ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 10. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU

Transkript

1 ZPRÁVA O REALIZACI REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY PRO 1. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU ZA OBDOBÍ OD 1. ŘÍJNA 21 DO 31. B ŘEZN A 21 1 REGIONÁLNÍ RADA REGI O NU SOUDR ŽN O STI STŘ E DN Í ČECH Y

2 Zpráva o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy pro 1. zasedání Monitorovacího výboru zpracováno k Zpracováno k: Strana 2 z 8

3 OBSAH 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Pokrok čerpání za období: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené výzvy Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech Změny v implementačních mechanizmech Změny v programových dokumentech Revize ROP SČ Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Problémy při vykazování dosaţených hodnot indikátorů Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku Predikce čerpání Posilování české měny vůči euru Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled schválených projektů Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory Zpracováno k: Strana 3 z 8

4 Oblast podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručné zaměření oblasti podpory Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory Oblast podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva v pokroku realizace prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory Oblast podpory Oblast podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Problémy/pozitiva ve vyhlášených výzvách Příklady úspěšných charakteristických projektů Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Zpracováno k: Strana 4 z 8

5 Oblast podpory Oblast podpory Oblast podpory Pokrok v naplňování indikátorů Specifické problémy a opatření přijatá k jejich odstranění; pozitivní charakteristiky prioritní osy/oblasti podpory Příklady úspěšných charakteristických projektů Administrativní zajištění programu Informace o provádění a výsledcích auditů a finančních kontrol Informace z provedených auditů a kontrol Informace z provedených kontrol MF Informace z provedených kontrol MMR Informace z provedených kontrol NKÚ Informace z provedených kontrol ÚRR Realizace komunikačního plánu a aktivit v oblasti publicity Provedené evaluace a studie Analýza pokroku realizace ROP SČ Analýza přínosu ROP SČ k horizontálním tématům/střednědobá evaluace realizace ROP SČ Vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP SČ Analýzy zpracované jako podklad pro jednání MV Evaluace NOK Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP Hlavní závěry a úkoly Seznam použitých zkratek Seznam tabulek Seznam grafů... 8 Zpracováno k: Strana 5 z 8

6 1. Pokrok v realizaci ROP SČ na úrovni programu Cílem Zprávy o realizaci Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy (dále jen Zpráva o realizaci ROP ) je vyhodnotit pokrok v dosahování cílů programu jako celku i cílů stanovených pro jednotlivé prioritní osy, popř. vysvětlit výraznější odklon od původně stanovených cílů, a to od období hodnoceném v bezprostředně předcházející Zprávě o realizaci ROP po poslední aktuální data. Zpráva je předkládána členům Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudrţnosti Střední Čechy (MV ROP SČ) na kaţdém jeho zasedání jako podklad nutný pro plnění úlohy členů MV vyplývající z čl. 65 z Nařízení Rady (ES) č. 183/26. Zpráva o realizaci ROP je vypracována pracovníky oddělení Monitoring a evaluace v součinnosti s ostatními odděleními Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy (ÚRR), popř. dalšími externími subjekty, a schválena Výborem Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy (VRR). Tato Zpráva o realizaci ROP je zpracována pro potřeby 1. zasedání MV ROP SČ konaného dne 19. května 211 a pokrývá období od 1. října 21 do 31. března 211. V tomto období bylo v prioritních osách 1, 2 a 3 vyhlášeno 7 nových kolových výzev. Dále probíhaly 4 průběţné výzvy (výzvy č. 54 aţ 57), kde 2 jiţ byly uzavřeny z důvodu jejich naplnění. Dále probíhaly 4 kontinuální výzvy č. 9 93, u nichţ proběhla aktualizace z důvodu změny struktury financování projektů. Ve sledovaném období bylo zaregistrováno 184 nových projektů, VRR schváleno k financování 62 projektů, u 19 projektů byla s příjemci podepsána Smlouva o poskytnutí dotace a 89 projektů bylo finančně ukončeno. Součástí zprávy jsou i informace o vykonaných aktivitách především v oblastech komunikace a publicity, evaluace a implementace programu. Zpracováno k: Strana 6 z 8

