Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad

Transkript

1 Verze 1.0 1

2 Obsah Úvod Pokrok v realizaci programu Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Administrativní zajištění programu Hlavní závěry a úkoly Seznam použitých zkratek Přílohy

3 Úvod Zprávu o realizaci (dále jen Zprávu ) Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ) připravuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ÚRR JZ ) pro každé jednání Monitorovacího výboru (dále jen MV ROP NUTS II Jihozápad"). Tato povinnost je dána centrálně závaznou Metodikou monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období (dále jen Metodika monitorování ). je podkladem nutným pro plnění úlohy členů MV. Zpráva je připravována ve struktuře tak, jak stanovuje Metodika monitorování a Pokyn pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro Monitorovací výbor, který byl vydán Národním orgánem pro koordinaci (dále jen NOK ) v březnu Svým obsahem vždy odpovídá aktuální fázi implementace k datu, k němuž byla vytvořena. Není-li uvedeno jinak, je zdrojem dat centrální monitorovací systém MSC2007. Pro pře byl použit kurz Evropské centrální banky 1 = 24,098 (září 2011). V první části (kapitola 1) dokument hodnotí pokrok v dosahování cílů programu, případně zásadní odklon od původně stanovených cílů. Najdeme zde podkapitoly zabývající se pokrokem v plnění věcných indikátorů programu, realizovanými aktivitami od posledního zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad, analýzu hlavních problémů, které se vyskytly při implementaci programu, a opatření přijatá k jejich nápravě. Nechybí ani analýza rizik v plnění závazného pravidla n+3/n+2, analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně predikcí vývoje čerpání, předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev a odkaz na seznam projektů schválených k realizaci. Ve druhé části pak dokument znázorňuje pokrok v jednotlivých oblastech podpory ROP NUTS II Jihozápad, který je sledován jednak z hlediska věcného plnění (průběžné naplňování věcných indikátorů jednotlivých oblastí podpory ), dále pak z hlediska přijatých žádostí, projektů schválených k realizaci, projektů ukončených či finančních prostředků proplacených příjemcům. Nalezneme zde též podkapitoly zabývající se specifickými problémy každé z oblastí podpory a příklady úspěšných projektů. Třetí kapitola Zprávy se nazývá Administrativní zajištění programu" a zahrnuje podkapitoly zabývající se výsledky auditů a finančních kontrol, realizací komunikačních a publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad, tvorbou evaluačních studií a dalšími aktivitami realizovanými v rámci procesu implementace. Čtvrtá kapitola shrnuje nejdůležitější závěry celé Zprávy o realizaci a navrhuje případná doporučení k přijetí adekvátních opatření do budoucna. V Přílohách nalezneme tabulky, které nebyly z důvodu jejich velkého rozsahu zařazeny do příslušných kapitol samotné Zprávy. Je třeba upřesnit, že finanční objemy alokace na programové období , uvedené v této Zprávě, zejména pak v tabulkách reflektujících finanční pokrok na úrovni programu a jednotlivých oblastí podpory, zahrnují i dodatečné prostředky, jenž byly realokovány do, konkrétně do oblastí podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. K datu tvorby Zprávy byly nicméně tyto dodatečné prostředky součástí, revize č. 4 ke dni , která byla ke stejnému datu ve schvalovacím procesu ze strany Evropské komise. 3

4 1. Pokrok v realizaci programu 1.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Kumulativní pokrok k datu konání Monitorovacího výboru Tabulka č.1 poskytuje souhrnné (kumulativní) informace o pokroku v realizaci, platné k datu konání zasedání MV ROP NUTS II Jihozápad. Jako zdroj dat zde byl použit centrální informační a monitorovací systém MSC2007, jak požaduje Pokyn pro tvorbu Zprávy o realizaci. Z důvodu velkého rozsahu je zařazena jako příloha č. 1 této Zprávy (v ní jsou data rozdělena po jednotlivých oblastech podpory ). Níže je pak uvedena pouze kumulativní přehledová tabulka. Tabulka 1: Pokrok v realizaci od počátku programového období k Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a ,76 745, , , , , , , , ,79 660, ,12 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k Veřejné prostředky celkem Přepočteno kurzem Evropské centrální banky (dále jen ECB ) 1 = 24,098 (září 2011) Pozn.: Procentuální pře každé z kategorií v relaci k celkové alokaci podpory na programové období byl počítán pouze pro příspěvek Společenství, neboť je třeba respektovat, že alokace programu je složena z příspěvku Společenství a příspěvku ze státního rozpočtu, kdežto ostatní kategorie obsahují též příspěvky z ostatních veřejných rozpočtů. Finanční požadavky žadatelů převýšily alokaci na programové období o 171 procent, což svědčí o vysokém zájmu žadatelů o poskytnutí podpory z. Z této částky celkové alokace již bylo k vyčerpáno 78 procent. Pod pojmem vyčerpáno zde rozumějme smluvní závazky příjemců. Naopak proplaceno bylo 34 procent alokace, což je však vzhledem ke stupni implementace programu velice slušné číslo. Stejný objem finančních prostředků pak byl zahrnut i v souhrnných žádostech o platby zaúčtovaných Platebním a certifikačním orgánem (dále jen PCO ). Z důvodu pozastavení procesu certifikace finančních prostředků na počátku roku 2010 (způsobeného řešením nesrovnalosti ÚRR JZ) byly k prozatím certifikovány čtyři procenta alokace programu na programové období Obnovení certifikace je nejdůležitějším aspektem, s nímž je spojen další chod. V současné době je výhled v tomto směru optimistický (blíže viz kapitola 1.4 této Zprávy). 4

5 1.1.2 Pokrok od minulé Zprávy o realizaci Tabulka č. 2 prezentuje pokrok v implementaci od poslední verze Zprávy o realizaci (od ) k Jako zdroj dat byl i zde použit centrální informační a monitorovací systém MSC2007, jak požaduje Pokyn pro tvorbu Zprávy o realizaci ROP NUTS II Jihozápad. Z důvodu velkého rozsahu je zařazena jako příloha č. 2 této Zprávy (v ní jsou data rozdělena po jednotlivých oblastech podpory ROP NUTS II Jihozápad). Níže je pak uvedena pouze kumulativní přehledová tabulka. Tabulka 2: Pokrok v realizaci za období od do Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a ,76 745, ,91 1 9, , ,63 536, ,26 483, ,07 0,00 0 0,00 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k Veřejné prostředky celkem Přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 (září 2011) Pozn.: Procentuální pře každé z kategorií v relaci k celkové alokaci podpory na programové období byl počítán pouze pro příspěvek Společenství, neboť je třeba respektovat, že alokace programu je složena z příspěvku Společenství a příspěvku ze státního rozpočtu, kdežto ostatní kategorie obsahují též příspěvky z ostatních veřejných rozpočtů. Z tabulky č. 2 vidíme, že v období od do došlo k pokroku v implementaci téměř ve všech aspektech s výjimkou certifikace. Bylo předloženo pět projektových žádostí za 9,91 (téměř 239 Kč). Největší posun jsme pak zaznamenali v počtu podepsaných smluv o podmínkách poskytnutí dotace s příjemci. Za uvedené období bylo podepsáno 43 smluv za 76,63 (téměř 1,85 mld. Kč), což je deset procent celkové alokace na program na programové období Od do bylo příjemcům proplacen 22,26 (tj. více než půl miliardy Kč). Do souhrnných žádostí o platby bylo za stejné období zahrnuto 27,82 Kč (tj. 670,46 Kč), což jsou čtyři procenta alokace. 5

6 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni V tabulkách č. 3 7 sledujeme průběžný stav plnění věcných ukazatelů (indikátorů) ROP NUTS II Jihozápad, a to jak na úrovni programu (tabulka č. 3), tak na úrovni jednotlivých prioritních os (tabulky č. 4 až 7). Hodnoty jsou generovány z centrálního informačního a monitorovacího systému MSC2007. Do sloupce závazek příjemce se promítají projekty ve stavech P4 Smlouva podepsána, P45 Projekt v realizaci, P5 Realizace projektu ukončena, P6 Financování projektu ukončeno a P7 Výdaje projektu certifikovány. Do sloupce dosažená se načítají skutečně dosažené hodnoty indikátorů, tedy hodnoty u projektů s odevzdanou Monitorovací zprávou (od stavu P45 Projekt v realizaci po stav P7 Výdaje projektu certifikovány včetně stavů P5 a P6). Jak udává Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období a zároveň Pokyn pro tvorbu Zprávy o realizaci operačního programu pro Monitorovací výbor, jakéhokoliv operačního programu má v sekci zabývající se věcným pokrokem programu prezentovat pouze hodnoty indikátorů u projektů v pozitivních stavech. V případě se toto pravidlo stalo stěžejním v průběhu roku 2011, kdy byl nově zřízen stav projektu N6 Projekt pozastaven. Z pohledu centrální metodiky se jedná o negativní stav projektu, a tento není tudíž reflektován v závazcích příjemců ani v dosažených hodnotách monitorovacích ukazatelů. Ke dni se ve stavu N6 Projekt pozastaven nacházelo celkem 23 projektů. Projekty se do stavu pozastaveny dostaly především z důvodu šetření nesrovnalosti ÚRR JZ (jedná se o projekty, které šetří Policie České republiky, dále jen PČR ), vedle toho zde najdeme i projekty, u nichž je aktuálně řešena jiná nesrovnalost (jsou např. posuzovány Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, dále jen ÚOHS ). Projekty nacházející se v tomto stavu však nebyly k datu tvorby této Zprávy z procesu implementace zcela vyloučeny (jejich realizace byla pouze pozastavena, a to především z pohledu jejich administrace ÚRR JZ). V případě kladného vyjádření příslušných orgánů, které projekty nějakým způsobem prošetřují, bude jejich administrace obnovena a lze předpokládat navýšení průběžných hodnot relevantních indikátorů. Tabulka 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemce Dosažená Počet podpořených projektů celkem Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Počet projektů Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Plocha v ha Plocha v m2 Plocha v m ,35 70, ,35 136, ,88 15, , , , ,96 6

7 Kód indikátoru Název indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Plocha v ha Výchozí Cílová Závazek příjemce Dosažená ,29 7,51 Zdroj: Výstupní sestava 106/A z MSC2007 k Z tabulky č. 3 zjistíme, že na úrovni operačního programu jsou cílové hodnoty některých indikátorů výrazně přeplněné ( ). Ve většině případů je to způsobeno vysokým zájmem žadatelů, potažmo příjemců o dané ukazatele. U indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem jsme však odhalili pochybení příjemců, kteří chybně zadali cílovou hodnotu indikátoru ve vybraných projektech, respektive špatně interpretovali měrnou jednotku indikátoru (zaměnili hektary za čtvereční metry). Jedná se však pouze o chybu administrativní povahy, na jejímž odstranění se dle nastavených administrativních postupů pracuje. Cílové hodnoty vybraných ukazatelů byly z důvodu vysokého procenta naplnění navýšeny (v tabulce č. 3 jsou však ještě hodnoty původní). Změny jsou součástí, revize č. 4 ke dni , kterou schválil Monitorovací výbor Usnesením č. 76/2011. K byla tato revize ve schvalovacím procesu ze strany Evropské komise. Tabulka 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center Kód Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Měrná jednotka Počet projektů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená ,04 10, ,12 13, ,7 8, ,43 52, Počet obcí zapojených do IDS Počet obcí Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet upravených regionálních letišť Počet Zdroj: Výstupní sestava 106 z MSC2007 k V prioritní ose 1 Dostupnost center se stupeň naplňování indikátorů pohybuje od nuly do 954 procent jejich cílové hodnoty (dosažená ). Nulové procento plnění registrujeme u indikátoru Počet upravených regionálních letišť, v rámci 12. kola výzev byl však schválen k realizaci projekt a spolufinancování z, který v případě úspěšné realizace cílovou hodnotu indikátoru naplní na sto 7

8 procent. K se projekt nacházel ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen (s příjemcem tedy prozatím nebyla podepsána Smlouva a indikátoru se tudíž do zjištěných údajů nepromítá). Co se týče indikátoru Počet obcí zapojených do IDS 1, přestože došlo již v roce 2010 k výraznému snížení dosažené hodnoty o 300 procent (odstoupení žadatelů, respektive příjemců od žádosti/smlouvy v oblasti podpory 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu ), je cílová tohoto indikátoru stále výrazně přeplněna. Důvodem jsou komplikace při načítání obcí a měst, které mají být zahrnuty do oblasti působnosti realizovaného projektu. Stalo se, že některé obce regionu NUTS II Jihozápad byly započteny hned několikrát několika různými žadateli/příjemci, kteří samozřejmě neměli informace o územním zaměření ostatních projektů předkládaných do oblasti podpory 1.2. Nicméně cílová tohoto indikátoru je předmětem, revize č. 4 ke dni , která je k datu tvorby této Zprávy v procesu schvalování ze strany EK. V případě indikátoru Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy dojde k navýšení dosažené hodnoty v případě kladného vyjádření příslušných orgánů, které šetří vybrané projekty, jenž se k nacházely ve stavu N6 Projekt pozastaven. Závazek příjemce i dosažená se pravděpodobně zvýší i u indikátoru Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem, neboť registrujeme několik projektů, u nichž figuruje právě tento ukazatel, ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen. Stejná situace panuje také v souvislosti s indikátorem Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě, kde kromě projektů ve stavu P3 najdeme také projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven. Tabulka 5: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Kód Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet projektů Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet projektů Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet pracovních míst - muži , Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet pracovních míst - ženy ,75 61, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet pracovních míst , Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Počet pracovních míst ,75 1 Integrovaný dopravní systém 8

9 Kód Název indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Plocha v ha ,88 15,25 Plocha , ,72 v m Plocha , ,72 v m Plocha , ,62 v m Plocha , ,96 v m Plocha , ,5 v m Plocha , ,47 v m Plocha v ha ,29 7,51 Zdroj: Výstupní sestava 106 z MSC2007 k Míra naplňování cílových hodnot indikátorů se v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí pohybuje od 48 do 426 procent. Cílové hodnoty ukazatelů indikujících tvorbu pracovních míst jsou rovněž poměrně výrazně přeplňovány, a to z důvodu vysokého zájmu žadatelů, potažmo příjemců. Pracovní místa je možné fyzicky vytvářet v průběhu realizace projektu, nejpozději však do jednoho roku od ukončení projektu. Dosaženou hodnotu nyní můžeme předvídat ze závazku příjemců. Indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb je plněn na 48 procent, avšak závazek příjemce zde činí téměř 92 procent cílové hodnoty indikátoru, proto lze v případě úspěšné realizace projektů v souladu s pravidly předpokládat její bezproblémové naplnění. Indikátor Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů je v současné době naplněn na 75 procent, avšak registrujeme projekty ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, které se zavazují k plnění cílové hodnoty tohoto indikátoru, proto v případě podpisu smluv s příjemci lze očekávat navýšení procenta plnění. Co se týče indikátorů Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem, Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) a Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem, ve všech třech případech již byla jejich cílová několikanásobně překročena. Důvodem je vysoký zájem žadatelů, potažmo příjemců o tyto vybrané indikátory. Cílové hodnoty proto byly navýšeny, změna je součástí revize, revize č. 4 ke dni U indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem je extrémní procento přeplnění cílové hodnoty způsobeno administrativním pochybením žadatelů, potažmo příjemců, kteří zaměnili měrnou jednotku indikátoru při jeho výběru v Benefit7. Na opravě cílové hodnoty se pracuje. 9

10 Tabulka 6: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu Kód Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet vytvořených produktů pro orientaci a směřování návštěvníků Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Počet pracovních míst muži Počet pracovních míst ženy Počet pracovních míst Počet kilometrů ,85 51, ,6 74, , ,19 19,4 Počet Počet objektů Počet Počet produktů Zdroj: Výstupní sestava 106 z MSC2007 k Naplňování realizovaných indikátorů v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu se pohybuje od 24 do 298 procent. Nejméně naplňována je cílová indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (24 procent). V rámci 5. kola výzev byla v oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu vyhlášena samostatná výzva na aktivitu výstavba cyklostezek a cyklotras včetně doprovodných služeb. Procento plnění tohoto indikátoru se díky ní navýšilo, přesto i nadále zůstává nízké. Další přijaté žádosti lze očekávat v souvislosti s vyhlášením 17. výzvy, kde je výstavba cyklostezek a cyklotras jednou z hlavních podporovaných aktivit. Registrujeme také projekty ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, tudíž i zde je prostor pro další zvýšení procenta naplňování cílové hodnoty zmíněného indikátoru. Opačný stav, a to vysoké přeplnění cílové hodnoty, sledujeme u indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem. V souvislosti s tím už nebyla aktivita, jíž se dotýká indikátor, předmětem výzvy v rámci 17. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad (externě vypracovaná studie a analýza Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad neidentifikovala potřebu dále podporovat a realizovat tuto aktivitu na území regionu soudržnosti Jihozápad). Zmíněná analýza naopak poukázala na vhodnost dále rozvíjet aktivitu výstavba nebo rekonstrukce sportovně-rekreačních zařízení na území regionu soudržnosti Jihozápad. Proto je tato aktivita jednou z podpořených v rámci 17. kola výzev, je zde tedy možnost přijetí dalších projektových žádostí a navýšení dosažené hodnoty indikátoru Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení. V souvislosti s tímto indikátorem rovněž evidujeme projekty ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, i zde je tedy potenciál dalšího zvýšení dosažené hodnoty indikátoru. 10

