Zpráva o hospodaření ČMMJ OMS Louny za rok 2015 Zpracovaná pro jednání Okresního sněmu ČMMJ OMS Louny, konaném dne 2. června 2016 v Podbořanech.

Transkript

1 Zpráva o hospodaření ČMMJ OMS Louny za rok 2015 Zpracovaná pro jednání Okresního sněmu ČMMJ OMS Louny, konaném dne 2. června 2016 v Podbořanech. Vážení hosté, členové OMS Louny a přítomní myslivci. Rozpočet hospodaření Okresního mysliveckého spolku Louny pro rok 2015 schválil okresní sněm,pořádaný v Podbořanech dne 21.května R ozpočet byl schválen ziskový ve výši 200 tis.kč při : Příjmech Výdajích 1 mil.475 tis.kč a 1 mil.275 tis.kč Skutečnost hospodaření Okresního mysliveckého spolku Louny byla za rok 2015 následující : Konečný hospodářský výsledek tak vykazuje zisk ve výši ,25 Kč Příjmy roku 2015 činily ,52 Kč Výdaje Kč. ************************************************************ Rozpočtové výdaje Okresního mysliveckého spolku Louny : nebyly dosaženy v sekci : nákup DKP o 14tis nebyl nakoupen žádný drobný majetek TEL o 9 tis.kč bylo ušetřeno na telefonech, jednalo se o změnu tarifu PR u provozní režie bylo ušetřeno 30 tis.kč na energiích a provozní režii sekretariátu JVY jiné výdaje - bylo rovněž ušetřeno 21 tis.kč, jedná se o různé poplatky a drobné nákupy

2 str.2 OPR zde se jedná o opravy a údržbu sekretariátu i zde bylo ušetřeno 25 tis.kč M u mzdy bylo ušetřeno 5.tis.Kč a s tím související odvody OSSZ a Pojišťovna MV, FÚ MD mezd dohod byly ušetřeny 4.tisíce DPP plánovaný odvod daně z příjmu PO nebyl naplněn, za rok 2014 nebyla vypočítána žádná daň. D dotace i zde bylo ušetřeno 30 tis.kč a to zejména u myslivecké a kynologické komise OCP plánovaný odvod členských příspěvků byl překročen o 84 tis.kč a to z důvodu vybrání vyšší částky oproti plánu Hlavními nákladovými položkami byly : ,-Kč - odvod alikvotní části členských příspěvků pro ČMMJ Praha ,-Kč - mzdové náklady včetně odměn mimo evidenční stav a odvodů zde se jedná o úsporu oproti rozpočtu na rok ,-Kč - pojištění majetku OMS Louny ,80,-Kč - provozní režie ,- Kč - materiálové náklady - zde se jedná zejména o nákup medikované směsi. Plánované výdaje ve výši 1275 tis.kč nebyly dosaženy a bylo ušetřeno 54 tis.kč

3 str.3 V příjmech : Jednotlivé příjmové položky činily : Prodej HIM LS Libčeves ,-Kč Tržby z akcí - činily ,-Kč a byly překročeny o 32 tis.kč Nájemné ,-Kč tato částka byla překročena o 10 tis.kč Členské příspěvky - 656,930,-Kč, rovněž bylo vybráno více a to o 56 tis.kč PUT úroky plánovaná částka 10 tis.kč nebyla dosažena vzhledem k nízké úrokové sazbě na běžném účtu Jiné příjmy ,- Kč tato částka byla překročena o 54 tis.kč - zde se jednalo z části o prodej medikovaného krmiva a jiné příjmy organizace. Plánované příjmy ve výši 1475tis.Kč byly překročeny o 113 tis.kč a činily ,52 Kč. Přesné rozložení výdajů a příjmů bylo zveřejněno na internetových stránkách OMS Louny a je k dispozici na sekretariátě OMS v Lounech. V jednotlivých oblastech činnosti hospodařil OMS Louny v roce 2015 takto: Hlavní náplní kulturně propagační činnosti byla výuka, příprava a zkoušky uchazečů o první lovecký lístek a zkoušky mysliveckých hospodářů. Na poplatcích za zkoušky bylo zinkasováno ,-Kč, náklady na jejich zajištění činily ,-Kč. Bylo vybráno o 53 tis.kč více proti rozpočtu Činnost uzavřela hospodaření ziskem ,-Kč