7 1.1. Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci programu Aktuální stav čerpání Tabulka č. 1: Pokrok čerpání k Celková alokace Podané Žádosti Projekty s podepsanou Smlouvou Operační program mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program ,3 657, , ,4 1 62, , ,6 414,9 Prioritní osa ,5 252, , ,6 223, ,3 8 47,6 121,4 Oblast podpory ,8 184,2 4 56, ,8 165,4 2 65, ,1 16,2 Oblast podpory ,7 68, , ,4 58, 371, ,1 15,2 Prioritní osa ,3 97,4 5 78, ,5 235, , 57 48,7 47,9 Oblast podpory ,8 29, , ,4 144, 223,1 8 3,9 9,1 Oblast podpory ,5 58, , ,9 78,1 841, 3 57,9 34,3 Oblast podpory ,9 9,7 332, ,6 13,6 11, ,2 4,5 Prioritní osa ,4 285, , ,6 586, , , 229,2 Oblast podpory ,9 48, , ,7 7, 36,5 17 3,2 14,7 Oblast podpory ,6 137,5 6 13, ,7 25, 3 298, ,2 134,5 Oblast podpory , 99, , ,5 266, , ,3 8, Prioritní osa 4 55, 22,4 44, ,5 16,5 43, ,3 16,4 Oblast podpory ,5 18, 329, ,4 13,5 328, ,1 13,4 Oblast podpory ,9 2,2 3, 7 54,6 1,2 3, 7 54,6 1,2 Oblast podpory ,5 2,1 44,5 4 86,4 1,8 44,5 4 86,4 1,8 Zpracováno k: Strana 7 z 8

8 Operační program Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK* mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Operační program 4 592,3 28,3 187,2 5 2,7 3,9 24, ,9 25,5 163, 2 219,3 13,7 85,9 Prioritní osa ,5 22,6 57,5 1 56,3 25, 63,6 1 59,5 24,1 58,7 994,6 15,9 38,4 Oblast podpory ,4 26,2 48, ,8 28,7 53,5 1 34,9 28,6 5,6 857,2 18,8 33, Oblast podpory ,1 12,8 8,8 247,5 14,7 1,1 24,5 12,1 8, 137,4 8,2 5,4 Prioritní osa 2 736,8 3,5 3, 788,6 32,7 32,2 693, 28,7 27,1 424,7 17,6 16,3 Oblast podpory ,3 2,7 6,1 149,3 2,7 6,1 143,5 19,9 5,6 73, 1,1 2,8 Oblast podpory ,3 37,8 22,4 599,6 41,3 24,4 516,9 35,6 2,2 331,3 22,8 12,8 Oblast podpory ,1 15,9 1,6 39,7 16,5 1,6 32,7 13,6 1,3 2,4 8,5,8 Prioritní osa ,1 31,1 89, 2 387,2 34, 97, ,2 26,9 75,2 762,9 1,8 29,8 Oblast podpory ,2 2,9 1,4 52,7 4,4 2,1 25,2 2,1 1,,7,1, Oblast podpory ,6 35,9 49, ,7 38,7 53,6 1 12,2 29,8 4,2 422,8 12,5 16,5 Oblast podpory ,3 38,1 38, 1 2,8 41,8 41,6 856,8 35, 34,1 339,3 13,9 13,3 Prioritní osa 4 26,9 47,4 1,6 284,6 51,7 11,6 51,2 9,3 2, 37,2 6,8 1,5 Oblast podpory ,8 5,2 9,1 24,9 54,3 9,8 43,2 9,7 1,7 35,6 8, 1,4 Oblast podpory ,6 26,5,6 12, 21,9,5 1,6 2,8,1 1,6 2,8,1 Oblast podpory ,6 45,7 1, 31,7 61,5 1,3 6,5 12,5,3,,, Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,528 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Poznámka: Do sloupce Schválené ţádosti o platbu se nenačítá vlastní podíl ţadatele, ani v případě, ţe ţadatelem je obec nebo kraj, zatímco ve sloupci Proplacené prostředky příjemcům tato částka uţ započítána je. To znamená, ţe můţe nastat situace, kdy částka Schválených ţádostí o platbu je niţší neţ Proplacené prostředky příjemcům. Zpracováno k: Strana 8 z 8

9 1.1.2 Pokrok čerpání za období: Tabulka č. 2: Pokrok čerpání za období Operační program Celková alokace Podané Žádosti Projekty s podepsanou Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Operační program ,3 657,7 3 96, , 16,8 2 78, 19 17,1 113,9 Prioritní osa ,5 252, , ,2 69,5 921, ,7 37,7 Oblast podpory ,8 184,2 1 51, 67 32,9 61,4 851, ,6 34,8 Oblast podpory ,7 68,4 197,9 9 11,8 8,2 69,9 8 4,2 2,9 Prioritní osa ,3 97, , ,1 52,6 95,5 1 4, 4, Oblast podpory ,8 29,2 1 76, ,1 44, 1, 1 1,4,4 Oblast podpory ,5 58,4 8,5 2 5,5 3,4 73,1 6 5, 3, Oblast podpory ,9 9,7 124, , 5,1 12,5 3 5,2,5 Prioritní osa ,4 285,3 851, ,1 35, , , 69,1 Oblast podpory ,9 48,7 3,3 3 2,5 1,4 34,4 9 25,5 12,4 Oblast podpory ,6 137,5 375, ,1 15,7 1 21,3 26 3,1 41,8 Oblast podpory , 99,1 445, ,2 18,6 363, 3 14,8 14,9 Prioritní osa 4 55, 22,4 74,5 9 13,5 3,1 74,5 9 13,5 3,1 Oblast podpory ,5 18, 64,5 7 14,5 2,7 64,5 7 14,5 2,6 Oblast podpory ,9 2,2 9, 1 16,4,4 9, 1 16,4,4 Oblast podpory ,5 2,1 1, 1 1,9, 1, 1 1,9, Zpracováno k: Strana 9 z 8

10 Operační program Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky příjemcům Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO Certifikované výdaje předložené EK* mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR d d/a e e/a f f/a g g/a Operační program 1 39,2 6,4 42, ,5 7,3 48,8 858,1 5,3 34,9 921,2 5,7 36,2 Prioritní osa 1 17,8 2,7 7, 2,1 3,2 8,3 168,5 2,7 6,9 255,1 4,1 1, Oblast podpory ,4 2,9 5,4 146,9 3,2 6,1 139, 3, 5,7 24,5 4,5 8, Oblast podpory ,4 2,3 1,6 53,3 3,2 2,2 29,5 1,8 1,2 5,6 3, 2, Prioritní osa 2 119,6 5, 4,9 115,1 4,8 4,7 89,2 3,7 3,6 164,3 6,8 6,5 Oblast podpory ,8 3,,9 21,8 3,,9 19, 2,6,8 16,1 2,2,6 Oblast podpory ,7 6,5 3,9 9,1 6,2 3,7 62,5 4,3 2,5 138,4 9,5 5,4 Oblast podpory 2.3 3,1 1,3,1 3,1 1,3,1 7,8 3,2,3 9,8 4,1,4 Prioritní osa 3 769, 1,9 31,4 869,5 12,4 35,6 586,3 8,3 23,8 464,6 6,6 18,3 Oblast podpory 3.1 1,9,9,4 27,5 2,3 1,1 17,1 1,4,7,,, Oblast podpory ,6 13,9 19,3 516,7 15,2 21,1 331,2 9,8 13,5 234,9 6,9 9,2 Oblast podpory ,5 11,7 11,7 325,3 13,3 13,3 238, 9,7 9,6 229,7 9,4 9, Prioritní osa 4-2,1-3,7 -,8 4,8,9,2 14, 2,6,6 37,2 6,8 1,5 Oblast podpory ,3-3,9 -,7 4,6 1,,2 7,6 1,7,3 35,6 8, 1,4 Oblast podpory 4.2-2,8-5,2 -,1,2,3,,,, 1,6 2,8,1 Oblast podpory 4.3, -,1,,,, 6,5 12,5,3,,, Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,528 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţit kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Zpracováno k: Strana 1 z 8