11 Tabulka 7: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 Technická pomoc Kód Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídicích a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Počet projektů Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Počet Počet Zdroj: Výstupní sestava 106 z MSC2007 k Procento naplňování cílových hodnot indikátorů v prioritní ose 4 Technická pomoc se pohybuje od 27 do 120 procent. Zdánlivě nejproblematičtějším indikátorem zde zůstává Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc. K byl naplněn z 27 procent a závazek příjemce činí 33 procent. Je však důležité si uvědomit, že se nachází přibližně v polovině implementačního procesu a programového období , proto budou další projekty technické pomoci realizovány v následujících letech. Na počátku implementace byla zvažována určitá strategie předkládání projektů technické pomoci (např. na každou z komplexnějších aktivit by bylo možné připravit samostatný projekt), později se však ukázala jako vhodnější strategie jiná (realizace dvou projektů technické pomoci ročně). Ačkoliv tedy není naplněna cílová tohoto indikátoru zcela optimálně, proces implementace ROP NUTS II Jihozápad není tímto ohrožen. Navíc cílová indikátoru je součástí revize cílových hodnot vybraných indikátorů, která byla provedena v souvislosti s revizí č. 4 ke dni , jež je v současné době v procesu schvalování ze strany Evropské komise (dále jen EK ). V rámci technické pomoci probíhá kontinuální výzva (s datem ukončení v roce 2013), která byla vyhlášena jakožto osmé kolo výzev. Na základě výsledků z minulých Zpráv o realizaci byl žadatel upozorněn, aby volil širší škálu z nabízené sady indikátorů tak, aby nedocházelo k přeplňování některých ukazatelů a naopak k nedostatečnému nebo dokonce nulovému plnění ukazatelů jiných. Z praxe totiž víme, že ačkoliv dochází k realizaci četných aktivit, dlouhou dobu se nepromítaly do monitorovacích ukazatelů. 11

12 1.3 Hlavní aktivity v období od minulého jednání Monitorovacího výboru Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Dne se konalo 30. řádné zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen VRR ). Výbor zde mimo jiné schválil revidované metodické příručky a dokumenty. Usnesením č. 499/2011 dále schválil výběr projektů k realizaci v rámci 11. výzvy včetně upravené procentní struktury financování těchto projektů s ohledem na snížení intenzity podpory u projektů v režimu Regionální investiční podpory (dále jen RIP ) dle vyjádření EK ze dne a dále u všech projektů s ohledem na změnu struktury financování dle Usnesení Vlády ČR č. 64/2011, týkající se zrušení kofinancování ze státního rozpočtu od (s výjimkou 5. a 6. výzvy). Jedním z dalších bodů byl aktuálně schválený Plán výzev na rok 2011 (Usnesení č. 501/2011). Kompletní seznam usnesení z tohoto jednání VRR je k dispozici na webových stránkách v sekci ROP Jihozápad. Dne byla vyhlášena 14. výzva (přijetím Usnesení č. 502/2011 VRR). Je zaměřena na oblast podpory 1.3 A Modernizace vozového parku veřejné dopravy (železniční kolejová vozidla) a na 1.3 C Modernizace vozového parku veřejné dopravy (regionální vozidla). Projektové žádosti bylo možno předkládat od do (1.3 A) a do (1.3 C). Dne byla rovněž vyhlášena 15. kontinuální výzva k předkládání dílčích projektů Integrovaných plánů rozvoje měst do oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center. Projekty je možné předkládat od do Tato výzva byla vyhlášena přijetím Usnesení č. 504/2011 VRR. Stejným Usnesením pak byla ukončena 4. kontinuální výzva k předkládání dílčích projektů Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM ). Dne proběhlo 10. korespondenční hlasování VRR. Výbor zde Usnesením č. 518/2011 schválil částečnou změnu textu výzvy ze dne pro předkládání projektů v rámci 14. kola výzev. Změna se týkala opravy čísla notifikačního nařízení. Předběžný termín zveřejnění výsledků 14. výzvy na webových stránkách ÚRR JZ je Dne se uskutečnilo 11. korespondenční hlasování VRR. Usnesením č. 519/2011 schválil částečnou změnu v rámci schvalování projektů 11. výzvy. Vzhledem ke snížení intenzity podpory u projektů v režimu Regionální investiční podpory dle vyjádření Evropské komise ze dne a ke změně struktury financování dle usnesení vlády č. 563 ze dne a dále dle usnesení vlády č. 675 ze dne a č. 64 ze dne došlo ke změně výše dotace u projektů předložených v rámci 11. výzvy oproti výši dotace uvedené ve výzvě k předkládání žádostí ze dne Na základě administrativního pochybení nedošlo při přípravě materiálu 479/2011 ze dne k promítnutí všech těchto změn do nově navrhované výše dotace ke schválení. Z tohoto důvodu byl na 11. korespondenčním zasedání předložen a schválen upravený seznam obodovaných projektů a upravený seznam projektů ke schválení. Vzhledem k úpravě výše dotace u všech projektů má jeden z projektů, který byl původně doporučen s výhradou, možnost získat celou výši dotace, a do seznamu projektů ke schválení přibyl zároveň jiný projekt, který je na hranici alokace a je tedy doporučen s výhradou, což znamená, že mu bude dotace krácena. Žadatel byl v souladu s Operačním manuálem vyzván k odsouhlasení formuláře Návrh změn výše dotace. Usnesením č. 520/2011 změny a souhlasy ŘO ve schválených projektech a Usnesením č. 521/2011 závěrečný účet za rok Dne se uskutečnilo 31. mimořádné zasedání VRR. Na programu mělo pouze drobné úpravy a změny dokumentů. Dne se pak konalo 32. řádné zasedání VRR. Usnesením č. 529/2011 bylo vyhlášeno 17. kolo výzev pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, konkrétně pro aktivity 3.1A Zkvalitnění a rozvoj zejména doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch a 3.1B Zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky na cestovním ruchu v regionu. Stejným Usnesením č. 529/2011 vzal VRR na vědomí analýzu Integrovaných plánů rozvoje území (dále jen IPRÚ ) NUTS II Jihozápad, která se stala podkladem pro vyhlášení 17. kola výzev ROP NUTS II Jihozápad. Dále Výbor Usnesením č. 531/2011 schválil k realizaci výběr projektů v rámci 13. výzvy. Usnesením č. 532/2011 byl také schválen dílčí projekt Relax centrum Štruncovy sady v rámci 12

13 Integrovaného plánu města Plzně JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury Kompletní seznam usnesení z tohoto jednání VRR je k dispozici na webových stránkách v sekci. Dne proběhlo 12. korespondenční hlasování VRR. Jediným schvalovaným bodem zde byly změny v projektech schválených v rámci. Změny metodiky (změny a dodatky dokumentů ) 1/ Programový dokument Ve sledovaném období byla provedena revize, týkající se sladění indikátorů programu, jejímž obsahem jsou následující změny (v souvislosti s touto změnou byla provedena i úprava Prováděcího dokumentu ROP NUST II Jihozápad): Na základě pokynu NOK ze dne k úpravě cílových hodnot indikátorů přistoupil ROP NUTS II Jihozápad k analýze stávajících smluv o poskytnutí dotace z pohledu smluvně vázaných hodnot indikátorů. Výstup této analýzy byl porovnán s nastavenými cílovými mi (nastavenými v roce 2007) a na základě tohoto porovnání byly dále řešeny indikátory s méně než 80 nebo více než 200 plánované cílové hodnoty (tzn. nenaplňované, resp. přeplňované indikátory). Smluvní hodnoty těchto indikátorů byly dále vyhodnoceny z pohledu plánovaných výzev a jiných vlivů, které mohou mít vliv na budoucí stav indikátorů. Výstupem této komplexní analýzy je sada indikátorů, jejichž cílové hodnoty byly doporučeny k revizi. Tato analýza také pracovala s doporučeními z externí evaluační studie Evaluace nastavení indikátorové soustavy, finančního a věcného pokroku ROP NUTS II Jihozápad, provedené v roce Dne 30. srpna 2010 byla rozhodnutím Evropské komise (2010/475/EU a 2010/476/EU) na základě článku 17 Meziinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení stanovena dodatečná alokace pro Českou republiku pro roky v celkové výši Následně bylo na národní úrovni usnesením vlády ČR č. 817/2010 ze dne 16. listopadu 2010 rozhodnuto o rozdělení dodatečných prostředků mezi jednotlivé operační programy. Na základě tohoto usnesení byly pro určeny dodatečné prostředky ve výši pro alokaci , jenž byly alokovány do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Na základě Usnesení Vlády ČR č. 382/2011 ze dne 18. května 2011, kdy Vláda ČR rozhodla o schválení změn operačních programů ve smyslu návrhů předložených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále též MMR ČR), je navržena realokace prostředků do oblasti podpory 2.4 ROP NUTS II Jihozápad. Přesun prostředků z Operačního programu Technická pomoc byl schválen v celkové výši 800 Kč pro všechny Regionální operační programy (dále též ROP ), což dle multikriteriálního klíče, jímž byla stanovena alokace pro jednotlivé ROP na začátku programovacího období , znamená, že pro ROP Jihozápad bylo vyčleněno Revize programového dokumentu byla schválena MV usnesením 76/2011 ze dne , ve kterém také MV a pověřil Řídící orgán k zapracování Usnesení Vlády č. 382/2011 a též změny cílových hodnot indikátorů do předkládané revize ROP. Kompletní revizi č. 4 ke dni pak MV schválil v rámci korespondenčního hlasování usnesením 77/2011 ze dne Následně byla revize na konci července odeslána ke schválení Evropské komisi. 2/ Operační manuál s platností od (verze 2.0 revize č. 19) Při revizi byly provedeny úpravy, které vycházejí z praktických potřeb ÚRR JZ a z provedených auditů Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS ) popř. ze změn centrálních metodických dokumentů a legislativy. Text byl na několika místech upraven rovněž formálně. Drobné změny se týkaly úpravy a doplnění pojmu referenční období v kapitole 3 - DEFINICE ZKRATEK A POJMŮ, dále v kapitole 4 - SYSTÉM ŘÍZENÍ DOKUMENTACE OP došlo k doplnění možnosti stvrdit převzetí řízené kopie OM kromě podpisu i např. em. V kapitole 10 - ADMINISTRATIVNÍ PROCESY nebude informace o nevyčerpaných alokacích pro náhradní projekty zasílána územním odborům měsíčně, ale pouze vždy po obdržení informace o změně vzniklé neuzavřením či odstoupením od smlouvy apod. V této kapitole rovněž došlo k úpravě odpovědností za zasílání oznámení náhradním projektům. Kapitola 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ byla doplněna o vybírání správních poplatků v daňovém řízení a o další změny na základě revize Rozhodnutí ředitele č. 1. Kapitola 12 KONTROLA doznala změn v podobě zpřesnění textu u procesů PAS, a změny termínů pro předkládání Roční zprávy o výsledku finančních 13

14 kontrol a hlášení nesrovnalostí na vnější úroveň. Dále bylo doplněno, že v případě promíjení odvodu nebude na základě stanoviska ÚOHS nutné posuzovat veřejnou podporu, toto bylo doplněno i u pojmu veřejná podpora v kapitole 3. V kapitole 18 PŘÍLOHY byla opravena formální chyba ve vahách výběrových kritérií pro oblast podpory 2.1 (příloha č. 17) a příloha tak byla slazena s kritérii, které byly schváleny Monitorovacím výborem Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a dle kterých hodnocení projektů probíhá. V příloze č. 1 byl změněn seznam členů VRR. 3/ Operační manuál s platností od (verze 2.0 revize č. 20) V rámci této přeložené verze byl v OM revidován legislativní rámec a platnost uvedených metodik (kapitola 2 - LEGISLATIVNÍ RÁMEC OM). V kapitole 4 - SYSTÉM ŘÍZENÍ DOKUMENTACE byla zrevidována tabulka č. 5 - Přehled Zpracovatelů, Revizorů a Schvalovatelů. Do kapitoly 6 - IMPLEMENTACE PROGRAMU byla vložena aktualizovaná organizační struktura, která byla schválena usnesením VRR č. 514/2011 ze dne Další úpravy se týkaly převážně kapitoly 10 - ADMINISTRATIVNÍ PROCESY. Jednalo se především o změnu kontroly projektů technické pomoci, která spočívala ve zpřesnění postupu a frekvence kontrol a to následujícím způsobem: Kontrola položek projektu technické pomoci bude probíhat na rozdíl od běžných projektů (projekt je kontrolován celý) pouze na vzorku o velikosti 10 z celkové počtu položek. V případě kontroly výdajů vztahujících se ke kontrole mezd, bude kontrolu těchto výdajů provádět vedoucí OV. Fyzická kontrola bude provedena vždy jedenkrát za dobu realizace projektu. Tyto změny se dotkly i postupů v kapitole 12 a 13. Další zpřesnění postupu bylo provedeno u vytváření rozpisu hlavních a vedlejších finančních manažerů. Projektu je vždy přidělen pouze hlavní finanční manažer, vedlejší je přidělen až při předložení monitorovací zprávy nebo před fyzickou kontrolou. Tento postup se dotkl i kapitoly 18. Kapitola 10 nově umožnila v případě využití externího experta v rámci realizace projektu (nikoliv ve fázi hodnocení) upřednostnit oslovení experta, se kterým již byla navázána spolupráce a který se již ve spolupráci s ÚRR JZ osvědčil. V rámci kapitoly 10 byla rovněž zrevidována část I.6, která se týká konzultací a jejich evidence a dále byla upřesněna skartace složky Kopie. Drobná úprava se týkala vystavování resp. nevystavování dokladu o předběžném závazku. V kapitole 12 KONTROLA byla zpřesněna administrativní kontrola v tom smyslu, že hlavní finanční manažer odpovídá za věcnou stránku prováděné kontroly a vedlejší finanční manažer kontroluje již jen správnost vyhotovení kontrolního listu, popřípadě může na základě částečné kontroly zpřesnit uvedená tvrzení. Kromě výše zmíněné kontroly projektů technické pomoci, byla upravena také ustanovení týkající se daňového řízení, které je nyní prováděno právníkem ÚRR JZ (došlo k personální změně přesunu právníka odboru řízení na pozici právníka ÚRR JZ, což bylo projednáno na VRR ). Dále v této kapitole a v návaznosti na to v celém OM byl upraven odkaz na Metodiku realizace kontrol, jejíž postupy byly začleněny do dokumentu Příručka pro kontrolora. V rámci vnitřního kontrolního systému byla rovněž doplněna obecná možnost zkontrolovat procesy v rámci ÚP vedoucím ÚČ a opačně. A konečně kapitola 18 PŘÍLOHY zaznamenala změny především v příloze č. 2, kam byla vložena aktualizovaná výběrová kritéria pro oblast podpory 3.1, schválená Monitorovacím výborem dne Od revize č. 20 nebudou již součástí OM pracovní profily. Tato rozsáhlá příloha byla přetvořena do podoby Rozhodnutí ředitele č. 26. V souvislosti se změnou rozpisu finančních manažerů byla aktualizována příloha č / Metodické pokyny Metodický pokyn k poskytování stanoviska k veřejné podpoře (verze 1.2) ke dni Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy (verze 1.7) ke dni Metodický pokyn ke způsobilým výdajům (verze 2.0) revize č. 7 ke dni Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory (verze 2.0) ke dni / Metodická oznámení Metodické oznámení č. 12, revize č. 3 k upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh, výdajů spojených s řízením projektu, supervize projektu a výdajů na technický dozor apod. ze dne Metodické oznámení č. 14, revize č. 2 k bližší specifikaci změn v projektech ze dne Metodické oznámení č. 24 k systému náhradních projektů ze dne

