednotlivé NsP v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je uvedený v tabuľke č. 2. Tabuľka č. 2 Porovnanie ukazovateľov nemocníc k Ukazovateľ DNsP HNsP KNsP LNsP Priemer NsP priemerná ošetrovacia doba 5,46 6,28 7,24 5,74 6,18 celkom v dňoch obložnosť lôžok v % 75,7 65,33 72,46 66,46 69,99 Oravská poliklinika Námestovo Oravská poliklinika Námestovo k dosiahla pozitívny hospodársky výsledok vo výške 33 tis. EUR, pričom nákladová časť predstavovala tis. EUR a výnosová časť tis. EUR. Záväzky celkom k sú vo výške 38 tis. EUR, PLS 2 tis. EUR. Z hľadiska štruktúry záväzkov najväčšiu časť záväzkov celkom poliklinika eviduje voči dodávateľom 214 tis. EUR. Záväzky PLS poliklinika eviduje len voči dodávateľom. Pohľadávky k sú vo výške 3 tis., z toho PLS 1,5 tis..

9 V roku 215 boli v rozpočte ŽSK a v jednotlivých úpravách rozpočtu ŽSK schválené finančné prostriedky pre nemocnice s poliklinikou a Oravskú polikliniku Námestovo na obnovu prístrojového vybavenia a rekonštrukciu priestorov v sume 2 435,5 tis. EUR. Tabuľka č. 3 Schválené kapitálové výdavky pre rok 215 pre jednotlivé zdravotnícke zariadenia P.Č. Názov Dolnooravská NsP Dolný Kubín 1 Centrifúga, ultrazvukový prístroj pre mamocentrum 2 CT prístroj 3 EKG prístroje 3ks 4 Anestéziologický prístroj 5 Ventilátor pre dospelých, operačný stôl 6 Centrálny PACS systém, komunikačná sieť epacs 7 Stavebné úpravy budov, výmena okien dverí Liptovská NsP Liptovský Mikuláš 1 Sonograf, elektrokonvulzívny prístroj 2 Anestéziologický prístroj 3 Sonda na detskú kardiologickú ambulanciu 4 Koagulačný prístroj 5 Dialyzačné monitory 2 ks 6 Centrálny PACS systém, komunikačná sieť epacs Monitory vitálnych funkcií 1 ks s centrálnou monitorovacou jednotkou, 7 arthroskopická preplachová pumpa 8 Prestavba očného-krčného pavilónu pre potreby verejnej lekárne Kysucká NsP Čadca 1 Ultrazvukový prístroj pre gyn. odd., servoventilátor, pojazdný RTG 2 Mangeľ 3 Centrálny PACS systém, komunikačná sieť epacs 4 Stavebné úpravy chirurgického oddelenia - operačné sály Hornooravská NsP Trstená 1 C rameno na operačný sál, kardiotokograf pre gyn. odd., operačný stôl 2ks 2 Anestéziologický prístroj 3 Shawer, kamera a inštrumenty pre ORL pracovisko JZS 4 Centrálny PACS systém, komunikačná sieť epacs 5 Stavebné úpravy budovy a rekonštrukcia inžinierskych sieti Oravská poliklinika Námestovo 1 Vybavenie dialyzačného strediska prístrojovou technikou 2 Rekonštrukcia vodovodného potrubia na oddelení FBRL Spolu