11 Komentář k finančnímu pokroku Finanční pokrok dále pokračoval značným tempem. V hodnoceném období k největšímu pokroku došlo opět u certifikovaných výdajů předloţených EK a prostředků předloţených k certifikaci, kde oproti minulému období došlo k navýšení o více jak 7 %. Výborných výsledků dosáhly i ostatní sledované kategorie, kde v kategorii Projekty s podepsanou Smlouvou oproti předchozímu období došlo k nárůstu téměř o 3 % a v kategorii Proplacené prostředky příjemcům došlo k nárůstu oproti předchozímu období o 31 %, coţ v absolutních hodnotách představuje 2 78 mil. Kč (113,9 mil. ), resp. 1189,5 mil. Kč (48,8 mil. ) Bude-li se finanční pokrok hodnotit vzhledem k čerpání alokace určené pro celý operační program, tak k největšímu pokroku došlo u podaných Ţádostí, naopak k nejmenšímu v kategorii Certifikované výdaje předloţené EK. V porovnání jednotlivých prioritních os si nejlépe vede ve všech sledovaných kategorií Prioritní osa 3, kromě kategorie Podané Ţádosti, kde nejlepších výsledků dosáhla z pohledu procentuálního vyjádření Prioritní osa 2. V ostatních kategoriích Prioritní osa 1 a Prioritní osa 2 nedosáhly ve sledovaném období takových výsledků jako Prioritní osa 3, protoţe jejich pokrok se přibrzdil v důsledku revize ROP SČ. Do budoucna lze říci, že finanční pokrok nesignalizuje žádné problémy. Projekty s podepsanou Smlouvou jiţ nyní dosahují pokroku téměř 63 % vzhledem k alokaci na celé programové období, a s přihlédnutím k projektům, které jiţ byly schváleny VRR se tato zvýší na cca 74 %. Na nekrytý zbytek alokace jiţ byly nebo v tomto roce budou ještě vyhlášeny další výzvy. Příjemcům bylo proplaceno jiţ téměř 31 % celkové alokace, a nové Ţádosti o platbu kaţdý měsíc pravidelně přibývají. Evropské komisi (EK) byla k certifikaci jiţ předloţena částka přesahující 85 % alokace určené pro rok 28, takţe i plnění pravidla N+3 by nemělo být ohroţeno. Závěrem lze konstatovat, ţe finanční pokrok na úrovni celého ROP SČ se i nadále vyvíjí v souladu s plánovanými mi. Zpracováno k: Strana 11 z 8

12 9. MV 1.2. Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP V následující tabulce jsou uváděny pouze indikátory od ţadatelů/příjemců, které jsou obsaţeny v projektech s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva ). Indikátory, jejichţ výstupem jsou statistická data (ČSÚ, MD, MŢP apod.) uváděny nejsou. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni OP k Prioritn í osa Kód PO 1, PO PO PO Název podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu podpořených projektů zaměřených na udrţitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Měrná jednotka Výchozí Indikátory výstupu Cílová Závazek ze schválených projektů Závazek ze schválen. projektů v % Dosažená Dosažená v % počet , ,33 počet počet , ,29 počet , ,47 Indikátory výsledku PO 2, vytvořených pracovních míst celkem počet ,61 87,18 176,1 4,2 PO 1, 2, 3, 4 PO 1, 2, 3, 4 Indikátory dopadu Celkové realizované výdaje na realizaci projektů tis. Kč , Celkové realizované výdaje na realizaci projektů % 1 18,56 18,56 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27 Zpracováno k: Strana 12 z 8

