PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2017

Transkript

1 Stránka 1 z 8 PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 217 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 566 částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 12 (z podnikání) Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP Správní poplatky Daň z nemovitých věcí 59 Daňové příjmy celkem poznámky Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dotač.vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR refundace mezd VPP Neinvestiční přijaté transfery od obcí Přijaté transfery celkem Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 příjmy z nájmů zem.půdy od AGRI a ze zahrádek Ostatní záležitosti vzdělávání 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu CCV Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 48 nájemné nebyt.prostor - hospoda Evaňka 48

2 Stránka 2 z Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 poplatky z hrobových míst Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní příjmy z vlastní činnosti příjem z věcných břemen 2131 Příjmy z pronájmu pozemků ne zemědělské půdy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 13 příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 2 příjmy z prodeje "prasečáku" Horka Sběr a svoz komunálních odpadů 213 (bez kapitálových příjmů) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příspěvky na odpady ze smluv s podnikateli 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) 2 prodej popelnic (nádob) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 33 EKO-KOM Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží (zakoupeným za účelem dalšího prodeje) prodej pohlednic, knih, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4134 Převody z rozpočtových účtů převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) 2 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM Nedaňové příjmy: 13 2 Kapitálové příjmy: 213 VÝDAJOVÁ ČÁST celkem (v tis.kč) poznámky Ozdravování hospod.zvířat,.a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb umístění nalezených psů do útulků

3 Stránka 3 z Silnice 5139 Nákup materiálu 5 rezerva - např.cihelná drť, kačírek, výfrezek, apod Nákup ostatních služeb 1 rezerva - posyp silnice, zimní údržba 5171 Opravy a udržování 154 oprava mostku u mlýna, oprava MK 6121 Budovy, haly a stavby nová komunikace k novým RD Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139 Nákup materiálu 5171 Opravy a udržování opr.chodníků, odstavných ploch, apod. (dodavatelsky) 6121 Budovy, haly, stavby dokonč. prací na ÚR a SP chodníky Nádražní a Brozanská Provoz veřejné silniční dopravy 5171 Opravy a udržování 5 oprava autobusové čekárny 6121 Budovy, haly a stavby např. vybudování nové zastávky Pitná voda 5154 Elektrická energie 3 spotřeba elektřiny čerpadla pro RD 6121 Budovy, haly a stavby např. budování nových přípojek Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5139 Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb 5 např. vyvážení odpadních vod, fekálií apod Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině 5139 Nákup materiálu j.n Předškolní zařízení 5333 Neinv.transfer škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi 1 příspěvek MŠ Poplze Ostatní záležitosti vzdělávání

4 Stránka 4 z Nákup materiálu j.n Studená voda 3 náklady na vodné v CCV 5154 Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby přístavba ubytovacího zařízení CCV Ostatní záležitosti kultury 521 Ostatní osobní výdaje odměny z DPP za vedení kroniky Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí 5139 Nákup materiálu j.n Opravy a udržování Rozhlas a televize 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Opravy a udržování Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 541 Odměny za užití duševního vlastnictví autorská práva 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5139 Nákup materiálu j.n Nájemné např. TOI TOI, skákací hrady apod Nákup ostatních služeb 35 hudba, vstupenky do divadel, 5175 Pohoštění Věcné dary 2 tombola pouť, výherní ceny, apod Dary obyvatelstvu 6 finanční dar novým občánkům, jubilantům, Využití volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu 5 např.písek na dětské hřiště 5169 Nákup ostatních služeb 5 např.revize herních prvků na dětském hřišti 5171 Opravy a udržování např.opravy herních prvků na dětském hřišti 6121 Budovy, haly a stavby dětské hřišté nové Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 automotoklub, myslivci, včelaři, rybáři, Rock co rok

5 Stránka 5 z Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podob. organizacím 1 neregistrovaní podle zákona Hospice 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nebytové hospodářství 5151 Studená voda Elektrická energie 5155 Pevná paliva Veřejné osvětlení 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek vánoční osvětlení 5139 Nákup materiálu j.n. vánoční řetězy (do 1 Kč/ 1 ks) 5154 Elektrická energie Nákup ostatních služeb montáž a demontáž vánočního osvětlení 5171 Opravy a udržování Budovy, haly a stavby pořízení nového úseku VO Pohřebnictví 5139 Nákup materiálu j.n Studená voda Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Územní plánování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku doplatek za zpracování ÚP Komunální služby a územní rozvoj j.n Drobný dlouhodobý hmotný majetek např.žebřík, vrtačka,, zabezpeč. zařízení (malétz) 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na vybavení dílny 5154 Elektrická energie 1 elektřina vodoměru 5163 Služby peněžních ústavů 31 pojištění obecního majetku 5169 Nákup ostatních služeb 1 znalec.posudky, geometrické plány, apod., PEN 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 daň z nabytí nemovitých věcí, vklady do KN, Pozemky 35 nákup pozemku - svod dešťové vody 78

6 Stránka 6 z Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 45 odvoz a odstranění směsného KO 5329 Ost.neinevst.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 členský příspěvek SONO Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 65 tříděný odpad 65 mezisoučet za pododdíl Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3 rekultivace skládky Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 křovinořezy, lavičky, odpadkové koše 5139 Nákup materiálu j.n. 35 nože, struna, filtr, Pohonné hmoty a maziva 5 PHM do sekaček a křovinořezů 5167 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 1 zajištění prořezu stromů či podobných služeb 5171 Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky traktor - pořízení komunální techniky Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní asist., peč.služba a podpora samostatného bydlení 5492 Dary obyvatelstvu 45 příspěvky důchodcům 45

7 Stránka 7 z Ochrana obyvatelstva 5169 Nákup ostatních služeb 2 na krizové situace 591 Nespecifikované rezervy 3 na krizové situace Požární ochrana - dobrovolná část 5229 Ostatí neinvest.transfery nezisk.a pod.organizacím Neinvestiční transfery obcím 1 příspěvek obci... na zajištění požární ochrany Zastupitelstva obcí 523 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy 521 Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Studená voda Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikacía radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby související s inform.a komunik.technologiemi 25 údržby SW, webových stránek, Nákup ostatních služeb 1 účetní služby, Opravy a udržování 135 např.zateplení stropů, oprava střechy ordinace 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podob.organizacím čl.příspěvek SMS 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 přestupková řízení 5329 Ost.neinvest.transfery vř.rozpočt. územní úrovně 7 čl.příspěcek Integro, Euroregion Labe 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 daň z nabytí nemovitých věcí, vklady do KN, Platby daní a poplatků krajů, obcím a st.fondům Budovy, haly, stavby

8 Stránka 8 z Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů 2 bankovní poplatky Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům převody z ČNB do KB (konsolidační s pol.4134) Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 19 daňová povinnost DPPO za obec 19 mezisoučet za doddíl Finanční vypořádání minulých let vratka za volby do EP a ZO 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskytnutých v minulých rozp.letech ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM REKAPITULACE částka celkem (v tis.kč) (v tis.kč) poznámky PŘÍJMY VÝDAJE z toho kapitálové: 685 PŘÍJMY - VÝDAJE = Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Financování - dlouhodobé půjčené prostředky Financování - uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček Rozpočet je sestaven jako schodkový -1 Finanční prostředky z roku ROZDÍL - volné finanční prostředkypro rok