15 Metodické oznámení č. 25 k předběžné kontrole zadávací dokumentace a dokumentů vztažených k zahájení zakázky před vlastním vyhlášením veřejné zakázky ze dne / Jiné metodické materiály Příručka pro žadatele pro oblast podpory 1.3 (verze 3.0) a 2.1 (verze 2.0) ke dni , Příručka pro žadatele pro oblasti podpory 3.1 (verze 5.0) ke dni Příručka kontrolora (verze 3.0) revize č. 13 s platností od Příručka pro příjemce (verze 3.8) ke dni Závazné metodické stanovisko č. 9, revize č. 2 k dodržení zásady hospodárnosti a přiměřenosti způsobilých výdajů ke dni Příručka BENEFIT7 (verze 2.0) revize č. 9, ke dni Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu Projekty vyžádané Policií ČR V současné době je v držení PČR celkem 118 projektů. Většina z těchto projektů však nebyla schválena k realizaci. Pouze 29 z těchto projektů bylo schváleno VRR k financování. Na základě intenzivní komunikace mezi ÚRR JZ, MMR a PČR došlo k opětovnému proplácení projektů. Nejprve povolilo MMR, na základě jednání ze dne a potvrzení správnosti přehodnocení projektů, proplácení projektů v držení PČR z 5. a 6. výzvy. Proplácení projektů z 2. a 3. výzvy bylo podmíněno schválením úhrady korekce oběma kraji. Tato korekce (neboli finanční oprava) byla navržena na základě kontroly PCO v listopadu 2010, kdy bylo zjištěno systémové pochybení při hodnocení 2. a 3. výzvy ROP JZ. V období června až srpna 2011 oba kraje schválily zaplacení korekce. Tuto skutečnost ÚRR JZ sdělil MMR, které následně svým dopisem ze dne povolilo proplácení projektů ze 2. a 3. výzvy s výjimkou projektů, které PČR výslovně označila jako nevhodné k proplacení. Projekty, které nejsou doporučeny k proplacení jsou vedeny ve stavu N6 Projekt pozastaven (je pozastavena jejich administrace a veškeré lhůty pro administraci projektů). Kontrola PCO a navržená finanční oprava Dne proběhla na ÚRR JZ kontrola ze strany PCO, avizovaná na 7. zasedání MV, konaném Na 8. zasedání MV dne vzal MV na vědomí informace o výsledcích této kontroly (usnesení č. 65/2011). Jednalo se o kontrolu systému pro čerpání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF ) pro regionální rozvoj na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Cílem kontroly bylo ověřit postupy pro výběr a hodnocení projektů spolufinancovaných z. Výsledkem kontroly bylo potvrzení pochybení při výběru a hodnocení projektů 2. a 3. výzvy, které již není možné napravit. Pochybení bylo identifikováno jako systémové. Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné finanční aspekty nesprávného postupu vyjádřit, přiklonil se PCO k plošné korekci ve výši 5 dotčených výdajů a doporučil, aby Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen RRRSJ ) provedla finanční opravu sama jako Řídící orgán, což legislativa umožňuje. Ministerstvo financí (dále jen MF ) navíc předpokládá, že RRRSJ bude následně MF ČR oficiálně informovat o provedení finanční opravy, včetně jejího odůvodnění, vyčíslení a harmonogramu plateb. MF ČR tak považuje RRRSJ za subjekt příslušný k provedení navrhované finanční opravy a provedení finanční opravy na úrovni RRRSJ představuje tudíž za jediný (navíc MF ČR požadovaný a předem aprobovaný) prostředek k obnovení certifikace výdajů. Základem pro vý výše finanční opravy bude objem skutečně vyplacených prostředků na realizované projekty v rámci 2. a 3. výzvy. Finanční oprava nebude uplatněna vůči příjemcům a proplácení jejich žádostí o platbu bude probíhat standardním způsobem. Úhrada provedené finanční opravy by měla být realizována z krajských rozpočtů, a to postupnými platbami na účet PCO. PCO bude následně na základě obdržených splátek finanční opravy postupně odečítat příslušné částky od Výkazu výdajů zasílaných Evropské komisi. Nicméně celková alokace operačního programu nebude o tuto finanční 15

16 opravu krácena. Prostředky ERDF odpovídající objemu provedené finanční opravy bude možné znovu použít na nové projekty z nově vyhlášených výzev. Na minulém zasedání MV byli členové informováni o průběhu vyjednávání ohledně uhrazení korekce z rozpočtu obou krajů a PCO potvrdil, že zahájí certifikaci, jakmile bude uhrazení korekce schváleno zastupitelstvy krajů a budou PCO předloženy smlouvy uzavřené mezi RRRSJ a kraji o navýšení prostředků spolufinancování. Dne VRR Usnesením č. 544/2011 vzal na vědomí veškerou dokumentaci a korespondenci vztahující se ke kontrole PCO, dále vzal na vědomí doporučení PCO k provedení paušální finanční opravy a zavázal se k provedení plošné finanční opravy navržené PCO ve výši 5 z proplacených prostředků 2. a 3. výzvy ROP JZ, a to s vědomím toho, že VRR při svém rozhodnutí vychází z protokolu Platebního a certifikačního orgánu a neprovádí vlastní skutková zjištění ani právní hodnocení kontrolních zjištění PCO. Dne schválilo zastupitelstvo Plzeňského kraje Usnesením č. 782/11 navýšení prostředků ke spolufinancování projektů (tj. uhrazení korekce na účet ROP NUTS II Jihozápad) ve výši 5 procent z vyplacených prostředků na projekty z 2. a 3. výzvy a to ve výši 93 Kč. Zároveň zastupitelstvo pověřilo hejtmana Plzeňského kraje podpisem smlouvy o tomto převodu finančních prostředků. Smlouva byla podepsána dne a první splátka proběhla dne Dne schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje Usnesením č. 281/2011/ZK-25 poskytnutí dotace na provedení finanční opravy rovněž ve výši 5 procent z proplacených prostředků 2. a 3. výzvy a to ve výši 150 Kč. Zároveň byli pověřeni členové VRR, aby prověřili možnost podání žalobního návrhu, který by prověřil legálnost postupů PCO a v této věci. Dne schválilo zastupitelstvo znění smlouvy o převodu finančních prostředků. Smlouva byla podepsána dne a první splátka proběhla dne Na základě těchto skutečností dne zažádal ÚRR JZ o obnovení certifikace výdajů PCO. Dne oznámil PCO obnovení certifikace výdajů zaúčtovaných v IS Viola v období od do Zároveň PCO požádal o doplnění a dodání souvisejících dokumentů do , 2011, včetně smluv s Jihočeským a Plzeňským krajem (byly podmínkou pro zahájení certifikace). 1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru Poslední řádné zasedání MV se konalo Členové MV ROP NUTS II Jihozápad schválili všechny předkládané materiály (viz kapitola 3.4 této Zprávy). Hlavními závěry tohoto jednání MV byly následující: EK klade velký důraz na pečlivou kontrolu projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa (předložen do oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť v rámci 12. výzvy). Komise vyzdvihla zejména potřebu tvorby detailního obchodního plánu, studie proveditelnosti, analýz udržitelnosti projektu a analýz rizik. Reakce ÚRR JZ: Probíhá komunikace ÚRR JZ a zástupců příjemce s EK. U projektu byly provedeny všechny důležité analýzy (např. studie proveditelnosti, udržitelnosti projektu). Zároveň byl dne osloven Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS ) s požadavkem o stanovisko k veřejné podpoře. Dne se ÚOHS vyjádřil v tom smyslu, že pokud bude projekt realizován tak, jak bylo nastíněno na jednání zástupců Jihočeského kraje a ÚRR JZ s DG Regio dne , tak veřejnou podporu pravděpodobně nezakládá. Zároveň se však vyjádřil, že od výše uvedeného jednání se mohlo stanovisko EK změnit, a proto ÚOHS doporučil, aby byl projekt ještě konzultován s EK. Na základě těchto informací je projekt na ÚRR JZ veden jako rizikový z pohledu veřejné podpory a velikosti projektu. Dne zaslala EK další dotazy k projektu. Tyto dotazy se týkaly především problematiky velkého projektu a způsobů, jak bude s tímto rizikem pracováno. Na tento dopis reagoval ÚRR JZ dne s dodatečnými informacemi o charakteru a rozsahu předkládaného projektu. Projekt byl schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti s celkovými výdaji projektu (včetně nezpůsobilého výdaje DPH) ve výši ,00 Kč. V dopise byla EK ujištěna o tom, že uvedený roz projektu vychází z platného stavebního povolení. Lze očekávat, stejně jako u jiných projektů předkládaných do ROP JZ, že realizací výběrového řízení dojde spíše ke 16

17 snížení skutečných nákladů. Zároveň si je příjemce vědom rizika a bude činit veškeré kroky, aby nedošlo k dalšímu navyšování rozpočtu. Zároveň byl upřesněn směnný kurz, který byl pro posouzení použit a který je fixován dnem schválení projektové žádosti. Kurz ECB platný pro měsíc duben byl 24,258 Kč/, celkové výdaje projektu pak jsou ve výši ,29. Na závěr byla také vysvětlena terminologie použitá při pojmenování projektu, aby nevnikl dojem, že předkládaný projekt je pouze jednou etapou z víceetapového projektu, což neodpovídá skutečnosti. Zvolený název byl použit tak, aby korespondoval s názvem projektové a technické dokumentace. Dne zaslala EK dopis na ÚRR JZ s dalšími dotazy ohledně národní koncepce letecké dopravy, udržitelnosti projektu s rizikem záporného cash-flow, schopnosti letiště nalákat zákazníky v době, kdy dochází ke snižování přepravních výkonů v letecké dopravě a také s dotazem k posouzení dopadů projektů na životní prostředí. Ve spolupráci s příjemcem tvoří ÚRR JZ odpověď. Cílové hodnoty vybraných indikátorů jsou mnohonásobně přeplňovány (zejména v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí), mnohdy o více než 200 procent. Reakce ÚRR JZ: Cílové hodnoty vybraných indikátorů jsou předmětem revize ROP NUTS II Jihozápad č. 4 ke dni , kterou schválil MV na minulém jednání dne Usnesením č. 76/2011. K byla tato revize ve schvalovacím procesu ze strany EK. Co se týče cílové hodnoty indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras celkem, ta prozatím měněna nebude, neboť předpokládáme její další navýšení v souvislosti s vyhlášením 17. výzvy. Analýza IPRÚ NUTS II Jihozápad je dána na vědomí všem členům MV ROP NUTS II Jihozápad. Reakce ÚRR JZ: Analýza IPRÚ NUTS II Jihozápad bude součástí programu desátého zasedání MV jako materiál č. 80/2011. V oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center hrozí riziko nedočerpání, je ohroženo splnění pravidla n+3/n+2, je opožděno plnění cílových hodnot monitorovacích ukazatelů. Podle slov zástupců statutárních měst České Budějovice a Plzeň je ohrožení čerpání způsobeno především zrušením kofinancování ze státního rozpočtu od Z důvodu zrušení kofinancování musela být opětovně vyhlášena výzva (s novými podíly dotace) k předkládání dílčích projektů IPRM. Reakce ÚRR JZ: V souvislosti s komplikovaným čerpáním v oblasti podpory 2.1 pokračuje intenzivní komunikace ÚRR JZ se zástupci statutárních měst České Budějovice a Plzeň. Dochází k průběžným úpravám finančních a časových plánů jednotlivých IPRM a dílčích projektů (např. v souvislosti se zrušeným kofinancováním ze státního rozpočtu), k úpravám hodnot monitorovacích indikátorů. V současné době je v oblasti podpory 2.1 zasmluvněno 41 procent alokace oblasti, proplacené prostředky činí 13 procent a certifikováno zde dosud nebylo nic. Na říjnové jednání VRR bude předloženo navýšení alokace 15. výzvy, kdy bude pro IPRM JZ001 a JZ 002 rozpuštěna alokace roku MV vznesl požadavek na zaslání aktualizovaného seznamu projektů, které jsou v držení Policie České republiky, všem členům MV. Reakce ÚRR JZ: Aktualizovaný seznam projektů, které jsou v držení PČR, byl zaslán všem členům MV dne Zástupce EK vznesl požadavek na zaslání průběžné zprávy o tvorbě mid-term evaluace. Reakce ÚRR JZ: Průběžná verze mid-term evaluace Zhodnocení implementace ROP NUTS II Jihozápad v polovině programového období bude součástí programu desátého zasedání MV jako materiál č. 81/2011. Zástupce EK vznesl požadavek na to, aby seznam příjemců zveřejňovaný na webových stránkách byl prezentován v podobě tabulky vytvořené v tabulkovém procesoru (např. Microsoft Office Excel (z důvodu snazšího vyhledávání dat). Reakce ÚRR JZ: Požadavek byl zapracován. Dochází k realizaci opatření, která byla přijata v reakci na doporučení evaluačních studií. Plnění těchto opatření se průběžně sleduje. 17

18 Usnesením č. 70/2011 MV byla dne schválena Výroční zpráva o provádění za rok Nicméně EK v srpnu 2011 zaslala k této schválené Výroční zprávě připomínky. Jejich vypořádání bylo EK zasláno v září Dne EK Výroční zprávu o provádění za rok 2010 schválila. Tabulka 8: Vypořádání připomínek EK k Výroční zprávě o provádění za rok Data v systému SFC2007 v tabulce Finanční pokrok po prioritních osách nekorespondují s daty v příslušné tabulce obsažené ve Výroční zprávě za rok U indikátorů a byly zjištěny rozdílné hodnoty, uvedené ve Výroční zprávě za rok 2010 a v Programovém dokumentu. 3. V určitých kategoriích výdajů (kódy 28 a 57) již realizované výdaje ke konci roku 2010 přesáhly 100 indikativní alokace ROP JZ na celé programové období. Naopak v jiných kategoriích (kódy 16, 18 a 59) jsou realizované výdaje nižší, než je indikativní alokace. Vysvětlete. Tato připomínka byla řešena na centrální úrovni (Ministerstvo pro místní rozvoj, dále jen MMR ). Evropská komise tuto tabulku v období podávání Výroční zprávy zrušila, v připomínkách ji ale požaduje. V informačním systému MSC2007 je zapracovaná nová tabulka (v metodickém pokynu pro tvorbu Výročních zpráv se jedná o tabulku č. 5 Informace o finančním pokroku operačního programu) dle Nařízení Parlamentu a Rady č. 539/2010, která má původní tabulku nahrazovat. V případě indikátoru je připomínka relevantní. Jeho cílová byla opravena v MSC2007 na 15 (podle Programového a Prováděcího dokumentu ROP NUTS II Jihozápad). Nyní je tedy v souladu cílová indikátoru v Programovém a Prováděcím dokumentu a v MSC2007. V případě indikátoru je chyba administrativní povahy. Cílová indikátoru je v Programovém i Prováděcím dokumentu, ve Výroční zprávě o provádění za rok 2010 a v MSC2007 stejná, a to Ovšem výchozí indikátoru z roku 2007 je rozdílná ve Výroční zprávě o provádění za rok 2007 a v ostatních dokumentech ROP NUTS II Jihozápad, stejně jako v MSC2007. Správná je výchozí Ta figuruje v Programovém i Prováděcím dokumentu ROP NUTS II Jihozápad a v MSC2007, ve Výroční zprávě o provádění za rok 2010 je však uvedena chybně ( ). Tato připomínka byla řešena na centrální úrovni (MMR) a bylo zaujato jednotné stanovisko - výše alokace na jednotlivé kategorie (oblasti podpory) v je pouze indikativní a stanovovala se v roce 2007, tedy na počátku programového období. Zájem žadatelů je však vyšší, než se v roce 2007 předpokládalo (v případě vyšších výdajů, než je indikativní alokace u jednotlivých kategorií výdajů). V případě, že jsou skutečné výdaje v některých kategoriích výdajů nižší, než je indikativní alokace se realizované výdaje ještě zvýší, neboť se navýší ukončených projektů, které jsou v současné době pouze ve stavu realizace nebo ve stavu doporučen/schválen. 18

19 4. Pro jednu kategorii výdajů (kód 76) je ve Výroční zprávě za rok 2010 nižší úroveň výdajů než ve zprávě za rok Vysvětlete. 5. Ekonomické aktivity, představující 23,58 realizovaných výdajů, jsou přiřazeny ke kódu 12 kategorii výstavba. Vysvětlete, jaký typ aktivit/projektů se tímto rozumí. 6. EK doporučuje v kategorii Hospodářská činnost v následující Výroční zprávě nepoužívat označení nevztahuje se a jiné nespecifikované služby tam, kde to není vhodné. 7. V souladu s článkem 4 Prováděcího nařízení č. 1828/2006, musí Výroční zpráva za rok 2010 zahrnovat vyhodnocení výsledků komunikačních aktivit. Pozměňte laskavě kapitolu 7 Výroční zprávy tak, aby odpovídala na všechny otázky v checklistu, Ověřovali jsme možné důvody, které mohly vést k poklesu čerpání, proběhla též komunikace s MMR/NOK. Pokles čerpání v kategorii výdajů 76 byl způsoben automatickým načtením nulového čerpání v záložce Odhad výdajů k sekci Oblast zaměření/prioritní témata v IS Monit7+ u projektů č. 521, 692, 1211 a 1295, ke kterému došlo při přechodu těchto projektů do stavu P6 Financování projektu ukončeno (tedy při finalizaci Závěrečné monitorovací zprávy se Žádostí o platbu). Nulové hodnoty se následně načetly do výstupní sestavy z MSC2007 č. 232, která byla dle platného metodického pokynu pro tvorbu výročních zpráv použita jako zdroj informací o rozpisu využití fondů do Výroční zprávy o provádění za rok Hodnoty čerpání budou u těchto projektů ručně opraveny a bude požádáno o úpravu automatiky u dodavatele systému. Zdrojem informací o rozpisu využití fondů je výstupní sestava č. 232 z MSC2007. Kódy hospodářských činností, které jsou součástí této sestavy, vychází dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE Rev. 1) Nařízení Komise (ES) č. 29/2002, ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění Nařízení (EHS) č. 3037/90, ze dne 9. října V případě je kód hospodářské činnosti 12- výstavba relevantní u celé řady prioritních témat konkrétně 23 regionální/místní komunikace, 24 cyklistické stezky, 25 městská doprava, 57 jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu, 58 ochrana a zachování kulturního dědictví, 61 integrované projekty pro obnovu měst a venkova, 75 vzdělávací infrastruktura a 76 zdravotní infrastruktura. Žadatel sám volí typ hospodářské činnosti (v tomto případě 12 výstavba) podle povahy předkládaného projektu v Benefit7. Tato připomínka byla řešena na centrální úrovni (MMR) Označení vychází z centrálního číselníku hospodářských činností. Číselník Hospodářská činnost vytvořila EK dle Nařízení. Ze strany Komise nebyla k tomuto číselníku podána definice položek. Z toho důvodu používají řídicí orgány číselník neomezený a nemají možnost žadatelům blíže definovat položky číselníku. Tato připomínka byla řešena na centrální úrovni (MMR). Kapitola 7 Výroční zprávy za rok 2010 obsahuje požadované vyhodnocení komunikačních aktivit. Shrnuje výsledky provedené evaluační studie, kterou schválil MV 19

20 který je přílohou tohoto dopisu Usnesením č. 74/2011. Odpovědi na otázky v checklistu jsou součástí vypořádání připomínek, nejsou zapracovány do Výroční zprávy za rok 2010 vzhledem k existenci komplexní evaluační studie uvedené výše. Tabulka 9: Vypořádání připomínek Evropské komise ke kapitole 7 Informování a publicita Výroční zprávy o provádění za rok Jakým způsobem probíhalo vyhodnocení komunikačních aktivit interně nebo externě za přispění externího konzultanta? 2. Vyhodnocuje studie kvantitativní i kvalitativní aspekt komunikační strategie? 3. Jaké byly hlavní (stěžejní) informační aktivity realizované v průběhu programového období? 4. Které jsou hlavní cílové skupiny komunikačních aktivit? Jaké procento komunikačních aktivit je cíleno na širokou veřejnost a jaké na potenciální žadatele a příjemce? Jaké byly použity komunikační kanály? Evaluační studie byla prováděna interně oddělením monitoringu, evaluace a absorpční kapacity. Průzkum veřejného mínění byl však proveden externě, stejně jako vyhodnocení míry medializace programu. Interní zpracovatel tak čerpal z některých externě zpracovaných dat. I některé další podklady pro evaluační studii byly zpracovány externě, jako např. monitoring tisku, analýza monitoringu tisku Evaluační studie hodnotí oba zmíněné aspekty: kvantitativní (výše realizovaných výdajů, uskutečněných aktivit apod.), stejně jako kvalitativní (výsledky dotazníkového průzkumu spokojenosti cílových skupin s poskytováním informací a s kvalitou poskytovaných služeb). Jak zmiňuje Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad za rok 2010, v průběhu programového období byly realizovány následující informační a komunikační aktivity: Konference, veletrhy, letáky a plakáty, webové stránky konzultace, zpravodaj, propagační předměty, tiskové zprávy, tiskové konference, metodiky, manuály, příručky, publikace, digitální média, workshopy, semináře, besedy, vzdělávání interní, prezentace v regionálních médiích aplikace jednotného vizuálního stylu, vyvěšení vlajky Evropské unie každoročně na jeden týden ode dne 9. května, zveřejnění seznamu příjemců na webu. Cílové skupiny Komunikačního plánu ROP NUTS II Jihozápad jsou tyto: a) vnější cílové skupiny (široká veřejnost, politická reprezentace, potenciální žadatelé, žadatelé, příjemci a jejich partneři, koneční uživatelé výstupů projektů, média, experti 20

21 5. Jaké byly realizované výdaje na informační a publicitní aktivity (celkově, za rok)? Specifikujte v absolutních číslech i jako procento z celkové alokace na programové období Které aktivity je možné uvést jako příklady dobré praxe? (expertní okolí) b) vnitřní cílové skupiny (RRRSJ, MV ROP NUTS II Jihozápad, ÚRR JZ) Komunikační plán nevymezuje přesné procento aktivit, které jsou cíleny na širokou veřejnost a které na potenciální žadatele a příjemce. Bližší zacílení aktivit na jednotlivé cílové skupiny viz tabulka níže. využívá následující komunikační kanály: webové stránky, tištěná média (regionální i celostátní tisk), tištěné i elektronické publikace a newsletter, plakáty, digitální média, rozhlas a televize, telefon, osobní setkávání s cílovými skupinami (konference, konzultace, semináře, tiskové konference), 3 D předměty. Většina komunikačních a publicitních aktivit je financována z alokace oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Alokace OP 4.2 na celé programové období činí (ERDF), respektive (veřejné prostředky celkem). V letech byly realizovány výdaje ve výši: ,39 (2007) ,65 (2008) ,76 (2009) ,78 (2010) Ke konci roku 2010 tak byly realizovány výdaje ve výši ,59, tj. 23,5 alokace OP 4.2. Jako příklady dobré praxe lze uvést následující: prezentace úspěšných projektů na Konferenci ROP JZ samotnými příjemci a na webových stránkách formou reportáží, nové webové stránky jejich zpřehlednění a zatraktivnění, bulletin nejčastější chyby příjemců, veřejné zakázky, nová forma Výroční zprávy pro veřejnost její zestručnění a zatraktivnění, semináře častější pořádání seminářů, tematicky zaměřené semináře (např. veřejné zakázky, monitorovací zprávy a žádosti o platbu, udržitelnost), také na konferenci byly zorganizovány tematicky zaměřené diskuze (např. se zástupci bankovních 21

22 7. Sumarizujte hlavní zjištění vaší hodnotící studie. Zvýšily se viditelnost a povědomí o v průběhu programového období? Přispěla komunikační a informační opatření a aktivity ke zvýšení povědomí o ROP NUTS II Jihozápad a o roli Evropské unie (dále jen EU )? 8. Potvrzují zjištění střednědobého vyhodnocení funkčnost a oprávněnost Komunikačního plánu a realizovaných aktivit? Je třeba stávající Komunikační plán nějak modifikovat? Jaká jsou doporučení a jaká opatření by měla být přijata do konce programového období ? ústavů z důvodu zpoždění implementace vyvolaného přehodnocením žádostí 5. a 6. výzvy), pořádání soutěží pro veřejnost výtvarná a novinová soutěž, byl zaznamenán velice vysoký zájem o obě soutěže, ankety na webových stránkách, Pyramida žadatele a Pyramida příjemce na webových stránkách (nyní již pouze ve formě dokumentů).. Jak zmiňuje Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad za rok 2010, průzkum veřejného mínění byl realizován v letech 2007 a Respondenti byli dotazováni na míru povědomí o strukturálních fondech, o ROP NUTS II Jihozápad a o ÚRR JZ. Obě šetření ukázala obdobné výsledky, neprokázala tedy zvýšení povědomí veřejnosti (respondentů) o dotazovaných tématech. Průzkum veřejného mínění bude proto pravděpodobně zopakován v roce Jak shrnuje Výroční zpráva o provádění ROP NUTS II Jihozápad za rok 2010, strategie ÚRR JZ je účelná, účinná a úsporná. O účelnosti a účinnosti svědčí zejména vysoký registrovaných projektových žádostí a značný zájem o akce organizované ÚRR JZ (konzultace, semináře, Konference ). O úspornosti pak svědčí fakt, že v rámci oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu, z níž je financována většina komunikačních a publicitních aktivit, nedošlo v roce 2007, 2008, 2009 ani 2010 k vyčerpání celé plánované částky. Na jeden projekt, podávaný za rok, je přitom vyhrazeno téměř 200 tisíc (tj. 5 Kč). Pomocí komunikačních a publicitních nástrojů se Řídicí orgán (dále jen ŘO ) ROP NUTS II Jihozápad daří oslovovat všechny cílové skupiny tak, jak stanovuje KoP, tedy nejdůležitější dokument publicitní a komunikační strategie programu. Aplikace nástrojů také dlouhodobě přispívá k naplňování cílů KoP, a to jak cíle globálního, tak i cílů specifických a jednotlivých informačních priorit. Nejzásadnější doporučení se týkají následujících aktivit a nástrojů: Konference (doporučení zde zní v menší míře prezentovat výsledky implementace ROP NUTS II Jihozápad v číslech, ale v maximální možné míře se naopak zaměřit na atraktivní prezentaci úspěšných projektů, dále zahrnovat každoročně do programu Konference 22

23 zajímavé besedy, přednášky odborníků na konkrétní problematiky, spojené s projektovým cyklem), webové stránky (jejich současná podoba byla vyhodnocena jako nedostatečně přehledná a atraktivní, ačkoliv obsahují všechny povinné a potřebné informace, proto zní doporučení kompletně zrevidovat web po stránce třídění informací do sekcí a zavedení výraznějších a atraktivnějších prvků), spolupráce s externím tiskovým mluvčím (za účelem komplexního snižování nákladů na chod Úřadu by bylo možné též přehodnotit výši vynakládaných finančních prostředků na spolupráci s tiskovým mluvčím, a to buď formou snížení částky na rámcovou smlouvu, nebo revizí jím poskytovaných služeb ve smyslu dalšího zajišťování některých aktivit interně na ÚRR JZ, sloučení některých aktivit, apod.) publikace Výroční zpráva pro veřejnost (stávající podoba dokumentu je zajímavá, nicméně příliš obsáhlá a navíc prezentuje některé informace, jež jsou pro laickou veřejnost, které je určena, nesrozumitelné nebo jsou pro ni nezajímavé, proto zde zní doporučení Výroční zprávu zachovat, nicméně ji zestručnit a prezentovat v ní pouze skutečně atraktivní informace, úspěšné projekty, výsledky realizovaných publicitních aktivit - např. fotosoutěže; rovněž je třeba udržovat náklad maximálně 300 ks tištěných Výročních zpráv pro veřejnost, který se ukázal jako dostačující, a tento náklad nezvyšovat) semináře pro příjemce (doporučení zní organizovat semináře pro příjemce nejméně jednou za čtvrtletí, dále by bylo vhodné organizovat semináře zaměřené na konkrétní témata, např. veřejné zakázky, monitorovací zprávy, žádosti o platbu, změny v projektech, dále je třeba organizovat interaktivní semináře a v maximální možné míře dát prostor jejich účastníkům, dotazům, diskuzím, možné je též tvořit případové studie pro účastníky seminářů) 23

24 1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2 Tabulka 10: Plnění pravidla n+3/n+2 Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční n+3 / n+2 limity - souhrnné Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d = b+c e f = e-a Celkem Navýšení alokace Zdroj: MSC2007 k Příspěvek Společenství v Dne 30. srpna 2010 byla rozhodnutím EK (2010/475/EU a 2010/476/EU) na základě článku 17 Meziinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a EK o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení stanovena dodatečná alokace pro ČR pro roky v celkové výši Následně bylo na národní úrovni Usnesením Vlády ČR č. 817/2010 ze dne 16. listopadu 2010 rozhodnuto o rozdělení dodatečných prostředků mezi jednotlivé operační programy. Na základě tohoto usnesení byly pro určeny dodatečné prostředky ve výši pro alokaci Dodatečné prostředky ve výši budou směřovány do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a budou využity v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 817/2010 na projekty zaměřené na rekonstrukci nebo výstavbu dopravní infrastruktury. Na základě Usnesení Vlády ČR č. 382/2011 ze dne 18. května 2011, kdy Vláda ČR rozhodla o schválení změn operačních programů ve smyslu návrhů předložených MMR ČR, proběhla realokace prostředků do oblasti podpory 2.4. Přesun prostředků z Operačního programu Technická pomoc byl schválen v celkové výši 800 Kč pro všechny regionální operační programy ČR, což dle multikriteriálního klíče, jímž byla stanovena alokace pro jednotlivé programy na začátku programovacího období , znamená, že pro bylo vyčleněno Plnění pravidla n+3/n+2 Pravidlo n+3/n+2 je legislativně zakotveno v oddíle 7 "Automatické zrušení závazku" nařízení ES č. 1083/2006. Plněním pravidla n+3/n+2 se rozumí zaslání žádosti o platbu EK za daný operační program v rámci certifikace výdajů. Pro alokace let 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3, ale pro alokace ostatních let se termín na vyčerpání prostředků zkracuje na 2 roky, proto mluvíme o pravidlu n+2. V praxi to znamená, že prostředky alokace Regionálního operačního programu na rok 2008 by 24

25 měly být zcertifikovány do konce roku To samé platí i pro alokace ostatních let. Alokace roku 2007 byla rozhodnutím EK z roku 2010 rozpuštěna do ostatních let vždy jednou šestinou. Na základě informací PCO se do pravidla n+3/n+2 započítává certifikace a poskytnutá záloha z EK ve výši 55,7. Dle Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007 až 2013 se certifikace výdajů provádí pro každý program zpravidla třikrát ročně v obdobích , , daného roku pro výdaje vynaložené příjemci a zaúčtované v souhrnné žádosti o platbu PCO v IS VIOLA. První certifikace proběhla na základě výzvy PCO v září 2009 a v lednu 2010 obdrželo PCO od EK finanční prostředky ve výši ,36, čímž došlo k završení první certifikace za ROP NUTS II Jihozápad. V souvislosti s prověřováním postupů hodnocení 5. a 6. výzvy byl ze strany PCO pozastaven další proces certifikace. Ke dni k bylo v rámci souhrnných žádostí ze strany PCO schváleno a zaúčtováno v IS VIOLA celkem 454 žádostí o platbu v celkové výši 196,56 (4,983 mld. Kč) za podíl evropských prostředků. Finanční prostředky ve výši 179,35 (4,321 mld. Kč) ze souhrnných žádostí o platbu za období do jsou připraveny k certifikaci, ke které byl ÚRR JZ vyzván dne Z hlediska plnění pravidla n+3/n+2 bylo pro rok 2011 klíčové znovuobnovení certifikace výdajů pokud by se tak nestalo, došlo by ke ztrátě části alokace (tzv. zrušení závazku), která by měla být v tomto roce vyčerpána. Finanční pomoc z EU by se tím pro celý region snížila, což by mělo vliv na nemožnost vyhlášení dalších výzev či rušení výzev stávajících. Aktuálně bylo v ohrožení 16,35, což při kurzu 25 Kč/ činilo 409 Kč. Jak je podrobněji popsáno v kapitole 1.4 Zprávy o realizaci, certifikace je znovuobnovena, výhled do budoucna je tedy v tomto směru již příznivý. 1.7 Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání Analýza a řízení rizik ŘO je povinen zavést účinný systém řízení rizik v souladu s nařízením ES č. 1605/2002 a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Řízením rizik je soustavná systematická a metodická činnost, která je organizovaná vedoucími zaměstnanci ÚRR JZ v rámci vnitřního kontrolního systému. Za fungování systému řízení rizik jako celku odpovídá ředitel úřadu, který je k této funkci pověřen předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vedoucí odborů jsou odpovědní za řízení rizik v rámci své oblasti odpovědnosti, Odpovídají za provádění analýzy v rámci své dílčí oblasti, za nalezení a realizaci opatření, za pravidelné vykazování rizik. Na základě předkládaných zpráv manažer pro řízení rizik zpracovává Roční zprávu o řízení rizik ÚRR JZ, jejíž součástí je porovnání vývoje rizik za sledovaná období. Informace o Roční zprávě o řízení rizik byla VRR vzata na vědomí dne (Usnesení č.18/2011). Tyto informace jsou tak obsaženy v poslední Zprávě o realizaci ke dni a od té doby se nezměnily. Rizika samotná se však samozřejmě vyvíjí, např. riziko nesplnění n+3/2, které bude po obnovení certifikace bude zcela eliminováno. 25

