PODROBNÝ ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE LKÁŃ 2017

Transkript

1 PODROBNÝ ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU OBCE LKÁŃ 217 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST částka celkem poznámky Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 9 (z podnikání) Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad 36 poplatky za odpady dle místní vyhlášky Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Správní poplatky Daň z nemovitých věcí 32 Daňové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 66 refundace mezd VPP Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 75 inv.dotace od ÚK na územní plán Přijaté transfery celkem Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 35 nájmy z polí Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 5 nájmy nebyt.prostor obchod, hospody Komunální služby a územní rozvoj j.n.

2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží 2 prodej popelnic (nádob) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 EKO-KOM Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků železný šrot Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem dalšího prodeje) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Převody z rozpočtových účtů převody z ČNB do KB (konsolidační s ) Nedaňové příjmy celkem 98 7 Kapitálové příjmy celkem 5 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 419

3 VÝDAJOVÁ ČÁST částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 umístění nalezených psů do útulků Silnice 5139 Nákup materiálu 3 např.písek, cihelná drť, kačírek, Nákup ostatních služeb např.posyp silnice, strojové zametání silnice, apod Opravy a udržování 1 oprava MK na p.č. 59/31 a 58/ Budovy, haly a stavby 3 nová MK pro RD na p.č.27/8 ke staveb.povolení Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 Opravy a udržování opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) Provoz veřejné silniční dopravy 5139 Nákup materiálu j.n. např. materiál na opravy autobus.zastávek 5171 Opravy a udržování např. opravy autobus.zastávek 6121 Budovy, haly a stavby např. budování nových autobus.zastávek Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 521 Ostatní osobní výdaje odměny z DPČ 5139 Nákup materiálu j.n. 2 např. nákup rour, písku, poklopů, 5169 Nákup ostatních služeb např. vyvážení odpadních vod, fekálií apod Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby 266 výstavba kanalizace Základní školy

4 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ZŠ Klapý Ostatní záležitosti kultury 521 Ostatní osobní výdaje 2 odměny z DPP za vedení kroniky 2 mezisoučet za kulturu pododdíu Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 5171 Opravy a udržování opravy křížků mezisoučet za ochranu památek pododdíu Rozhlas a televize 5171 Opravy a udržování 15 místní rozhlas 6121 Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 5139 Nákup materiálu j.n Nájemné 15 nájemné TOI TOI, skákací hrad apod 5169 Nákup ostatních služeb 35 hudba, vstupenky do divadel, 5175 Pohoštění Věcné dary 15 dětem do soutěží, dary k ŽJ 5492 Dary obyvatelstvu Využití volného času dětí a mládeže 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek betonové stoly na stolní tenis 5139 Nákup materiálu 2 např.písek na dětské hřiště 5169 Nákup ostatních služeb 3 např.revize herních prvků na dětském hřišti 5171 Opravy a udržování např.opravy herních prvků na dětském hřišti vybavení komunitního centra Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 příspěvek Spolku Dagmar, včelařům apod Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím 5 příspěvek šipkařům 6122 Stroje, přístroje a zařízení 13 vybavení komunitního centra

5 Hospice 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nebytové hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 registrační pokladna do obchodu 5139 Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Ostatní služby 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu j.n Elektrická energie Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Budovy, haly a stavby nové VO Územní plánování 6119 ostaní nákup dlouhodobého nehmotného majetku územní plán Komunální služby a územní rozvoj j.n Drobný dlouhodobý hmotný majetek drobný majetek do dílny 5139 Nákup materiálu j.n. nářadí, spojovací materiál, (do dílny) 5154 Elektrická energie 3 elektřina na váze 5163 Služby peněžních ústavů 16 pojištění obecního majetku (budov) 5169 Nákup ostatních služeb 2 znalecké posudky, geometrické plány, apod Opravy a udržování oprava obecní váhy 5229 Ostatní neinvestiční transfery veř.rozp.územní úrovně 3 čl.příspěvek MAS SERVISO, Euroregion Labe

6 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nabytí nemovitých věcí,. 613 Pozemky nákup pozenků Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek kontejner na elektroodpad 5169 Nákup ostatních služeb 125 sběr a svoz komunálních odpadů 5329 Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 2 členský příspěvek SONO 6121 Budovy, haly a stavby přístřešky nad kontejnery KO Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 5169 Nákup ostatních služeb demoliční, suť, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 135 tříděný odpad EKO-KOM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 135 mezisoučet za nakládání s odpady pododdíu Platy zaměstnanců v pracovním poměru 521 Ostatní osobní výdaje 2 DPP na veřejné zeleni 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti 532 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5131 Potraviny pitný režim 5132 Ochranné pomůcky pracovní oblečení, obuv, krémy, mýdla 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva 4 PHM do sekaček a křovinořezů 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 2 1

7 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 příspěvky např. na uhlí sociálně potřebným Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 5 na krizové situace 591 Nespecifikované rezervy 5 na krizové situace Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 Nákup ostatních služeb 1 servis bezpečnostních kamer po obci Požární ochrana - dobrovolná část 519 Ostatní platy refundace mezd 5132 Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 3 oprava hasičárny vlastními silami 5151 Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby Zastupitelstva obcí 523 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Činnost místní správy 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 73

8 521 Ostatní osobní výdaje 78 odměny z dohod 531 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 počítač 5139 Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Služby pošt Služby telekomunikacía radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologiemi 4 údržby SW, webových stránek, 5169 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím čl.příspěvek Severočeské sdružení obcí (SESO) 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 přestupková řízení 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 8 bankovní poplatky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) Ostatní finanční operace

9 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 DPPO za obec za rok mezisoučet za oddí 63 - Finanční operace Finanční vypořádání minulých let vratka za volby do ZK 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech 6 6 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM REKAPITULACE částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky PŘÍJMY VÝDAJE z toho kapitálové: 696 PŘÍJMY - VÝDAJE = Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Financování - dlouhodobé půjčené prostředky Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček Rozpočet je sestaven jako schodkový -49 Finanční prostředky z roku ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne: