5.0. NÁVRH NA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA

Transkript

1 Pracovní materiál č NÁVRH NA ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA Pracovní materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Stříbro, Dana Janotová, pracovnice FO MěÚ Stříbro Předkládá: Bc. Karel Lukeš, starosta města Stříbra Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtová opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok 2017 uvedená v příloze č. 02 tohoto usnesení. Zastupitelstvo města ukládá: Zapracovat schválená rozpočtová opatření do schváleného rozpočtu města Stříbra na rok V pracovním pořádku zajistí vedoucí FO MěÚ Stříbro. Z: starosta města T: ) Návrh HIO na rozpočtové opatření Snížení org. 547x Protipožární odběrný objekt u řeky Mže Zřízení hydrantu u budovy JSDH Ohledně čerpacího místa pro požární vodu pro JSDH Stříbro, byla provedena jednání se společností VaK Karlovy Vary a.s. a byl posouzen vodovodní řad vedoucí v ulici Palacká, z hlediska možnosti napojení. Bylo shledáno, že je možné pro JSDH vybudovat hydrant přímo u jejich objektu, který bude na tento řad napojen. Toto řešení je z hlediska dostupnosti mnohem lepší a výhodnější, než původně navržená stavba jímacího zařízení u řeky Mže a je i levnější. Proto dochází k navržené záměně původního čerpacího místa z řeky za stavbu hydrantu. ORR: xxx Výbor výstavby: xxx Finanční výbor: doporučuje 2) Návrh HIO na rozpočtové opatření Navýšení ZU č. 9 Výdaje HIO, kap. 9 Snížení org. 547x Protipožární odběrný objekt u řeky Mže Snížení ZU č. 2, org. 207x Výdaje úřadu, kap. 99 Snížení ZU č. 12 Výdaje HIO, kap. 32 Rezerva města Oprava bytů v majetku města včetně oken Dostojevského 191 a oprava VO převyšuje plánované výdaje v ZU. ORR: xxx Výbor výstavby: xxx Finanční výbor: doporučuje 3) Návrh starosty na rozpočtové opatření Výdaje města a úřadu v právních záležitostech Rezerva města Právní zastoupení města Stříbra ve věci Waystone a SWD. ORR: xxx Výbor výstavby: xxx Finanční výbor: doporučuje 28. ZM Rozpočtová opatření.xls Stránka 1

2 4) Návrh ŽP na rozpočtové opatření Lesní hospodářské osnovy Podíly k dotacím ,20 Kč ,20 Kč Stříbro jako ORP je ze zákona povinno zajistit v tzv. zařizovacím obvodu Stříbro pro vlastníky lesů s výměrou do 50 ha vypracování LHO (1x za 10 let). LHO jsou ze 100% hrazeny státem formou dotace, o kterou je třeba požádat. Na vypracování LHO byla uzavřena smlouva o dílo, schválená Radou města, cena se odvíjí od výměry lesních pozemků. Během zpracování došlo k upřesnění dotčené výměry lesních pozemků, a proto bude do zářijové rady města předložen materiál Dodatek č.1 výše zmíněné smlouvy o dílo (městu byl zaslán na začátku srpna, ale od té doby se nekonala rada, do které mohly být zaslány materiály). Dokud tento dodatek nebude schválen, nelze žádat o poskytnutí dotace. Faktura bude také vystavena až po schválení dodatku a jeho podpisu oběma stranami. Vypořádání dotace dle zkušeností z minulosti trvá nejméně 2 měsíce. I v předchozím případě fakturu proplatilo město a následně se peníze vrátily do rozpočtu z dotace. ORR: xxx Výbor výstavby: xxx Finanční výbor: doporučuje 5) Návrh OVÚP na rozpočtové opatření Územní studie plochy STR-SM-3 Navýšení příjmů 2. tř. - nedaňové ,00 Kč ,00 Kč Zastupitelstvo města Stříbra na svém jednání dne schválilo Územní plán města Stříbra, který se stal účinným dne Územní plán Stříbro, který ukládá povinnost do 4 let od účinnosti Územního plánu Stříbro zpracovat územní studie pro 10 větších územních celků ve vlastním městě Stříbře. Do současné doby byla vypracována a vydána územní studie pro plochu Za stadionem, která dle územního plánu řeší plochy s označením STR-BI-6, STR-BI-7 a STR-BI-9. V současné době je rozpracována územní studie pro plochy Vranovská s označením STR-BI-1, plochy Pod Vinicí s označením STR-BI-2, plochy STR-SM-8 Dukelská. Povinnost financovat územní studie mají obce. Na územní studii tohoto typu není dotační titul. Studie plochy STR-SM-3, která se nachází v areálu bývalých kasáren (plocha mezi vrátnicí, areálem mlékáren, projektem bydlení u věže a objektem META) bude podrobněji řešit způsob zástavby výše uvedeného území, v kterém se předpokládá umístění např. bytových domů, polyfunkčních bytových domů, občanské vybavenosti a komerční občanské vybavenosti. Prostředky na financování studie poskytne dle dohody městu Stříbro společnost Waystone CZ s.r.o. Na zpracování studie bylo provedeno výběrové řízení, přiložená nabídka je nabídkou s nejnižší cenou. 28. ZM Rozpočtová opatření.xls Stránka 2