26 Predikce vývoje čerpání K dosahuje čerpání alokace celého operačního programu vzhledem k alokaci na celé programové období celkem 34 procent. Finanční odbor (dále jen FO ÚRR JZ ) vytváří pro každý měsíc roku predikce plateb podle uzavřených smluv o podmínkách poskytnutí dotace, dodatků ke smlouvám a podle projektů schválených k realizaci. Tabulka 11: Predikce plateb na roky podle uzavřených smluv a dodatků Rok Prioritní osa Predikovaná částka k proplacení podle uzavřených smluv a dodatků v Predikovaná částka k proplacení podle uzavřených smluv a dodatků v Kč , , , , , ,04 4 0,00 0,00 Celkem , , , , , , , ,77 4 0,00 0,00 Celkem , , , , , , , ,82 4 0,00 0,00 Celkem , ,89 Zdroj: FO ÚRR JZ k Veřejné prostředky celkem Přepočteno kurzem 1 = 24,098 (září 2011) Již v současné době můžeme předpokládat, že takto stanovené predikce plateb nebudou do konce roku 2011 ani do konce let následujících naplněny, a to z těchto objektivních důvodů: ne všechny projekty, jenž jsou VRR schváleny k realizaci, se následně realizují (v některých případech nedojde k podpisu Smlouvy, pokud žadatel nedodrží všechny platné předpisy ROP NUTS II Jihozápad a předpisy vyplývající s evropského a českého právního řádu), nelze proplácet projekty, u nichž se řeší nesrovnalost (Pracovní skupinou pro nesrovnalosti, dále jen PSN ), nelze proplácet projekty, které posuzuje ÚOHS, nelze proplácet projekty, které PČR označila za nevhodné k financování 2 v souvislosti s vyšetřování nesrovnalosti na ÚRR JZ. Další důvody zpoždění v proplácení projektů jsou spojeny s průběhem jejich realizace (např. nedodání potřebných dokumentů příjemcem, provádění kontrol, pochybeními ve veřejných zakázkách). 2 Jedná se o Stanovisko policejního orgánu k zajištěným složkám projektů a kompletním projektům, kterým Policie ČR úřadu sděluje postoj k proplácení projektů předložených ve druhé, třetí a páté výzvě. Ve vztahu k zajištěným složkám projektů druhé, třetí a páté výzvy policejní orgán neshledává důvod k neproplácení těchto projektů. Dále jsou součástí stanoviska konkrétně vyjmenované projektové žádosti, u kterých by proplacení nebylo vhodné z důvodu předcházení trestné činnosti. Policie ČR konstatovala, že u ostatních kompletních žádostí o podporu předložených do druhé a třetí výzvy nic nebrání obnovení proplácení těchto projektů, které budou Úřadu vráceny v září

27 1.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Tabulka 12: Plán výzev na r (schválen Usnesením VRR č. 501/2011) Číslo výzvy 14. výzva 15. výzva 16. výzva 17. výzva Číslo oblasti podpory Datum vyhlášení výzvy/ zahájení příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace ERDF (není-li uvedeno jinak v Kč) 1.3 C , A , IPRM JZ/ , IPRM JZ/ , IPRM JZ/ ,97 Řízená výzva k synergickým projektům IOP v oblasti podpory 3.1, 2.3 (alokace 2013). Předpokládaná výše alokovaných prostředků na oblast podpory 3.1 bude 37 Kč. Předpokládaná realizace výzvy podzim Výzva na oblast podpory 3.1 pro projekty v rámci tzv. Integrovaných plánů rozvoje území. Plánovaná alokace je ve výši 320 Kč (část alokace 2013). 18. výzva polovina roku , výzva / , Přehled schválených projektů Zdroj: webové stránky Seznam příjemců finanční podpory z, tedy seznam projektů schválených k realizaci Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, je uveden na webových stránkách Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Dle Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění pozdějších předpisů se za velký projekt považuje operace složená z řady prací, činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíli, jejíž celkové náklady přesahují 50. Projekt, který se této charakteristice přibližuje, je k ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen v oblasti podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť. Jedná se o projekt Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa. Dle požadavku EK podává ŘO informace o projektech nad 25. Celkové výdaje projektu (včetně nezpůsobilého výdaje DPH) jsou ,00 Kč ( ,00 Kč bez DPH). Ke schválení projektu k realizaci došlo Kurz / (duben 2011) byl 24,258 /. Přepočteny tímto kurzem činí celkové výdaje projektu ,29. Z výše uvedeného vyplývá, že se o velký projekt nejedná. Dne zaslala EK dodatečné dotazy, zda-li se nejedná o tzv. velký projekt. Tyto dotazy byly ze strany ÚRR JZ zodpovězeny dne Byla vysvětlena výše rozpočtu projektu, který vychází z platného stavebního povolení, nicméně na základě zkušeností z jiných projektů ROP JZ lze očekávat snížení rozpočtu po ukončení výběrového řízení. Zároveň si je příjemce vědom rizika a bude činit veškeré kroky, aby nedošlo k dalšímu navýšení rozpočtu. Dále byl upřesněn postup výpočtu finančního objemu projektu v a stanovení (fixaci) směnného kurzu ke dni schválení žádosti (v souladu s Metodikou finančních toků). Zároveň byla vyjasněna problematika názvu projektu (který je nazván etapou). Toto chápání etapy se neshoduje s etapami, jak je chápe EK ve vztahu k ÚRR JZ. Předkladatel projektu nazval předložený projekt II. etapa, což vyvolalo dodatečné dotazy ze EK. Nicméně tyto etapy jsou pouze technické názvy různých aktivit v rámci Jihočeského letiště a nemají žádný vliv na překládaný projekt do ROP JZ. Z hlediska ROP JZ je tento projekt konečný a žádná další podpora ze strany ROP JZ nebude poskytnuta. 27

28 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost center Stručná informace o zaměření prioritní osy 1 Uvedení specifického cíle prioritní osy 1 Specifickým cílem prioritní osy 1 je zlepšení propojení center a rozvojových ploch a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, zlepšení dostupnosti center z venkovských oblastí veřejnou dopravou a integrace různých druhů veřejné dopravy, zlepšení komfortu cestování veřejnou dopravou, rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy v sídlech (odstraňování bodových závad) a pro zlepšení dostupnosti částí obcí či okolní krajin, ale také výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných letišť. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 1 Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a částí místních komunikací pro zlepšení dostupnosti center a obcí či jejich částí a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (např. křižovatky, přejezdy, mosty), výstavba nových silnic II. a III. třídy a místních komunikací vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě nebo pro napojení nových rozvojových ploch, modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.), modernizace, popř. výstavba autobusových nádraží a zastávek či dopravních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu, budování nebo modernizace informačních systémů ve veřejné dopravě, nákup, popř. modernizace kolejových a jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob (autobusy, trolejbusy, tramvaje, železniční vozidla), nebo vozidel na alternativní paliva (ekobusy), výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť (dráhy, terminály, kontrolní věže, rozjezdové dráhy, zázemí pro letiště atd.), napojení veřejných letišť na silniční síť, zlepšení technického a bezpečnostního vybavení regionálních letišť (protipožární instalace, bezpečnostní a zabezpečovací zařízení atd.). Výčet typových oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 1 kraje obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy dopravci ve veřejné linkové dopravě 28

29 2.1.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 1 Pozn.: Procentuální pře každé z kategorií v relaci k celkové alokaci podpory na programové období byl počítán pouze pro příspěvek Společenství, neboť je třeba respektovat, že alokace programu je složena z příspěvku Společenství a příspěvku ze státního rozpočtu, kdežto ostatní kategorie obsahují též příspěvky z ostatních veřejných rozpočtů. Tabulka 13: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 5 697,49 235, , , , , , ,65 993, ,24 105,39 2 3, , , , ,87 973, ,40 973, ,40 105,39 2 3,92 Dne 30. srpna 2010 byla rozhodnutím EK (2010/475/EU a 2010/476/EU) na základě článku 17 Meziinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a EK o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení stanovena dodatečná alokace pro ČR pro roky v celkové výši Následně bylo na národní úrovni Usnesením Vlády ČR č. 817/2010 ze dne 16. listopadu 2010 rozhodnuto o rozdělení dodatečných prostředků mezi jednotlivé operační programy. Na základě tohoto usnesení byly pro určeny dodatečné prostředky ve výši pro alokaci Dodatečné prostředky ve výši budou směřovány do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a budou využity v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 817/2010 na projekty zaměřené na rekonstrukci nebo výstavbu dopravní infrastruktury. Ve sloupci č. 1 Celková alokace podpory na programové období je obsažena navýšená alokace. V oblasti podpory 1.1 nebyla od minulého zasedání MV vyhlášena nová výzva. Nezaregistrovali jsme tedy žádné další projektové žádosti, Pokrok nastal v počtu uzavřených smluv s příjemci (nárůst zasmluvněných finančních prostředků téměř o jednu miliardu korun), v objemu proplacených finančních prostředků i v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (v obou případech cca o 30 Kč). Certifikace finančních prostředků byla pozastavena a k datu tvorby této Zprávy (tj. k ) nebyla obnovena. Více o pozastavení certifikace a jejím plánovaném obnovení pojednávají kapitoly 1.4, 1.5 a 1.7 této Zprávy. 29

30 Tabulka 14: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 156,37 6, , , , ,15 78, ,25 78, ,25 0,45 0,3 0, , , , ,15 49, ,04 49, ,04 0,45 0,3 0,02 V oblasti podpory 1.2 nebyla od minulého zasedání MV vyhlášena nová výzva. Nezaregistrovali jsme tedy žádné další projektové žádosti, Pokrok nenastal ani v počtu uzavřených smluv s příjemci, Naopak poměrně významný pokrok jsme zaznamenali v objemu proplacených finančních prostředků i v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (v obou případech cca o 30 Kč). Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.3 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 625,40 25, , , , ,87 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0, , , , ,87 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 V oblasti podpory 1.3 byla od minulého zasedání MV ukončena 14. výzva, v níž jsme zaregistrovali čtyři nové projektové žádosti ve výši 156 Kč finančních požadavků žadatelů, V počtu uzavřených smluv s příjemci naopak pokrok nenastal, Jelikož jsou všechny schválené projekty v oblasti podpory 1.3 stále v realizační fázi, příjemcům dosud nebyly proplaceny žádné finanční prostředky. S proplacením prvních finančních prostředků je podle předběžných predikcí plateb počítáno ke konci roku 2011 a dále pak v průběhu let 2012 a

31 Tabulka 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.4 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 547,23 22, , , ,00 3 0,75 17,83 3 0,74 17,83 3 0,74 0,00 0 0, , , ,00 3 0,75 17,83 3 0,74 17,83 3 0,74 0,00 0 0,00 V oblasti podpory 1.4 evidujeme jeden projekt ve stavu doporučen/schválen k realizaci a spolufinancování z a připravuje se podpis Smlouvy. Více o tomto projektu v kapitolách 1.5 a 1.10 této Zprávy. Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.5 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 1 106,68 45, , , , ,10 665, ,63 640, ,05 150, , , , , ,25 568, ,60 564, ,41 150, ,72 V oblasti podpory 1.5 nebyla od minulého zasedání MV vyhlášena nová výzva. Nezaregistrovali jsme tedy žádné další projektové žádosti, Ke dni se připravují podpisy smluv s úspěšnými žadateli ze 13. výzvy. Naopak poměrně významný pokrok jsme zaznamenali v objemu proplacených finančních prostředků i v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (v obou případech cca o 100 Kč). Ve sloupci č. 3 Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou je patrný pokles finančního objemu dotace ve srovnání s minulým zasedáním MV. Pokles je způsoben Dodatkem ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace u projektu CZ.1.14/1.5.00/ Místní komunikace - sídliště Červený vrch v Dačicích (částka dotace poklesla o 3,74 Kč (tj. 155,28 tis. ). 31

32 2.1.3 Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 1 Tabulka 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.1 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Délka nových silnic II. a III. třídy Počet kilometrů ,04 10, Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Počet kilometrů ,12 13,21 Dosažená indikátoru Délka nových silnic II. a III. třídy činí v současné době cca 50 procent jeho cílové hodnoty, nicméně závazek příjemce dosahuje 110 procent. V případě splnění všech platných podmínek ze strany příjemců lze tedy očekávat bezproblémové naplnění cílové hodnoty tohoto indikátoru. V případě indikátoru Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy dojde k navýšení dosažené hodnoty v případě kladného vyjádření příslušných orgánů ohledně projektů nacházejících se ve stavu N6 Projekt pozastaven. Tabulka 19: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.2 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet obcí zapojených do IDS Počet obcí Co se týče indikátoru Počet obcí zapojených do IDS, přestože došlo již v roce 2010 k výraznému snížení dosažené hodnoty o 300 procent (odstoupení žadatelů, respektive příjemců od žádosti/smlouvy), je cílová tohoto indikátoru stále výrazně přeplněna. Důvodem jsou komplikace při načítání obcí a měst, které mají být zahrnuty do oblasti působnosti realizovaného projektu. Stalo se, že některé obce regionu NUTS II Jihozápad byly započteny hned několikrát několika různými žadateli/příjemci, kteří neměli informace o územním zaměření ostatních projektů. Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.3 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet

33 V souvislosti s oběma indikátory v tabulce č. 20 dojde pravděpodobně k navýšení dosažené hodnoty, jelikož v oblasti podpory 1.3 najdeme projekty ve stavech P3 Projekt doporučen/schválen a N6 Projekt pozastaven. Tabulka 21: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.4 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet upravených regionálních letišť Počet Nulové procento plnění registrujeme u indikátoru Počet upravených regionálních letišť, v rámci 12. kola výzev byl však schválen k realizaci projekt a spolufinancování z, který v případě úspěšné realizace cílovou hodnotu indikátoru naplní na sto procent. K se projekt nacházel ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen. Tabulka 22: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.5 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet kilometrů ,7 8,64 Počet kilometrů ,43 52,93 Co se týče indikátoru Délka nových místních (městských) komunikací celkem, jeho cílová je v současné době příjemci reálně plněna na 86 procent, nicméně závazek příjemců ji dokonce převyšuje, proto lze v případě splnění platných podmínek ze strany příjemců očekávat její bezproblémové naplnění. Závazek příjemce i dosažená se pravděpodobně zvýší i u indikátoru Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem, neboť registrujeme několik projektů, u nichž figuruje právě tento ukazatel, ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen. 33

34 2.1.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 1 V prioritní ose 1 Dostupnost center, především v oblastech podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě, 1.5 Rozvoj místních komunikací a zejména 1.4 Rozvoj regionálních letišť je jedním ze specifických problémů možné považovat poměrně složité dokazování vlastnických vztahů k pozemkům dotčených realizací projektu, neboť oproti jiným oblastem se zde jedná o liniové stavby, které mají dopad na velké množství pozemků a není to tak pro žadatele/příjemce zcela jednoduché. V případě modernizace regionálního letiště v Českých Budějovicích registrujeme zájem zástupců Evropské unie o tento projekt, přičemž otázky se týkají především jeho možného zařazení mezi tzv. velké projekty, což se po vzájemné komunikaci ukázalo jako liché. V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci EK s cílem vysvětlit její dotazy. EK v současné době zajímá především národní strategie pro leteckou dopravu a soulad projektu s touto strategií a také dlouhodobá udržitelnost projektu, která zdaleka přesahuje povinně stanovených 5 let a v neposlední řadě také vyhodnocení dopadu projektu na životní prostředí. Ze specifických problémů v oblasti indikátorů je možné zmínit také problematiku týkající se indikátoru Počet odstraněných bodových závad. U tohoto indikátoru se v průběhu implementace projevuje jeho nedostatečné prokazování žadatelem v projektové dokumentaci a často také jeho chybné pochopení. Pokud totiž není indikátor řádně prokázán v projektové dokumentaci, projektový manažer je oprávněn jej neuznat a nepřidělit za něj předepsaný bodů ve fázi věcného hodnocení. Žadatelé jsou na tuto problematiku věcného ukazatele zvlášť upozorňování projektovými manažery oddělení administrace žádostí ÚRR JZ při konzultacích i na seminářích pro žadatele a rovněž došlo ke zpřesnění definice indikátoru v metodickém pokynu Definice indikátorů pro projekty předkládané v rámci a k úpravě další dokumentace (konkrétně Příručky pro žadatele) tak, aby se těmto kolizním situacím předcházelo. V oblasti podpory 1.5 je zřejmý několikanásobný převis zájmu žadatelů nad finančními možnostmi programu v této oblasti podpory. Je zřejmé, že procento neúspěšných žadatelů je zde jedno z nejvyšších ze všech oblastí podpory, což je dáno zejména neuspokojivým fyzickým stavem a tím pádem výraznou podinvestovaností veřejných komunikací napříč celým regionem Jihozápad Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 1 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Termín realizace Silnice II/154 v průtahu obcí Šalmanovice Jihočeský kraj ,80Kč ,94 Kč (2. kolo výzev ) Realizace Cílem projektu bylo rekonstruovat silnici II/154 v průtahu obcí Šalmanovice nedaleko Nových Hradů, za účelem zajištění kvalitní dopravní obslužnosti území, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a kvalitní propojení silnice II. třídy na nadřazenou silniční síť. Oprava tohoto úseku je součástí přestavby celé trasy z Nových Hradů do Třeboně. Zmíněné celoroční dopravní zatížení nákladní dopravou se v letních měsících umocňuje turistickým provozem do této zajímavé turistické oblasti. Rekonstrukce komunikace v Šalmanovicích přinesla nejenom plynulejší dopravu a zvýšení bezpečnosti, ale i snížení hlukové zátěže pro místní obyvatele. Celková délka rekonstrukce silnice je 1,328 km. Byla provedena sanace konstrukčních vrstev vozovky, položeny nové obrusné vrstvy a zřízeno samostatné odvodnění komunikace jako její součást. V rámci stavby musely být jako vyvolané investice provedeny i úpravy na telefonním vedení a protihlukové úpravy některých přilehlých objektů. Fotodokumentace 34

