Českomoravská myslivecká jednota Okresní dozorčí rada v Bruntále

Transkript

1 Českomoravská myslivecká jednota Okresní dozorčí rada v Bruntále Zpráva o výsledku kontroly a revizi hospodaření a činnosti okresního mysliveckého spolku v Bruntále Kontrola činnosti a revize hospodaření byla provedena v souladu s plánem práce ODR Rozsah revize : komplexní Prověřované období : až Složení revizní skupiny : Miroslav Duhonský Ing. Zdeněk Kolkop Bc. Libor Včelný Antonín Zlámal Roman Michalčík Revize provedena dne : Za OMS Bruntál revizi přítomen : Bc. Pavel Kameník jednatel OMS Bruntál Zpráva obsahuje : 6 číslovaných stran 1

2 Okresní sněm : Okresní sněm se uskuteční dne Činnost OMR : Plán práce na rok 2017 byl zpracován. Zápisy z jednání OMR včetně plnění usnesení jsou zpracovávány a zakládány. Myslivecká rada na svých schůzích projednávala a hodnotila činnost jednotlivých odborných komisí, průběžně kontrolovala čerpání rozpočtu a plnění příjmů. Průběžně bylo kontrolováno plnění plateb členských příspěvků ve vazbě na stav a vývoj členské základny OMS. Činnost odborných komisí : Myslivecká komise : Plán práce na rok 2017 byl vypracován. Komise řešila chovatelskou přehlídku trofejí a další akce v regionu. Podrobně je činnost zaznamenána ve zprávě předsedy komise za rok Příspěvek na Chovatelskou přehlídku (CHP) trofejí od MěÚ Bruntál, Krnov a Rýmařov činil ,- Kč. Příspěvek od KÚ Moravskoslezského kraje činil ,- Kč. Příjmy za rok ,- Výdaje za rok ,- Zůstatek ,- Střelecká komise : Plán práce na rok 2017 byl vypracován. Plán práce na rok 2018 je vypracován. Nejsou doloženy zápisy ze schůzí. Komise zorganizovala a provedla střeleckou soutěž Memoriál Lubomíra Juřici ve Vrbně pod Pradědem, dále organizovala střelecký výcvik adeptů kurzu myslivosti. Oproti jiným letům poklesla účast střelců na vlastní soutěži. Možným vlivem bylo i nepříznivé počasí. Příjmy za rok ,- Výdaje za rok ,- Zůstatek ,- Kulturně propagační komise : Vyhodnocení práce komise za rok 2017 provedeno ve zprávě o činnosti přednesené na Okresním sněmu. Plán práce na rok 2018 vyhotoven, rozpočet na rok 2018 připraven. Zápisy ze schůzí nebyly doloženy. Příjmy za rok ,- Výdaje za rok ,- Zůstatek ,- 2

3 Ekonomická komise : Plán práce na rok 2017 nebyl zpracován. Zápisy ze schůzí nedoloženy. Komise řešila hospodaření OMS v roce 2017, čerpání rozpočtu, sponzorství OMS. Doložen zápis z kontroly peněžního deníku dne neshledány závady. Inventura majetku byla provedena ke dnu Nebyly shledány nedostatky. Komise bez příjmů a výdajů. Kynologická komise : Plán práce zpracován, komise se schází, zápisy ze schůzí nedoloženy. Programem schůzí byly přípravy kynologických akcí jak po stránce zajištění honiteb, tak kynologických rozhodčích. Příjmy za rok ,- Výdaje za rok ,- Zůstatek ,- Vyřizování stížností, podnětů a oznámení : V revidovaném období bylo na OMS podáno několik podnětů týkající se názorů členů na úmysl zvýšit členské příspěvky. Tyto podněty budou využity pro další jednání k úmyslu zvýšení členských příspěvků. Hospodaření organizace : Rozpočet na rok 2017 byl připraven jako přebytkový. Přebytek byl plánován ve výši ,- Kč Plán příjmy ,- Plán výdaje ,- Skutečnost příjmy ,- Skutečnost výdaje ,- Zůstatek ,- Hospodaření bylo kladně ovlivněno dotacemi MěÚ Bruntál, Krnov a Rýmařov, dále dotací z KÚ Moravskoslezského kraje a sponzorskými příspěvky. ODR během revize neshledala nehospodárné vynakládání finančních prostředků. Členská základna : Evidence členů OMS Bruntál je vedena v el. systému SWDIANA na serveru ČMMJ. Pomocnou evidencí jsou členské karty v papírové formě. K členské evidenci je přístup možný pouze s vědomím jednatele OMS Bruntál a pouze pro účely evidence členských příspěvků. Stav členské základny ke dnu K uvedenému datu bylo na OMS Bruntál evidováno : členové nad 65 let 197 invalidé 2 3