3 Přílohy: Příloha k PM Cenová nabídka ÚS Kasárna Stříbro.pdf Příloha k PM Zadani US PDF GRAFIKA.pdf Příloha k PM ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE KASÁRNA STŘÍBRO TEXT.pdf ORR: xxx Výbor výstavby: xxx Finanční výbor: doporučuje 6) Návrh místostarosty na rozpočtové opatření Nákup budovy č.p. 666 Navýšení příjmů - 3. třída - kapitálové Nákup budovy spořitelny. ČS uzavřela nájemní smlouvu s městem a buduje své zázemí v čp. 62. Budovu čp. 666 bude prodávat a jako přednostního kupujícího oslovila město. Komentář viz materiál 4.0. Příloha: Příloha k PM Znalecký posudek č.p.666.pdf - viz. PM 4.1. ORR: xxx Výbor výstavby: xxx Finanční výbor: doporučuje 7) Návrh HIO na rozpočtové opatření Navýšení org. 292x Oprava uvolněných hradeb Rezerva města Provedení víceprací a méněprací v rámci stavby dle skutečného provedení dle rozdílového rozpočtu dle SoD v celkové výši odpočtu ,76 bez DPH. Úprava stavebních prací po jednotlivých položkách rozpočtu dle skutečného provedení. Celkové navýšení SoD činí ,78 Kč bez DPH, konečná cena za dílo činí ,93 Kč bez DPH. Cena včetně DPH je Kč bez autorského dozoru, koordinátora, BEZPO... Viz PM Změ - hradby. ORR: xxx Výbor výstavby: xxx Finanční výbor: doporučuje STAV R E Z E R V v rozpočtu města Stříbra 2017 Rezerva města Rezerva rady Úč.rezerva - dotace a dary pro cizí subjekty Úč.rezerva - dotace a dary pro sociální účely Úč.rezerva pro krizová opatření a mimořádné události Úč.rezerva - ochrana zvířat volné prostředky - výše použití (včetně přecházejících akcí) ZBÝVÁ VOLNÝCH PROSTŘEDKŮ BEZ FRBMS A SF Úvěr na dotační akce 66 mil. Kč a z něho plánované akce RO z rezervy města ZMě - nárůst RO z rezervy města ZMě úbytek čerpání Rozdíl 1 Rezerva města stav po rozpočtových změnách 28. ZM Rozpočtová opatření.xls ,50 Kč ,00 Kč ,73 Kč ,47 Kč 391,96 Kč ,50 Kč Stránka 3

4 RO z volných prostředků ZMě - nárůst RO z volných prostředků ZMě úbytek čerpání Rozdíl 0 volné prostředky - výše použití (včetně přecházejících akcí) ZBÝVÁ VOLNÝCH PROSTŘEDKŮ BEZ FRBMS A SF RO z úč. rezervy - dotace pro soc. účely ZMě - nárůst RO z úč. rezervy - dotace pro soc. účely ZMě úbytek čerpání Rozdíl 10 Úč. - dotace pro soc. účely stav po rozpočtových změnách RO z úvěru na dotační akce ZMě - nárůst RO z úvěru na dotační akce ZMě úbytek čerpání Rozdíl Úvěr na dotační akce stav po rozpočtových změnách 28. ZM Rozpočtová opatření.xls ,73 Kč ,47 Kč ,96 Kč Stránka 4

5

6 & sklady PLOCHA STR-SM-3

7 & sklad PLOCHA STR-SM-3

8 PLOCHA STR-SM-3

9 A- - B - C- PLOCHA STR-SM-3 - -domy

10

11

12

13

14

15

16

17