Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad ke dni Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad

Transkript

1 Zpráva o realizaci Verze 1.0 1

2 Obsah Úvod Pokrok v realizaci programu Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Administrativní zajištění programu Hlavní závěry a úkoly Seznam použitých zkratek Seznam příloh Seznam tabulek

3 Úvod Zpráva o realizaci Zprávu o realizaci (dále jen Zprávu/Zprávu o realizaci ) Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ) připravuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ÚRR JZ ) pro každé řádné jednání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen MV ROP NUTS II Jihozápad ). Tato povinnost je dána centrálně závaznou Metodikou monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období (dále jen Metodika monitorování ). Zpráva o realizaci je podkladem nutným pro plnění úlohy členů MV. Zpráva o realizaci je připravována ve struktuře tak, jak stanovuje Metodika monitorování a Pokyn pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro Monitorovací výbor (dále jen Pokyn ), který byl vydán Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR ČR ), respektive Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR-NOK ) v září Svým obsahem vždy odpovídá aktuální fázi implementace k datu, k němuž byla vytvořena. V tomto případě je referenčním datem Není-li uvedeno jinak, je zdrojem dat centrální monitorovací systém MSC2007. Finanční údaje v této Zprávě byly přepočteny různými kurzy. Pozn.: Finanční plán v MSC2007 nebyl aktualizován, resp. nebyly v něm reflektovány provedené realokace v rámci prioritních os ROP NUTS II Jihozápad. Alokace obsažená v MSC2007, výstupní sestavě 210 generované , tedy není aktuální. K odhalení došlo v dubnu 2014 a částky alokace byly dány do souladu s aktuálně platným, revize č. 5 ke dni Byly tedy použity následující zdroje dat o alokaci. Celková alokace podpory za celé programové období (v ) zdrojem ROP NUTS II Jihozápad, revize č. 5 ke dni Celková alokace podpory za celé programové období (v Kč) zdrojem MSC2007, výstupní sestava 210 k (byla vygenerována sestava se správnými částkami alokace po úpravě ve Finančním plánu ROP NUTS II Jihozápad v MSC2007), pro přepočet byl použit kurz Evropské centrální banky (dále jen ECB ) 1 = 27,423 Kč (duben 2014), resp. algoritmus popsaný v MSC2007, výstupní sestavě 210 Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (Dodatkem) zdrojem MSC2007, výstupní sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB 1 = 27,339 Kč (březen 2014), příp. kurz ECB platný v době zaúčtování Souhrnné žádosti do informačního systému (dále jen IS ) Viola, byla-li daná žádost zaúčtována v IS Viola k datu generování sestavy Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) zdrojem MSC2007, výstupní sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB 1 = 27,339 Kč (březen 2014), příp. kurz ECB platný v době zaúčtování Souhrnné žádosti do IS Viola, byla-li daná žádost zaúčtována v IS Viola k datu generování sestavy Souhrnné žádosti zaúčtované Platebním a certifikačním orgánem (dále jen PCO ) zdrojem MSC2007, výstupní sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB platný v době zaúčtování Souhrnné žádosti do IS Viola Certifikované výdaje předložené Evropské komisi (dále jen EK ) (včetně záloh) zdrojem MSC2007, výstupní sestava 210 k , pro přepočet byl použit kurz ECB platný v době zaúčtování Souhrnné žádosti do IS Viola V první části (kapitola 1) Zpráva o realizaci hodnotí pokrok v dosahování cílů programu, případně zásadní odklon od původně stanovených cílů. Jednotlivé podkapitoly se pak zabývají pokrokem v plnění indikátorů programu, realizovanými aktivitami od posledního zasedání MV, analýzou hlavních problémů, které se vyskytly při implementaci programu, a opatřeními přijatými k jejich nápravě. Nechybí ani analýza rizik při plnění pravidla n+3/n+2, analýza 3

4 rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně predikcí vývoje čerpání, předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev a odkaz na seznam projektů schválených k realizaci. Ve druhé části (kapitola 2) dokument mapuje pokrok v jednotlivých oblastech podpory ROP NUTS II Jihozápad, který je sledován jak z hlediska průběžného naplňování monitorovacích ukazatelů jednotlivých oblastí podpory, tak i z hlediska přijatých žádostí o podporu, projektů schválených k realizaci či ukončených projektů. Sleduje také finanční prostředky proplacené příjemcům. Nalezneme zde též podkapitoly zabývající se specifickými problémy každé z oblastí podpory a příklady úspěšných projektů. Třetí kapitola Zprávy se nazývá Administrativní zajištění programu" a zahrnuje podkapitoly zabývající se výsledky auditů a finančních kontrol, realizací komunikačních a publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad, tvorbou evaluačních studií a dalšími aktivitami realizovanými v rámci procesu implementace. Čtvrtá kapitola shrnuje nejdůležitější závěry celé Zprávy o realizaci a navrhuje případná doporučení k přijetí adekvátních opatření do dalších let či výzev. V přílohách jsou uvedeny tabulky, které nebyly z důvodu jejich velkého rozsahu zařazeny do příslušných kapitol samotné Zprávy. Nicméně v jednotlivých částech Zprávy jsou na dané přílohy, respektive tabulky uvedeny odkazy. 4

5 5 1. Pokrok v realizaci programu Zpráva o realizaci 1.1 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Kumulativní pokrok k datu konání Monitorovacího výboru Tabulka č. 1 poskytuje souhrnné informace o pokroku v realizaci, platné k referenčnímu datu této Zprávy. Jako zdroj dat zde byl použit centrální informační a monitorovací systém MSC2007, jak požaduje Pokyn MMR-NOK. Podrobná tabulka, demonstrující finanční pokrok v prioritních osách a oblastech podpory, je z důvodu velkého rozsahu zařazena jako příloha č. 1 této Zprávy. Tabulka 1: Pokrok v realizaci od počátku programového období k Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a ,27 745, , , , , , , , , , ,67 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) 1) Ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) nejsou zahrnuty projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany Řídicího orgánu (dále jen ŘO )/Zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS ). 2) Částka ve sloupci Celková alokace podpory je složena z příspěvku z Evropského fondu regionálního rozvoje (dále jen ERDF ), který tvoří 85, a příspěvku ze státního rozpočtu, který tvoří 15. Zatímco částka ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) je dle metodického Pokynu MMR-NOK a dle metodologie načítání dat do výstupní sestavy č. 210 z MSC2007 složena z příspěvku z ERDF, ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, obcí či jiných veřejnoprávních subjektů (v závislosti na typu příjemce). Dohromady tak tvoří objem prostředků ze všech veřejných rozpočtů (tzn. veřejné prostředky celkem). Proto se u některých oblastí podpory objevuje zdánlivé přezávazkování, které je ještě podpořeno přepočtem částek z eur na koruny a obráceně (použitý měnový kurz nikdy není zcela přesný). Alokace na programové období byla ke konci roku 2013 vyčerpána téměř celá, v přepočtu na podíl ERDF z 96. Disponibilní prostředky zbývají zejména v oblastech podpory 1.1, 2.1, 3.1 a 3.3. Pokročilo také proplácení, k bylo příjemcům proplaceno více než 13,5 mld. Kč, tj. 67 alokace (podíl ERDF). Drtivá většina proplacených prostředků již prošla souhrnnými žádostmi o platbu (dále jen ŠŽoP ), zbývá jedno procento proplacených prostředků, které dosud nebylo zahrnuto do SŽoP. V roce 2013 se díky provedené 5. a 6. mimořádné certifikaci navýšil objem certifikovaných výdajů na 57 alokace programu na programové období Je certifikováno více než 11 mld. Kč.

6 6 Zpráva o realizaci Pokrok od minulé Zprávy o realizaci Tabulka č. 2 prezentuje pokrok v implementaci od do Jako zdroj dat byl i zde použit centrální informační a monitorovací systém MSC2007, jak požaduje Pokyn MMR-NOK. Podrobná tabulka, demonstrující finanční pokrok ve sledovaném období v prioritních osách a oblastech podpory, je z důvodu velkého rozsahu zařazena jako příloha č. 2 této Zprávy. Tabulka 2: Pokrok v realizaci za období od do Celková alokace podpory Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) počet počet a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a ,27 745, , , ,78 3 6, , , , ,96 941, ,53 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) 1) Ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) nejsou zahrnuty projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany Řídicího orgánu (dále jen ŘO )/Zprostředkujícího subjektu (dále jen ZS ). 2) Částka ve sloupci Celková alokace podpory je složena z příspěvku z ERDF, který tvoří 85, a příspěvku ze státního rozpočtu, který tvoří 15. Zatímco částka ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) je dle metodického Pokynu MMR-NOK a dle metodologie načítání dat do výstupní sestavy č. 210 z MSC2007 složena z příspěvku z ERDF, ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, obcí či jiných veřejnoprávních subjektů (v závislosti na typu příjemce). Dohromady tak tvoří objem prostředků ze všech veřejných rozpočtů (tzn. veřejné prostředky celkem). Proto se u některých oblastí podpory objevuje zdánlivé přezávazkování, které je ještě podpořeno přepočtem částek z eur na koruny a obráceně (použitý měnový kurz nikdy není zcela přesný). V této tabulce sledujeme finanční pokrok v období mezi dvěma jednáními MV. Od do bylo zaregistrováno 145 nových projektových žádostí za téměř 2 mld. Kč, a to v oblastech podpory 1.1, 2.1, 2.4 a 3.1, Byly také uzavřeny nové Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ), celkem 72 za téměř 632 Kč. Výrazně vzrostla částka proplacených prostředků příjemcům, téměř o 2 mld. Kč. Objem certifikovaných výdajů se zvýšil, jak je uvedeno výše, díky 5. a 6. mimořádné certifikaci, která proběhla v roce 2013, o téměř miliardu korun, což je celých 5 alokace na programové období

7 1.2 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni V tabulkách č. 4 8 sledujeme průběžný stav plnění monitorovacích ukazatelů neboli indikátorů ROP NUTS II Jihozápad, a to jak na úrovni programu (tabulka č. 4), tak na úrovni jednotlivých prioritních os (tabulky č. 5 8). Hodnoty jsou generovány z centrálního informačního a monitorovacího systému MSC2007. Do sloupce závazek příjemců se promítají projekty ve stavech P4 Smlouva podepsána, P45 Projekt v realizaci, P5 Realizace projektu ukončena, P6 Financování projektu ukončeno, P7 Výdaje projektu certifikovány a P8 Projekt finálně uzavřen. Do sloupce dosažená se načítají skutečně dosažené hodnoty indikátorů, tedy hodnoty u projektů s odevzdanou Monitorovací zprávou (dále jen MZ ) průběžnou, etapovou, závěrečnou či o udržitelnosti (od stavu P45 Projekt v realizaci po stav P7 Výdaje projektu certifikovány včetně stavů P5 a P6). Jak udává Metodika monitorování a podrobněji upravuje Pokyn MMR-NOK, Zpráva o realizaci jakéhokoliv operačního programu má v sekci zabývající se věcným pokrokem programu prezentovat pouze hodnoty indikátorů u projektů v pozitivních stavech. V případě se toto pravidlo stalo stěžejním v průběhu roku 2011, kdy byl nově zřízen stav projektu N6 Projekt pozastaven. Z pohledu centrální metodiky se jedná o negativní stav projektu, a tento není tudíž reflektován v závazcích příjemců ani v dosažených hodnotách monitorovacích ukazatelů. Ke dni se ve stavu N6 Projekt pozastaven nacházelo 6 projektů. Projekty se do stavu pozastaveny dostaly především z důvodu šetření nesrovnalosti ÚRR JZ, resp. se jedná o projekty, které šetří Policie České republiky (dále jen PČR ), nebo jsou posuzovány např. Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS ). V případě kladného vyjádření příslušných orgánů, které projekty z různých důvodů prošetřují, bude jejich administrace obnovena a dojde k navýšení průběžných hodnot relevantních indikátorů. Pokud se jejich administrace neobnoví, dosažené hodnoty některých indikátorů uvedených v této Zprávě zůstanou na příliš nízké úrovni a ŘO ROP NUTS II Jihozápad bude muset zvážit další kroky (zejména však proto, aby zajistil vyčerpání uvolněných finančních prostředků). V tabulce č, 3 jsou uvedeny projekty, které byly k ve stavu N6 Projekt pozastaven, a na ně navázané indikátory. V tabulce jsou uvedeny jak indikátory hlavní (jsou vyznačeny tučným písmem), vykazované ve Výroční zprávě o provádění a ve Zprávě o realizaci ROP NUTS II Jihozápad, tak indikátory vedlejší, které se ve zmíněných zprávách nevykazují. Nicméně jsou zde uvedeny pouze indikátory ze systému MSC2007, nikoliv indikátory doplňkové. Pro potřeby sledování míry plnění cílových hodnot indikátorů je třeba sledovat nejen dosaženou hodnotu, ale také závazek příjemců. Ten značí předpokládanou dosaženou hodnotu v okamžiku dokončení všech realizovaných projektů. 7

8 8 Zpráva o realizaci Tabulka 3: Indikátory navázané na projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven Číslo projektu Název projektu Kód indikátoru Název indikátoru Hlavní (H) / vedlejší (V) indikátor Měrná jednotka Výchozí Cílová Dosažená CZ.1.14/1.1.00/ Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Počet odstraněných bodových závad H Počet kilometrů 0,00 9,47 8,87 V Počet 0,00 8,00 5,00 CZ.1.14/1.3.00/ Modernizace vozového parku MHD Písek Počty spojů VLD 1 v režimu závazku veřejného subjektu na základě výběrového řízení Počet nově pořízených nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě V Počet 213,00 213,00 213,00 V Počet 0,00 5,00 2,00 CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská Počet nově vytvořených pracovních míst (PM) v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha regen. a revit. objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) H Počet pracovních míst 0,00 14,00 14,00 H Plocha v m2 0, , ,90 CZ.1.14/3.1.00/ ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa Počet nově vytvořených PM v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu (CR) Počet nových/zrekonstruovaných zařízení-kulturní vybavenosti CR H Počet pracovních míst 0,00 1,00 N/A V Počet 0,00 1,00 N/A 1 Veřejná linková doprava

9 9 Zpráva o realizaci Počet nově vytvořených PM v rámci projektů na rozvoj CR H Počet pracovních míst 0,00 2,00 N/A CZ.1.14/3.1.00/ Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR H Počet 0,00 180,00 26,00 V Počet 0,00 1,00 N/A Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem H Počet 0,00 1,00 N/A Počet nových sportovně rekreačních zařízení V Počet 0,00 1,00 N/A Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem H Počet 0,00 30,00 N/A CZ.1.14/3.1.00/ AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v CR Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení celkem V Počet 0,00 1,00 N/A H Počet 0,00 1,00 N/A Počet nových sportovně rekreačních zařízení V Počet 0,00 1,00 N/A

10 Tabulka 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů celkem Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Počet projektů Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Zpráva o realizaci Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená ,65 105, ,75 209,6 Plocha v ha ,71 29,3 Plocha v m , ,77 Plocha v m , ,47 Plocha v ha ,63 Zdroj: Výstupní sestava 106/A z MSC2007 k U většiny indikátorů na úrovni došlo v období od do k nárůstu dosažené hodnoty, potažmo závazku příjemců. Jedinými dvěma výjimkami jsou indikátory nově vytvořených pracovních míst pro ženy a pro muže, jejichž hodnoty naopak klesly. Ke snížení závazku příjemců došlo schválením změn v projektech Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen VRR ) a uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace. I přesto, že se u indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže a Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy snížily závazky příjemců, procento plnění jejich cílových hodnot je dostatečné, cílové hodnoty jsou dokonce přeplněny. Cílové hodnoty všech hlavních monitorovacích ukazatelů na úrovni programu již byly překročeny. Důvodem bylo jejich podcenění při tvorbě. Byly nastaveny v návaznosti na výsledky provedených analýz a studií, nicméně v té době bylo nesmírně obtížné předvídat vývoj socioekonomické situace v regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad. Ukázalo se, že absorpční kapacita je v zde extrémně vysoká (což ilustruje vysoký počet zaregistrovaných žádostí o podporu i vysoký počet schválených projektů viz indikátor Počet podpořených projektů celkem). Hospodářská krize, která zasáhla Českou republiku v roce 2008 a v letech následujících, nejspíš ještě posílila zájem žadatelů o poskytnutí finanční podpory z Evropské unie (dále jen EU ). ŘO může jít v tuto chvíli dvojí cestou. Buď dojde při další revizi Programového a Prováděcího dokumentu ke změně cílových hodnot monitorovacích ukazatelů tak, že procento plnění bude přibližně odpovídat 100, nebo budou cílové hodnoty ponechány ve stávající podobě a v každé Výroční zprávě o provádění ROP NUTS II Jihozápad se objeví komentář s vysvětlením přeplněnosti cílových hodnot indikátorů. ÚRR JZ se přiklání ke druhé variantě proto, že cílové hodnoty indikátorů byly nastaveny v letech 2006 a 2007 a odrážejí prvotní plán implementace programu. Úřad proto již neplánuje v programovém období provést jejich revizi. 10

11 Tabulka 5: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center Kód Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových silnic II. a III. třídy Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Délka nových místních (městských) komunikací celkem Měrná jednotka Počet projektů Počet kilometrů Počet kilometrů Počet kilometrů Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená ,84 22, ,41 273, ,63 14, Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Počet kilometrů ,6 93, Počet obcí zapojených do IDS (pozn.: Integrovaný dopravní systém) Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet upravených regionálních letišť Počet obcí Počet počet Zdroj: Výstupní sestava 106 z MSC2007 k U většiny indikátorů na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center došlo v období od do k nárůstu dosažené hodnoty, potažmo závazku příjemců. Jedinými dvěma výjimkami jsou indikátory Počet obcí zapojených do IDS a Počet upravených regionálních letišť, jejichž hodnoty se ve sledovaném období nezměnily. Cílové hodnoty všech hlavních monitorovacích ukazatelů na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center již byly překročeny, a to ze stejného důvodu jako cílové hodnoty ukazatelů na úrovni ROP NUTS II Jihozápad byly podceněny při tvorbě. Stejně jako cílové hodnoty indikátorů na úrovni, tak také cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 1 Dostupnost center ŘO nepředpokládá revidovat. Nulové procento plnění cílové hodnoty indikátoru Počet upravených regionálních letišť je zapříčiněno stanoviskem EK k projektu modernizace jihočeského letiště v Českých Budějovicích, který byl v návaznosti na toto stanovisko zastaven (viz minulou Zprávu o realizaci ke dni ), a následnou realokací zbývajících finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 do oblasti podpory 1.1. Indikátor Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy je navázán na projekt CZ.1.14/1.1.00/ Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková, který byl k ve stavu N6 Projekt pozastaven. Hodnota indikátoru na projektu je 8,87 (dosažená ), respektive 9,47 (závazek příjemce). Z údajů v tabulce č. 5 však vyplývá, že i bez výše zmíněného projektu již byla cílová indikátoru Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy překročena. Tabulka 6: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Kód Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet projektů

12 Kód Název indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Měrná jednotka Počet pracovních míst Počet pracovních míst Zpráva o realizaci Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená ,68 92, ,25 25 Plocha v ha ,71 29,3 Plocha v m , ,77 Plocha v m , ,39 Plocha v m , ,12 Plocha v m , ,47 Plocha v m , ,5 Plocha v m , ,87 Plocha v ha ,63 Zdroj: Výstupní sestava 106 z MSC2007 k U většiny indikátorů na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí došlo v období od do k nárůstu dosažené hodnoty, potažmo závazku příjemců (s výjimkou indikátorů Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města), Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) a Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov), jejichž hodnoty se ve sledovaném období nezměnily). Cílové hodnoty některých hlavních monitorovacích ukazatelů na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí již byly překročeny, a to ze stejného důvodu jako cílové hodnoty ukazatelů na úrovni a prioritní osy 1 Dostupnost center byly podceněny při tvorbě ROP NUTS II Jihozápad. Ani cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí ŘO nepředpokládá revidovat. Míra plnění cílových hodnot indikátorů Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města), Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) a Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů 12

13 sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) se blíží 100 (96, 94 a 92 ), je tedy možné ji považovat za dostatečnou. Indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst je navázán na projekt CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská, který byl k ve stavu N6 Projekt pozastaven. Hodnota indikátoru na projektu je 14 pracovních míst. Z údajů v tabulce č. 6 však vyplývá, že i bez výše zmíněného projektu již byla cílová indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst překročena. Problematický zůstává pouze indikátor Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). Jeho cílová se plní z 52. Indikátor je taktéž navázán na projekt CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská. Hodnota indikátoru na projektu je 6 666,9 m 2. Z údajů v tabulce č. 6 vyplývá, že obnovení administrace projektu je pro procento plnění cílové hodnoty indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) stěžejní. Nebude-li jeho administrace obnovena, nevyčerpané prostředky z výše zmíněného projektu se přesunou do disponibilní alokace a lze předpokládat, že budou realokovány do jiné oblasti podpory prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, kde je plánováno vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu. Tabulka 7: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu Kód Název indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Počet pracovních míst Počet kilometrů ,15 203, ,05 55,16 Počet Počet objektů Počet Počet vytvořených produktů pro orientaci a směřování návštěvníků Počet produktů Zdroj: Výstupní sestava 106 z MSC2007 k U většiny indikátorů na úrovni prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu došlo v období od do k nárůstu dosažené hodnoty, potažmo závazku příjemců. Jedinou výjimkou je indikátor nově vytvořených pracovních míst na rozvoj cestovního ruchu, u něhož klesl závazek příjemců, což bylo způsobeno schválením změn v projektech VRR a uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace a dvěma projekty, které se ke dni nacházely ve stavu N6 Projekt pozastaven (projekty dohromady generují 3 pracovní místa). I přes pokles závazku příjemců a navzdory existenci dvou projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven je procento plnění cílové hodnoty indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu dostatečné, cílová je dokonce přeplněna. Cílové hodnoty některých hlavních monitorovacích ukazatelů na úrovni prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu již byly překročeny, a to ze stejného důvodu jako cílové hodnoty ukazatelů na úrovni a ostatních prioritních os byly podceněny při tvorbě ROP NUTS II 13

14 Jihozápad. Ani cílové hodnoty indikátorů na úrovni prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu ŘO ROP NUTS II Jihozápad nepředpokládá revidovat. Míra plnění cílové hodnoty indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras je na úrovni 69, závazek příjemců však činí 141 cílové hodnoty. Celkem 59,55 km cyklostezek a cyklotras (tj. 74 cílové hodnoty indikátoru) je v současné době v realizaci, případně byla jejich realizace ukončena, ale doposud nebyly schváleny příjemci podané MZ, proto se dosažené hodnoty indikátoru do hodnoty celkové prozatím nepromítly. Nenaplněná zůstává cílová indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem. Plní se z 56, závazek příjemce činí pouze lůžek, tj. 70 cílové hodnoty indikátoru Důvodem jsou v menší míře 2 projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven (celkem 210 lůžek), ale zejména 12 projektů, jejichž realizace neprobíhala úspěšně a nebyla z různých důvodů dokončena. Došlo k ukončení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, v 11 případech ze strany příjemce a v jednom případě ze strany ÚRR JZ. Tabulka 8: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 Technická pomoc Kód Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídicích a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Počet projektů Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Počet Počet Zdroj: Výstupní sestava 106 z MSC2007 k Ve sledovaném období se nezměnily dosažené hodnoty indikátorů prioritní osy 4 Technická pomoc, ale změnily se závazky příjemce (Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, dále jen RRRSJ ), a to v souvislosti s uzavřením dvou smluv o podmínkách poskytnutí dotace (po jedné v rámci oblastí podpory 4.1 a 4.2). Cílové hodnoty indikátorů již byly překročeny, což je způsobeno jejich špatným odhadem (podceněním) v roce 2007, ale taktéž změnou strategie předkládání a realizace projektů technické pomoci v průběhu programového období Hlavní aktivity v období od minulého jednání Monitorovacího výboru Zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Dne proběhlo 49. řádné zasedání VRR. Na programu bylo schválení vybraných metodických dokumentů : Operační manuál (dále jen OM ) ROP NUTS II Jihozápad, revize č. 29, Metodického pokynu (dále jen MP ) k porušení rozpočtové kázně, revize č. 3. Dále byla schválena změna Plánu výzev na rok Byla vyhlášena 27. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (alokace 71 Kč, příjem žádostí ukončen ) a 28. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě (alokace 700 Kč, příjem žádostí ukončen ). Osmá kontinuální výzva k předkládání žádostí o podporu do oblastí podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu byla prodloužena do Byl schválen Plán čerpání technické pomoci na období verze 3.0 ke dni a Plán čerpání technické pomoci ROP NUTS II Jihozápad pro rok VRR vyslovil souhlas s podáním projektů Technické pomoci a schválil výběr projektu k realizaci v oblasti podpory 4.1 na rok 2014 a výběr projektu k realizaci v oblasti podpory 4.2 na rok Dalším bodem tohoto jednání VRR byla změna výše alokace 15. výzvy pro Integrované plány rozvoje měst (dále jen IPRM ) JZ/004 Levý břeh Vltavy a změna výše alokace 22. výzvy pro 14

15 IPRM JZ/003 Tematický IPRM, oba IPRM města České Budějovice. VRR taktéž schválil výběr projektů k realizaci v rámci 22. výzvy (IPRM). Dalším bodem jednání byla změna organizační struktury ÚRR JZ v souvislosti s aktuálními potřebami Úřadu. VRR rovněž obdržel aktuální informace o projektech v držení PČR. Dne byly členům VRR zaslány materiály k 20. korespondenčnímu hlasování. Bylo schváleno vyhlášení 29. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (alokace 194 Kč, příjem žádostí ukončen ). VRR rovněž schválil změnu textu 27. výzvy pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí z na Dne se konalo 50. řádné zasedání VRR. Výbor schválil rozpočet RRRSJ na rok 2014 a některé metodické dokumenty : OM revizi č. 30, Příručku pro příjemce, verzi 7.0 ke a Závazné metodické stanovisko (dále jen ZMS ) č. 11, revizi č. 9 ke dni Také souhlasil s přesunem prostředků z oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací a s navýšením alokace 26. výzvy. Byly schváleny projekty k realizaci v rámci 15. a 22. výzvy (obě IPRM) a dále pak v rámci 24. (oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě), 25. (oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu) a 26. výzvy (oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací). VRR rovněž obdržel informaci o externích kontrolách realizovaných v roce 2013 a byl seznámen s aktualizovanou Komplexní analýzou čerpání alokace. Byl schválen Plán výzev na rok 2014 a Komunikační plán na rok Opět byla v reakci na aktuální potřeby ÚRR JZ změněna organizační struktura Úřadu. A v neposlední řadě VRR souhlasil s uzavřením dohody ve věci smírného řešení žaloby Mgr. Radky Smejkalové. Dne zaslal ÚRR JZ členům VRR materiály k 21. korespondenčnímu hlasování. Jediným projednávaným bodem byla žaloba na ÚRR JZ. VRR souhlasil s uzavřením dohody ve věci smírného řešení žaloby Mgr. Radky Smejkalové. Dne se uskutečnilo 51. řádné jednání VRR. Byly schváleny k realizaci další dílčí projekty IPRM v rámci 22. výzvy. Byla vyhlášena 30. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě (alokace 530 Kč, příjem žádostí do ), 31. výzva pro oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací (alokace 210 Kč, příjem žádostí do ) a 32. výzva k předkládání dílčích projektů IPRM do oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center (alokace ,17 pro IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a alokace ,85 pro IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice, příjem žádostí ukončen ). VRR taktéž schválil Roční plán interního auditu pro rok 2014 a Střednědobý plán interního auditu pro roky Dne byly členům VRR rozeslány materiály k 22. korespondenčnímu hlasování. VRR schválil OM, revizi č. 31, změnu Plánu výzev na rok 2014, změnu textu 32. výzvy pro IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice spočívající v navýšení finanční alokace o ,24 a vzal na vědomí informaci o Roční zprávě o řízení rizik ÚRR JZ za rok Provedení 6. mimořádné certifikace V červenci 2013 byla provedena 5. certifikace výdajů, která byla mimořádná, neboť termín se oproti plánu posunul z důvodu řešení chybovosti (závěrem Výroční kontrolní zprávy, dále jen VKZ, z prosince 2012 byla míra chybovosti překračující povolenou míru 2 ). Kvůli posunu termínu 5. certifikace zbývalo do konce roku 2013 certifikovat (ERDF) pro splnění pravidla n+3/n+2, Dne obdržel ÚRR JZ výzvu od PCO k zaslání podkladů k provedení 6. mimořádné certifikace finančních prostředků za certifikační období Požadované dokumenty odeslal ÚRR JZ PCO řádně dne V rámci 6. mimořádné certifikace byly certifikovány výdaje ve výši ,59 (ERDF), respektive ,49 (veřejné prostředky celkem), tedy výrazně převyšující potřebnou 15

16 částku Dne schválila EK žádost o platbu na částku ,88 (ERDF). Provedením 6. certifikace bylo zajištěno splnění pravidla n+3/n+2. Rok 2013 byl rizikový zejména z důvodu souběhu pravidla n+3 pro alokaci roku 2010 a pravidla n+2 pro alokaci roku Realokace finančních prostředků v rámci prioritních os Dne schválil VRR Usnesením č. 774/2013 revizi Prováděcího dokumentu (dále jen PD ), verze 3.0 revize č. 6 ke dni Revize zohledňuje přesuny prostředků mezi oblastmi podpory v rámci prioritních os, které byly VRR nastíněny již v materiálu č. 715/2013 Komplexní analýza čerpání alokace, který byl schválen jako podklad pro plánování výzev Usnesením VRR č. 734/2013 ze dne navýšení alokace oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě o (disponibilní prostředky z oblasti podpory 1.2 Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu ve výši a disponibilní prostředky z oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy ve výši ) navýšení alokace oblasti podpory 2.6 Rozvoj zdravotnické péče a to o 260 tis. (částka odebrána z alokace oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center) navýšení alokace oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu o (disponibilní prostředky alokace oblasti podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu) realokace prostředků z oblasti podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu do oblasti podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních orgánů Změny výzev k předkládání žádostí o podporu VRR schválil dne na svém 49. řádném zasedání Usnesením č. 856/2013 změnu textu 8. kontinuální výzvy pro oblasti podpory 4.1 Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do Alokace 26. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5 byla navýšena z ,00 Kč o ,00 Kč na ,00 Kč Usnesením VRR č. 883/2013 ze dne (26. výzva probíhala od do , alokace výzvy byla navýšena před schválením seznamu projektů k financování VRR). Finanční prostředky byly do oblasti podpory 1.5 realokovány z oblasti podpory 1.1 (schváleno MV Usnesením č. 121/2013 ze dne ). V rámci 26. výzvy byly podpořeny všechny projektové žádosti, které naplnily podmínky a překročily minimální eliminační hranici 60 procentních bodů stanovenou ve výzvě. Postup byl konzultován s PCO a s MMR ČR. VRR schválil dne v rámci 20. korespondenčního hlasování Usnesením č. 872/2013 změnu textu 27. výzvy pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí z na (výzva probíhala od ). VRR schválil dne v rámci 22. korespondenčního hlasování Usnesením č. 929/2014 změnu textu 32. výzvy pro IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice spočívající v navýšení finanční alokace o ,24, tj. z původních ,85 na ,09 a v upřesnění struktury financování. Stejným Usnesením schválil změnu textu 32. výzvy pro IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 spočívající v upřesnění struktury financování. 32. výzva probíhala od do

17 17 Zpráva o realizaci Nově vyhlášené výzvy V období od do byly vyhlášeny výzvy uvedené v tabulce č. 9. Tabulka 9: Výzvy vyhlášené v období od do Číslo výzvy Oblast podpory Datum zahájení příjmu žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Datum schválení projektů Typ výzvy Alokace v Kč/ v Počet předložených žádostí Objem finančních požadavků v Kč Počet schválených projektů Objem schválených prostředků v Kč Počet podepsaných smluv Objem nasmlouvaných prostředků v Kč /2014 Kolová ,00 Kč /2014 Kolová ,00 Kč /2014 Kolová ,00 Kč ,64 Kč ,67 Kč ,28 Kč /2014 Kolová ,00 Kč /2014 Kolová ,00 Kč (IPRM JZ/001) 2.1 (IPRM JZ/004) Průběžně Kontinuální , Průběžně Kontinuální , ,80 Kč ,79 Kč

18 Změny metodik provedené v období od do Operační manuál (OM) OM, revize č. 30 s platností od , účinnost od OM, revize č. 31 s platností od Příručka pro žadatele (dále jen PPŽ ), Příručka pro příjemce (dále jen PPP ), Příručka pro kontrolora (dále jen PPK ) PPŽ pro oblast podpory 1.1, verze 12.0 s platností od , účinnost od PPŽ pro oblast podpory 1.5, verze 6.0 s platností od , účinnost od PPŽ pro oblast podpory 2.1, verze 4.0 s platností od , účinnost od PPŽ pro oblast podpory 3.1, verze 8.0 s platností od , účinnost od PPP, verze 7.0 s platností od , účinnost od PPK, verze 4.0 s platností od Metodická oznámení (dále jen MO ) MO č. 20, revize č. 2 s platností od k výkladu čl Příručky pro žadatele ROP NUTS II Jihozápad platné pro 10. výzvu a následující MO č. 29, revize č. 1 s platností od k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nabyla účinnosti dne MO č. 30, revize č. 1 s platností od k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce MO č. 36, revize č. 1 s platností od k upřesňování příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, platné pro 24. výzvu a následující MO č. 37 s platností od ke změnám harmonogramu projektů MO č. 38 s platností od ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu MO č. 38, revize č. 1 s platností od ke snížení hranice dotace pro časové etapy projektu a postupu při uplatnění časových etap Závazná metodická stanoviska (ZMS) ZMS č. 11, revize č. 9 s platností od ZMS č. 20, s platností od Jiné metodické materiály Strategie řízení rizik , verze 7.0. s platností od Interní sdělení: Dodatek č. 1 k Příručce kontrolora, verze 4. 0, ke dni s platností od Popis řídících a kontrolních systémů (dále jen ŘKS ) s platností od

19 1.4 Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci ROP NUTS II Jihozápad, a přijatá opatření Řídicího orgánu Výroční kontrolní zpráva za rok 2013 Tato VKZ včetně stanoviska Auditního orgánu (dále jen AO ) Ministerstva financí České republiky (dále jen MF ČR ) v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 vychází z výsledků auditorské činnosti uskutečněné v období od do Obdobím pro certifikaci způsobilých výdajů, na které navázalo vykonávání auditů operací, je období od do Konečná verze VKZ byla zpracována AO ke dni a následně odsouhlasena ředitelem AO. Ve sledovaném období byl proveden (ukončen) jeden audit systému PAS/01/2012 Audit systému zaměřený na klíčové prvky (požadavky) řídícího a kontrolního systému. Závěr auditu Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS ) PAS/01/2012 zněl, že systém funguje, ale jsou třeba určitá zlepšení (podrobnosti v kapitole 8. Různé, výměna zkušeností a osvědčené postupy této Výroční zprávy). Další audit systému ROPJZ/2013/S/001 Audit klíčových požadavků ŘKS byl v tomto období zahájen, ale nebyl dokončen. Vedle auditů systému byly ve sledovaném období prováděny audity vzorků operací. Vzorek operací činil 33 projektů (auditů) v celkové finanční hodnotě ,20 Kč. Na základě provedených auditů auditoři AO identifikovali chyby ve výši ,95 Kč, což představuje 15,50 ověřovaných výdajů certifikovaných v roce Zjištěné problémy nebyly označeny za systémové. Chyby se nejčastěji týkaly oblasti zadávání veřejných zakázek a případů, kde byly neoprávněně provedeny vícepráce. Auditované subjekty se k návrhům auditních zpráv mohly vyjádřit v tzv. kontradiktorním řízení a dodat podstatné argumenty k tomu, aby AO svoje stanovisko změnil a provedl úpravu návrhů auditních zpráv. Ačkoliv byly auditovanými subjekty argumenty dodány, stanovisko AO se po jejich vyhodnocení nezměnilo. Jelikož zjištěná chybovost v rámci překročila povolenou hranici materiality 2, AO vydal k VKZ stanovisko s výhradou. Dne obdržel ÚRR JZ dopis o pozastavení certifikace, z důvodu zjištěné chybovosti. Podrobněji v kapitole 1.6 Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2 této Zprávy. Problematika obaloven živičných směsí Požadavek na obalovnu živičných směsí jako technické kvalifikační kritérium (dle 56 odst. 3 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je považován za diskriminační podle judikátů Nejvyššího správního soudu (dále jen NSS ) č. j. 1 Afs 66/ ze dne , č. j. 1 Afs 69/ ze dne a č. j. 1 Afs 20/ ze dne Rozsudky z roku 2012 a 2013 se vztahují k veřejným zakázkám realizovaným v roce Vyvstává však otázka retroaktivity, která byla předmětem diskuzí v rámci 58. jednání COCOF (Coordination Committee of the Funds) konaného dne v Bruselu při projednávání návrhu Rozhodnutí EK týkajícího se sjednocení postupů stanovení korekcí za porušení postupů u veřejných zakázek. AO MF ČR je toho názoru, že zadavatel veřejné zakázky je a byl povinen vždy jednat v souladu se zásadou nediskriminace. Tomu odpovídající právní výklad zde existoval vždy. Výše uvedené rozsudky pouze rozvedly aplikaci těchto zásad v konkrétních případech. EK taktéž sdílí stejný pohled, a sice že je třeba posoudit případy i retroaktivně. AO MF ČR při auditech operací dle čl. 16 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 posuzuje všechny projekty z toho pohledu, zda požadavky stanovené zadavatelem zakázky mohly být odůvodněné legitimními ekonomickými zájmy zadavatele a zda stanovené kvalifikační předpoklady odpovídají druhu, rozsahu a složitosti veřejné zakázky. Přistupuje tedy k řešeným případům individuálně, což je v souladu s názorem EK, která individuální přístup schvaluje. V případech, kdy AO MF ČR shledá, že kvalifikační požadavek na dispozici s obalovnou je diskriminační a došlo jím k porušení zásad uvedených v čl. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES, čl. 10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES a k porušení 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bude AO MF ČR postupovat při stanovení finančních oprav podle pravidel daného operačního programu, přičemž bude zohledněna minimální výše finanční opravy podle platných Pokynů COCOF. 19

20 Pozn.: EK přijala dne rozhodnutí týkající se nových Pokynů COCOF, které bylo, včetně nových Pokynů COCOF, zasláno členským státům EU dne a následně MMR ČR všem zainteresovaným orgánům v rámci ČR. Nové Pokyny COCOF umožňují variabilní výši korekce, v závislosti na řešeném případu. ÚRR JZ s tímto variabilním přístupem souhlasí. ÚOHS posuzoval požadavek na dispozici s obalovnou do vydání výše uvedených rozsudků NSS jako v souladu s právním řádem ČR, po vydání rozsudků začal k tomuto kvalifikačnímu požadavku přistupovat opačně. Ani EK či Evropský účetní dvůr (dále jen EÚD ) problém neidentifikovali. AO MF ČR se s požadavkem na vyjádření k otázce obaloven obrátil na EK (dopis č. j. MF /2014/52 ze dne ). Cílem je nalezení konzistentního přístupu k této problematice ze strany auditorů AO MF ČR a EK a dosažení korektních závěrů ve výročních kontrolních zprávách, včetně správného výpočtu míry chybovosti. Potenciální finanční dopad projektů s kvalifikačním požadavkem na dispozici s obalovnou je značný. V případě dosahuje finanční objem dotčených projektů 1,5 mld. Kč a výše finanční opravy ,91 Kč, procentuální podíl obaloven na celkové chybovosti ve VKZ 2013 pak 9,21 (dle výše zmíněného dopisu č. j. MF-7 932/2014/52 ze dne ). ÚRR JZ se problematikou obaloven živičných směsí intenzivně zabývá. Dne proběhlo jednání za účasti zástupců všech regionálních operačních programů, jehož výstupem byl metodický Pokyn pro stanovení finanční opravy při použití zadávací podmínky prokázání vlastnictví/dispozice s obalovnou v zadávacích řízeních příjemců dotace. Dále proběhlo dne jednání za účasti ředitelky ÚRR JZ, předsedy RRRSJ a zástupců MF ČR, respektive AO MF ČR. Zástupci ÚRR JZ se sešli na společném jednání se zástupci EK dne Jedním z projednávaných bodů byla právě problematika obaloven. Nový zástupce EK na pozici programme manager EU policies Czech Republic byl seznámen s přístupem ŘO k této otázce. V souvislosti s problematikou obaloven živičných směsí byl zástupci ŘO ROP NUTS II Jihozápad zmíněn především institut částečného proplácení žádostí o platbu (dále jen ŽoP ). Ten je ošetřen ZMS č. 19. Aplikací ZMS č. 19 dojde k zařazení finančních prostředků týkajících se obaloven mezi tzv. sporné výdaje z důvodu proplacení alespoň nesporné části finančních prostředků příjemcům. Cílem ŘO je zajistit co možná nejplynulejší a nejefektivnější proplácení finančních prostředků příjemcům a naplňování pravidla n+3/n+2. Účastníci jednání se shodli na individuálním posuzování jednotlivých projektů, které jsou dotčeny problematikou obalovny jako jednoho z kvalifikačních požadavků zadavatelů. Projekty v držení Policie České republiky Dne vzal VRR na svém 49. řádném zasedání Usnesením č. 866/2013 na vědomí informaci o možnostech dalšího postupu ÚRR JZ, respektive RRRSJ při proplácení projektů realizovaných v rámci, jichž se dotýkalo či dotýká prověřování nebo vyšetřování ze strany PČR, tj. postup před i po zahájení trestního stíhání ve smyslu ustanovení 160 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád. ÚRR JZ si vyžádal vypracování stanoviska k problematice postupu při proplácení projektů šetřených PČR od advokátní kanceláře Brodec & PARTNERS. Závěry advokátní kanceláře jsou následující: Po zohlednění všech relevantních okolností a vzhledem ke stanovisku MMR ČR je na místě rozhodnout o proplacení dotace konkrétního projektu či jeho etapy až po vrácení projektu ze strany PČR (či alespoň po jeho zpřístupnění ÚRR JZ), případně po zaujetí stanoviska PČR či dozorujícího státního zástupce k jeho proplacení. V případě projektů, kde jejich zajištění, nezpřístupnění či nezaujetí stanoviska bude mít vliv na řádnou administraci projektů, je vhodné adresovat orgánům činným v trestním řízení výzvu k jejich vrácení, zpřístupnění či zaujetí stanoviska. V této výzvě by pak bylo vhodné uvést rizika spojená s případnými nároky dotčených příjemců vůči RRRSJ. Výše uvedený postup by pak nemusel být uplatňován u projektů, jež jsou šetřeny na základě podnětu ÚRR JZ. Bude tomu tak ovšem pouze tam, kde je ÚRR JZ sám schopen posoudit skutečnosti, jež jej vedly k podání podnětu (tj. tam, kde sám provedl potřebná zjištění). V případě, kde příslušná zjištění provedou orgány činné v trestním řízení, bude ÚRR JZ odkázán na komunikaci s těmito orgány, případně až na jejich právně závazné závěry. 20

21 Stejným Usnesením souhlasil VRR s uplatněním individuálního přístupu ÚRR JZ u každého jednotlivého projektu dotčeného prověřováním nebo vyšetřováním ze strany PČR, a to s ohledem na rozhodovací praxi ÚRR JZ a implementační pravidla a postupy, dále legislativu ČR a EU. ÚRR JZ ve věci projektů šetřených PČR postupuje následovně: vyžádá-li si PČR projekt nebo informace o projektu a neuvede konkrétní důvody tohoto požadavku, ÚRR JZ nepozastavuje administraci projektu a projekt je dále realizován, proplácen apod. Vyžádá-li si však PČR projekt a uvede konkrétní důvody, kterými jsou zejména podezření na spáchání trestného činu, na projektu je evidována nesrovnalost a administrace projektu je pozastavena. Pozastavená administrace projektů Ke dni evidoval ŘO 6 projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven. Projekty jsou uvedeny v tabulce č. 10 této Zprávy. Administrace projektů byla pozastavena z různých důvodů, nejčastěji z důvodu šetření projektů jiným orgánem, než je ŘO (PČR, ÚOHS). Pozastavená administrace projektů komplikuje proces implementace ROP NUTS II Jihozápad, finanční prostředky jsou zablokovány a dokud není rozhodnuto o obnovení, případně kompletním zastavení realizace projektu, není možné s nimi disponovat. Dále je ohroženo plnění cílových hodnot indikátorů navázaných na pozastavené projekty. Tabulka 10: Projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven a jejich finanční dopad Číslo projektu Název projektu Důvod CZ.1.14/1.1.00/ CZ.1.14/1.3.00/ CZ.1.14/2.5.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ CZ.1.14/3.1.00/ Silnice II/189 - Klenčí pod Čerchovem - Lísková, Rekonstrukce průtahu Lísková Modernizace vozového parku MHD Písek Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská ZOO Ohrada - nová setkání 3. etapa Rozšíření ubytovacích kapacit a přístavba relaxačního centra pro rekondiční pobyty v Hotelu MAS AGROTURISTICKÉ A RELAXAČNÍ CENTRUM VĚTROVY Projekt šetří PČR Projekt šetří ÚOHS Probíhá řešení nesrovnalosti (MF ČR) Projekt šetří PČR Projekt šetří PČR Projekt šetří PČŘ Finanční dopad (ERDF v Kč) Finanční dopad (veřejné prostředky celkem v Kč) , , , , , , , , , , , ,34 Trestní stíhání bývalých vedoucích zaměstnanců ÚRR JZ Bývalý ředitel ÚRR JZ Jiří Trnka a vedoucí územního odboru implementace v Českých Budějovicích Martin Půlpytel byli PČR dne obviněni ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a poškozování zájmů Evropských společenství ve stádiu pokusu. Případ byl rozdělen na vyšetřování projektů 5. a 6. výzvy, které bylo zahájeno dříve, a vyšetřování projektů 2. a 3. výzvy, které bylo započato v únoru V souvislosti s projekty 2. a 3. výzvy je spolu s Jiřím Trnkou a Martinem Půlpytlem obviněna i bývalá vedoucí odboru řízení programu ÚRR JZ Klára Šťastná Böhmová. Pokud jde o vyšetřování projektů 5. a 6. výzvy, v červenci 2012 Městský soud v Praze Jiřího Trnku a Martina Půlpytla zprostil obžaloby. Státní zástupce se proti rozhodnutí odvolal, Vrchní soud následně rozsudek zrušil. V září 2013 Městský soud v Praze uložil oběma tříleté podmíněné tresty za machinace s evropskými penězi. Jiří Trnka i Martin Půlpytel se proti rozsudku odvolali. Dne Městský soud v Praze oba obviněné zprostil viny. Co se týče projektů 2. a 3. výzvy, vyšetřování PČR stále probíhá. 21

22 Nesrovnalosti K bylo nahlášeno celkem 412 podezření na nesrovnalost, z toho 48 podezření je v procesu šetření a 364 podezření již bylo vypořádáno (82 podezření bylo označeno za nepotvrzená, 216 podezření bylo označeno za potvrzená a 66 podezření nebylo klasifikováno jako nesrovnalost). Dále bylo nahlášeno 63 podezření na porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v 17 případech bylo daňové řízení ukončeno a ve 46 případech stále probíhá). K bylo ÚRR JZ podáno 73 podnětů k šetření na ÚOHS. 1.5 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání Monitorovacího výboru Dne se uskutečnilo 15. řádné jednání MV. Následuje soubor nejdůležitějších závěrů z tohoto zasedání MV a přijatých opatření: ŘO neplánuje z vlastní iniciativy měnit cílové hodnoty indikátorů, které již byly překročeny, jedná se o plán, skutečnost může být jiná v prosinci 2013 proběhla 6. mimořádná certifikace výdajů, která eliminovala riziko nesplnění pravidla n+3/n+2 ve věci tzv. obaloven postupuje ŘO podle nových Pokynů COCOF ke stanovení finančních oprav ( Guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement (COCOF 13/0092/00-EN)), které EK přijala , ŘO vítá možnost udělit korekci v rozmezí 0 25, finálně o případech navrhovaných korekcí vždy rozhodne VRR; EK ve věci obaloven schvaluje individuální přístup, ale požaduje posoudit všechny případy, i retroaktivně ŘO vydal a aplikuje zejména pro řešení problému obaloven a z důvodu urychlení proplácení sporných projektů a výdajů ZMS č. 19 (částečné proplácení žádostí o platbu) EK apeluje na dořešení projektů ve stavu N6 Projekt pozastaven, zejména z důvodu nutnosti vyčerpání finančních prostředků zadržovaných těmito projekty; ŘO ve věci pozastavených projektů, zejména projektů šetřených PČR, aplikuje individuální přístup v reakci na právní stanovisko externí advokátní kanceláře Brodec & Partners, s. r. o. EK požaduje uvádět finanční objemy ve Zprávě o realizaci pouze jako příspěvek z ERDF, což však není možné, neboť by to bylo v rozporu s metodickým Pokynem MMR-NOK pro tvorbu a obsah Zprávy o realizaci operačního programu pro Monitorovací výbor, který vyžaduje uvádět finanční objemy jako příspěvek z veřejných rozpočtů celkem EK apeluje na zajištění kontinuálního přechodu mezi programovými obdobími a , je třeba udělat vše pro udržení zkušených administrativních kapacit (ukončování období , nastavení nových postupů a metodik, promítnutí zkušeností) nedočerpané finanční prostředky v oblasti podpory 2.1 (IPRM) nebyly realokovány do jiné oblasti podpory, naopak došlo k vyhlášení 32. výzvy k předkládání žádostí o podporu opět do oblasti podpory 2.1, jelikož ŘO měl informaci o tom, že obě statutární města České Budějovice i Plzeň mají připraveny další dílčí projekty IPRM k předložení MF ČR nemůže být členem PSN ÚRR JZ a nemůže se podílet na rozhodování, bylo by to nezákonné, rozhodujícím orgánem je ŘO ŘO má zpracované predikce čerpání pro roky 2014 a 2015, stanovují se podle podepsaných smluv o podmínkách poskytnutí dotace; predikce čerpání se však neustále vyvíjejí (změny v projektech, řešení nesrovnalostí apod.) 22

23 Zpráva o realizaci ŘO průběžně aktualizuje a dává VRR ke schválení tzv. Komplexní analýzu čerpání, která mapuje disponibilní finanční prostředky (promítá se do ní krácení, porušení rozpočtové kázně, šetření příjemců apod.) změnou kurzu eura se zvýšila alokace na programové období , což ovlivňuje plánované výzvy k předkládání žádostí o podporu a díky nárůstu objemu disponibilní alokace je možné uspokojit náhradní projekty (plánuje se navýšení počtu náhradních projektů na 30) měrná jednotka indikátoru Core 29 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem byla na žádost EK a po diskuzi nad tímto tématem na Pracovní skupině pro jednotný monitorovací systém (dále jen PS JMS ) (závěr součástí zápisu z PS JMS) změněna na km 2, byla provedena konverze dosažených hodnot na 16. zasedání MV není předkládán aktualizovaný Komunikační plán na období 2014, jak je avizováno v zápise z 15. zasedání MV, neboť v mezidobí mezi 15. a 16. zasedáním MV ROP NUTS II Jihozápad nebyl revidován (Komunikační plán na období 2014 byl schválen VRR na jeho 50. zasedání Usnesením č. 902/2013 ze dne ) proběhla realokace finančních prostředků ve výši Kč z oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě do oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací, což schválil MV na svém 15. zasedání Usnesením č. 121/2013 ze dne ; o tuto částku byla navýšena alokace 26. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.5, což schválil VRR Usnesením VRR č. 883/2013 ze dne Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla n+3/n+2 Tabulka 11: Plnění pravidla n+3/n+2 Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční n+3 / n+2 limity - souhrnné Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné a b c d = b+c e f = e-a Celkem Plnění pravidla n+3/n+2 Zdroj: MSC2007 k , příspěvek Společenství v Pravidlo n+3/2 je legislativně zakotveno v oddíle 7 "Automatické zrušení závazku" nařízení ES č. 1083/2006. Plněním pravidla n+3/2 se rozumí zaslání žádosti o platbu EK za daný operační program v rámci certifikace výdajů. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 z 16. června 2010 byla schválena změna Obecného Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro rok 2007 (novela čl. 93 Obecného Nařízení). 23

24 Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období. Pro alokace let 2008, 2009 a 2010 platí pravidlo n+3, ale pro alokace ostatních let se termín na vyčerpání prostředků zkracuje na 2 roky, proto mluvíme o pravidlu n+2 viz následující tabulka. Alokace roku Podmínka vyčerpání do roku Pozn. 1: Alokace roku 2007 byla rozhodnutím EK z roku 2010 rozpuštěna do ostatních let vždy 1/6. Pozn. 2: Pro alokaci roku 2013 pravidlo n+2 neplatí, pro vyčerpání celé alokace ROP NUTS II Jihozápad je zásadní až závěrečná certifikace výdajů, která musí být odeslána do De Metodiky certifikace výdajů pro programové období 2007 až 2013 se certifikace výdajů provádí pro každý program zpravidla 3 x ročně v obdobích , , daného roku pro výdaje vynaložené příjemci a zaúčtované v souhrnné žádosti o platbu v IS Viola. Nicméně může dojít i k mimořádné certifikaci výdajů za jiné než výše stanovené období (mimořádná certifikace může být PCO vyhlášena z různých důvodů). Na základě informací PCO se do pravidla n+3/n+2 započítávají předběžné platby (zálohy) z EK ve výši a žádosti o průběžnou platbu předložené EK ve výši V roce 2013 se objem certifikovaných výdajů zvýšil díky provedené 5. mimořádné a 6. mimořádné certifikaci. K bylo certifikováno ,94 (ERDF), respektive (veřejné prostředky celkem). Porovnáno k výši alokace ROP NUTS II Jihozápad na programové období je certifikováno 58 alokace. 5. mimořádná certifikace PCO dopisem ze dne oznámila ÚRR JZ posunutí termínu (nikoliv pozastavení) 5. certifikace finančních prostředků. Důvodem bylo zjištění AO MF ČR, které bylo závěrem VKZ z prosince 2012, že chybovost přesáhla v roce 2012 hranici materiality 2. Z důvodu, že chce mít EK jistotu, že všechny výdaje byly proplaceny oprávněně a s ohledem na výsledky Výroční kontrolní zprávy pro EK přistoupilo MF ČR, resp. PCO, k preventivnímu opatření, a to nikoli přímo k pozastavení následné certifikace, ale pouze k posunutí standardního termínu (odložení termínu výzvy k certifikaci), a to kvůli zjištěné mírně zvýšené chybovosti operací programu ve Výroční kontrolní zprávě. V návaznosti na vysvětlující jednání s MF ČR a EK (tzv. lifting letter) byla dne zaslána ze strany PCO výzva k doložení podkladů k 5. mimořádné certifikaci finančních prostředků za certifikační období od do Požadované dokumenty odeslal ÚRR JZ PCO řádně dne V rámci 5. mimořádné certifikace byly certifikovány výdaje ve výši ,78 (ERDF), respektive ,00 (veřejné prostředky celkem). Dne byla žádost o platbu na částku ,08 (ERDF) odeslána EK, která ji následně proplatila dne mimořádná certifikace Dne obdržel ÚRR JZ výzvu od PCO k zaslání podkladů k provedení 6. mimořádné certifikace finančních prostředků za certifikační období Požadované dokumenty odeslal ÚRR JZ PCO řádně dne V rámci 6. mimořádné certifikace byly certifikovány výdaje ve výši ,59 (ERDF), respektive ,49 (veřejné prostředky celkem). Dne byla žádost o platbu na částku ,88 (ERDF) odeslána EK, která ji proplatila dne

25 Predikce čerpání v roce 2014 Zpráva o realizaci Podle údajů v tabulce č. 11 je v roce 2014 třeba certifikovat (ERDF). To je značná částka, která klade nemalé nároky na finanční manažery oddělení kontroly realizace ve vztahu ke kontrole (monitorovacích zpráv a žádostí o platbu) i na zaměstnance Finančního odboru Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen FO ÚRR JZ ), ale samozřejmě i na samotné příjemce v souvislosti s dodržováním harmonogramu realizace projektů, platných podmínek ROP NUTS II Jihozápad i českého právního řádu a právních předpisů EU. ÚRR JZ předpokládá přizpůsobit svoji personální strategii aktuálním potřebám tak, aby stav administrativních kapacit Úřadu reflektoval značné nároky na proces ukončování procesu implementace v programovém období Pozastavení certifikace Dne odeslalo MF ČR, konkrétně PCO, dopis ÚRR JZ o pozastavení certifikace, respektive neprovedení certifikace výdajů v řádném termínu dle Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období (dále jen MFTK ), tj. k datu Důvodem je skutečnost, že v byla ve Výroční kontrolní zprávě za rok 2013 identifikována míra chybovosti převyšující hranici 2. Během jednání s EK, které proběhlo dne 16. ledna 2014, bylo deklarováno, že EK nebude programům se zvýšenou chybovostí proplácet žádosti o platbu, dokud nebudou provedeny nezbytné finanční opravy. Predikce plateb na rok 2014 Predikce plateb sestavuje FO ÚRR JZ podle uzavřených a připravovaných smluv o podmínkách poskytnutí dotace a dodatků ke smlouvám o podmínkách poskytnutí dotace. Nicméně situace na smlouvách a dodatcích se den ode dne mění, v závislosti na vývoji administrace projektu finančními manažery oddělení kontroly realizace Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen OKČ/OKP ÚRR JZ ) (vyskytují se problémy s realizací projektů, dochází ke zpožďování předem stanovených harmonogramů a následného proplácení). Může tak docházet ke změnám v plánu predikcí, který je téměř každý den v měsíci (případně několikrát do měsíce) aktualizován. Nejvýraznější dopad budou mít na predikce plateb sporné výdaje, které případně nebudou v souladu se ZMS č. 19 proplaceny. V tuto chvíli je v predikcích uvedena celá částka dotace u projektů dotčených ZMS č. 19, protože neznáme výši dotace, která bude skutečně proplacena. Případy jsou v řešení. Tabulka 12: Predikce plateb pro období duben září 2014 Měsíc roku 2014 Prioritní osa Výše dotace (celkem v Kč) ,46 Duben Květen Červen , ,81 4 0,00 Celkem , , , ,85 4 0,00 Celkem , , , ,15 25

26 4 0,00 Celkem , ,34 Červenec Srpen Září , ,89 4 0,00 Celkem , , , ,16 4 0,00 Celkem , , , ,49 4 0,00 Celkem ,84 Zdroj: Finanční odbor ÚRR JZ k Stručná analýza rizik ve vztahu k budoucímu pokroku implementace včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání ROP NUTS II Jihozápad Analýza a řízení rizik ŘO NUTS II Jihozápad je povinen zavést účinný systém řízení rizik v souladu s nařízením ES č. 1605/2002 a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Řízením rizik je soustavná systematická a metodická činnost, která je organizovaná vedoucími zaměstnanci ÚRR JZ v rámci vnitřního kontrolního systému. Za fungování systému řízení rizik jako celku odpovídá ředitel Úřadu, který je k této funkci pověřen předsedou RRRSJ. Vedoucí odborů jsou odpovědní za řízení rizik v rámci své oblasti odpovědnosti, jsou garanty přidělených rizik. Odpovídají za provádění analýzy v rámci své dílčí oblasti, za nalezení a realizaci opatření, za pravidelné vykazování rizik. Manažer pro řízení rizik analyzuje rizika souhrnně za celý úřad a výstupy předkládá každé pololetí Výboru pro řízení rizik, který projednává a schvaluje opatření navržená ke snížení významnosti řízených rizik. Na základě zpráv předkládaných Výboru pro řízení rizik zpracovává manažer pro řízení rizik Roční zprávu o řízení rizik ÚRR JZ (dále jen Roční zpráva ), jejíž součástí je grafické porovnání vývoje rizik za sledovaná období v podobě map rizik. Roční zpráva popisuje nalezená rizika, jejich vývoj a realizaci opatření k minimalizaci těchto rizik v daném roce. V souladu s Operačním manuálem je přílohou Roční zprávy aktualizovaná Strategie řízení rizik pro roky , jejíž obecná část A je věnována podrobnému popisu systému řízení rizik. Tato část je měněna pouze na základě změn v postupech. VRR vzal na vědomí informaci o Roční zprávě o řízení rizik ÚRR JZ za rok 2013 v rámci 22. korespondenčního hlasování Usnesením č. 927/

27 Tabulka 13: Výchozí rizika pro rok 2013 Číslo rizika Název rizika Definice (popis) rizika U06/09 U09/09 U01/11 Neuskutečnění (pozastavení) toku finančních prostředků ve prospěch RRRSJ Změny podmínek v průběhu implementace Realizace projektů technické pomoci (dále jen TP ) v rozporu s relevantními předpisy U02/11 Nedodržení pravidla n+3/n+2 U03/11 U01/12 U01/13 Vzrůstající zaměstnanců fluktuace Nevyčerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad Dostatečné nenaplnění indikátorů, ke kterým se příjemci zavázali U02/13 Riziko sporů s příjemci U03/13 Nevymožení všech prostředků z vyplacené dotace v rámci daňového (příp. exekučního) řízení Nesolventnost v daném čase ve vztahu jak k příjemcům dotací, tak k provozním potřebám ÚRR JZ v důsledku neobdržení dotací od MMR ČR, příslušných krajských úřadů, od Operačního programu Technická pomoc (dále jen OP TP ) včetně neobnovení kontokorentu a pozastavení výplaty finančních prostředků EK. Pozastavení certifikace jako důsledek chyb vzniklých např. na základě nedostatečné či žádné metodické podpory a komunikace nadřízených orgánů s RRRSJ. Změny zákonů a metodik z centrální úrovně představuje riziko vzniku prostoru pro nezvládání řízení realizovaných projektů příjemci a riziko možných chybných stanovisek, rozhodnutí, opomenutí a nezvládnutí úkolů při kontrole těchto projektů, včetně kontroly správného vynaložení vynakládaných veřejných zdrojů. Tato chybná rozhodnutí a stanoviska mohou pro ÚRR JZ znamenat řadu problémových situací v podobě soudních sporů či odebrání finančních prostředků apod. Chyby v projektech TP, nedodržení stanovených termínů může mít za následek necertifikování výdajů za projekty TP či porušení rozpočtové kázně. Nebude včas zaslána žádost o platbu EK v důsledku nezařazení výdajů k certifikaci (důsledek šetření PČR), čímž dojde k ohrožení alokace pro. Odchod zaměstnanců v důsledku nejistoty vzniklé z nestabilního prostředí ÚRR JZ, odchod zaměstnanců na mateřskou dovolenou v důsledku věkového složení zaměstnanců. Nerozdělení všech přidělených prostředků. Projekty ve stavu N6 a jejich budoucnost může významně ovlivnit naplnění indikátoru. Kvůli nenaplnění indikátorů programu mohou nastat problémy s EK (především nenaplnění indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem ). Spory s příjemci včetně finančních dopadů pro ÚRR JZ, kdy ÚOHS rozhodne jinak než ÚRR JZ. Dle aktuálně platné MFTK není již ale ÚRR JZ rozhodnutím ÚOHS vázán. Nepředvídatelná rozhodnutí odvolacích orgánů. ÚRR JZ nemá finanční prostředky na zaplacení v případě odvolání příjemce, kdy MF ČR rozhodne v jeho prospěch či při insolventnosti příjemce (např. v případě exekuce). Všechna rizika byla rozpracována do podrobné podoby s určením příčin, hrozeb a důsledků s navržením opatření k daným rizikům. Takto upravený výchozí materiál se stal součástí dokumentu Strategie řízení rizik pro roky , verze 7. 0 ke dni a zároveň přílohou katalogu rizik pro rok Rizikům byli na základě dohody Výboru pro řízení rizik přiděleni garanti, kteří ve stanovené frekvenci vykazování předávali informaci o vývoji rizika s návrhem nových či úpravou stávajících opatření manažerovi pro řízení rizik v podobě zprávy o vývoji rizika v daném období. V roce 2013 bylo celoročně řízeno devět rizik. Tabulka č. 14 uvádí procentní změnu významnosti jednotlivých rizik v průběhu roku Rizika jsou seřazena podle významnosti ke 2. pololetí Tabulka 14: Vývoj významnosti rizik v roce 2013 Číslo rizika U03/11 U02/11 U06/09 U01/12 Název rizika Vzrůstající fluktuace zaměstnanců Nedodržení pravidla n+3/n+2 Neuskutečnění (pozastavení) toku finančních prostředků ve prospěch RRRSJ Nevyčerpání alokace ROP NUTS II Jihozápad Rizika řízená (hodnoceno 2x ročně) Významnost výchozí Významnost 1. pololetí Významnost 2. pololetí Změna vůči 1. pololetí Změna vůči počátku roku ,8 10,8 16,4 51,9 39 8,2 11,4 12,9 13,2 57,3 8 12,6 12,6 0 57,5 9,4 12,8 12,5-2,

28 U09/09 U02/13 U01/11 U03/13 U01/13 Změny podmínek v průběhu implementace Riziko sporů s příjemci Realizace projektů TP v rozporu s relevantními předpisy Nevymožení všech prostředků z vyplacené dotace v rámci daňového (příp. exekučního) řízení Dostatečné nenaplnění indikátorů, ke kterým se příjemci zavázali Zpráva o realizaci 8,7 7,4 9,6 29,7 10,3 9 8,4 9,6 14,3 6,7 8,8 7 8,9 27,1 1,1 6 6,9 8,4 21, ,8-24,4-43,3 Pozn.: Významnost rizika (V) je zde definována jako číselně vyjádřený údaj o tom, jak závažně potenciální riziko může ovlivnit cíle. Je dána součinem V = P (pravděpodobnost) *D (dopad). Pravděpodobnost a dopad se u každého rizika hodnotí ve škále 1 až 5. Rizika s hodnotou významnosti <4 jsou považována za rizika nevýznamná a jsou dále pouze součástí seznamu rizik a nejsou řízena. Ostatní rizika jsou považována za hlavní (4 16 významná, >16 kritická). Dále uvedená rizika jsou seřazena dle významnosti, která je určena jednak samotnou hodnotou významnosti a také určením kvadrantu v mapě rizik. Nejvýznamnějším rizikem ze všech hodnocených rizik bylo v závěru roku 2013 shledáno riziko U03/11. Riziko U03/11 Vzrůstající fluktuace zaměstnanců zaznamenalo značný nárůst významnosti ve 2. pololetí (až 52), jelikož ani ke konci roku 2013 není stále vyjasněna budoucnost ÚRR JZ. Je proto třeba vyvíjet tlak na nadřízené orgány a vládu ČR za účelem vyřešení problematiky přechodu RRRSJ na nové programové období a následně včas informovat zaměstnance, jinak se bude významnost tohoto rizika dále zvyšovat. I přes vzrůstající fluktuaci zaměstnanců se ÚRR JZ snaží předcházet personální poddimenzovanosti, jež nejvíce vnímají územní odbory implementace programu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen ÚČ/ÚP ÚRR JZ ). Na obou územních odborech implementace došlo během roku 2013 k navýšení počtu zaměstnanců a zpracovává se personální strategie, jež by měla zohlednit personální potřeby ÚRR JZ při ukončování programu. Odchody žen na mateřskou dovolenou nelze ovlivnit, je ale možné se zaměřit na odchody stávajících zaměstnanců s dlouholetou praxí a více je motivovat. K proto proběhlo zvýšení mezd všech zaměstnanců a jako nový zaměstnanecký benefit, byla pro určené pracovní pozice zavedena možnost využití home office a dále byl zaveden institut možnosti čerpání tzv. sick day. Od dubna 2013 jsou realizovány jazykové kurzy pro více stupňů pokročilosti a plánuje se obnovení jazykových kurzů v zahraničí. Probíhá též modernizace technického vybavení ÚRR JZ. Vzhledem ke značně vysokému nárůstu významnosti bude toto riziko řízeno i v roce Riziko U02/11 Nedodržení pravidla n+3/n+2 zaznamenalo během roku postupné navyšování významnosti až o téměř 57 oproti výchozímu hodnocení. Pravidlo čerpání alokace n+3/n+2 bylo za rok 2013 splněno. Tento rok byl v čerpání finančních prostředků stěžejním, jelikož docházelo k souběhu obou pravidel. Riziko je však umocněno pro nadcházející rok Hrozí, že nebude včas zaslána žádost o platbu EK v důsledku nezařazení dostatečného množství výdajů k certifikaci, čímž by mohlo dojít k ohrožení alokace pro. Riziku je proto s ohledem na závažnost dopadu věnována zvýšená pozornost. Byla nastavena řada nových opatření, které je třeba plně aplikovat, aby nedošlo ke ztrátě závazku pro rok Pro dodržení pravidla je však hrozbou i pozastavení certifikace výdajů do doby vyřešení plošné korekce za vysokou chybovost dle Výroční kontrolní zprávy AO MF ČR u auditovaných projektů za rok Vzhledem k významnosti rizika, respektive k značné závažnosti dopadu, bude toto riziko řízeno i v roce Riziko U06/09 Neuskutečnění (pozastavení) toku finančních prostředků ve prospěch RRRSJ zaznamenalo oproti výchozímu hodnocení značný nárůst významnosti v 1. pololetí. Ve 2. pololetí zůstala významnost rizika na stejné úrovni. Riziko velmi úzce souvisí s rizikem U2/11, proto je nárůst významnosti obdobný. Program a jeho řízení funguje, bez větších komplikací, již není ze strany MMR 28

29 ČR či PCO avizováno, že by mělo opětovně dojít k pozastavení toku finančních prostředků. Dotace z OP TP na PAS byla v roce 2013 poskytnuta již jen jako doplatek za rok 2012, od roku 2013 již není PAS součástí ÚRR JZ. Zároveň byl prodloužen i kontokorentní úvěr a také na konci roku 2013 částečně čerpán. Vlivem dobrého obrazu vůči nadřízeným orgánům, resp. umožněním mimořádné certifikace a splnění pravidla n+3/n+2 pro rok 2013, může být zdánlivě dané riziko sníženo. Nicméně hrozba nálezů z kontrolní činnosti AO a následně EK je nyní vysoká v souvislosti s možným nárůstem chybovosti v rámci problematiky tzv. obaloven (tj. diskriminační požadavek zadavatele na disponování obalovnou povrchových směsí) a neukončených auditů u dvou velkých projektů. Vzhledem k významnosti rizika bude toto riziko řízeno i v roce Riziko U01/12 Nevyčerpání alokace ROP Jihozápad zaznamenalo oproti výchozímu hodnocení nárůst o cca 33. Ve 2. pololetí významnost rizika mírně poklesla. Za účelem zajištění vyčerpání max. možného objemu alokace, jsou nejprve využívány seznamy náhradních projektů a teprve poté případně vyhlášeny další výzvy či přealokace do jiných oblastí podpory. S kraji bylo vyjednáno přezávazkování finančních prostředků. Dne byl VRR schválen Plán výzev na rok 2014, který by měl spolu s průběžným sledováním alokace ze strany finančního odboru ÚRR JZ zaručit, že dojde k vyčerpání celé alokace, jelikož jsou v něm již započteny částky přezávazkování ve výši 130 Kč. Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektů je Pro dočerpání alokace je nezbytné urychlit kontrolu MZ se ŽoP a odhalit včas chyby, které by mohly vést k neproplacení výdajů, Za tímto účelem byl na obou územních odborech navýšen počet referentů. Mezi další opatření patří využití náhradních projektů u IPRM, časová etapizace projektů, manažerské plánování včasné kontroly projektů a přesun finančních prostředků i po hodnocení projektů, před schválením seznamu projektů doporučených k financování VRR. Čerpání alokace však ohrožuje i vysoká chybovost z auditu operací. Počet projektů ve stavu N6 se však již výrazně snížil. Vzhledem k významnosti bude riziko řízeno i v roce Riziko U09/09 Změny podmínek v průběhu implementace zaznamenalo v 1. pololetí mírný pokles významnosti. Ve 2. pololetí se však významnost rizika opět zvýšila. Opatření jsou trvalého charakteru a probíhají (aktualizační školení, jednání s nadřízenými orgány, aktualizace metodik atd.). Dle rozhodnutí NSS z konce roku 2012 byl požadavek zadavatele na disponování obalovnou povrchových směsí označen za diskriminační. Riziko bylo dočasně redukováno vydáním Závazného metodického stanoviska č. 19 k částečnému proplácení ŽoP, jež bylo ze strany PCO schváleno v návaznosti na aktualizaci MFTK k , kdy příjemci je nejprve proplacena nesporná část prostředků a sporné výdaje budou poté případně doplaceny po vyřešení prostřednictvím mimořádné ŽoP. Na konci kroku 2013 proběhlo společné jednání na MF ČR k dané problematice za účasti zástupců ministra financí, předsedy VRR, hejtmana Plzeňského kraje, ředitelky ÚRR JZ a advokátní kanceláře a dalších zástupců ministerstva. V současné době dochází ke zpracování odborných právních stanovisek na oprávněnost požadavků při veřejných zakázkách u jednotlivých projektových záměrů, problematika je řešena též s AO a na Pracovní skupině pro nesrovnalosti (dále jen PSN ). Dále je však nezbytné vyřešit problematiku účinnosti metodických dokumentů ve vztahu k hospodárnosti stavebních prací. V průběhu času by nemělo docházet ke změnám výkladu znění jednotlivých metodik, hrozí zde zvyšování chybovosti programu a s tímto se pak mohou pojit i stížnosti žadatelů/příjemců. Dochází tak k neoprávněné retroaktivitě. Riziko je též mírně umocněno změnami, které sebou od přináší zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) v procesech souvisejících s kontrolami projektů a procesech v rámci námitkového řízení, jež si musí finanční manažeři územních pracovišť řádně osvojit. Vzhledem ke zvýšení významnosti bude riziko řízeno i v roce Riziko U02/13 Riziko sporů s příjemci zaznamenalo v 1. pololetí pokles, poté však došlo opět k mírnému nárůstu. Změna vůči počátku činní nárůst o necelých 7. Spory s příjemci mohou nyní vyvstat zejména v souvislosti s problematikou tzv. obaloven či v případě krácení způsobilých výdajů dle MO. Na poradě vedení ÚRR JZ byl již učiněn zákaz krácení hospodárnosti striktně pouze dle MO č. 30 k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce. Odůvodnění krácení musí být vždy komplexní. Jako dočasné řešení pro proplácení nesporných výdajů příjemce byl zaveden institut částečného proplácení ŽoP. Pro možné problémy s tím, kdo by měl případné závazky či náhrady škod hradit, si ÚRR JZ nechalo vypracovat právní analýzu. Vhledem ke zvýšené významnosti bude riziko řízeno i v roce Riziko U01/11 Realizace projektů TP v rozporu s relevantními předpisy zaznamenalo v 1. pololetí pokles, v 2. pololetí však opět došlo k nárůstu významnosti (o téměř 27 ). Ze strany OKČ ÚRR JZ probíhá důsledná kontrola. Kontrola výdajů projektů je uskutečněna při předložení MZ se ŽoP, vyúčtování záloh je prováděno co nejdříve po ukončení všech kontrolních procesů. I nadále se však 29

30 objevují chyby při realizaci výběrových řízení či veřejných zakázek. Projekty technické pomoci v rámci sice jsou konzultovány s právníky ÚRR JZ a s OKČ ÚRR JZ, je však třeba vyvinout užší spolupráci především ze strany právníků ÚRR JZ za účelem striktního dodržování pravidel pro tyto procesy. Jsou již dva případy, kdy AO zjistil pochybení u projektů TP (označil výdaje jako nezpůsobilé) a u kterých stále nejsou dořešeny vratky a zdroje na jejich financování. Vzhledem ke zvýšení významnosti bude riziko řízeno i v roce Riziko U03/13 Nevymožení všech prostředků z vyplacené dotace v rámci daňového řízení zaznamenalo během roku 2013 postupný nárůst až o 40 oproti výchozímu hodnocení. Významnost rizika se zvyšuje vlivem průtahů v rozhodování jiných institucí či při následných soudních sporech. Spory mohou trvat déle, než samotné programovací období. Nastal již jeden případ, u kterého se řeší exekuce majetku pořízeného z dotace, další případy hrozí zejména u velkých projektů. Pravděpodobnost je vysoká i vzhledem k současnému výsledku auditu operací MF ČR (2 rizikové projekty, které se obrátí na veškeré odvolací orgány). Je nutná důkladnější kontrola projektů před stanovením výběru vzorku auditu operací MF ČR (toto opatření již provedeno v rámci problematiky obaloven). Toto riziko nelze po podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace eliminovat, lze však nepodepsat Smlouvu s žadateli, kteří jsou v exekučním řízení již v době podání žádosti, případně před podpisem Smlouvy. Na základě opatření Výboru pro řízení rizik ověřuje každý 1. a 15. den v měsíci referent odboru ředitelky ÚRR JZ administrativní pracovník, zda se žadatel/příjemce nenachází v insolvenčním rejstříku. Pro tyto účely byl pořízen speciální software. Pokud se u některých příjemců vyskytne návrh na insolvenci, projekt je dále veden jako rizikový a o této skutečnosti je informována PSN. Riziko U01/13 Dostatečné nenaplnění indikátorů, ke kterým se příjemci zavázali, zaznamenalo během roku 2013 značný pokles významnosti, v porovnání s výchozím hodnocením se jedná o pokles až 43. Dle současného vývoje realizace projektů se daří indikátory plnit, menší či pomalejší naplňování indikátorů je spíše výjimkou (např. v IPRM). Cílové hodnoty většiny indikátorů jsou plněny nad 100. Příjemci jsou ze strany finančních manažerů upozorňováni na nutnost dodržení a naplnění stanovených indikátorů projektu. Nenaplnění indikátoru počet zrekonstruovaných lůžek bylo již několikrát prodiskutováno s EK na předchozích zasedáních MV a nebude v rámci považováno za problematické. Jeho nenaplnění je zapříčiněno nekvalitními předkládanými projekty, což nemůže ovlivnit. Množství projektů ve stavu N6 se již snížilo, jediný projekt, u kterého hrozí nenaplnění indikátoru je projekt CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská, Nicméně po vyřešení ukončení odvolacího řízení na odboru 12 Ministerstva financí a řádného ukončení daňového řízení bude indikátor naplněn. Vhledem k tomu, že se jedná o zásadní riziko programu, bude riziko řízeno i v roce Další činnosti v systému řízení rizik v roce 2013 V září 2012 byl na jednání VRR přijat dokument Uzavírání programu a s tím spojená rizika nedočerpání/přezávazkování finanční alokace. Spolu s identifikací hlavních rizik, byla v rámci každého rizika určena míra rizikovosti a návrh opatření k předcházení popř. zmírnění důsledků těchto rizik. Tento dokument je průběžně aktualizován. Poslední aktualizace proběhla v srpnu 2013, v souvislosti s vydáním Rozhodnutí Komise ze dne o schválení pokynů k uzavření operačních programů určených k čerpání pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti ( ). Na začátku roku 2013 probíhal audit systému PAS/01/2012, který byl zaměřen na oblast nezbytných preventivních a nápravných opatření v případě systémových chyb a týkal se rovněž systému řízení rizik. V listopadu 2013 se zapojil do připomínkování analýzy rizik regionálních rad z pohledu snižování rizik spojených s činností po roce Dokument by měl být předložen Vládě ČR a Asociaci krajů České republiky (dále jen AK ČR ). Rizika a problémy v implementaci, včetně přijatých opatření, byly v prosinci 2013 prezentovány na Výročním setkání MMR-NOK a ŘO operačních programů s EK

31 1.8 Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Tabulka 15: Plán výzev na rok 2013 (schválen VRR v rámci 22. korespondenčního hlasování dne Usnesením č. 926/2014) Číslo výzvy Číslo oblasti podpory Datum vyhlášení výzvy/ zahájení příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Plánovaná alokace ERDF v Kč 30. výzva , výzva , výzva , výzva bude upřesněno 34. výzva polovina roku 2014 bude upřesněno bude upřesněno 1.9 Přehled schválených projektů Zdroj: Webové stránky Seznam příjemců finanční podpory z, tedy seznam projektů schválených k realizaci VRR, je uveden na webových stránkách pdf 1.10 Celkový pokrok v realizaci velkých projektů V případě není relevantní Pokrok v realizaci finančních nástrojů V případě není relevantní. 2 Vyhlášení 34. výzvy pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu proběhne pouze v případě dostatečných disponibilních finančních prostředků, jejichž výše je závislá na výši proplacených prostředků u již schválených projektů. 31

32 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory 2.1 Prioritní osa 1 Dostupnost center Stručná informace o zaměření prioritní osy 1 Uvedení specifického cíle prioritní osy 1 Specifickým cílem prioritní osy 1 je zlepšení propojení center a rozvojových ploch a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, zlepšení dostupnosti center z venkovských oblastí veřejnou dopravou a integrace různých druhů veřejné dopravy, zlepšení komfortu cestování veřejnou dopravou, rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba místních komunikací pro zvýšení bezpečnosti dopravy v sídlech (odstraňování bodových závad) a pro zlepšení dostupnosti částí obcí či okolní krajiny, ale také výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných letišť. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 1 Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy a částí místních komunikací pro zlepšení dostupnosti center a obcí či jejich částí a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (např. křižovatky, přejezdy, mosty), výstavba nových silnic II. a III. třídy a místních komunikací vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě nebo pro napojení nových rozvojových ploch, modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy v blízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.), modernizace, popř. výstavba autobusových nádraží a zastávek či dopravních terminálů pro veřejnou dopravu, výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu, budování nebo modernizace informačních systémů ve veřejné dopravě, nákup, popř. modernizace kolejových a jiných než kolejových vozidel pro přepravu osob (autobusy, trolejbusy, tramvaje, železniční vozidla), nebo vozidel na alternativní paliva (ekobusy), výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť (dráhy, terminály, kontrolní věže, rozjezdové dráhy, zázemí pro letiště atd.), napojení veřejných letišť na silniční síť, zlepšení technického a bezpečnostního vybavení regionálních letišť (protipožární instalace, bezpečnostní a zabezpečovací zařízení atd.). Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 1 kraje obce organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy dopravci ve veřejné linkové dopravě 32

33 33 Zpráva o realizaci Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 1 Tabulka 16: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , , , , , , , , ,93 261,81 Předchozí MV , , , , , , , , , ,31 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) Pozn.: Poznámky 1 a 2 platí pro všechny oblasti podpory. 1) Ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) nejsou zahrnuty projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen a N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS. 2) Částka ve sloupci Celková alokace podpory je složena z příspěvku z ERDF, který tvoří 85, a příspěvku ze státního rozpočtu, který tvoří 15. Zatímco částka ve sloupci Projekty s vydaným Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou (Dodatkem) je dle metodického Pokynu MMR-NOK a dle metodologie načítání dat do výstupní sestavy č. 210 z MSC2007 složena z příspěvku z ERDF, ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů, obcí či jiných veřejnoprávních subjektů (v závislosti na typu příjemce). Dohromady tak tvoří objem prostředků ze všech veřejných rozpočtů (tzn. veřejné prostředky celkem). Proto se u některých oblastí podpory objevuje zdánlivé přezávazkování, které je ještě podpořeno přepočtem částek z eur na koruny a obráceně (použitý měnový kurz nikdy není zcela přesný). Do oblasti podpory 1.1 bylo v období od do předloženo 10 žádostí o podporu v rámci 28. výzvy. Objem finančních požadavků zde jen mírně převyšuje alokaci oblasti podpory 1.1. Dne byla vyhlášena 30. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 1.1 s alokací 530 Kč. Výzva končí Ve sledovaném období byly uzavřeny 3 Smlouvy za necelých 45 Kč. Procento zasmluvněných prostředků činí přibližně 91 alokace oblasti podpory 1.1 na programové období (podíl ERDF i veřejné prostředky celkem). Vzrostl objem proplacených prostředků na 3,5 mld. Kč (53 alokace). A konečně certifikováno bylo doposud 46 alokace, více než 3 mld. Kč. Objem certifikovaných prostředků taktéž od září 2013 narostl.

34 Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , ,76 113, ,54 113, ,54 109, ,38 104,87 4,23 Předchozí MV , , , ,78 113, ,54 113, ,54 100, ,06 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 1.2 již neevidujeme projekty v realizaci, všechny schválené projekty, s nimiž byla uzavřena Smlouva, již byly zrealizovány. Proto se ve sledovaném období od do zvýšil pouze objem certifikovaných prostředků, na 97 alokace (podíl ERDF). Z prostředků, které prošly SŽoP, zbývá certifikovat necelé 4 Kč (zbylé 3 alokace oblasti podpory 1.2). Tabulka 18: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.3 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , , , , , ,70 397, ,81 604,45 24,40 Předchozí MV , , , ,19 397, ,81 397, ,81 397, ,81 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 1.3 je zasmluvněno 96 alokace (podíl ERDF), vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí o podporu se již nepředpokládá. V období od do se zvýšil objem proplacených prostředků a překročil 1 mld. Kč. Všechny proplacené prostředky již prošly SŽoP, ale doposud nebyly všechny certifikovány. Certifikováno bylo pouze 34 alokace oblasti podpory 1.3 na programové období (podíl ERDF, v oblasti podpory 1.3 je podíl ostatních veřejných rozpočtů velmi výrazný). 34

35 Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.4 Zpráva o realizaci ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV 2 612, , , ,71 17, ,71 17, ,71 16, ,67 16,86 0,67 Předchozí MV 2 612, , , ,71 17, ,71 17, ,71 16, ,67 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 1.4 již byla vyčerpána alokace na programové období , veškeré prostředky již byly proplaceny a certifikovány. Tabulka 20: Pokrok na úrovni oblasti podpory 1.5 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , , , , , ,70 990, , ,81 45,42 Předchozí MV , , , , , , , ,19 897, ,21 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 1.5 neprobíhala ve sledovaném období výzva k předkládání žádostí o podporu. Vzrostl však počet podepsaných smluv, o 40. Byly uzavřeny smlouvy s příjemci v rámci 26. výzvy. V současné době je v oblasti podpory 1.5 zasmluvněna většina alokace, nicméně dne byla vyhlášena 31. výzva s alokací 210 Kč, jejímž prostřednictvím by měly být rozděleny zbývající disponibilní prostředky. Příjemcům již byla proplacena více než 1 mld. Kč, navíc všechny proplacené prostředky již prošly SŽoP. Certifikována byla téměř 1 mld. Kč, v procentech to činí 84 alokace oblasti podpory 1.5 na programové období (podíl ERDF). 35

36 2.1.3 Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 1 Tabulka 21: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.1 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Délka nových silnic II. a III. třídy Počet kilometrů ,84 22, Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy Počet kilometrů ,41 273,36 V oblasti podpory 1.1 nevidíme problém s plněním cílových hodnot monitorovacích ukazatelů, dosažené hodnoty indikátorů značně převyšují hodnoty cílové, což je způsobeno silným zájmem žadatelů a vysokým procentem úspěšnosti příjemců. K evidujeme 1 projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven, na nějž je navázán indikátor Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy. Nicméně jak vidíme z tabulky č. 20, obnovení administrace projektu není klíčové pro plnění cílové hodnoty tohoto indikátoru, procento plnění je již nyní dostatečné. Tabulka 22: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.2 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet obcí zapojených do IDS Počet obcí V oblasti podpory 1.2 nedošlo ve sledovaném období od do ke změně v plnění cílových hodnot monitorovacích ukazatelů v návaznosti na fakt, že všechny projekty zde již byly zrealizovány a proplaceny a zbývá certifikovat pouze malou část prostředků. Tabulka 23: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.3 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet V oblasti podpory 1.3 byl ve sledovaném období dokončen další projekt (dosažená se zvýšila). Procento plnění cílových hodnot indikátorů je dostatečné. K evidujeme 1 projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven. Případné obnovení jeho administrace se promítne do dosažené hodnoty indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost), která vzroste na 100 hodnoty cílové. 36

37 Tabulka 24: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.4 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy Počet projektů (dopravní dostupnost) Počet upravených regionálních letišť Počet Dosažená Nulové procento plnění registrujeme u indikátoru Počet upravených regionálních letišť. Toto je však způsobeno stažením žádosti o podporu projektu Modernizace jihočeského letiště České Budějovice, II. etapa, na doporučení EK a realokací zbývajících finančních prostředků z oblasti podpory 1.4 do oblasti podpory 1.1. Tabulka 25: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 1.5 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Délka nových místních (městských) komunikací celkem Délka rekonstruovaných místních (městských) komunikací celkem Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet kilometrů ,63 14,18 Počet kilometrů ,6 93,49 V oblasti podpory 1.5 je procento plnění cílových hodnot indikátorů dostatečné, v období od do se navíc zvýšilo. Cílové hodnoty jsou v tuto chvíli přeplněny, což je způsobeno silným zájmem žadatelů o tuto oblast podpory (jedná se o jednu z nejžádanějších oblastí podpory ROP NUTS II Jihozápad) Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 1 V prioritní ose 1 Dostupnost center je nejzávažnějším problémem při hodnocení žádostí o podporu složité dokazování vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným realizací projektu. V realizační fázi projektového cyklu jsou pak stěžejním problémem stavební změny, případně vícepráce. V prioritní ose 1 evidujeme k celkem dva projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven. Administrace projektů je pozastavena z důvodu šetření projektů jiným orgánem. Ohroženo je tak vyčerpání zasmluvněných finančních prostředků. 37

38 2.1.5 Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 1 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ II/230 Nepomuk Přeštice, 1. část Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Kč Kč Termín realizace 11/ /2013 Číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/ Příprava projektu Předložený projekt řešil rekonstrukci komunikace II/230 z Nepomuku do Přeštic a zvýšil bezpečnost cestujících a plynulost provozu dopravy tím, že vyřešil narovnání zatáčky u obce Skašov a odklonil dopravu z obce Kokořov. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 11. výzvy. Realizace Projekt řešil stav komunikace, která byla ze stavebně technického hlediska naprosto nevyhovující, a to zejména kvůli velkým výtlukům na vozovce, špatnému odvodnění a nevyhovující únosnosti. Rekonstruovaný úsek začíná u města Nepomuk a končí cca 500 metrů za obcí Skašov. V rámci rekonstrukce bylo opraveno celkem 9 km silnic, 2 km silnic byly vybudovány zcela nově. Silnice má dva jízdní pruhy (2x3 metry), tzv. vodící proužek a nezpevněnou krajnici. Součástí projektu byla také rekonstrukce obchvatu u Kokořova, byla opravena přeložka směrových oblouků nad Skašovem a také byl rekonstruován most ev. č přes řeku Úslavu u Kokořova. V průběhu celé rekonstrukce byly zesíleny konstrukční vrstvy, byly pročištěny a opraveny propustky pod komunikací a osazena nová svodidla. Povrch komunikace kryje nová vrstva asfaltobetonu. Byla také obnovena funkčnost silničních příkopů. Projekt je situován na území okresu Plzeň-jih a zasahuje do mikroregionu Nepomucko a mikroregionu Přešticko. Kontrola U projektu bylo provedeno celkem deset kontrol. Pět kontrol bylo administrativního rázu a pět proběhlo fyzickou kontrolou přímo na místě realizace. Ukončení projektu Projekt byl ukončen v srpnu Doplňující informace k projektu (www stránky)

39 2.2 Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí Stručná informace o zaměření prioritní osy 2 Uvedení specifického cíle prioritní osy 2 Specifickým cílem prioritní osy 2 je financování projektů zaměřených na komplexní zlepšení prostředí a životních podmínek v sídlech různé velikosti (podle konkrétní oblasti podpory). Dále jsou z alokace oblastí podpory prioritní osy 2 podporovány projekty věnované zlepšení infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, modernizaci objektů a prostor pro počáteční vzdělávání a zlepšení vybavení škol a školských zařízení pro zkvalitnění procesu vzdělávání, rozvoji infrastruktury sociálních služeb včetně infrastruktury pro sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením tak, aby byla zajištěna přiměřená dostupnost s odpovídající kvalitou těchto služeb a v neposlední řadě projekty rekonstrukce nemocnic a poliklinik či projekty zaměřené na modernizaci jejich technologického vybavení. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech, revitalizace center měst a památkových chráněných objektů a území (náměstí, nábřeží, centrální ulice, parky, kostely, aj.), výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas (kulturní domy, knihovny, sály, klubovny, muzea, tělocvičny atd.) či pro zdravotně postižené (bezbariérové přístupy, informační systémy a jiné úpravy veřejných prostranství a objektů), výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury (polikliniky, školy, centra pro mimoškolní činnost dětí, školky, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, centra denních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová centra, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb a další), pořízení a modernizace vybavení škol a školských zařízení vedoucí k vyšší efektivitě výuky (vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště, jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.) a zařízení sociálních služeb, výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických zařízení (nemocnice a jiná lůžková zdravotnická zařízení, registrované ordinace atd.), nákup a modernizace vybavení, rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické záchranné služby). Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 2 kraje obce (podle velikosti a oblastí podpory) organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi dobrovolné svazky obcí nestátní neziskové organizace fyzické osoby obchodní společnosti založené dle zákona 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemi církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby poskytovatelé sociálních služeb uvedení v registru podle zákona č. 108/2006 Sb., jejichž zřizovatelem není stát nestátní zdravotnická zařízení podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, tj. fyzické, právnické, příp. fyzické osoby s odborným zástupcem 39

40 40 Zpráva o realizaci Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 2 Tabulka 26: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.1 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , ,26 549, ,69 549, ,69 509, , ,73 48,03 Předchozí MV , , , ,34 510, ,22 510, ,22 392, ,69 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 2.1 byla k ukončena 15. a 22. kontinuální výzva k předkládání žádostí o podporu. Celkem bylo od data vyhlášení výzev ( a ) předloženo 23 žádostí o podporu za více než 1 mld. Kč. Dne byla vyhlášena 32. výzva k předkládání dílčích projektů do IPRM JZ/001 Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015" a IPRM Českých Budějovic JZ/004 Levý břeh Vltavy". Žádosti bylo možné předkládat do Předloženo bylo 7 žádostí za 236,4 Kč. V období od do vzrostl objem zasmluvněných proplacených i certifikovaných finančních prostředků. V současné době je zasmluvněno 78 a certifikováno 42 alokace. Tabulka 27: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.2 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , ,03 938, ,81 938, ,81 813, , ,67 40,91 Předchozí MV , , , ,78 850, ,60 850, ,60 709, ,12 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 2.2 došlo ve sledovaném období k pokroku v objemu proplacených a certifikovaných prostředků. Zasmluvněna je již celá alokace na programové období , vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.2 se tedy již nepředpokládá. Procento certifikovaných prostředků je poměrně vysoké 72 alokace (podíl ERDF).

41 Tabulka 28: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.3 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , ,37 535, ,15 535, ,15 490, ,43 628,43 24,54 Předchozí MV , , , ,11 509, ,20 509, ,20 463, ,38 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 2.3 neprobíhala ve sledovaném období výzva k předkládání žádostí o podporu, byla však uzavřena jedna Smlouva (s příjemcem ze seznamu náhradních projektů). Již je zasmluvněna celá alokace na programové období Probíhá proplácení finančních prostředků příjemcům a certifikace výdajů. Doposud bylo certifikováno 78 alokace (podíl ERDF). Tabulka 29: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.4 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , ,81 853, ,53 836, ,88 734, , ,46 42,89 Předchozí MV , , , ,92 769, ,38 767, ,31 690, ,31 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 2.4 probíhala 27. výzva, do níž bylo předloženo 60 projektových žádostí za 162 Kč. Zájem o tuto oblast je mezi žadateli dlouhodobě jeden z nejvyšších v rámci celého programu. V současné době je v oblasti podpory 2.4 zasmluvněna většina alokace, zbývající disponibilní prostředky by měly být rozděleny právě v rámci 27. výzvy, případně ŘO zvažuje realokaci finančních prostředků do oblasti podpory 2.4 z jiných oblastí podpory a vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí o podporu, neboť absorpční kapacita je v této oblasti velmi vysoká a pravděpodobnost vyčerpání prostředků značná. V období od do se zvýšil objem proplacených a certifikovaných prostředků, v současné době je certifikováno 63 alokace (podíl ERDF). 41

42 Tabulka 30: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.5 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , ,13 708, ,77 708, ,77 604, ,84 766,90 29,90 Předchozí MV , , , ,33 644, ,42 629, ,82 598, ,61 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 2.5 neprobíhala ve sledovaném období výzva k předkládání žádostí o podporu, byla však uzavřena jedna Smlouva (s příjemcem ze seznamu náhradních projektů). Již je zasmluvněna celá alokace na programové období Probíhá proplácení finančních prostředků příjemcům a certifikace výdajů. Doposud bylo certifikováno 77 alokace (podíl ERDF). Tabulka 31: Pokrok na úrovni oblasti podpory 2.6 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , , , , , , , , ,61 55,00 Předchozí MV , , , , , , , , , ,37 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) 42

43 V oblasti podpory 2.6 neprobíhala ve sledovaném období výzva k předkládání žádostí o podporu, byla však uzavřena jedna Smlouva (s příjemcem ze seznamu náhradních projektů). Již je zasmluvněna celá alokace na programové období , ŘO zvažuje realokaci finančních prostředků do oblasti podpory 2.6 z jiných oblastí podpory a vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí o podporu, neboť absorpční kapacita je v této oblasti velmi vysoká. Probíhá proplácení finančních prostředků příjemcům a certifikace výdajů. Doposud bylo certifikováno 82 alokace (podíl ERDF) Pokrok v naplňování indikátorů Tabulka 32: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.1 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet produktů Plocha v ha ,37 8,58 Plocha v m , ,85 Plocha v ha 0 4 5,19 0,55 V oblasti podpory 2.1 došlo ve sledovaném období k nárůstu dosažených hodnot pouze některých indikátorů, jiné zůstaly v původní výši. Indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst má závazek příjemce ve výši 100 cílové hodnoty, dosažená dosahuje 75, evidujeme však 1 projekt v realizaci, na který je navázán tento indikátor. Projekt CZ.1.14/2.1.00/ Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká není důležitý jen pro splnění cílové hodnoty indikátoru, ale jelikož se jedná o finančně náročný projekt, jeho úspěšná realizace je stěžejní zejména pro vyčerpání finančních prostředků IPRM. Jak vyplývá z tabulky č. 31, úspěšné dokončení realizovaných projektů je důležité i pro naplnění cílové hodnoty indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů. Indikátor Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků je sice v IS MSC2007 navázán na oblast podpory 2.1, jelikož se při přípravě IPRM předpokládala realizace takto zaměřených aktivit v rámci IPRM, nakonec však nebyl předložen jediný projekt, který by obsahoval tento indikátor. Cílová indikátoru tak v oblasti podpory 2.1 pravděpodobně nebude naplněna, indikátor je však silně zastoupen v prioritní ose 3 Rozvoj cestovního ruchu, kde se jeho cílová plní dobře. 43

44 44 Zpráva o realizaci

45 Tabulka 33: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.2 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená ,92 7, ,26 6, ,18 14,18 Počet produktů Plocha v ha ,59 13,48 Plocha v m , ,92 Plocha v ha 0 4 6,74 7,1 V oblasti podpory 2.2 došlo ve sledovaném období k nárůstu dosažených hodnot všech hlavních indikátorů. Cílové hodnoty indikátorů již byly překročeny, což je způsobeno silným zájmem žadatelů o tuto oblast podpory. Tabulka 34: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.3 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech celkem Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet projektů Počet produktů Plocha v ha 0 0 7,75 7,24 Plocha v m , ,47 Plocha v ha 0 2 2,07 1,98 45