35 2.2 Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Stručná informace o zaměření prioritní osy 2 Uvedení specifického cíle prioritní osy 2 Specifickým cílem prioritní osy 2 je financování projektů zaměřených na komplexní zlepšení prostředí a životních podmínek v sídlech různé velikosti (podle konkrétní oblasti podpory). Dále jsou z alokace oblastí podpory prioritní osy 2 podporovány projekty věnované zlepšení infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, modernizaci objektů a prostor pro počáteční vzdělávání a zlepšení vybavení škol a školských zařízení pro zkvalitnění procesu vzdělávání, rozvoji infrastruktury sociálních služeb včetně infrastruktury pro sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením tak, aby byla zajištěna přiměřená dostupnost s odpovídající kvalita těchto služeb a v neposlední řadě projekty rekonstrukce nemocnic a poliklinik či projekty zaměřené na modernizaci jejich technologického vybavení. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech, revitalizace center měst a památkových chráněných objektů a území (náměstí, nábřeží, centrální ulice, parky, kostely, aj.), výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturní domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny atd.) či pro zdravotně postižené (bezbariérové přístupy, informační systémy a jiné úpravy veřejných prostranství a objektů), výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury (polikliniky, školy, centra pro mimoškolní činnost dětí, školky, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb a další), pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.) a zařízení sociálních služeb, výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení (nemocnice a jiná lůžková zdravotnická zařízení, registrované ordinace atd.), nákup a modernizace vybavení, rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby). Výčet typových oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 2 kraje obce (podle velikosti a oblastí podpory) organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí nestátní neziskové organizace fyzické osoby obchodní společnosti založené dle zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby poskytovatelé sociálních služeb uvedení v registru podle zákona č. 108/2006 Sb., jejichž zřizovatelem není stát nestátní zdravotnická zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, tj. fyzické, právnické, příp. fyzické osoby s odborným zástupcem 35

36 2.2.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 2 Pozn.: Procentuální pře každé z kategorií v relaci k celkové alokaci podpory na programové období byl počítán pouze pro příspěvek Společenství, neboť je třeba respektovat, že alokace programu je složena z příspěvku Společenství a příspěvku ze státního rozpočtu, kdežto ostatní kategorie obsahují též příspěvky z ostatních veřejných rozpočtů. Tabulka 23: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 1 164,72 48, , , , ,90 156, ,49 156, ,49 0,00 0 0, , , , ,65 135, ,62 132, ,50 0,00 0 0,00 V oblasti podpory 2.1 probíhá kontinuální výzva k předkládání dílčích projektů IPRM. Od minulého zasedání MV byla přijata jedna projektová žádost za cca 80 Kč. Dále byla podepsána jedna Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace za cca 55 Kč. Pokrok nastal také v objemu proplacených finančních prostředků a v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (o více než 20 Kč). Tabulka 24: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 990,03 41, , , , ,44 645, ,77 645, ,77 76,17 7 3, , , , ,72 626, ,00 617, ,61 76,17 7 3,16 36

37 V oblasti podpory 2.2 došlo od minulého zasedání MV k pokroku pouze v objemu proplacených finančních prostředků (o cca 20 Kč) a v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (o cca 28 Kč). Ve sloupci č. 3 Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou tabulky č. 24 je patrný pokles finančního objemu dotace ve srovnání s minulým zasedáním MV ROP NUTS II Jihozápad. Pokles je způsoben Dodatkem ke Smlouvě u projektu CZ.1.14/2.2.00/ Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově - 1.etapa (částka dotace poklesla o 6,83 Kč (tj. 283,28 tis. ). Tabulka 25: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 595,53 24, , , , ,52 382, ,86 382, ,86 62, , , , , ,34 370, ,39 337, ,02 62, ,58 V oblasti podpory 2.3 došlo od minulého zasedání MV k pokroku v počtu podepsaných smluv (přibyla jedna smlouva za cca 5 Kč), dále v objemu proplacených finančních prostředků (o cca 11 Kč) a v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (o cca 45 Kč). Přezávazkování v oblasti podpory 2.3 ve skutečnosti nehrozí, údaj ve sloupci č. 3 Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je způsoben kurzovými rozdíly. Tabulka 26: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.4 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 1 035,65 42, , , , ,70 602, ,00 589, ,29 30,31 3 1, , , , ,76 497, ,64 461, ,16 30,31 3 1,26 37

38 Na základě Usnesení Vlády ČR č. 382/2011 ze dne 18. května 2011, kdy Vláda ČR rozhodla o schválení změn operačních programů ve smyslu návrhů předložených MMR ČR, proběhla realokace prostředků do oblasti podpory 2.4. Přesun prostředků z Operačního programu Technická pomoc byl schválen v celkové výši 800 Kč pro všechny regionální operační programy ČR, což dle multikriteriálního klíče, jímž byla stanovena alokace pro jednotlivé programy na začátku programovacího období , znamená, že pro bylo vyčleněno Ve sloupci č. 1 Celková alokace podpory na programové období je obsažena navýšená alokace. V oblasti podpory 2.4 došlo od minulého zasedání MV k významnému pokroku v objemu proplacených finančních prostředků (o cca 105 Kč) a v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (o cca 140 Kč). Ve sloupci č. 3 Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou tabulky č. 26 je patrný pokles finančního objemu dotace ve srovnání s minulým zasedáním MV ROP NUTS II Jihozápad. Pokles je způsoben Dodatkem ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace u projektu CZ.1.14/2.4.00/ Modernizace ZŠ a MŠ Tábor Měšice (částka dotace poklesla o 1,57 Kč (tj. 65,24 tis. ). Tabulka 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.5 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 723,57 30, , , , ,97 354, ,72 336, ,14 45,15 6 1, , , , ,13 332, ,78 332, ,78 45,15 6 1,87 V oblasti podpory 2.5 došlo od minulého zasedání MV k významnému pokroku v počtu podepsaných smluv (přibyly čtyři smlouvy za cca 115 Kč), dále v objemu proplacených finančních prostředků a v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (v obou případech o cca 22 Kč). Přezávazkování v oblasti podpory 2.5 ve skutečnosti nehrozí, údaj ve sloupci č. 3 Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je způsoben kurzovými rozdíly. 38

39 Tabulka 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.6 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 1 319,41 54, , , , ,12 681, ,28 672, ,90 21,95 2 0, , , , ,93 666, ,67 666, ,67 21,95 2 0,91 V oblasti podpory 2.6 došlo od minulého zasedání MV k pokroku v počtu podepsaných smluv (přibyly dvě smlouvy za cca 535 Kč, což je velice významný nárůst v objemu zazávazkovaných finančních prostředků), dále v objemu proplacených finančních prostředků (o cca 15 Kč) a v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (o cca 6 Kč). V současné době je patrné přezávazkování alokace přibližně o sedm procent. ÚRR JZ tuto skutečnost monitoruje a vzhledem k tomu, že bylo ze strany některých příjemců dotace avizováno snížení výše poskytnuté dotace, nebude v současné době přistupovat k řešení této situace. Situace bude řešena až na konci programového období, kdy bude relevantně zohledněn kurz pro pře na ze souhrnných žádostí o platbu a situace se může vyvinout příznivěji. ÚRR JZ by se přiklonil k řešení případného přezávazkování v rámci dané prioritní osy Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka 29: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.1 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Měrná jednotka Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet produktů

40 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů Plocha v ha 0 0 6,35 0,55 Plocha v m Plocha v ha 0 4 0,55 0,55 Indikátory , a nemají stanoveny cílové hodnoty na úrovni oblastí podpory 2.1, nýbrž pouze na úrovni programu a prioritních os. Pracovní místa je možné fyzicky vytvářet v průběhu realizace projektu, nejpozději však do jednoho roku od ukončení projektu. Skutečně dosaženou hodnotu tak v současné době můžeme jen předvídat ze závazku příjemců (zde viz indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst). Indikátor Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků je naplňován spíše v prioritní ose 3, případně v jiných oblastech podpory prioritní osy 2. Indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem je naplňován na 150 procent, což je způsobeno vysokým zájmem žadatelů/příjemců o tento indikátor. Indikátor Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů je v současné době naplněn na 75 procent, avšak registrujeme projekty ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, které se zavazují k plnění cílové hodnoty indikátoru, proto v případě podpisu smluv lze očekávat zvýšení procenta plnění. Tabulka 30: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.2 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů Měrná jednotka Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet produktů Plocha v ha ,92 10,92 Plocha v m , ,72 Plocha v ha 0 4 5,75 5,04 40

41 Indikátory , a nemají stanoveny cílové hodnoty na úrovni oblastí podpory, nýbrž pouze na úrovni programu a prioritních os. Co se týče indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem, cílová již byla několikanásobně překročena. Důvodem je vysoký zájem žadatelů, potažmo příjemců o tento indikátor. Cílová proto byla navýšena, změna je součástí revize, revize č. 4 ke dni , která je v současné době ve schvalovacím procesu ze strany EK. Tabulka 31: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.3 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet produktů Plocha v ha ,61 3,78 Plocha v m , ,96 Plocha v ha 0 2 1,99 1,92 Měrnou jednotkou indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem je hektar (cílová nebyla stanovena na úrovni oblasti podpory 2.3). Z extrémně vysokého závazku příjemce lze však usuzovat, že byl samotným příjemcem stanoven chybně (příjemce pravděpodobně zvolil jednotku m 2 ). Jedná se o pochybení administrativního charakteru, které bude v nejbližší době napraveno. Co se týče indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem, cílová již byla několikanásobně překročena. Důvodem je vysoký zájem žadatelů, potažmo příjemců o tento indikátor. Cílová proto byla navýšena, změna je součástí revize ROP NUTS II Jihozápad, revize č. 4 ke dni , která je v současné době ve schvalovacím procesu ze strany EK. Tabulka 32: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.4 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Plocha v m , ,72 Plocha v m , ,5 41

42 Cílová indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) nebyla stanovena na úrovni oblasti podpory 2.4. Co se týče indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města), cílová již byla výrazně překročena. Důvodem je vysoký zájem žadatelů, potažmo příjemců o tento vybraný indikátor. Cílová proto byla navýšena, změna je součástí revize, revize č. 4 ke dni , která je v současné době ve schvalovacím procesu ze strany EK. Tabulka 33: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.5 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb Měrná jednotka Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Počet pracovních míst Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená , ,75 55, , ,75 Plocha v m , ,12 Plocha v m , Indikátory a nemají stanoveny cílové hodnoty na úrovni oblastí podpory, nýbrž pouze na úrovni programu a prioritních os. Co se týče indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), cílová již byla výrazně překročena. Důvodem je vysoký zájem žadatelů, potažmo příjemců o tento vybraný indikátor. Cílová proto byla navýšena, změna je součástí revize, revize č. 4 ke dni , která je v současné době ve schvalovacím procesu ze strany EK. Indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb je plněn na 48 procent, avšak závazek příjemce zde činí téměř 92 procent cílové hodnoty indikátoru, proto lze v případě úspěšné realizace projektů v souladu s pravidly předpokládat její bezproblémové naplnění. 42

43 Tabulka 34: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.6 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Plocha v m , ,5 Plocha v m , ,47 Indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb je plněn na 33 procent, avšak závazek příjemce zde činí naopak 185 procent cílové hodnoty indikátoru, proto lze v případě úspěšné realizace projektů v souladu s pravidly předpokládat její bezproblémové naplnění. 43

44 2.2.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 2 Hlavním problémem, na který naráží v souvislosti s průběhem implementace prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí je pomalý posun v implementaci v oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center, kdy hlavní problém je v neustále se měnících prioritách v objemu a struktuře plánovaných i realizovaných investičních akcí obou dotčených měst. Tyto neustálé změny pak vedou k významnému ohrožení naplnění pravidla n+2/n+3, resp. naplnění dílčích indikátorů či závazných aktivit. V současné době se jedná ohledně zjištění přesného stavu naplňování finančního a časového harmonogramu a naplňování indikátorů projektů IPRM a ÚRR JZ informuje VRR o stavu IPRM a problémech s tím spojených. Je zintenzivněna spolupráce s kompetentními osobami za jednotlivé IPRM s cílem řešení identifikovaných problémů a rizik. Z důvodu zrušení spolufinancování ve výši 7,5 procenta ze státního rozpočtu byla dne ukončena 4. kontinuální výzva a vyhlášena nová 15. kontinuální výzva k předkládání dílčích projektů IPRM. V souvislosti s oblastmi podpory 2.2 Rozvojové projekty spádových center, 2.3 Revitalizace částí měst a obcí a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství je možné zmínit obdobný problém, jako se objevuje u oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, a sice extrémně vysoký převis finančních požadavků žadatelů nad disponibilní alokací. V oblasti podpory 2.4 však dojde v souvislosti s dodatečnou alokací, bude-li tento krok EK schválen, k navýšení prostředků pro pravděpodobně poslední výzvu v té oblasti podpory, která by dle plánu výzev měla být vyhlášena začátkem roku Zejména v oblastech podpory 2.2 a 2.3 (případně u projektů překládaných organizacemi zřízenými či založenými městy a obcemi) je patrná komplikovaná situace v souvislosti se zrušeným kofinancováním regionálních operačních programů ze státního rozpočtu. Nejčastějším typem žadatele jsou v obou případech obce, které musí od roku 2011 financovat původních 7,5 samy, což způsobuje značně zvýšenou zátěž na obecní rozpočty (obdobné problémy lze očekávat i v prioritní ose 1 Dostupnost center, v oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, kde jsou rovněž nejčastějším typem žadatele obce). 44

45 2.2.5 Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 2 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Kulturní a administrativní zařízení Koloveč Městys Koloveč Kč Kč Termín realizace Realizace Hlavním smyslem projektu je revitalizace nevyužívaného objektu bývalé restaurace a ubytovny v centru Kolovče. Městys Koloveč leží nedaleko Domažlic v Plzeňském kraji. Díky projektu se rekonstruoval a dostavěl objekt, který nyní slouží pro účely městyse. V rámci stavebních úprav vznikly prostory pro úřad městyse, knihovnu, obřadní sál, dílnu a garáže. Objekt také vytvořil zázemí pro společenské, kulturní i vzdělávací akce a pro činnosti občanů a spolků z Kolovče a jeho okolí. Je zde nový akustický společenský sál zhruba pro 200 osob, s jevištěm a šatnou. Součástí této investice byla také úprava okolí objektu včetně výstavby parkoviště, přístupových chodníků a rekonstrukce části navazující místní komunikace. Nové kulturní centrum leží v centru městyse, kde jsou koncentrovány i další aktivity hřiště, škola, školka a další. V rámci projektu došlo i k vyznanému oživení této části Kolovče a byla tak zlepšena estetická centra městyse. Nové zařízení, které soustředí stávající veřejně používané objekty pod jednu střechu, také výhledově výrazně sníží výši finančních prostředků, současně vynakládaných obcí v souvislosti s provozem stávajícího objektu obecního úřadu a knihovny. Služba příjemci Příjemce zajišťoval realizační fázi projektu převážně vlastními silami, s příležitostnou pomocí zpracovatelské agentury. Většinu informací k podmínkám realizace projektu tak zjišťoval za obec přímo starosta Václav Pergl: Nejvíce informací jsem získal před podáním projektové žádosti. Čerpal jsem zejména z tiskových podkladů, webových stránek ROPu a konkrétní věci jsem pak osobně konzultoval na Úřadu Regionální rady. Tato spolupráce se mi dobře osvědčila. Fotodokumentace Doplňující informace k projektu (www stránky): Další informace o průběhu projektu naleznete v tiskových zprávách městyse Koloveč pod tímto odkazem. Zajímavé pro Vás jistě budu samotné webové stránky městyse 45