13 Komentář k věcnému pokroku Věcný pokrok na úrovni celého ROP SČ se téměř u všech uvedených indikátorů výstupu a výsledku vyvíjí v souladu v souladu s plánovanými mi resp. s přihlédnutím k dalšímu vývoji ŘO předpokládá, ţe cílové hodnoty indikátorů budou mírně přesaţeny. Výjimku tvoří pouze indikátor mapující počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu, jehoţ vývoj je zatím z hlediska časového postupu mírně opoţděn, coţ bylo zapříčiněno zpomalením realizace Prioritní osy 2 díky ţádosti o revizi ROP SČ. Po vyhodnocení v současné době administrované výzvy č. 55 lze předpokládat, ţe i tento indikátor svoje zpoţdění doţene. K hodnocení vývoje dopadu mapujícího celkový finanční pokrok lze uvést, ţe tento oproti minulému období zvýšil svoji dosaţenou hodnotu o 7 %, coţ lze hodnotit jako proporcionální vývoj. I na základě srovnání průměrné procentuální míry plnění indikátorů s procentem vázané alokace na schválené projekty lze konstatovat, ţe plnění cílů stanovených v ROP SČ nevykazuje ţádné riziko, neboť stupeň plnění cílových hodnot indikátorů je vyšší neţ stupeň vyčerpání alokace Hlavní aktivity v období od minulého jednání MV Nově vyhlášené výzvy Ve sledovaném období bylo Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Čechy (RR) vyhlášeno dalších 7 kolových výzev s celkovou alokací 7 mil. Kč (28,54 mil. ) pro oblasti podpory 1.1, 1.2, 3.2 a 3.3 a s termínem pro příjem projektových ţádostí od do V březnu 211 proběhla aktualizace dvou kolových výzev (č. 59 s alokací 4 mil. Kč /1,63 mil. a č. 61 s alokací 1 mil. Kč/4,8 mil. ), dvou výzev v tzv. modifikovaném reţimu příjmu ţádostí (č. 55 s alokací 425 mil. Kč /17,33 mil. a č. 56 s alokací 1 mil. Kč /4,8 mil. ). Dále byly ukončeny dvě výzvy, a to výzva č. 57, oblast podpory 2.3 (rovněţ s modifikovaným reţimem příjmu ţádostí alokace na výzvu: 4 mil. Kč /1,63 mil. ), z důvodu nízkého zájmu ţadatelů o tuto výzvu a výzva č. 57. Hlavním předmětem aktualizace výše zmíněných výzev bylo především prodlouţení doby pro příjem projektových ţádostí a dodatečné navýšení alokace (výzva č. 59 ze 4 na 65 mil. Kč/2,65 mil. ). Dále proběhlo formální ukončení kontinuálních výzev č k datu Hlavním důvodem ukončení výzev bylo provedení nutné změny v IS Benefit7+ v souvislosti se změnou struktury financování (zrušení spolufinancování státního rozpočtu). V návaznosti na to byly vyhlášeny nové kontinuální výzvy č. 9a 93a (se stejnými parametry jako výzvy předchozí). V Tabulce č. 4 níţe je uveden průběh a stav jednotlivých výzev, které ve sledovaném období probíhaly nebo byly vyhodnocovány. U kontinuálních výzev (výzvy řady 9a a výše) tabulka obsahuje pouze projekty vztahující se ke sledovanému období. Stav a průběh všech výzev vyhlášených od počátku realizace ROP SČ aţ k je uveden v Příloze k této Zprávě v Tabulce č. 1. Zpracováno k: Strana 13 z 8

14 Tabulka č. 4: Přehled výzev probíhajících v období od do Obl. podp. Č. Datum vyhláše ní Datum ukončení Výzva Alokace (v mil. Kč) podaných projektů Objem v Žádostech (v mil. Kč) Hodnocení projektů projektů doporuč. k financ. vyřazen. projektů projektů schválen. VRR , , , , , ,9* , ,8* , , ,3* ** 6 5,9* ** 1 5* , ,6 7 54, a , ,7 1 7, a , ,4 1, a , ,8 2 19, a ,8 1 6, , a , , a Zdrojová data k: , Zdroj dat: IS Monit7+, Směnný kurz: 25,528 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU *dosud neukončené výzvy **celková alokace pro oblast podpory 3.2 a 3.3 dohromady Zpracováno k: Strana 14 z 8

15 1.3.2 Změny v implementačních mechanizmech a programových dokumentech Změny v implementačních mechanizmech ŘO ve sledovaném období provedl několik změn v implementační struktuře a mechanizmech, které týkají především vnitřních postupů pro administraci projektových ţádostí a projektů. Změny při realizaci projektů Úprava data pro předkládání monitorovacích zpráv o udrţitelnosti. Upraveny checklisty 15.6 Protokol o posouzení změny, Protokol o kontrole monitorovací zprávy a 17.2 Protokol o kontrole ŢoP (kaţdou změnu projektu posoudí projektový manaţer rovněţ s ohledem na zákon o veřejných zakázkách. V případě, ţe změna vyţaduje provedení dalšího zadávacího řízení, upozorňuje ţadatele. Kontrolu ZŘ provádí ORPP nebo oddělení Smluvních vztahů - na hlavní předmět projektu). Upraven postup pro kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu. Právník OSV si můţe vyţádat stanovisko o věcné správnosti zadávací dokumentace od manaţera ORPP. Vytvořeny protokoly pro kontrolu zadávacího řízení na hlavní předmět projektu kontrola uzavření smlouvy. Kontrolu provádí ORPP. Úprava formy hlášení nesrovnalosti a subjektů, kterým jsou informace zasílány. Uvedení do souladu s aktuální legislativou. Zapracování nového znění čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/26 ohledně hlášení nesrovnalostí. Změny v administračních procesech projektů Byla upravena pravidla pro příjem Ţádostí o poskytnutí dotace tak, aby bylo zajištěno, ţe projekty budou zaregistrovány v pořadí, v jakém byly doručeny na oddělení administrace projektů (OAP). Upravena pravidla pro výběr projektů v případě, ţe hodnocení 3. hodnotitele je přesně mezi výsledky hodnocení původních hodnotitelů. Výsledkem hodnocení je hodnocení 3. hodnotitele (coţ je zároveň průměr hodnocení původních hodnotitelů). Upravena pravidla pro výběr projektů v případě, ţe získají stejný počet bodů. Uvedeny lhůty pro změnu stavu v IS MONIT7+ po zasedání VRR a po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. Upraven checklist pro kontrolu přijatelnosti z hlediska veřejné podpory. Kritérium týkající se počáteční investice rozšířeno v souladu s definicí v nařízení 1628/26. Pravidla pro analýzu rizik upřesněna v tom smyslu, ţe pokud výsledek hodnocení alespoň jednoho z hodnotitelů přesáhne přijatelnou mez rizikovosti, musí být provedena fyzická kontrola ex-ante Změny v programových dokumentech Programový dokument k ROP SČ Ve sledovaném období došlo ke změně Programového dokumentu k ROP SČ (viz kapitola Revize ROP SČ). Nový Programový dokument k ROP SČ je v platnosti od Zpracováno k: Strana 15 z 8