46 V oblasti podpory 2.3 se v období od do zvýšily jak závazek příjemců, tak dosažené hodnoty indikátorů. Cílové hodnoty většiny indikátorů již byly překročeny, což je způsobeno silným zájmem žadatelů o tuto oblast podpory. Cílová indikátoru Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem se plní na 99. Tabulka 35: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.4 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Plocha v m , ,39 Plocha v m , ,5 V oblasti podpory 2.4 je procento plnění cílových hodnot indikátorů dobré. Cílová indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov) se plní z 94, což je optimální. Tabulka 36: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.5 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Počet pracovních míst Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená , ,75 83, ,5 75, ,25 25 Plocha v m , ,62 Plocha v m , ,6 V oblasti podpory 2.5 došlo ve sledovaném období k nárůstu dosažených hodnot pouze některých indikátorů, jiné zůstaly v původní výši. Nízká zůstává dosažená indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). Stále evidujeme 1 projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven, na nějž je tento indikátor navázán, navíc s hodnotou 6 666,9 m 2, což je ve srovnání s cílovou hodnotou indikátoru 67. Pro splnění cílové hodnoty indikátoru na úrovni oblasti podpory 2.5, ale i celé prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst 46

47 a obcí je obnovení pozastavené administrace projektu CZ.1.14/2.5.00/ Rekonstrukce, modernizace a vybavení objektu Centrum sociálních služeb Staroměstská klíčové. Tabulka 37: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 2.6 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Plocha v m , ,5 Plocha v m , ,27 V oblasti podpory 2.6 nedošlo ve sledovaném období k nárůstu dosažených hodnot indikátorů. Dosažená indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) zůstává nízká, ovšem registrujeme 2 projekty v realizaci, jejichž závazek činí více než m 2 ploch objektů zdravotní péče. Pro naplnění cílové hodnoty indikátoru na úrovni oblasti podpory 2.6, ale i celé prioritní osy 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí je stěžejní úspěšné dokončení realizace projektů Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 2 V prioritní ose 2 evidujeme k jeden projekt ve stavu N6 Projekt pozastaven. Administrace projektu je pozastavena z důvodu šetření nesrovnalosti. Ohroženo je tak vyčerpání zasmluvněných finančních prostředků a plnění cílové hodnoty výše zmíněného indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města). Rekapitulace změn IPRM Na 43. řádném zasedání VRR dne schválil VRR Usnesením č. 740/2013 navýšení alokace IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 o částku ,53, uvolněnou z IPRM JZ/002 Plzeň Univerzitní město Zvýšená alokace bude použita na plánované rozšíření IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 o projekt Archiv města Plzně. Na 45. řádném zasedání VRR dne schválil VRR Usnesením č. 779/2013 i změnu výše alokace 15. kontinuální výzvy spočívající v navýšení prostředků o zbývající část alokace roku 2013 pro IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice z původních na ,51. Stejným Usnesením č. 779/2013 také VRR schválil změnu výše alokace 22. kontinuální výzvy spočívající v navýšení prostředků o zbývající část alokace roku 2013 pro IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice z původních na ,57. Na 47. řádném zasedání VRR dne schválil VRR Usnesením č. 803/2013 změnu textu 15. kontinuální výzvy spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do a dále v navýšení prostředků pro IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 z ,00 na ,35. Stejným Usnesením schválil VRR ukončení 15. kontinuální výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro IPRM JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 k datu Neodčerpaná alokace z IPRM JZ/002 Plzeň Univerzitní město 2015 byla realokována do IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury

48 V rámci 18. korespondenčního hlasování schválil VRR dne Usnesením č. 816/2013 změnu textu 15. kontinuální výzvy spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do pro IPRM města České Budějovice JZ/004 Levý břeh Vltavy. Stejným Usnesením schválil VRR změnu textu 22. kontinuální výzvy spočívající v prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do pro IPRM města České Budějovice JZ/003 Tematický IPRM. Na svém 51. řádném zasedání dne schválil VRR Usnesením č. 915/2014 vyhlášení 32. výzvy k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 2.1 Integrované projekty rozvojových center, konkrétně do IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 a JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice. Žádosti bylo možné předkládat od do V rámci 22. korespondenčního hlasování schválil VRR dne změnu textu 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Došlo ke změně výše alokace IPRM JZ/003 Tematický IPRM spočívající ve snížení a převedení části alokace ve výši ,24 do IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy. Změny indikativního seznamu dílčích projektů IPRM Dne rozhodlo zastupitelstvo města Plzně Usnesením č. 371 o změně indikativního seznamu dílčích projektů IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 zařazení 4 dílčích projektů. VRR toto schválil v rámci 20. korespondenčního hlasování Usnesením č. 870/2013: Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. Sedláčkova Lochotínský park Dne rozhodlo zastupitelstvo města Plzně Usnesením č. 9 o změně indikativního seznamu dílčích projektů IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 (zařazení 2 dílčích projektů). VRR toto schválil v rámci 22. korespondenčního hlasování Usnesením č. 928/2014: Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, část Rekonstrukce TT Pražská U Zvonu v Plzni Dne rozhodlo zastupitelstvo města České Budějovice Usnesením č. 12/2014 o změně indikativního seznamu dílčích projektů IPRM JZ/003 Tematický IPRM (vyřazení 1 dílčího projektu z důvodu nezískání dotace z ). VRR toto schválil v rámci 22. korespondenčního hlasování Usnesením č. 928/2014: Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila VRR schválil v rámci 22. korespondenčního hlasování Usnesením č. 928/2014 změnu indikativního seznamu dílčích projektů IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy zařazení 3 dílčích projektů: Regenerace sídliště Máj - úsek 02 Hřiště ZŠ Bezdrevská Centrální část kampusu Jihočeské univerzity (pozn. projekt partnera) IPRM České Budějovice V rámci 15. kontinuální výzvy byla dne zaregistrována jedna projektová žádost do IPRM J/003 Tematický IPRM města České Budějovice, CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila (pozn. nesplnila podmínky přijatelnosti) V rámci 15. kontinuální výzvy byly ve dnech a zaregistrovány dvě projektové žádosti do IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy. Obě žádosti úspěšně prošly procesem hodnocení a v současné době jsou projekty v realizaci: 48

49 Zpráva o realizaci CZ.1.14/2.1.00/ Domov pro seniory Máj (pozn. schválení projektu viz níže) CZ.1.14/2.1.00/ Regenerace sídliště Vltava Sever - část etapa - 2. stavba (pozn. schválení projektu viz níže) Na svém 49. řádném zasedání dne schválil VRR Usnesením č. 864/2013 k realizaci pět dílčích projektů IPRM JZ/003 Tematický IPRM města České Budějovice: CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická-Pohůrecká) CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací oblast G. Svobody (Pivovarská-L.B. Schneidera) CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) CZ.1.14/2.1.00/ Hrajeme si každý den Na svém 50. řádném zasedání dne schválil VRR Usnesením č. 891/2013 k realizaci tři dílčí projekty IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy města České Budějovice: CZ.1.14/2.1.00/ Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory CZ.1.14/2.1.00/ Domov pro seniory Máj CZ.1.14/2.1.00/ Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. etapa - 2. stavba V rámci 32. výzvy byly předloženy čtyři nové projektové žádosti do IPRM JZ/004 Levý břeh Vltavy : CZ.1.14/2.1.00/ Komunitní centrum (pozn. žádost předložena opětovně po prvotním neúspěchu při hodnocení přijatelnosti) CZ.1.14/2.1.00/ Centrální část kampusu Jihočeské univerzity CZ.1.14/2.1.00/ Regenerace sídliště Máj - úsek 02 CZ.1.14/2.1.00/ Hřiště ZŠ Bezdrevská Tabulka 38: Dílčí projekty IPRM JZ/003 České Budějovice (Monit7+ k ) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti (28. října, K. Weisse, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova) Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM Rekonstrukce letní plovárny Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunik. v oblasti (B. Smetany, Skuherského, J. Š. Baara) P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány N8 Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) , , , , ,79 49

50 CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunik. v oblasti (Roháče z Dubé, Čechova) Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunik. v oblasti (Čs. legií, E. Beneše, Puchmajerova, Vančury) Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí - Čechova) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Čechova (úsek Žižkova - Mlýnská stoka) P7 Výdaje projektu certifikovány N5 Projektová žádost stažena žadatelem/ukončena ŘO/ZS , ,10 P45 Projekt v realizaci ,00 P7 Výdaje projektu certifikovány P6 Financování projektu ukončeno , ,43 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty P5 Realizace projektu ukončena ,44 CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) Rekonstrukce veř. prostr. a ploch komun. v obl. Gen. Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera) Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská - Nádražní) P45 Projekt v realizaci ,80 P45 Projekt v realizaci ,46 P45 Projekt v realizaci ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Hrajeme si každý den P5 Realizace projektu ukončena ,59 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (úsek Trocnovská - Libníčská) P3 Projekt doporučen/schválen ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Zanádražní komunikace - 4. etapa P3 Projekt doporučen/schválen ,45 CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila N12 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti ,00 50

51 Tabulka 39: Dílčí projekty IPRM JZ/004 České Budějovice (Monit7+ k ) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Personální a technické zajištění managementu IPRM Převod linky č. 1 na trolejbusový provoz P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) , ,38 CZ.1.14/2.1.00/ Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část P7 Výdaje projektu certifikovány ,04 CZ.1.14/2.1.00/ Personální a technické zajištění managementu IPRM P45 Projekt v realizaci ,00 CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část Regenerace části panelového sídliště Máj - východní část Komunitní centrum Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti P6 Financování projektu ukončeno N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti P45 Projekt v realizaci , , , ,70 CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Domov pro seniory Máj Regenerace sídliště Vltava Sever - část etapa - 2. stavba Komunitní centrum P45 Projekt v realizaci P45 Projekt v realizaci P21 Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí , , ,53 CZ.1.14/2.1.00/ Centrální část kampusu Jihočeské univerzity P1 Projektová žádost zaregistrována ,12 CZ.1.14/2.1.00/ Regenerace sídliště Máj - úsek 02 P1 Projektová žádost zaregistrována ,00 CZ.1.14/2.1.00/ Hřiště ZŠ Bezdrevská P1 Projektová žádost zaregistrována ,14 51

52 IPRM Plzně V rámci 15. kontinuální výzvy byly dne zaregistrovány čtyři projektové žádosti do IPRM J/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury Dvě z nich uspěly v hodnocení a dvě neprošly hodnocením přijatelnosti: CZ.1.14/2.1.00/ Lochotínský park (pozn. schválení projektu viz níže) CZ.1.14/2.1.00/ Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. Sedláčkova (pozn. neprošla hodnocením přijatelnosti) CZ.1.14/2.1.00/ Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně (pozn. schválení projektu viz níže) CZ.1.14/2.1.00/ Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská (pozn. neprošla hodnocením přijatelnosti) Na svém 50. řádném zasedání dne schválil VRR Usnesením č. 891/2013 k realizaci čtyři dílčí projekty IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 : CZ.1.14/2.1.00/ x4 Cultural Factory CZ.1.14/2.1.00/ Archiv Světovar CZ.1.14/2.1.00/ Lochotínský park CZ.1.14/2.1.00/ Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně V rámci 32. výzvy byly předloženy tři nové projektové žádosti do IPRM JZ/001 Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 : CZ.1.14/2.1.00/ Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská (pozn. žádost předložena opětovně po prvotním neúspěchu při hodnocení přijatelnosti) CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru CZ.1.14/2.1.00/ Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu Tabulka 40: Dílčí projekty IPRM JZ/001 Plzeň (Monit7+ k ) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň - Skvrňany Obnova vnějšího pláště Sokolovny P7 Výdaje projektu certifikovány P7 Výdaje projektu certifikovány Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) , ,80 CZ.1.14/2.1.00/ Relax centrum Štruncovy sady P7 Výdaje projektu certifikovány ,93 CZ.1.14/2.1.00/ Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká P45 Projekt v realizaci ,97 CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ x4 Cultural Factory, Světovar Archiv Světovar P3 Projekt doporučen / schválen P3 Projekt doporučen / schválen , ,88 CZ.1.14/2.1.00/ Lochotínský park P3 Projekt doporučen / schválen ,76 52

53 CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. - Sedláčkova Divadelní terasy - úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti P3 Projekt doporučen / schválen N11 Projektová žádost nesplnila podmínky přijatelnosti , , ,22 CZ.1.14/2.1.00/ Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. - Riegrova, Dominikánská P1 Projektová žádost zaregistrována ,66 CZ.1.14/2.1.00/ CZ.1.14/2.1.00/ Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu P1 Projektová žádost zaregistrována P1 Projektová žádost zaregistrována , ,55 Tabulka 41: Dílčí projekty IPRM JZ/002 Plzeň (Monit7+ k ) Registrační číslo projektu Název projektu Stav projektu CZ.1.14/2.1.00/ Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova - Panasonic N12 Projektová žádost nesplnila formální náležitosti Dotace v Kč (ERDF, dle žádosti, SoD, ŽoP) ,90 CZ.1.14/2.1.00/ Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova - Panasonic P7 Výdaje projektu certifikovány ,89 53

54 2.2.5 Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 2 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Zpráva o realizaci Nástavba mateřské školy a vybudování centra pro mimoškolní činnost dětí v obci Kostelec, okr. Tachov Obec Kostelec Kč Kč Termín realizace 10/ /2012 Příprava projektu Prvotní dokumenty k projektu vznikaly již v průběhu března nejprve vybráním projektanta a posléze vypracováním projektové dokumentace. Investor provedl všechny aktivity, které věcně naplňují přípravnou (předinvestiční) fázi projektu. Zajistil všechny potřebné dokumenty pro vydání stavebního povolení, zajistil místo realizace projektu, jmenoval kvalitní projektový tým, provedl finanční analýzy potřebné k rozhodnutí, zda investovat či nikoliv, stanovil harmonogram projektu a vypracoval projektovou žádost o finanční dotaci z fondů EU. Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy. Realizace Mateřská škola byla otevřena již v roce 1978 jako jednotřídní MŠ s celodenním provozem. V roce 2011 prošla školka první etapou rozsáhlé rekonstrukce, na kterou přispěla z velké části EU prostřednictvím dotace z. Školní rok 2011/2012 byl zahájen v nové třídě pro 27 žáků. Také nová kuchyně zahájila svůj provoz s moderním zařízením a novou paní kuchařkou. Navýšení kapacity kuchyně umožnilo zahájit stravování pro cizí strávníky. Kromě toho byly rekonstruovány i šatny a umývárny. V prosinci roku 2011 skončila i druhá etapa rekonstrukce - nástavba mateřské školy. Zde vznikla druhá třída mateřské školy, nové zázemí pro učitelky- sborovna, ředitelna a také nově volnočasové centrum pro mimoškolní činnost dětí. Od ledna 2012 je mateřská škola dvoutřídní s kapacitou 48 dětí. Nová budova splňuje všechny normy a požadavky umožňující vzdělávání předškolních dětí. Projekt se snažil řešit současnou demografickou a sociální situaci obyvatel ve venkovském regionu. Žadatel sídlí na rozhraní tří okresů - Tachov, Domažlice a Plzeň-jih. Všechny tyto okresy jsou oblasti, kde převládají malé vesnice, s řídkou infrastrukturou. Jsou to typické venkovské lokality, a zároveň se vyznačují nejvyšší nezaměstnaností v rámci plzeňského kraje. Žadatel se potýkal s nevyhovující infrastrukturou - nedostatečnými prostorami mateřské školy a naprostou absencí místa pro mimoškolní činnost dětí. Kontrola Projekt podléhal během své realizace kontrolám ze strany ÚRR JZ. Ukončení projektu Slavnostní otevření mateřské školy spojené se dnem otevřených dveří pro veřejnost proběhlo Projekt byl finálně proplacen v březnu Fotodokumentace Doplňující informace k projektu (www stránky): Více o školce naleznete pod tímto odkazem Zde je i fotogalerie z akcí školky. 54

55 2.3 Prioritní osa 3 Rozvoj cestovního ruchu Stručná informace o zaměření prioritní osy 3 Uvedení specifického cíle prioritní osy 3 Smyslem této prioritní osy je vybudování odpovídající infrastrukturní základny pro zvýšení konkurenceschopnosti a další rozvoj cestovního ruchu, revitalizace historických památek a území pro využití v oblasti cestovního ruchu a zlepšení kvality a dostupnosti nabídky služeb cestovního ruchu v regionu s důrazem na využití informačních a komunikačních technologií. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 3 Výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení (odpočívadla, mobiliář, sociální zařízení, úvaziště při hippostezkách, značení atd.), výstavba a rekonstrukce objektů sportovně-rekreační (koupaliště, aquaparky, golfová hřiště, sjezdovky, hřiště atd.) a kulturní vybavenosti (muzea, sály, divadla aj.) pro cestovní ruch, výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit (hotely, penziony, ubytovny atd.), zařízení pro kongresovou turistiku (ubytovací kapacity, jednací sály, stravovací kapacity a další doprovodná infrastruktura a zázemí apod.), výstavba a modernizace zařízení (stavebních objektů včetně vybavení) určených pro lázeňské a další ozdravné pobyty (wellness) a infrastruktury související s wellness provozem, stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek, komplexní úpravy infrastruktury nebo veřejných prostranství v památkově chráněných územích, v areálech památkově chráněných objektů nebo na přilehlých plochách, restaurování movitých kulturních památek, služby na podporu rozvoje cestovního ruchu (modernizace a vybavení informačních center, veletrhy cestovního ruchu apod.), zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu (např. budování a rozvoj internetových informačních systémů cestovního ruchu, tvorba rezervačních a objednávkových systémů), propojení nabídky atraktivit a služeb do celků vytvářejících ucelené produkty cestovního ruchu, destinační management a společná propagace regionu, podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu (marketingová a informační kampaň orientovaná na propagaci regionu, tvorba nových i vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů na podporu rozvoje cestovního ruchu apod.). Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 3 Kraje Obce Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi Dobrovolné svazky obcí Nestátní neziskové organizace Malé a střední podniky (dále jen MSP ) Zájmová sdružení právnických osob Hospodářská komora ČR a její složky 55

56 56 Zpráva o realizaci Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 3 Tabulka 42: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.1 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , , , , , , , , ,95 100,67 Předchozí MV , , , , , , , , , ,73 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V období od do bylo do oblasti podpory 3.1 předloženo 61 žádostí o podporu za 554,2 Kč v rámci 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Dále byly uzavřeny dvě nové smlouvy a procento zasmluvněných prostředků činí 92 alokace (podíl ERDF). Příjemcům již bylo proplaceno téměř 1,5 mld. Kč a doposud se certifikovaly výdaje ve výši 50 alokace oblasti podpory 3.1 na programové období Tabulka 43: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.2 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , ,03 755, ,70 755, ,70 646, , ,41 39,33 Předchozí MV , , , ,48 670, ,58 670, ,58 626, ,86 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 3.2 neprobíhala ve sledovaném období výzva k předkládání žádostí o podporu, bylo však podepsáno 13 nových smluv za skoro 112 Kč (projekty z 25. výzvy ). K bylo zasmluvněno 90 alokace oblasti podpory 3.2 (podíl ERDF). Ve sledovaném období se navýšil objem proplacených i certifikovaných finančních prostředků, je zcertifikováno 65 alokace oblasti podpory 3.2.