46 2.3 Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Stručná informace o zaměření prioritní osy 3 Uvedení specifického cíle prioritní osy 3 Smyslem této prioritní osy je vybudování odpovídající infrastrukturní základny pro zvýšení konkurenceschopnosti a další rozvoj cestovního ruchu, revitalizace historických památek a území pro využití v oblasti cestovního ruchu a zlepšení kvality a dostupnosti nabídky služeb cestovního ruchu v regionu s důrazem na využití informačních a komunikačních technologií. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 3 Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení (odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hippostezkách, značení atd.), výstavba a rekonstrukce objektů sportovně-rekreační (koupaliště, aquaparky, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.) a kulturní vybavenosti (muzea, sály, divadla aj.) pro cestovní ruch, výstavba a rekonstrukce výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (hotely, penziony, ubytovny atd.), zařízení pro kongresovou turistiku (ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další doprovodná infrastruktura a zázemí apod.), výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) a infrastruktury související s wellness provozem, stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek, komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách, restaurování movitých kulturních památek, služby na podporu rozvoje cestovního ruchu (modernizace a vybavení informačních center, veletrhy cestovního ruchu apod.), zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů cestovního ruchu, tvorba rezervačních a objednávkových systémů), propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících ucelené produkty cestovního ruchu, destinační management a společná propagace regionu, podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu (marketingová a informační kampaň orientovaná na propagaci regionu, tvorba nových i vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů na podporu rozvoje cestovního ruchu apod.). Výčet typových oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 3 Kraje Obce Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Malé a střední podniky (MSP) Zájmová sdružení právnických osob Hospodářská komora ČR a její složky 46

47 2.3.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 3 Pozn.: Procentuální pře každé z kategorií v relaci k celkové alokaci podpory na programové období byl počítán pouze pro příspěvek Společenství, neboť je třeba respektovat, že alokace programu je složena z příspěvku Společenství a příspěvku ze státního rozpočtu, kdežto ostatní kategorie obsahují též příspěvky z ostatních veřejných rozpočtů. Tabulka 35: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 2 403,81 99, , , , ,44 948, ,36 919, ,72 114,49 5 4, , , , ,49 865, ,91 863, ,82 114,49 5 4,75 V oblasti podpory 3.1 došlo od minulého zasedání MV k významnému pokroku v počtu podepsaných smluv (přibylo 20 smluv za cca 214 Kč), dále v objemu proplacených finančních prostředků a v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (v obou případech o cca 84 Kč). Tabulka 36: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 914,33 37, , , , ,36 353, ,65 324, ,91 12,05 1 0, , , , ,36 313, ,03 302, ,54 12,05 1 0,50 47

48 V oblasti podpory 3.2 došlo od minulého zasedání MV k pokroku v v objemu proplacených finančních prostředků (o cca 40 Kč) a v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (o cca 50 Kč). Tabulka 37: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 211,47 8, , , , ,22 86, ,58 79, ,16 4,41 2 0, , , , ,39 70, ,92 70, ,91 4,41 2 0,18 V oblasti podpory 3.3 došlo od minulého zasedání MV k pokroku v počtu podepsaných smluv (přibyly dvě smlouvy za cca 20 Kč), dále v objemu proplacených finančních prostředků (o cca 16 Kč) a v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (o cca 11 Kč) Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 3 Tabulka 38: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.1 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy ,85 50, ,6 70,5 48

49 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Počet pracovních míst , Počet kilometrů ,19 19,4 Počet Počet Indikátory a nemají stanoveny cílové hodnoty na úrovni oblastí podpory, nýbrž pouze na úrovni programu a prioritních os. Nejméně naplňována je cílová indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (24 procent). V rámci 5. kola výzev byla v oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu vyhlášena samostatná výzva na aktivitu výstavba cyklostezek a cyklotras včetně doprovodných služeb. Procento plnění tohoto indikátoru se díky ní navýšilo, přesto i nadále zůstává nízké. Další přijaté žádosti lze očekávat v souvislosti s vyhlášením 17. výzvy, kde je výstavba cyklostezek a cyklotras jednou z hlavních podporovaných aktivit. Registrujeme také projekty ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, tudíž i zde je prostor pro další zvýšení procenta naplňování cílové hodnoty zmíněného indikátoru. Opačný stav, a to vysoké přeplnění cílové hodnoty, sledujeme u indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem. V souvislosti s tím už nebyla aktivita, jíž se dotýká indikátor, předmětem výzvy v rámci 17. kola výzev. Vhodné je naopak dále rozvíjet aktivitu výstavba nebo rekonstrukce sportovně-rekreačních zařízení na území regionu soudržnosti Jihozápad, která je jednou z podpořených v rámci 17. kola výzev, je zde tedy možnost přijetí dalších projektových žádostí a navýšení dosažené hodnoty indikátoru Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení. V souvislosti s tímto indikátorem rovněž evidujeme projekty ve stavu P3 Projekt doporučen/schválen, i zde je tedy potenciál dalšího zvýšení dosažené hodnoty indikátoru. Tabulka 39: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.2 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet zrekonstruovaných památkových objektů Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Počet objektů

50 Co se týče indikátoru Počet zrekonstruovaných památkových objektů, aktuálně dosažená činí 83 procent, nicméně závazek příjemce dosahuje 137 procent. V případě splnění platných podmínek ze strany příjemce lze tedy očekávat bezproblémové naplnění cílové hodnoty tohoto indikátoru. Tabulka 40: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.3 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Dosažená Počet produktů Indikátory a nemají stanoveny cílové hodnoty na úrovni oblastí podpory, nýbrž pouze na úrovni programu a prioritních os. U indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu lze předpokládat další navýšení dosažené hodnoty v souvislosti s končící 17. výzvou (datum ukončení ke ), Stejná je situace u indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu. Pracovní místa je možné fyzicky vytvářet v průběhu realizace projektu, nejpozději však do jednoho roku od ukončení projektu. Skutečně dosaženou hodnotu tak v současné době můžeme jen předvídat ze závazku příjemců. 50

51 2.3.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 3 V prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu se s problémy setkávají projektoví manažeři oddělení administrace žádostí ÚRR JZ již při hodnocení předložených projektových žádostí. Týkají se zejména aspektů spojených s hodnocením přijatelnosti žádostí. Ty, které nejčastěji způsobují vyřazení žádostí v tomto stupni hodnocení (v rozporu s platnou dokumentací ), jsou: aktivity, jež plánují žadatelé realizovat v rámci projektů a které nejsou vždy v souladu s aktivitami podporovanými v rámci, chybně nastavený harmonogram projektového cyklu, chybně zvolené věcné indikátory (např. často chybné rozdělení na cyklostezky a cyklotrasy nebo u produktu či služby cestovního ruchu). Této skutečnosti se ÚRR JZ snaží předcházet kvalitní konzultační činností projektových manažerů obou územních odborů. Problematickým jevem spojeným s věcnými ukazateli v prioritní ose 3 bude také kontrola udržitelnosti výstupů projektů v budoucnu, a to zejména u indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst, jejichž udržení se ve světle pokračující hospodářské krize jeví mnohdy jako značně rizikové. U projektů prioritní osy 3 je často řešen soulad projektu s pravidly pro poskytnutí veřejné podpory, což je poměrně komplikovaná oblast, pro níž neexistuje univerzální měřítko, podle něhož by bylo možné jednotlivé projekty posuzovat, ale ke každému je potřeba přistupovat individuálně. Posouzení projektu z pohledu veřejné podpory je žadatelům umožněno prostřednictvím specifického formuláře před samotným podáním projektové žádosti. V průběhu realizace projektu je u projektů mj. kontrolováno dodržování pravidel pro poskytnutí veřejné podpory a v případě pochybností jsou specifika projektu řešena interními či externími odborníky pro oblast veřejné podpory. Samozřejmě nejen v prioritní ose 3, ale i v ostatních prioritních osách (v prioritní ose 3 se však s tímto problémem setkáváme nejčastěji) je dalším problémovým okruhem vysoký výběrových řízení. Veřejné zakázky jsou samy o sobě nejkomplikovanějším aspektem v průběhu realizace projektu, především v případě jejich vysokého počtu v rámci jednoho projektu či podcenění přípravy. V takových případech hrozí příjemci vyšší riziko pochybení. Dalším řešeným problémem, který je specifický zejména pro prioritní osu 3, je otázka posuzování ekonomických subjektů, zda splňují kritéria malých, resp. středních podniků. Řešení této problematiky je často zdlouhavé a je komunikováno s žadateli/příjemci, s ÚOHS a s externím specialistou, kterého si za tímto účelem najal ÚRR JZ. Určitým limitujícím faktorem ve vztahu k žadatelům/příjemcům je snížení maximální výše podpory v případě tzv. regionální investiční podpory od začátku roku 2011 o 6 procent, což však paradoxně nesnížilo již tak velký převis projektových žádostí v dalších výzvách. 51

52 2.3.5 Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 3 Název projektu Rekonstrukce kostela a fary v Prachaticích Žadatel Římskokatolická farnost Prachatice Celkové výdaje projektu Kč Výše podpory z ROP JZ Kč Termín realizace 02/ /2010 Realizace Opravy kostela a fary v Prachaticích probíhaly postupně již několik let v závislosti na finančních prostředcích, které měla farnost k dispozici. Díky udělené dotaci z ROP Jihozápad byla v roce 2010 dokončena rekonstrukce obou objektů. Byla hlavně opravena střecha kostela. V kostele byly zrestaurovány renesanční fresky v presbytáři kostela, opraveny malé varhany s pseudogotickou skříní, zrekonstruováno osvětlení. V zákristii byl zrekonstruován prostor pro důstojnější možnost využívání jak při bohoslužbách, tak jako zázemí pro účinkující při kulturních akcí, které v kostele často probíhají. V jižní věži kostela byl ve volné zvonové stolici osazen nově ulitý zvon. Na faře byla dokončena vstupní síň Jana Nepomuka Neumanna a provedena výměna oken. Služba příjemci Na komunikaci s regionální radou a administraci projektu jsme měli smlouvu s profesionální organizací, která pro nás tento kontakt zajišťovala, říká pan Turek. Fotodokumentace Doplňující informace k projektu (www stránky): 52

53 2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc Stručná informace o zaměření prioritní osy 4 Uvedení specifického cíle prioritní osy 4 Prioritní osa 4 slouží k posílení kapacit Řídicího orgánu, zvýšení kvality řízení a implementace programu, monitorování a hodnocení, zlepšení kontroly poskytování podpory, zajištění publicity programu a maximalizace schopnosti regionu soudržnosti Jihozápad efektivně čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU s důrazem na posilování informovanosti a dovedností spojených s přípravou a realizací projektů. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 4 zajištění personálních kapacit Řídicího orgánu (osobní náklady pracovníků), zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky subjektů podílejících se na implementaci, zajištění materiálně technických kapacit (nájmy prostor, pořízení technického vybavení), pořízení externích poradenských služeb (konzultace, audity, externí právní a ekonomické poradenství a služby, posuzování projektů, aktualizace dokumentace ), pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů, vydávání brožur a publikací, příprava projektů včetně technické dokumentace, studií proveditelnosti, poradenská činnost (poskytování školících a konzultačních služeb potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům. Výčet typových oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 4 Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (ŘO ) 53

54 2.4.2 Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 4 Pozn.: Procentuální pře každé z kategorií v relaci k celkové alokaci podpory na programové období byl počítán pouze pro příspěvek Společenství, neboť je třeba respektovat, že alokace programu je složena z příspěvku Společenství a příspěvku ze státního rozpočtu, kdežto ostatní kategorie obsahují též příspěvky z ostatních veřejných rozpočtů. Tabulka 41: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 487,82 20, , , , ,99 164, ,82 94, ,84 36,11 7 1, , , , ,99 119, ,98 61, ,56 36,11 7 1,50 V oblasti podpory 4.1 došlo od minulého zasedání MV k pokroku v objemu proplacených finančních prostředků, a to o 44 Kč. K výraznému pokroku došlo též v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (nárůst objemu o více než 90 Kč). Tabulka 42: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 (výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007 k , veřejné prostředky celkem, přepočteno kurzem ECB 1 = 24,098 ze září 2011) ROP NUTS II Jihozápad Aktuální MV Předchozí MV Celková alokace podpory na programové období Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a 40,26 1, , , , ,79 8, ,37 3, ,15 2,06 5 0, , , , ,79 4, ,20 2,06 5 0,09 2,06 5 0,09 54

55 V oblasti podpory 4.2 došlo od minulého zasedání MV rovněž k pokroku v objemu proplacených finančních prostředků, a to o 4 Kč. K pokroku došlo též v objemu finančních prostředků zahrnutých v souhrnných žádostech o platby (nárůst objemu o více než 5 Kč) Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 4 Tabulka 43: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.1 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídicích a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet Počet Tabulka 44: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.2 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet Nejproblematičtějším indikátorem zde zůstává Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc. K byl naplněn z 27 procent a závazek příjemce činí 33 procent. Je však důležité si uvědomit, že se nachází přibližně v polovině implementačního procesu a programového období , proto budou další projekty technické pomoci realizovány v následujících letech. Na počátku implementace byla zvažována určitá strategie předkládání projektů technické pomoci (např. na každou z komplexnějších aktivit by bylo možné připravit samostatný projekt), později se však ukázala jako vhodnější strategie jiná (realizace dvou projektů technické pomoci ročně). Ačkoliv tedy není naplněna cílová tohoto indikátoru zcela optimálně, proces implementace ROP NUTS II Jihozápad není tímto ohrožen. V rámci technické pomoci probíhá kontinuální výzva (s datem ukončení v roce 2013), která byla vyhlášena jakožto osmé kolo výzev Na základě výsledků z minulých Zpráv o realizaci byl žadatel upozorněn, aby volil širší škálu z nabízené sady indikátorů tak, aby nedocházelo k přeplňování některých ukazatelů a naopak k nedostatečnému nebo dokonce nulovému plnění ukazatelů jiných. Z praxe totiž víme, že ačkoliv dochází k realizaci četných aktivit, dlouhou dobu se nepromítaly do monitorovacích ukazatelů. 55

56 2.4.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 4 Projekty technické pomoci jsou jedinými projekty v rámci, financované v režimu ex-ante plateb, což provází jisté specifické postupy při následné kontrole oproti projektům v ostatních prioritních osách. Kontrolu rovněž provádí oddělení kontroly realizace České Budějovice, a přestože zde de facto dochází ke kontrole vlastního subjektu, je právě proto jejímu průběhu věnována mimořádná pozornost. Jak již bylo avizováno v minulé zprávě o realizaci, byla plně v souladu se stanoviskem NOK upravena cílová indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc, jehož cílová byla původně stanovena na neuskutečnitelných třicet projektů za programovací období, neboť ve skutečnosti jsou vytvářeny dva projekty ročně, tedy na každou oblast podpory samostatně Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 4 V prioritní ose 4 není tato kapitola relevantní. 56