4 lesníci 9 studenti 6 čestní členové 2 řádní členové 308 Celkem 525členů Oproti roku 2016 nárůst o 4 členy. Ke dni revize zaplatilo členské příspěvky celkem 470 členů v členění : členové nad 65 let 185 invalidé 2 lesníci 7 studenti 4 čestní členové 2 řádní členové 270 Celkem 470 Zůstává 55 členů, kteří prozatím nemají zaplacené členské příspěvky. Evidovaní členové jsou pojištěni u pojišťovny Halali. Z nových nabízených produktů pojišťovny Halali použilo k datu revize formu pojištění Minimum celkem 432 členů, formu Standard celkem 36 členů a formu Exkluziv celkem dva členové. Odvod podílu členských příspěvků : , , , , Celkem ,- Spisový a skartační řád : V roce 2017 nebyla prováděna skartace dokladů, poslední skartace byla provedena v roce Veškeré písemnosti a doklady OMS jsou zakládány přehledně, dle harmonogramu a po jejich vyřízení jsou průběžně zakládány do příslušných složek na sekretariátu OMS. Revize archivu : Revize archivu byla provedena ke dnu Doklady o zkouškách z myslivosti, disciplinární dokumentace, stavební dokumentace, evidence vyznamenání atd. jsou založeny na sekretariátě od roku 1969 a jsou v označených složkách v archivu. Při revizi archivace dokladů a skartovacího řádu u OMS Bruntál nebylo zjištěno závad. 4

5 Účelové fondy : OMS nemá veden žádný účelový fond. Investiční výstavba : OMS neprovádí žádnou investiční výstavbu. Správa a evidence majetku : Majetek je uložen v budově sekretariátu včetně zbraní a je o něj řádně pečováno. Inventura majetku byla provedena ke dnu inventurní komisí. Inventurou nebyly shledány závady. V termínu konání inventury byl veškerý materiál a písemné doklady řádně uloženy a uspořádány. Evidence zbraní a nábojů a jejich uložení je v řádném stavu a splňuje podmínky dané zákonem o zbraních. Evidence zbraní a střeliva navazuje na peněžní deník a peněžní doklady. Zbraně v majetku OMS jsou evidovány na inventurních seznamech, zodpovídá jmenovaný zbrojíř Bc. Pavel Kameník. Dohoda o hmotné zodpovědnosti je uzavřena s jednatelem OMS Bruntál Bc. Pavlem Kameníkem. Finanční prostředky k : Hmotný investiční majetek ,90 Kč Odpisy 0,- Kč Přírůstky 3.390,- Kč Celkem ,90 Kč Materiál na skladě ,50 Kč Majetek oběžný peněžní - hotovost pokladna ke dnu revize ,52 Kč - hotovost na účtu u KB ,18 Kč - finance celkem ,70 Kč Majetek celkem ,10 Kč Provedena kontrola peněžního deníku a jeho porovnání s pokladními doklady a to od do , namátkově zkontrolováno celkem 12 dokladů. Kontrolovány doklady č. : 131, 138, 142, 160, 167, 182, 193, 202, 206, 231, 236, 262. Nebyly shledány závady. 5

6 Kontrola pokladní hotovosti ke dnu kontroly : dle peněžního deníků - hotovost v pokladně Výčetka pokladní hotovosti k datu kontroly : Hodnota Počet kusů Kč , , , , , , , , , , Celkem Kč ,- Hotovost souhlasí s peněžním deníkem Závěr DR k hospodaření s majetkem v roce 2017 : Revizí nebyla shledána nehospodárnost s majetkem. Pracovní poměr jednatele : OMS má s jednatelem uzavřenu řádnou pracovní smlouvu. Nápravná opatření : Zvát zástupce ODR na jednání Myslivecké rady. Za OMS Bruntál Za ODR Bruntál V Bruntále dne

7 7