57 Tabulka 44: Pokrok na úrovni oblasti podpory 3.3 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV , , , ,47 131, ,19 131, ,19 112, ,47 148,57 5,79 Předchozí MV , , , ,59 117, ,67 117, ,67 103, ,11 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) V oblasti podpory 3.3 se již nepředpokládá vyhlášení další výzvy k předkládání žádostí o podporu, alokace na programové období byla v průběhu sledovaného období snížena realokací části prostředků do oblasti podpory 3.2. V období od do narostl objem proplacených i certifikovaných finančních prostředků, příjemcům bylo proplaceno téměř 132 Kč a zcertifikováno bylo 77 alokace na programové období (podíl ERDF) Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 3 Tabulka 45: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.1 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nových a zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst ,23 78, ,74 112, ,15 197,46 Počet kilometrů ,05 55,16 Počet Počet

58 Dosažené hodnoty všech indikátorů oblasti podpory 3.1 se ve sledovaném období změnily. Hodnoty indikátorů nově vytvořených pracovních míst se snížily, což bylo ošetřeno změnami v projektech schválenými VRR a vytvořením dodatků ke smlouvám. I přesto se cílové hodnoty indikátorů pracovních míst plní dobře, dokonce již byly překročeny, což je způsobeno vysokým zájmem žadatelů. Nízká zůstává dosažená indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, nicméně závazek příjemců je vyšší než jeho cílová. Téměř 54 km cyklostezek a cyklotras je v současné době v realizaci. Bude-li realizace projektů pokračovat, s plněním cílové hodnoty indikátoru by neměl být problém. Naopak nebude naplněna cílová indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem. Několik projektů ve stavu N7 Projekt nedokončen/stažen způsobilo pokles závazku příjemců jen na 70 cílové hodnoty indikátoru Dále v této oblasti podpory evidujeme 2 projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven, na něž je navázán indikátor I když dojde k obnovení jejich administrace, cílová indikátoru se stejně nenaplní. ŘO však nemohl v tomto směru učinit žádná další opatření, aby zabránil nedokončení projektů. Výsledek šetření projektů PČR je rovněž ze strany ŘO neovlivnitelný. Tabulka 46: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.2 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů V oblasti podpory 3.2 nemá ŘO problém s plněním cílových hodnot monitorovacích ukazatelů. Ve sledovaném období se dosažené hodnoty indikátorů zvýšily. Tabulka 47: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 3.3 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Výchozí Cílová Závazek příjemců Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet pracovních míst - muži Počet pracovních míst - ženy Počet pracovních míst Dosažená Počet produktů V oblasti podpory 3.3 došlo ve sledovaném období k nárůstu dosažených hodnot pouze některých indikátorů, jiné zůstaly v původní výši. Nedostatečně naplněna zůstává cílová indikátoru Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu. Nicméně ŘO se k tomuto staví tak, že nepodporuje realizaci dalších projektů v oblasti podpory 3.3, naopak realokoval část alokace z oblasti podpory 3.3 do oblasti 58

59 podpory 3.2. Kvalita projektů v oblasti podpory 3.3 se ukázala být nižší, než je tomu v jiných oblastech podpory, bylo zde řešeno velké množství nesrovnalostí. Navíc se jedná o jedinou oblast podpory, v rámci které bylo možno realizovat tzv. měkké projekty, avšak ROP NUTS II Jihozápad je program zaměřený z drtivé většiny na investiční, tzv. tvrdé projekty Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 3 V prioritní ose 3 se ÚRR JZ setkává s problémy při hodnocení žádostí o podporu i při následné administraci projektů v realizaci. Co se týče hodnocení projektových žádostí: vyřazení žádostí o podporu ve fázi hodnocení přijatelnosti (nesoulad aktivit projektu s aktivitami podporovanými v dané výzvě), chybně zvolené indikátory (záměna pojmů cyklostezka a cyklotrasa, produkt a služba cestovního ruchu), případně chybně nastavený časový harmonogram projektu (toto se objevuje zejména u projektů realizovaných v rámci režimu Regionální investiční podpory, dále jen RIP ). Projekty cestovního ruchu jsou problematické i při posuzování veřejné podpory, velikosti podniku či z důvodu vysokého počtu výběrových řízení. ÚRR JZ poskytuje žadatelům konzultace už před podáním žádosti o podporu. Problémem je v oblasti podpory 3.1 i extrémní převis finančních požadavků nad disponibilní alokací, což má za následek vysoký počet neschválených projektů a tím i nízkou procentuální úspěšnost. V prioritní ose 3 evidujeme k celkem tři projekty ve stavu N6 Projekt pozastaven. Administrace projektů je pozastavena z důvodu šetření projektů PČR. Ohroženo je tak vyčerpání zasmluvněných finančních prostředků i plnění cílových hodnot indikátorů. Posledním problémem, který je možné zmínit v souvislosti s prioritní osou 3, je vysoký počet nedokončených projektů (ať už ze strany příjemce, kdy příjemce projekt z různých důvodů nedokončí nebo ze strany ŘO z důvodu závažných zjištění a následného ukončení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace). 59

60 2.3.5 Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 3 Název projektu Žadatel Celkové výdaje projektu Výše podpory z ROP JZ Housův mlýn Tábor zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví Sdružení Housova mlýna Kč Kč Termín realizace 01/ /2012 Číslo projektu Příprava projektu CZ.1.14/3.1.00/ Předkládaný projekt řešil rozšíření a zkvalitnění vybavenosti pro zážitkovou turistiku. Tohoto záměru bylo dosaženo prostřednictvím rekonstrukce Housova mlýna, ve kterém byl vybudován víceúčelový sál pro sportovně rekreační vyžití, pořádání seminářů a kurzů, výstav a přednášek a akcí s husitskou tématikou. Předložil Předložení projektu do Projekt byl předložen v rámci 11. výzvy. Realizace Housův mlýn byl vybudován na základech původního mlýna z 13. století. Nachází se v těsné blízkosti starobylých hradeb města Tábora a Tismenického potoka. V minulosti se na tomto místě konaly bohoslužby husitských radikálů. V 18. století zde vznikl mlýn, který byl spojený s lázněmi. Součástí dnešního areálu je i Husitská krčma, která láká na své dobové žranice a jiné středověké lahůdky, stálá expozice zbrojírny a mučírny půjčovna kostýmů a venkovní amfiteátr, kde se konají různé zajímavé akce s husitskou tématikou. Bylo také vybudováno sociální zařízení a ubytování turistické kategorie v dobovém duchu. Areál má bezbariérový přístup a disponuje dostatečnou parkovací kapacitou. Zážitkový skanzen představuje unikát, který je nejen jedinečný v rámci regionu ale i celé České republiky. Umožňuje realizovat celou škálu aktivit tak, aby zaujal co nejširší spektrum malých i velkých návštěvníků. Kontrola Projekt podléhal během své realizace kontrolám ze strany ÚRR JZ. Ukončení projektu Realizace projektu byla ukončena dne Předložení žádosti o proplacení bylo dne Doplňující informace k projektu (www stránky)

61 2.4 Prioritní osa 4 Technická pomoc Stručná informace o zaměření prioritní osy 4 Uvedení specifického cíle prioritní osy 4 Zpráva o realizaci Prioritní osa 4 slouží k posílení kapacit ŘO, zvýšení kvality řízení a implementace programu, monitorování a hodnocení, zlepšení kontroly poskytování podpory, zajištění publicity programu a maximalizace schopnosti regionu soudržnosti Jihozápad efektivně čerpat prostředky ze strukturálních fondů EU s důrazem na posilování informovanosti a dovedností spojených s přípravou a realizací projektů. Příklady typových projektů/aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 4 zajištění personálních kapacit Řídicího orgánu (osobní náklady pracovníků), zajištění vzdělávacích aktivit pro pracovníky subjektů podílejících se na implementaci, zajištění materiálně technických kapacit (nájmy prostor, pořízení technického vybavení), pořízení externích poradenských služeb (konzultace, audity, externí právní a ekonomické poradenství a služby, posuzování projektů, aktualizace dokumentace ), pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů, vydávání brožur a publikací, příprava projektů včetně technické dokumentace, studií proveditelnosti, poradenská činnost (poskytování školících a konzultačních služeb potenciálním žadatelům, žadatelům a příjemcům. Typy oprávněných příjemců v rámci prioritní osy 4 Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (ŘO ) 61

62 62 Zpráva o realizaci Pokrok v realizaci oblastí podpory prioritní osy 4 Tabulka 48: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.1 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV 8 514, , , ,88 458, ,84 309, ,39 257, ,37 536,31 20,67 Předchozí MV 8 514, , , ,34 380, ,16 257, ,37 257, ,37 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3) K bylo zasmluvněno 96 alokace na programové období Probíhá 8. kontinuální výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 4.1. Datum ukončení registrace projektových žádostí bylo prodlouženo na V období od do byla uzavřena jedna Smlouva. Zvýšil se objem proplacených finančních prostředků. Naopak objem certifikovaných finančních prostředků zůstal stejný (48 alokace). Tabulka 49: Pokrok na úrovni oblasti podpory 4.2 ROP NUTS II Jihozápad Celková alokace podpory počet Podané žádosti Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou (dodatkem) počet Proplacené prostředky příjemcům (včetně záloh) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované výdaje předložené EK (včetně vratek) a b c c/a d e e/a f f/a g g/a h h/a Aktuální MV 10 66, , , ,34 29, ,14 15, ,61 13, ,54 31,30 1,20 Předchozí MV 10 66, , , ,13 23, ,92 13, ,55 13, ,54 Zdroj: Výstupní sestavy 209 a 210 z MSC2007, veřejné prostředky celkem, částky v tabulce přepočteny dle popisu v úvodu této Zprávy (str. 3)

63 K byla zasmluvněna celá částka alokace na programové období Ve sledovaném období byla část alokace přesunuta z oblasti podpory 4.2 do oblasti podpory 4.1, protože v oblasti podpory Probíhá 8. kontinuální výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 4.2. Datum ukončení registrace projektových žádostí bylo i pro oblast podpory 4.2 prodlouženo na V období od do byla uzavřena jedna Smlouva. Zvýšil se objem proplacených finančních prostředků. Naopak objem certifikovaných finančních prostředků zůstal stejný (43 alokace) Pokrok v naplňování indikátorů oblastí podpory prioritní osy 4 Tabulka 50: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.1 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet zasedání řídicích a poradních orgánů Realizace evaluačních studií a zpráv celkem Měrná jednotka Počet projektů Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Počet Cílové hodnoty indikátorů byly v oblasti podpory 4.1 stanoveny dle aktuální strategie předkládání projektů. S přihlédnutím ke kontinuální výzvě a kontinuálnímu předkládání projektů se strategie průběžně mění (dle aktuálních potřeb). Proto byla překročena cílová indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc. ÚRR JZ v tuto chvíli neplánuje revizi cílových hodnot indikátorů. Tabulka 51: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 4.2 (výstupní sestava č. 106/A z MSC2007 k ) Kód indikátoru Název indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Měrná jednotka Počet projektů Výchozí Cílová Závazek příjemců Dosažená Počet Cílové hodnoty indikátorů byly taktéž v oblasti podpory 4.2 stanoveny dle aktuální strategie předkládání projektů. S přihlédnutím ke kontinuální výzvě a kontinuálnímu předkládání projektů se strategie průběžně mění (dle aktuálních potřeb). Proto byla překročena cílová indikátoru Počet podpořených projektů zaměřených na technickou pomoc nejen v oblasti podpory 4.1, ale i 4.2. Překročena byla taktéž cílová indikátoru Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí. I pro oblast podpory 4.2 platí, že ÚRR JZ v tuto chvíli neplánuje revizi cílových hodnot indikátorů. 63

64 2.4.4 Specifické problémy a přijatá opatření k jejich odstranění: pozitivní charakteristiky prioritní osy 4 Usnesením VRR č. 856/2013 ze dne došlo k prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu do oblastí podpory 4.1 Podpora řídicích, implementačních a kontrolních úkolů řídicího orgánu a 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Zajistit financování chodu ÚRR JZ a aktivit pro zvyšování absorpční kapacity i po roce 2013 bylo důležitým úkolem ŘO. Projekt CZ.1.14/4.1.00/ Efektivní implementace ROP JZ 2013 má datum ukončení projektu stanoveno na a projekt CZ.1.14/4.2.00/ Podpora zvyšování absorpční kapacity 2013 na Na tyto dva navazují projekty CZ.1.14/4.1.00/ Efektivní implementace ROP JZ 2014 s datem ukončení projektu a CZ.1.14/4.2.00/ Podpora zvyšování absorpční kapacity 2014 s datem ukončení projektu Projekty zajistí dostatek finančních prostředků na chod ÚRR JZ v letech 2014 a 2015 a na aktivity na podporu zvyšování absorpční kapacity realizované rovněž v letech 2014 a Příklad úspěšného projektu v prioritní ose 4 V prioritní ose 4 není tato kapitola relevantní. 64

65 3. Administrativní zajištění programu Zpráva o realizaci 3.1 Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Audity V této kapitole se věnujeme auditům systému, auditům operací a interním auditům provedeným v období od do Audity systému ROPJZ/2013/S/001 audit byl ve sledovaném období zahájen, ale nebyl dokončen, návrh auditní zprávy je ve schvalovacím řízení Audity operací Cílem auditů operací je ověření, zda: a) operace splňuje podmínky výběru pro (způsobilost výdajů, splnění pravidel pro publicitu, naplnění příslušných monitorovacích ukazatelů), b) operace je prováděna v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace, c) vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady a jsou v souladu s platnou právní legislativou ES a ČR (zda nedochází k dvojímu financování, zadávání veřejných zakázek, účetnictví, pravidla veřejné podpory, ochrany životního prostředí, rovných příležitostí) d) veřejný příspěvek byl příjemci proplacen v souladu s článkem 80 obecného nařízení - co nejrychleji a v plné výši bez jakýchkoli poplatků Klasifikace významnosti zjištění auditu: Vysoká významnost podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (nezpůsobilý výdaj), porušení je nad 2 auditovaných výdajů, nebo převyšuje částku ; Střední významnost podezření na nesrovnalost s finančním dopadem (nezpůsobilý výdaj), porušení je do 2 auditovaných výdajů; Nízká významnost porušení malého dopadu, odvod stanoven ; Malá významnost administrativní porušení, bez identifikace finančního dopadu V roce 2013 mělo být podle Plánu auditů provedeno 33 auditů operace. Dokončeno bylo 31 auditů operace, audity 020 a 021 byly dokončeny v roce Níže je seznam provedených a dokončených auditů ve sledovaném období ROPJZ/2013/O/009 Modernizace vybavení Centrální laboratoře ROPJZ/2013/O/012 Totem - Dům napříč generacemi ROPJZ/2013/O/015 Nákup 5 nízkopodlažních plynových autobusů pro MHD ROPJZ/2013/O/017 Skiareál Lipno - regionální zimní centrum ROPJZ/2013/O/019 Revitalizace vodáckého areálu Lídy Polesné 65

66 Zpráva o realizaci ROPJZ/2013/O/020 Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou ROPJZ/2013/O/021 Dostavba klatovské nemocnice ROPJZ/2013/O/022 Ulice Zámecká - Spálené Poříčí, stavební úpravy stavebního objektu komunikace ROPJZ/2013/O/024 III/ úsek Obecní úřad Dýšina - Horomyslická (Průtah Dýšinou) ROPJZ/2013/O/025 Lezecké centrum LezeTop Písek ROPJZ/2013/O/026 Sociálně terapeutické centrum DOZP Stod ROPJZ/2013/O/027 Obnova vnějšího pláště Sokolovny ROPJZ/2013/O/028 Stavební úpravy a nové využití bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba ve Velešíně ROPJZ/2013/O/029 Stavební úpravy místní komunikace Okružní II v Horažďovicích ROPJZ/2013/O/030 Rekonstrukce Masarykova náměstí - Nýřany ROPJZ/2013/O/031 Rekonstrukce místní komunikace - ulice B. Němcové Rokycany ROPJZ/2013/O/032 Efektivní implementace ROP JZ 2010 ROPJZ/2013/O/033 Regenerace části panelového sídliště Máj - jižní část V rámci výše uvedených (dokončených) auditů operací bylo identifikováno celkem 29 zjištění, z toho 11 zjištění s vysokou mírou významnosti, 13 zjištění se střední mírou významnosti a 5 zjištění s nízkou mírou významnosti. Celkové finanční vyjádření identifikovaných nedostatků ve výši ,26 Kč (nezpůsobilé výdaje včetně podílu příjemce), respektive ,44 Kč (nezpůsobilé výdaje při zohlednění vlastního podílu příjemce). Vysoký finanční dopad zjištěných pochybení do značné míry zvýšil míru chybovosti za rok 2013 na 15,50. Tabulka 52: Počet zjištění Významnost zjištění Počet zjištění IA ÚRR JZ Vysoká 11 Střední 13 Nízká 5 Malá 0 Celkem 29 Zdroj: PAS AO MF ČR k Zjištění s vysokou a střední mírou významnosti se v drtivé většině týkala veřejných zakázek: zadání zakázky bez vyhlášení odpovídající veřejné soutěže použití nesprávného druhu zadávacího řízení neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky nedodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při výběru dodavatele: nevymezení minimální úrovně kvalifikačních předpokladů pro uchazeče, nevyloučení uchazeče, který neprokázal splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu nebo jehož nabídka nebyla zpracována dle požadavků zadavatele, neoprávněné vyloučení uchazečů z výběrového řízení 66

67 Zpráva o realizaci stanovení nepřiměřeného a diskriminačního technického kvalifikačního předpokladu s ohledem na druh, rozsah a složitost veřejné zakázky na stavbu (obalovna živičných směsí) nesprávný postup a administrativní pochybení při realizaci zadávacího řízení (nesprávný postup při hodnocení vítězné nabídky uchazeče, neinformování uchazečů o výsledku zadávacího řízení bez zbytečného odkladu) vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce uvedením konkrétních názvů materiálů nebo výrobků v zadávací dokumentaci Zjištění s vysokou a střední mírou významnosti se také týkala způsobilosti výdajů: nesplnění podmínek způsobilosti výdaje část výdajů nárokovaných příjemcem k proplacení z dotace nesplňovala veškeré podmínky způsobilosti dané metodikou poskytovatele dotace změna způsobilosti výdajů týkajících se daně z přidané hodnoty A konečně se zjištění s vysokou a střední mírou významnosti týkala nesplnění podmínek : Interní audity nedodržení metodiky (mezní datum ukončení realizace projektu a mezní datum ukončení projektu) Audity plánované v roce 2013 IA/02/2012 vnitřní kontrolní systém plánován na 3 4/2013, popsán ve Zprávě o realizaci ke dni IA/01/2013 archivace, spisová služba a řízení dokumentace plánován na 4 5/2013, přesunut do Plánu Interního auditu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen IA ) na rok 2014 IA/02/2013 nastavení a dodržování interních předpisů v oblasti veřejných zakázek plánován na 6 7/2013, přesunut do Plánu IA na rok 2014 IA/03/2013 proces výběru nových zaměstnanců a dodržování mzdových předpisů zaměstnavatele plánován na 8/2013, přesunut do Plánu IA na rok 2014 IA/04/2013 provádění finančních operací a procesu rozpočtu plánován na 9/2013, přesunut do Plánu IA na rok 2014 IA/05/2013 řízení lidských zdrojů plánován na 10/2013, přesunut do Plánu IA na rok 2014 IA/06/2013 vnitřní kontrolní systém plánován na 11 12/2013, popsán níže Audity plánované v roce 2014 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013 plánována na 1 2/2014, popsána níže IA/01/2013 archivace, spisová služba a řízení dokumentace plánován na 12/2013 1/2014, zahájen, doposud nedokončen IA/02/2013 nastavení a dodržování interních předpisů v oblasti veřejných zakázek plánován na 2 3/2014 IA/03/2013 proces výběru nových zaměstnanců a dodržování mzdových předpisů zaměstnavatele plánován na 4 5/