57 3. Administrativní zajištění programu 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Specifickými finančními kontrolami se rozumí především provádění interních auditů, které jsou na ÚRR JZ zajišťovány Útvarem interního auditu a nesrovnalostí (dále také IA ), a to dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. IA rovněž zajišťuje audit podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství na základě smlouvy o výkonu auditu, uzavřené mezi Ministerstvem financí (dále jen MF ) a RRRSJ (dále také audit pověřeného auditního subjektu nebo audit PAS ). V průběhu roku 2011 bylo opětovně obsazeno místo interního auditora (tuto pozici provizorně zastával vedoucí Útvaru interního auditu a nesrovnalostí), takže je IA ÚRR JZ schopen efektivně plnit povinnosti vyplývající jak ze zákona o finanční kontrole, tak ze smlouvy o výkonu auditu. Ke dni je činnost IA zajišťována 4 auditory PAS, 1 interním auditorem a vedoucím IA ÚRR JZ. Dle ročního plánu interního auditu pro rok 2011 mají být v uvedeném roce dokončeny 2 interní audity zahájené v roce 2010 a uskutečněny 4 interní audity. Dle ročního plánu auditu PAS pro rok 2011 mají být dokončeny 2 audity (audit systému 3 ) zahájené v roce 2010 a provedeny 4 audity (audit systému). Ve sledovaném období (tj. od do ) byly ukončeny 2 interní audity 3 audity systému (audity PAS). Nad rámec schválených ročních plánů byla rovněž uskutečněna konzultační zakázka č. KZ/01/2011 s cílem zmapovat projekty, v rámci kterých byla pořizována zdravotnická technika a na základě posouzení jednotlivých výběrových řízení určit vzorek projektů, které by měly být posouzeny externím znalcem z hlediska zajištění souladu způsobilých výdajů s cenami v místě a čase obvyklými. Přehled dokončených auditů k : A. Interní audit 1. Audit č. IA/03/2010 zaměřený na dodržování smluvních vztahů definovaných v dodavatelských smlouvách Cílem auditu bylo ověřit, zda jsou dodržovány smluvní vztahy definované v dodavatelských smlouvách. V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s vysokou významností, 1 zjištění se střední významností a 4 zjištění s nízkou významností, na základě kterých bylo přijato celkem 5 opatření (dále byly nedostatky uvedené ve 2 zjištěních odstraněny již v průběhu auditu). V rámci uvedeného auditu dosud neuplynula lhůta pro zprávu o plnění opatření. 2. Audit č. IA/01/2011 zaměřený na dodržování interních předpisů v oblasti evidence a plnění závazků; evidence a vymáhání pohledávek Cílem auditu bylo ověřit, zda jsou dodržovány interní předpisy v oblasti evidence a plnění závazků; evidence a vymáhání pohledávek. V průběhu auditu byla identifikována celkem 4 zjištění s nízkou významností. Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni zpracování podkladů pro Zprávu o realizaci nebyla finálně dokončena Zpráva o přijetí opatření (byl projednán pouze návrh auditní zprávy), není znám přijatých opatření ze strany ÚRR JZ. 3 Na základě smlouvy o výkonu auditu PAS vykonává dva typy auditů audity systému, v rámci kterých je ověřována funkčnost klíčových prvků řídícího a kontrolního systému ROP NUTS II JZ, a audity operací, v rámci kterých je u příjemců mj. ověřováno, zda proplacené a certifikované výdaje jsou v souladu s předpisy ES a vnitrostátními předpisy 57

58 Tabulka 45: Přehled interních auditů provedených v období od do Č. auditu Počet zjištění V S N Přijatá opatření Opatření splněná v řádném termínu Opatření, u kterých byl stanoven náhradní termín pro jejich splnění Opatření, jejichž splnění bude ověřováno v dalších auditech Opatření, u kterých neuplynula lhůta pro podání zprávy o plnění opatření IA/03/ NR NR NR 5 IA/01/ NR NR NR NR NR Celkem NR NR NR 5 B. Audit PAS Zdroj: IA ÚRR JZ k Audit č. PAS/01/2011 zaměřený na horizontální téma rovné příležitosti a zákaz diskriminace Cílem auditu bylo ověřit, zda jsou adekvátně nastavena a dodržována pravidla týkající se rovných příležitostí (rovnosti žen a mužů) a zákazu diskriminace. V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění se střední významností, na základě kterého bylo přijato 1 opatření, které již bylo splněno. 2. Audit č. PAS/02/2011 zaměřený na horizontální téma udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí Cílem auditu bylo ověřit, zda jsou adekvátně nastaveny a dodržovány zásady udržitelného rozvoje a prosazování cíle EU chránit životní prostředí. V průběhu auditu byla identifikována 2 zjištění se střední významností a 3 zjištění s nízkou významností, na základě kterých bylo přijato celkem 8 opatření. Z uvedeného počtu přijatých opatření byla 3 opatření splněna v řádném termínu, u 1 opatření byl stanoven náhradní termín pro jeho splnění a u 4 opatření bude jejich splnění ověřováno v rámci dalších auditů. 3. Audit č. PAS/03/2011 zaměřený na horizontální téma veřejné zakázky Cílem auditu bylo ověřit, zda jsou adekvátně nastavena a dodržována pravidla týkající se veřejných zakázek. V průběhu auditu bylo identifikováno 1 zjištění s vysokou významností, 3 zjištění se střední významností a 1 zjištění s nízkou významností, na základě kterých bylo přijato celkem 7 opatření (dále bylo ke 2 zjištěním přijato a splněno opatření již v průběhu auditu). V rámci uvedeného auditu dosud neuplynula lhůta pro zprávu o plnění opatření. Tabulka 46: Přehled auditů PAS provedených v období od do Č. auditu Počet zjištění V S N Přijatá opatření Opatření splněná v řádném termínu Opatření, u kterých byl stanoven náhradní termín pro jejich splnění Opatření, jejichž splnění bude ověřováno v dalších auditech Opatření, u kterých neuplynula lhůta pro podání zprávy o plnění opatření PAS/01/ NR NR NR PAS/02/ NR PAS/03/ NR NR NR 7 Celkem Zdroj: IA ÚRR JZ k

59 Hlavní zjištění z vykonaných auditů lze shrnout do následujících bodů: 1. Podezření na nesprávně nadefinovanou hodnotu indikátoru žadatelem/ /příjemcem (audit č. PAS/01/11); 2. V monitorovacích zprávách není uveden dostatečný popis, jak příjemce naplnil zvolené environmentální kritérium, resp. na základě čeho vyčíslil dosaženou hodnotu, jde-li o kvantifikovatelná kritéria (audit č. PAS/02/11); 3. Nedostatky v procesních postupech žadatelů / příjemců při zadávacím řízení, které nebyly v rámci kontrolní činnosti ÚRR JZ identifikovány (audit č. PAS/03/11). Na základě provedených auditních prací lze konstatovat, že ke všem zjištěním byla přijata adekvátní opatření, která jsou průběžně plněna, jak vyplývá ze zpráv o plnění opatření předkládaných ve lhůtách stanovených v auditních zprávách. Další kontroly a audity Přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Ve dnech až proběhla 2. část II. dílčího přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2010, jíž provedlo MF ČR. V souladu s 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, bylo přezkoumání hospodaření uskutečněnou výběrovým způsobem, přezkoumávaným obdobím byl rok Výsledkem tohoto dílčího přezkoumání bylo, že nebyly zjištěny chyby ani nedostatky ani žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Toto byl i výsledek celého přezkoumání ve zprávě za rok 2010, jež byla součástí závěrečného účtu za rok 2010 schváleného Výborem RRRSJ usnesením č. 521/2011. Audit práce IA ÚRR JZ provedený Auditním orgánem Ministerstva financí ČR Za období až provedl Auditní orgán dále jen AU ) MF ČR audit č. 410/11/ROPJZ s název Spolehnutí se na kvalitu práce pověřeného auditního subjektu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Obecným cílem tohoto auditu bylo zformulovat a poskytnout odborný auditní názor na kvalitu práce PAS při provádění auditů systémů a auditů operací v souladu s či. 62 odst. 1 a) a b) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 dle Smlouvy o výkonu auditu mezi MF ČR a RRRSJ. Mezi dílčí cíle auditu patřilo prověřit procesy probíhající v rámci PAS (činnosti vykonávané z úrovně PAS dle Smlouvy o výkonu auditu), posoudit přiměřenost lidských zdrojů PAS a vyhodnotit postavení a nezávislost PAS. Z hlediska rozsahu auditu byly posuzovány dokumenty a postupy od do , s přihlédnutím k aktualizaci vnitřních postupů auditovaného subjektu v prvním pololetí roku V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 1 zjištění, a to zjištění s malou významností (tedy žádné zjištění s vysokou, střední ani nízkou mírou významnosti): Během auditu bylo zjištěno, že statut Pověřeného auditního subjektu Auditního orgánu nebyl ke dni auditu aktualizován, neodpovídá tak skutečnosti, pokud jde o Článek III odst. 2 písm. a) kde se uvádí, že vedoucímu IA ÚRR JZ přísluší oprávnění rozhodnout zejména o stanovení koncepce auditní činnosti pověřeného auditního subjektu. Stanovení koncepce auditní činnosti PAS je však v kompetenci Auditního orgánu. V návaznosti na toto zjištění IA ÚRR JZ připraví návrh aktualizace Statutu PAS a po jeho přijetí jej zveřejní na internetových stránkách. Probíhající kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu Od června 2011 probíhá na ÚRR JZ kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ), zaměřená na finanční prostředky určené na stabilizaci a rozvoj měst a obcí. Kontrola by měla být ukončena v dubnu roku Vedle této probíhá i další kontrola NKÚ zaměřená na finanční prostředky použité na výstavbu a rekonstrukci cyklostezek a cyklotras. Tato kontrola probíhá od srpna 2011 a bude ukončena v listopadu

60 3.2 Realizace Komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity se ve svém programovém období přehoupl do své druhé poloviny. Velká část prostředků již byla rozdělena mezi příjemce a dostáváme se do fáze, kdy se můžeme radovat z konkrétních výsledků programu, tedy dokončených projektů. Pozornost publicitních aktivit se tedy přesouvá stále více směrem ke komunikaci fáze realizace projektů a budování povědomí veřejnosti o přínosech programu a strukturálních fondů obecně, a to zejména prostřednictvím dokončených projektů, které mají na občany přímý dopad. Komunikační aktivity směřující k publicitě jsou prováděny na základě Komunikačního plánu na rok 2011, vypracovaného oddělením publicity a technické pomoci (dále jen OTP ÚRR JZ ) a schváleného Výborem Regionální rady usnesením č. 449/2010 ze dne V plánu jsou detailně rozpracovány jednotlivé nástroje informování a publicity, včetně rozpočtu a stanovených cílů na tento rok. Mezi hlavní cíle daného období i celého roku 2011 patří: Vzdělávání příjemců v oblasti administrace a realizace projektů tak, aby se předcházelo možným problémům a nesrovnalostem Heslo: Buď o krok napřed a pouč se z chyb ostatních. Budování povědomí veřejnosti o přínosu a strukturálních fondů obecně, a to zejména prostřednictvím realizovaných projektů Heslo: Rozhlédni se okolo sebe a poznej projekty ROP Jihozápad. Budování pozitivní image Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se snahou o přiblížení práce úředníků, tak aby byli chápáni jako efektivní a vstřícní poradci. To vše s důrazem na transparentnost procesů čerpání dotací. Heslo: ROP Jihozápad blíže lidem. Sledovaného období (jaro/léto) jsme využili zejména ke komplexní publicitní kampani na osvětu prostřednictvím projektů cestovního ruchu. Snažili jsme se o informování napříč různými publicitními kanály, aby měla kampaň co největší zásah. Příklady úspěšných realizovaných aktivit za období 4/2011 9/2011: Semináře Semináře se staly v roce 2011 prioritou pro vzdělávání žadatelů a zejména příjemců. Jen v daném období proběhlo 10 seminářů. Kromě běžných seminářů, které se vážou na vyhlášené výzvy, jsme školili příjemce v konkrétních oblastech, které dělají nejčastější problémy ve fázi realizace. Výstupy a prezentace ze seminářů jsou zveřejňovány na webových stránkách. Příklady realizovaných seminářů: Realizace veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP NUTS II Jihozápad. Nejčastější pochybení ve fázi realizace, jejich předcházení a řešení. Realizaci projektových změn, jejich hlášení, změny menšího a většího rozsahu, pronájem či převod majetku. Webové stránky ( v novém kabátě Webové stránky jsou stále stěžejní nástroj publicity, který umožňuje oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení. Vzhledem k tomuto faktu se snažíme o jejich pravidelnou aktualizaci. V květnu 2011 spustil úřad dlouho očekávanou novou verzi internetových stránek. 60

61 V podstatě jsme vytvořili stránky zcela nové, jejichž hlavním cílem bylo zjednodušit a zpřehlednit vyhledávání informací. Výrazně jsme snížili položek hlavního menu, které jsme přesunuly z vertikálního na horizontální umístění. Větší prostor dáváme i prezentaci realizovaných projektů. Projektové video-reportáže jsme přesunuli hned na titulní stranu, zároveň byl přidán i zásadní grafický prvek rotátor fotografií z projektů, pod kterými se skrývá odkaz na projektové karty. Obrázek 1: Titulní strana nových webových stránek Zpravodaje a letáky, aby byly informace ještě blíže Zdroj: webové stránky Ve sledovaném období bylo vydáno 11. a 12. číslo zpravodaje HEJ ROP. 12. letní číslo bylo rozšířeno o přílohu TURISTICKÝ SPECIÁL, ve které jsme představili 12 turisticky zajímavých projektů. Dále jsme v průběhu období nechávali pro velký zájem dotisknout leták na téma veřejných zakázek a vytvořili zcela nový materiál leták Nejčastější nedostatky v monitorovacích zprávách, žádostech o platbu a v samotné realizaci projektu. Všechny typy zmíněných materiálů jsou distribuovány na seminářích a při osobních konzultacích. Zpravodaj HEJ ROP ještě putuje do info-center EU. Tiskové zprávy, tiskové konference Celkem jsme za období vydali 7 tiskových zpráv v reakci na aktuální dění na ROP NUTS II Jihozápad. V dlouhodobém průměru vydáváme celkem 1,5 tiskových zpráv měsíčně. Tabulka 47: Realizované náklady na publicitu směrem k veřejnosti v období Aktivita Tiskové zprávy, články Publikace, brožury Příklady dobré praxe - reportáže Bulletin, mailing Částka v Kč Kč Kč ,60 Kč Kč Zdroj: OTP ÚRR JZ k

62 Veřejné akce aneb soutěžte s ROPem Výtvarná soutěž Obrázek 1: Hodnocení soutěžních obrázků Více jak 30 škol, které získaly dotaci z, mělo možnost účasti ve výtvarné soutěži. Děti ve věku do patnácti let kreslily, nebo malovaly na téma Co bys pořídil do svého okolí, kdybys získal dotaci z EU. Sešlo se nám zde téměř 100 povedených příspěvků. Po těžkém rozhodování jsme zvolili vítěze Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice. Cenou pro vítěze jsou výtvarné pomůcky dle výběru školy. Zaujala nás jak fantazie, tak uvědomělost některých dětí. Nejčastějším tématem byly aqvaparky a hřiště, objevily se ale i návrhy na nové mateřské školky a domov pro bezdomovce. Obrázky 2 a 3: Jeden ze soutěžních obrázků, za něž si vítězná škola kromě klasických výtvarných pomůcek vysoutěžila i dva výtvarné stojany Tipy na výlet po Jihozápadě Čech aneb cestujte s ROP Jihozápad a MF DNES V letních měsících probíhala také publicitní kampaň v novinách (MF DNES) a na zpravodajském serveru (IDNES). Vyšlo celkem 16 článků o turisticky zajímavých projektech v Jihočeském a Plzeňském kraji. Kampaň byla spojena se soutěží, která se těšila velkému zájmu a bude vyhodnocena v průběhu září. Předběžně ale víme, že se zúčastnilo okolo 400 soutěžících. V souvislosti s touto kampaní se nám podařilo uzavřít výhodné mediální partnerství s MF DNES. Vzhledem že se tato kampaň napříč několika informačními kanály osvědčila, hodláme ji i do budoucna opakovat. Obrázek 4: Banner letní kampaně Tipy na výlet 62

63 Obrázek 5: Spokojený návštěvník Domu pohádek v Plzni Kromě odpovědí jsme získali i několik pozitivních reakcí. Níže uvádíme reakci paní Anny Krýslové. Moje vnoučata byla minulý týden s rodiči v Pohádkovém domě a v plzeňské ZOO. Byli všichni strašně nadšeni, vnouček Matýsek se nechtěl nechat ani umýt, protože byl na obličeji krásně vymalován. Připojuji foto. Většinu Tipů na výlet po našem jihozápadě jsme již absolvovali - Techmanii, klášter v Plasích, Mariánskou Týnici, klášter v Kladrubech, Dům strašidel, Plzeňské podzemí. Byli jsme na Boleváku - Městu her, atd. Je to u nás zkrátka supr. Je kam jezdit a chodit za každého počasí, díky za tipy a nápady. na silnicích Obrázek 6: Nové plynové ROPácké minibusy brázdí centrum města Tábor Dalším efektivním publicitním nástrojem je označení prostředků hromadné dopravy. Podle pravidel je příjemce, který nakoupí z dotace vozy hromadné dopravy, povinen zajistit polep celého vozu podle grafického návrhu dodaného poskytovatelem dotace. S náklady na polep se počítá již v projektové žádosti. Regionální Rada regionu soudržnosti Jihozápad hradí pouze náklady na grafický návrh. Takto označené vozy jezdí již v Plzni, Českých Budějovicích a Táboře. 63