4 str.4 Na úseku myslivecké činnosti zahrnující především organizaci hodnocení trofejí, nákup léčiv, přípravu medikovaného krmiva, jeho rozdělení a distribuci do jednotlivých honiteb jsou evidovány příjmy za prodej medikovaného krmiva ve výši ,-Kč. Výdaje na zajištění této činnosti činily ,-Kč a to včetně dotace na vypouštění odchovaných mladých bažantů do honiteb ve výši ,-Kč. Myslivecká činnost byla dotována částkou ,-Kč z ostatní hospodářské činnosti Okresního mysliveckého spolku Louny. V oblasti kynologie připravuje OMS Louny zkoušky lovecké upotřebitelnosti psů loveckých plemen, podílí se na přípravě rozhodčích pro tyto zkoušky. V rámci daných dotačních pravidel poskytuje letos již podle nově upravené Směrnice členům OMS Louny finanční příspěvek na pořízení lovecky upotřebitelných psů. Náklady na tuto činnost byly vynaloženy ve výši 50520,-Kč včetně vyplacené dotace ve výši tis.kč. Příjmy poplatky za účast loveckých psů na svodu a zkouškách pořádaných OMS Louny činily 27850,-Kč. Ztrátový rozpočet na úseku kynologie ve výši ,-Kč byl dotován z ostatní hospodářské činnosti OMS Louny. Na úseku loveckého střelectví vznikla ztráta ve výši ,- Kč a to z důvodu nákupu cen na závody a úhradu faktury za opravu střelnice. OMS Louny pronajal střelnici střeleckému klubu Červeňák. Pod záštitou OMS Louny pořádal střelecký klub okresní přebor a dva veřejné závody ve střelbě na LK a jeden veřejný závod ve střelbě na baterii, dále organizačně zajišťoval tréninky a střelby Mysliveckých sdružení. V souvislostí s pořádáním těchto akcí OMS přispěl výše uvedenou částku na činnost této komise. Nájemné za střelnici ve výši 12.tis. Kč je zahrnuto v nájmech za organizaci. Náklady činily v roce Kč

5 Stav majetku OMS Louny k ve výši ,92 Kč byl tvořen : 1. finančními prostředky na běžném účtu ve Spořitelně ve výši ,36Kč č.účtu: / Pokladní hotovostí ve výši ,-Kč 3. Státní dluhopisy u Spořitelny a.s. v hodnotě ,-Kč Celkem peněžní prostředky tak činily k ,36 Kč ****************************************************** Dále pak : Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně ve výši ,81Kč Hmotný investiční majetek v zůstatkové ceně ,-Kč Celkem drobný majetek a hmotný investiční majetek činil : ,81-Kč ******************************************************** Pohledávky OMS Louny k vykazovaly částku ,-Kč v roce 2015 bylo uhrazeno ,-Kč / ,-Kč za Libčeves a ,-Kč uznání dluhu p.rusiňáka / stav k Kč jedná se 1/ o doplacení LS Libčeves v pravidelných měsíčních splátkách ve výši : ,-Kč - tj- zbývá doplatit 111 splátek po ,-Kč. V roce 2015 bylo zaplaceno ,-Kč

6 2/ dlužné nájemné ve II.patře budovy OMS p.rusiňák a Janečková nájemné+ energie ve výši tis.Kč domluvilo se uznání dluhu a v dnešní době se již pravidelně splácí. V roce 2015 bylo zaplaceno ,-Kč 3/ dlužné nájemné AVESCo ,-Kč přihláška do konkurzu Závazky OMS Louny k nevykazovaly žádnou částku ******************************************************** OMS Louny vykazoval ke dni majetek ve výši ,17 Kč Majetek OMS Louny ze dne ve výši ,92 vzrostl o ,25Kč