68 IA/04/2013 provádění finančních operací a procesu rozpočtu plánován 6 8/2014 IA/05/2013 řízení lidských zdrojů plánován na 9/2014 IA/01/2014 vnitřní kontrolní systém dle zákona o finanční kontrole plánován na 10/2014 IA/02/2014 autodoprava a docházkový systém plánován na 11/2014 Aktualizace auditního prostoru, příprava plánu interních auditů pro rok 2015 plánována na 12/2014 IA/06/2013 vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění Cílem auditu bylo prověřit funkčnost vnitřního kontrolního systému ÚRR JZ ve smyslu jeho nastavení a udržování. Dílčí oblasti, které byly předmětem auditu, vzešly z metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. V průběhu auditu byla identifikována celkem 2 zjištění, z toho 1 zjištění středního stupně závažnosti a 1 zjištění nízkého stupně závažnosti viz tabulka č. 45. Tabulka 53: Počet zjištění Významnost zjištění Vysoká Střední Nízká Celkem Zjištění se střední mírou významnosti: Počet zjištění IA ÚRR JZ Zdroj: IA ÚRR JZ k Časové lhůty poskytované žadatelům pro doložení na základě výzvy k odstranění formálních nedostatků (2 dny, resp. 2+2 dny) jsou poměrně krátké vzhledem k tomu, jaký objem dokumentů musí žadatel většinou dokládat, nebo vzhledem k délce procesu jejich získání (např. svolání zastupitelstva, podpis smlouvy nebo dodatku, úvěrový příslib banky, různé výpisy, rozepisování položek rozpočtu, apod.). I z celkového pohledu trvání administrací žádostí (3 4 měsíce od ukončení výzvy) vypadá dokládání striktně ve 2 dnech resp. 2+2 dnech jako zbytečně přísné. Někdy to vede i k vyřazování jinak dobře připravených životaschopných projektů. Doporučení IA ÚRR JZ: prodloužit lhůtu k odstranění formálních nedostatků. Mimořádné audity Interní audit č. IA/07/2013 zaměřený na nastavení a dodržování pravidel služebního autoprovozu a nastavení docházkového systému a jeho dodržování Cílem auditu bylo ověřit, zda jsou ÚRR JZ nastavena pravidla služebního autoprovozu v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zda jsou pravidla autoprovozu dodržována. Stejně tak bylo prověřováno nastavení, funkčnost a dodržování nového docházkového systému. 68

69 Tabulka 54: Počet zjištění Priorita Počet zjištění IA ÚRR JZ vysoká 1 střední 7 nízká 2 celkem 10 Zjištění s vysokou a střední mírou významnosti: Doporučení: Zdroj: IA ÚRR JZ k Povinnost uživatele služebního motorového vozidla vést Knihu jízd vyplývající z Dohody o používání, čl. II Práva a povinnosti uživatele nebyla řádně plněna ani jedním z auditovaných uživatelů. 1. Zajistit, aby knihy jízd byly vedeny řádně a odpovídajícím způsobem. 2. Dodatečně oddělit soukromé jízdy od služebních a provést dodatečné vyúčtování vzniklého rozdílu. 3. Interní auditorka uznává, že existují možnosti objížděk na trase či případného zabloudění a tak doporučuje stanovit procentuální míru tolerance možného navýšení počtu kilometrů vykazovaných pro jednotlivé trasy, která by pokryla riziko těchto situací. Toto navýšení ale musí být řádně prokázáno např. informací o objížďce v daném místě z dopravního serveru. V Knihách jízd svěřených služebních motorových vozidel chybí podpisy u služebních cest, kdy vozidlo řídil jiný zaměstnanec ÚRR JZ než uživatel, kterému bylo vozidlo svěřeno Dohodou o používání. Doporučení: Zajistit podpis zaměstnance ÚRR JZ, který řídí na služební cestě svěřené služební vozidlo, ale není jeho oprávněným uživatelem na základě Dohody o používání. Povinnost řádně vést Knihu jízd uvedená v Rozhodnutí ředitele č. 18, čl. 4 není zaměstnanci ÚRR JZ využívajícími služební vozidla ke služebním jízdám dodržována. Doporučení: Zajistit, aby knihy jízd byly vyplňovány správně. Sjednotit formáty knih jízd pro služební auta umístěná v Českých Budějovicích a v Plzni. Zajistit opětovné proškolení zaměstnanců o správném vyplňování knih jízd. Pověřenému zaměstnanci nebyla umožněna pravidelná kontrola technického stavu svěřeného služebního vozidla vyplývající z Dohody o používání, čl. II bod 2 i) minimálně 1 x měsíčně přistavit vozidlo pověřenému zaměstnanci k provedení průběžné kontroly technického stavu svěřených vozidel a k případnému odstranění drobných technických závad nebo k provedení drobné údržby. Doporučení: Stanovit jeden den v měsíci, kdy bude pověřeným zaměstnancem prováděna pravidelná kontrola technického stavu svěřeného služebního vozidla. V Knize jízd služebního vozidla Octavia 4C bylo zjištěno několik případů, kdy počáteční stav tachometru zapsané jízdy nenavazuje na konečný stav tachometru jízdy předchozí. Doporučení: Poučit řidiče využívající služební vozidla ke služebním cestám, aby Knihu jízd vyplňovali před zahájením jízdy a zkontrolovali shodu tachometru s konečným stavem tachometru zapsaným v posledním zápise v Knize jízd. Jinak na sebe řidiči přebírají riziko odpovědnosti za vzniklý rozdíl. Není nastaven systém autorizace/kontroly provádění dodatečných úprav vlastní docházky vedoucími odborů. 69

70 Doporučení: Zpráva o realizaci 1. Stanovit pravidla pro schvalování úprav vlastních docházek vedoucím odboru. Kdo bude schvalovat? Kdo bude provádět? 2. Rozhodnout, jak bude řešeno porušování směrnice Pracovní řád ÚRR JZ. Pokud zaměstnanci ÚRR JZ vyšel na konci měsíce záporný výsledek salda pracovní doby, bylo toto upraveno personalistkou či ředitelkou ÚRR tak, aby byl výsledek salda nulový nebo kladný. Doporučení: Zajistit, aby bylo zaměstnanci ÚRR JZ záporné saldo převedeno do následujícího měsíce s například stanoveným termínem jeho dorovnání. Pokud toto není možné, mělo by být o toto saldo sníženo finanční ohodnocení zaměstnance za dotčený měsíc nebo by mělo být odečteno z fondu dovolené apod. Dne 14. února 2013 organizoval ÚRR společný teambuilding na Śumavě. Zaměstnanci, kteří se teambuildingu neúčastnili, měli odpracovat klasický pracovní den. Z rozhodnutí ředitelky ÚRR JZ jim ale bylo umožněno odejít z pracoviště před skončením řádné pracovní doby bez nutnosti tento odchod vykázat. V evidenci docházky zaměstnance pak jejich nadřízení provedli úpravu pracovní doby tak, aby naplnil řádný fond pracovní doby. Doporučení: Zůstane-li zaměstnanec v zaměstnání a nevyužije možnosti odjet na akci pořádanou zaměstnavatelem, je povinen odpracovat řádnou pracovní dobu v plném rozsahu. Pokud se ředitelka ÚRR rozhodne uvolnit zaměstnance ze zaměstnání dříve, není možné, aby pak byla dodatečně jejich docházka upravována tak, jak je uvedeno výše. Konzultační zakázka k přezkoumání procesu hodnocení v oblasti podvýzvy 3. 1 D v rámci 24. výzvy Na základě zadání vyplývajícího z jednání VRR, konaného dne v Českých Budějovicích a Plzni (videokonferenčně), byla provedena konzultační zakázka s obecným cílem přezkoumat proces hodnocení v oblasti podvýzvy 3.1 D v rámci 23. výzvy a to tak, aby bylo vyloučeno nebo potvrzeno podezření na systémové pochybení. Specifickým cílem konzultační zakázky bylo prozkoumat hodnocení projektu SPORT PARK ZADOV KOBYLA (žadatelem Český svaz tělesné výchovy, dále jen ČSTV ), zejména pak dodržení postupů Operačního manuálu a dalších metodických dokumentací ze strany Řídícího orgánu a zda mělo být vyhověno námitce o vyřazení projektu ve fázi hodnocení přijatelnosti. Tabulka 55:Počet zjištění Priorita Počet zjištění IA ÚRR JZ vysoká 1 střední 1 nízká 0 celkem 2 Zjištění s vysokou a střední mírou významnosti: Zdroj: IA ÚRR JZ k Z osobní konzultace se zpracovatelem projektové žádosti, zástupci ČSTV a zástupci oddělení administrace žádostí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích (dále jen OAČ ÚRR JZ ) nebyl pořízen zvukový záznam, jelikož nefungovalo nahrávací zařízení. Z pořízeného písemného zápisu z konzultace není možné vyčíst detaily konzultace zaměřené na problematiku podpory de minimis, jelikož zápis byl provedený pouze obecné rovině. Na dotaz interního auditora týkající se funkčnosti záznamového zařízení vznesený 70

71 směrem k projektovým manažerům OAČ ÚRR JZ bylo odpovězeno, že nefunkčnost nahrávacího zařízení nebyla vedením ÚRR JZ řešena, ačkoli se jednalo o dlouhodobý problém. K řešení prý vedení přistoupilo až po vzniku této situace. Doporučení: Zajistit funkční nahrávací zařízení. Příručka pro žadatele nedopovídá v kapitole 4.5 Poskytování informací, konzultace metodice Operačního manuálu, kapitole 10, části I. 6 Konzultace. Z pohledu interního auditora je nepřípustné, aby byla žadateli takovýmto způsobem odebrána možnost vznesení dotazu v tak exponovaných dnech, jako jsou dny před koncem příjmu žádostí, kdy je vznik takové situace téměř jistý a dá se předpokládat. Nepřítomnost všech projektových manažerů OAČ na ÚRR JZ z důvodu účasti na profesním školení ukazuje, že tito manažeři navíc v tyto dny měli jak personální, tak časovou kapacitu k zodpovězení dotazů ze strany žadatelů. Takže pokud by v uvedený den byli na pracovišti, mohl být dotaz ze strany zpracovatele uvedeného projektu zodpovězen správně. Jejich vyslání na školení v tak exponovaný čas je považováno za špatné manažerské rozhodnutí. Doporučení: Do budoucna zajistit, aby Příručka pro žadatele byla v souladu s metodikou Operačního manuálu. Stejně tak zajistit, aby v týdnu před ukončením příjmu žádostí nenastala situace, kdy na ÚRR JZ nebude nikdo kompetentní k zodpovězení případných dotazů ze strany žadatelů, které se ve dnech před ukončením příjmu žádostí dají očekávat s téměř 100 jistotou. Celkový závěr auditu Konzultační zakázka k přezkoumání procesu hodnocení v oblasti podvýzvy 3. 1 D v rámci 24. výzvy Na základě provedené konzultační zakázky s cílem přezkoumat proces hodnocení v oblasti podvýzvy 3.1 D v rámci 23. výzvy nebylo zjištěno systémové pochybení. U projektu CZ.1.14/3.1.00/ SPORT PARK ZADOV KOBYLA ale bylo zjištěno závažné porušení metodiky Operačního manuálu. Dle informací vedení ÚRR JZ je již připravena výjimka z OM č. 17 k schvalování seznamu projektů doporučených k financování (pozn. Výjimka z OM č. 17 schválena VRR Usnesením č. 787/2013 ze dne ). Operativní audit IA/08/2013 zaměřený na prověření konání bývalého ředitele ÚRR JZ JUDr. Jiřího Trnky v souvislosti s ukončením pracovního poměru s Mgr. Radkou Smejkalovou popsán ve Zprávě o realizaci ke dni Externí audity Audit systému č. IT/2014/S/01-11 Ověření plnění opatření k nápravě z akčního plánu auditu systému č. 451/10/SYS (16/2010/AO) Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období Výsledek auditu: finální verzi auditní zprávy dosud nemá ÚRR JZ k dispozici Ostatní finanční kontroly (zahájené nebo probíhající v období od do ) 1. Audit administrativní kapacity Kontrolní orgán: MF ČR Datum provedení kontroly: Ukončena: ne 71

72 2. Přehledy nesrovnalostí Kontrolní orgán: AO MF ČR Datum provedení kontroly: Ukončena: ne 3. Přezkoumání hospodaření RRRSJ za rok 2013 Kontrolní orgán: MF ČR Datum provedení kontroly: Ukončena: ne 4. Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu; vazba na strategie a programy rozvoje cestovního ruchu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad, vazba na Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období , hospodárnost, účelnost a efektivnost při poskytování podpory cestovního ruchu podle programu kontroly Kontrolní orgán: Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen NKÚ ) Datum provedení kontroly: Ukončena: ano Výsledek kontroly: finální verzi kontrolního protokolu dosud nemá ÚRR JZ k dispozici 5. Veřejnoprávní kontrola hospodaření RRRSJ s finančními prostředky Kontrolní orgán: MMR ČR Datum provedení kontroly: Ukončena: ano Výsledek kontroly: Při kontrole hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové kapitoly na spolufinancování, nebyly u kontrolovaných podkladů zjištěny nedostatky, ovlivňující hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Doporučení: není relevantní Přijatá opatření: není relevantní 6. Kontrola plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce pojistného dle příslušných ustanoven zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna (dále jen VZP ) Datum provedení kontroly: Ukončena: ano Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. Doporučení: není relevantní Přijatá opatření: není relevantní 72

73 3.2 Realizace Komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Od října 2013 do března roku 2014 se komunikační aktivity směřující k publicitě ROP NUTS II Jihozápad prováděly na základě Komunikačního plánu (dále jen KoP ) ROP NUTS II Jihozápad na období 2013, schváleného VRR Usnesením č. 739/2013 ze dne a vzatého na vědomí MV Usnesením č. 104/2013 ze dne , a KoP na období 2014, schváleného VRR Usnesením č. 871/2013 ze dne a vzatého na vědomí MV Usnesením č. 114/2013 ze dne Za plánování a realizaci KoP na úrovni odpovídá ŘO ROP NUTS II Jihozápad, tj. RRRSJ, respektive ÚRR JZ. Realizace informačních a publicitních opatření je financována z prostředků prioritní osy 4 Technická pomoc. Roční KoP zpracovává oddělení monitoringu a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen OMP ÚRR JZ ). Monitorováním KoP je pověřen MV, vlastní sledování ukazatelů KoP pak zajišťuje referent publicity (OMP ÚRR JZ). MV je průběžně informován o vypracování KoP, jenž bere na vědomí. Monitorování a hodnocení realizace ročního KoP je sledováno prostřednictvím ukazatelů na úrovni výstupů a výsledků realizovaných opatření informovanosti a publicity. V plánu jsou detailně rozpracovány jednotlivé nástroje informování a publicity, včetně rozpočtu a stanovených cílů. Hlavní cíle komunikace a) prohloubení základních komunikačních vazeb mezi a cílovými skupinami (prostřednictvím www stránek, informačních materiálů, zpravodajů a metodik, příruček, soutěží, inzercí a informací v denním tisku a ve specializovaných periodikách) b) zajištění publicity k výzvám c) zajištění hlavní informační aktivity v roce 2014 Výroční konference ROP NUTS II Jihozápad Semináře Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele 27. výzvy proběhly v Plzni a v Českých Budějovicích za účasti 47 osob. 27. výzva k předkládání žádostí o podporu se zaměřila na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Žádosti bylo možné předkládat od do Semináře pro žadatele 29. výzvy se uskutečnily v Plzni a v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se jich 28 zájemců o informace o 29. výzvě ROP NUTS II Jihozápad. 29. výzva k předkládání žádostí o podporu do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu probíhala od do Semináře pro žadatele 31. výzvy se uskutečnily v Českých Budějovicích a v Plzni. Účast byla vysoká 75 osob. 31. výzva se orientovala na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací (žádosti bylo možné předkládat od do ). Na seminářích pro žadatele jsou účastníci seznámeni se zaměřením a podmínkami dané výzvy (s podporovanými aktivitami v rámci dané oblasti podpory a výzvy), s projektovou žádostí a jejími povinnými přílohami nebo s podmínkami způsobilosti výdajů. 73

74 Semináře pro příjemce Zpráva o realizaci Semináře pro příjemce 24., 25. a 26. výzvy proběhly v Plzni a v Českých Budějovicích. Účastníků bylo výzva se zaměřila na vybrané aktivity z oblasti podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. 25. výzva podpořila vybrané aktivity z oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. 26. výzva ROP NUTS II Jihozápad se zaměřila na vybrané aktivity z oblasti podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Na semináři byli příjemci provedeni všemi fázemi života projektu a seznámeni s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost byla věnována změnám v projektech a jejich hlášení. Zásadním tématem bylo zadávání veřejných zakázek. Webové stránky ( Webové stránky jsou stěžejním nástrojem publicity, který umožňuje oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení. Stránky jsou pravidelně aktualizovány každý den je zde zveřejňována aktualita týkající se implementace programu. Všem registrovaným uživatelům je odesílán týdenní přehled aktuálních zpráv. Obrázek 1: Titulní strana nových webových stránek Zdroj: webové stránky Doposud navštívilo webové stránky unikátních návštěvníků. Obecně platí, že navštěvovanější jsou měsíce, kdy je vyhlášena výzva. Ke konci března 2014 bylo k pravidelnému odběru novinek přihlášeno 223 odběratelů. Akce realizované v období říjen 2013 až březen 2014 Putovní výstava projektů podpořených z Šestého září 2013 odstartovala Putovní výstava projektů podpořených z ROP NUTS II Jihozápad. Cílem projektu bylo seznámit širokou veřejnost alespoň s několika z celkem 750 realizovaných projektů, které byly podpořeny prostřednictvím. Výstavní panely, které představily celkem 14 projektů, projely během podzimu šest míst v Jihočeském a Plzeňském kraji. Prvním místem, kam výstava doputovala, byla Zoologická a botanická zahrada města Plzně, odkud se přesunula do písecké Sladovny a na zámek 74

75 Zbiroh, dále do Českého Krumlova, Českých Budějovic a konečně na jezuitskou kolej v Klatovech, kde byla výstava 29. listopadu ukončena. Návštěvníci si mohli prohlédnout profesionální fotografie z projektů opatřené základními informacemi o projektech. Poslední využití měla výstava na Výroční konferenci, která se konala v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích. Výroční konference 2013 Dne proběhla v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích Výroční konference, která nesla název Evropské regionální dotace a jejich budoucnost. Konference byla rozdělena na dopolední a odpolední blok. Dopolední částí provázela ředitelka ÚRR JZ Mgr. Michaela Šímová. Zhodnotila programové období a představila výhled na další léta existence a fungování. Poté byly vyhlášeny výsledky letní soutěže Kompas a předány diplomy vítězům-zástupcům jednotlivých projektů. Odpolední blok konference byl v režii odborníků z oblasti přeshraniční spolupráce, kohezní politiky nebo veřejné podpory. Takto koncipovaná konference zaujala širokou veřejnost natolik, že oproti předchozímu roku byla účast více jak dvojnásobná zúčastnilo se jí téměř 100 osob. Obrázek 4: Výroční konference 2013 Navrhni projekt Soutěž zaštiťuje MMR ČR. Dvou až pětičlenné studentské týmy měly za úkol vybrat si jednu z existujících oblastí podpory a vymyslet plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, životní prostředí a další oblasti. Do soutěže se přihlásilo celkem 12 týmů z Jihočeského a Plzeňského kraje a celkem 4 projekty byly vybrány do finále regionálního kola. To se uskutečnilo na ÚRR JZ v Českých Budějovicích. O výsledcích rozhodovala odborná komise složená ze zástupců, MMR ČR a Eurocentra. Vítězem regionálního kola a zároveň postupujícím do kola celostátního se stal projekt s názvem Interaktivní Šumava pro všechny. Akce plánované na rok 2014 Putovní výstava V době od do bude probíhat putovní výstava projektů realizovaných prostřednictvím. Výstavu, kterou již druhým rokem pořádá ÚRR JZ, je možno shlédnout na celkem šesti místech Plzeňského a Jihočeského kraje. Výstava bude k vidění na Městském úřadě ve Stříbře, v městském kulturním středisku Střelnice v Jindřichově Hradci, v Nemocnici Strakonice, v Muzeu Šumavy v Sušici, v Techmania Science center v Plzni a v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Výstava má za cíl představit široké veřejnosti realizované projekty, které pomáhají Plzeňskému a Jihočeskému kraji zlepšovat dopravní situaci, podporují rozvoj měst a obcí a vytvářejí podmínky pro udržitelný cestovní ruch. Návštěvníci mohou na devíti panelech 75