Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2011

Transkript

1 Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO 1,5% z celostátního HV Daň z příjmu FO 30% územního výnosu Daň z příjmu FO z hrubého výnosu Daň z příjmu fyzických osob vybíraná sráţkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za uţívání veřejného prostranství Správní poplatky (Czech Point, STÚ, matrika, ověřování) Daň z nemovitostí Přijaté dotace Neinv. Přijaté dotace z všeobecné pokladní správy - dotace na sčítání lidu, domů a bytů Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV (na výkon státní správy, na ZŠ a na MŠ) Ost. neinv. přijaté dotace ze SR - z ÚP na VPP Neinvestiční dotace od obcí celkem (na ZŠ, MŠ, ŠJ, SDH) Investiční transfery přijaté ze státních fondů - dotace ze SFŢP na "Zateplení ZŠ Prosiměřice" Inv. transfery přijaté ze SR - předfinancování dotace z EU na "Zateplení ZŠ Prosiměřice" Nedaňové příjmy Splátka půjčky od MAS Znojemské vinařství o.s Podnikání v zemědělství Činnost obcí v lesním hospodářství Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Mateřská škola Základní škola Obecní knihovna Místní rozhlas Kulturní dům Záleţitosti kultury, církví (SPOZ) Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství (garáţ u ZS, bývalá hasičská zbrojnice - TJ, střelnice, novinový stánek) Pohřebnictví Komunální sluţby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz směsného komunálního odpadu Sběr a svoz separ. odpadu - sklo, plasty, papír Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Dům s pečovatelskou sluţbou Poţární ochrana Správa městyse Příjmy a výdaje z fin. operací - přijaté úroky Finanční vypořádání minulých let Kapitálové příjmy Místní rozhlas - přijaté inv.příspěvky na rozhlas. přijímač Komunální sluţby a územní rozvoj - příjmy z prodeje pozemků a ostatního dlouhodobého hmotného majetku Příjmy z hlavní činnosti celkem Stránka 1 ze 5

2 Příděly do fondů Příděl do sociálního fondu Příjmy fondů celkem Příjmy celkem (z hlavní činnosti i ze SF) Běžné výdaje Podpora ostatních produkčních činností - lesy Ostatní sluţby (vnitřní obchod, sluţby a cestovní ruch) - DANÍŢ, MAS - Znojemské vinařství Silnice Pozemní komunikace (chodníky, parkoviště) Provoz veřejné silníční dopravy - autobusová zastávka a dopravní územní obsluţnost Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Úprava drobných vodních toků - mlýnský náhon Mateřská škola (neinvestiční příspěvek na provoz PO) Základní škola + školní jídelna (neinvestiční příspěvek na provoz PO, úroky a poplatky z úvěru ) Obecní knihovna Záleţitosti kultury j.n. - kronika Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - oprava mramorové desky z 2. světové války Místní rozhlas Kulturní dům Záleţitosti kultury, církví (SPOZ) Sportovní zařízení v majetku obce - koupaliště, hřiště TJ Prosiměřice - neinvestiční příspěvek Ostatní zájmová činnost a rekreace - neinvestiční příspěvek pro GLOBE Prosiměřice a ČZS Práče Zdravotní středisko Bytové hospodářství Nebytové hospodářství (garáţ u ZS, část bývalé hasičská zbrojnice - TJ, střelnice, novinový stánek) Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální sluţby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz směsného komunálního odpadu Sběr a svoz separ. odpadu - sklo, plasty, papír Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Dům s pečovatelskou sluţbou (neinvestiční příspěvek na provoz PO) Poţární ochrana Zastupitelstvo městyse Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. - sčítání lidu, domů a bytů Správa městyse Příjmy a výdaje z finančních operací - poplatky Souhrnné pojištění majetku Převody vlastním fondům - příděl do sociálního fondu Ostatní finanční operace (daň z příjmu právnických osob za obec, odvod DPH a silniční daň) Finanční vypořádání minulých let (vratky nevyčerpaných dotací) Ostatní činnosti jinde nezařazené (členské příspěvky) Stránka 2 ze 5

3 Investiční výdaje Místní komunikace (výstavba MK u kapličky, Kučera..) Pozemní komunikace (úprava náměstí - záliv autobus.zastávky, chodníky, parkoviště) - zaměření - zápis do KN Pitná voda (rozšíření vodojemu, odvodnění dešťových průsakových vod) Mateřská škola (zateplení budovy) Místní rozhlas (rozšíření souboru movitých věcí - bezdrátový obecní rozhlas BOR) Vyuţití volného času dětí a mládeţe (Dětské hřiště - oranţové hřiště - projekt) Komunální sluţby a územní rozvoj - pozemky Vyuţívání a zneškodňování kom.odpadů - kompostárna Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mobiliář - lavičky, odpadkové koše) Výdaje z hlavní činnosti celkem Sociální fond Zastupitelstvo městyse Správa městyse Výdaje sociálního fondu Výdaje celkem (z hlavní činnosti i ze SF) Financování Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti Financování - zapojení přebytku SF Financování - splátka úvěru na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" Financování celkem Rozpočet je zpracován jako přebytkový. Část příjmů daného roku je určena ke splacení jistiny úvěru z minulého roku přijatého na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice". Návrh rozpočtu v členění na byl: Vyvěšen dne: Sňat dne: Ve stejném termínu byl vyvěšen v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 121/2011: Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schválilo na rok 2011 přebytkový rozpočet městyse Prosiměřice, přičemž část příjmů daného roku je určena ke splacení jistiny úvěru z minulého roku přijatého na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice". Stránka 3 ze 5

4 Příjmy celkem Příjmy z hlavní činnosti Příjmy sociálního fondu (příděl) Výdaje celkem Výdaje z hlavní činnosti z toho: * provozní výdaje * kapitálové výdaje Výdaje sociálního fondu Financování Financování - zapojení přebytku z hlavní činnosti Financování - zapojení přebytku SF Splátka úvěru na akci "Zateplení ZŠ Prosiměřice" A) Zastupitelstvo schvaluje tyto závazné ukazatele: 1. Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operace překročen stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu (v rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje). Zastupitelstvo dále stanovuje, že při realizaci jmenovitých investičních akcí lze do výše 5% rozpočtu akce použít investiční prostředky na související neinvestiční výdaje. Celkový objem mzdových položek (pol. 50XX a 5424) nesmí být překročen, záměna mezi jednotlivými mzdovými položkami je povolena. 2. Zastupitelstvo schvaluje celkový objem mzdových prostředků Platy zaměstnanců Refundace mzdy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem Refundace soc. a zdr. pojištění Náhrady mezd v době nemoci Objem mzdových prostředků celkem Odvody z odpisů: MŠ Prosiměřice ZŠ Prosiměřice DPS Prosiměřice Odvody z odpisů celkem Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím: MŠ Prosiměřice ZŠ Prosiměřice DPS Prosiměřice Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem Stránka 4 ze 5

5 5. Neinvestiční příspěvky územním samosprávným celkům: Město Znojmo projednávání přestupků Neinvestiční příspěvky územním samosprávným celkům celkem Příspěvky dobrovolným svazkům obcí DANÍŢ - členský příspěvek (806 obyvatel x 13,- ) VaK Znojemsko - členský příspěvek Neinvestiční příspěvky DSO celkem Příspěvky neziskovým a podobným organizacím (pol ): Energoregion - zvýšený členský příspěvek z důvodu přijetí daru v roce 2010 na akci "Oranţová učebna" TJ Prosiměřice - neinvestiční příspěvek TJ Prosiměřice - neinvestiční příspěvek pro ţákovské druţstvo Klub Cestovatelů GLOBE Prosiěměřice - neinvestiční příspěvek ČZS Práče - neinvestiční příspěvek Spolek pro obnovu venkova - členský příspěvek Svaz měst a obcí - členský příspěvek Energoregion - členský příspěvek Znojemské vinařství - členský příspěvek Znojemské vinařství - mimořádný členský přísp Příspěvky neziskovým a podobným organizacím celkem Výdaje na dopravní územní obslužnost (pol. 5193): Výdaje na dopravní územní obsluţnost Věcné dary (pol. 5194): SPOZ - věcné dary věcné dary sboru pro občanské záleţitosti (ţivotní výročí, vítání občánků apod.) dárky pro děti dětský den dárky pro děti mikulášské balíčky B) URČENÍ PRAVOMOCÍ K ROZPOČTOVÝM OPATŘENÍM Rozpočtová opatření závazných ukazatelů jsou v kompetenci zastupitelstva. Zastupitelstvo vydává starostovi předběţný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, ţe přijatá rozpočtová opatření budou předkládána vţdy na nejbliţším konání zastupitelstva městyse. Zastupitelstvo vydává starostovi předběţný souhlas k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva do konce roku s tím, ţe přijatá rozpočtová opatření budou předloţena na prvním zasedání zastupitelstva městyse následujícího roku. Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 121/2011 ze dne bylo schváleno zpracovala: Kratochvílová. Jiří Lukeš starosta městyse Prosiměřice Stránka 5 ze 5