16 Prováděcí dokument k ROP SČ Ve sledovaném období byla provedena aktualizace Prováděcího dokumentu k ROP SČ, verze 4., s platností od Byly provedeny zejména tyto změny: Aktualizace indikátorů ve všech prioritních osách a oblastech podpory. Upraveny alokace oblastní podpor prioritní osy 4 (dle usnesení MV). Upřesnění typu příjemce (zejména Středočeský kraj). Doplnění některých podporovaných aktivit v jednotlivých oblastech podpory. Operační manuál k ROP SČ V rámci sledovaného období byla vypracována nová verze Operačního manuálu ROP SČ (verze 7.3). Aktualizace Operačního manuálu (dále OM ) reagovala na kontrolu NKÚ, která probíhala na ÚRR. V rámci kontrolního protokolu bylo identifikováno několik nedostatků, které bylo nutno zapracovat. Jednalo se o několik úprav v oblasti analýzy rizik, veřejných zakázek a veřejné podpory. Kromě toho byly zapracovány další drobné technické změny, jako např. vyjmutí příloh OM mimo hlavní dokument, coţ usnadnilo orientaci v dokumentu, který se tím výrazně zkrátil. Pokyny pro žadatele a příjemce ROP SČ Ve sledovaném období pokračovaly práce na přípravách dokumentace k výzvám vyhlašovaným na základě Ročního plánu výzev a rozhodnutí VRR. Probíhaly úpravy Pokynů pro další výzvy na základě připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového řízení, vydaných metodických pokynů k předchozím výzvám a konkretizací postupů v Operačním manuálu. VRR byly schváleny Pokyny pro ţadatele a příjemce k výzvě pro předkládání projektů č (výzvy od do ), dále č. 9a 93a (kontinuální výzvy od ), čímţ se staly součástí programové dokumentace platné pro vyhlášení těchto výzev. Ostatní dokumenty Pro potřeby hodnocení projektů byl aktualizován Manuál pro hodnocení potřebnosti a relevance projektu Revize ROP SČ Revize ROP SČ byla schválena EK a nový Programový dokument k Regionálnímu operačnímu programu regionu soudrţnosti SČ je v platnosti od V dokumentu byly provedeny zejména tyto změny: Realokace finančních prostředků do prioritní osy 3 z poloviny z Prioritní osy 1 (oblasti podpory 1.1) a z poloviny z Prioritní osy 2. V rámci Prioritní osy 2 byly upraveny realokované částky z jednotlivých oblastí podpor tak, aby byly zachovány původní váhy jednotlivých oblastí podpor v rámci této prioritní osy. U podpory místních komunikací byla změněna původní podmínka, která umoţňovala podporu komunikací vedoucí jen k průmyslovým areálům, na podmínku umoţňující podporu místních komunikací vedoucích k oblastem hospodářského rozvoje. Nově podporované projekty budou přispívat k plnění agendy Evropa 22, tzn. ke zvyšování zaměstnanosti a vzdělávání, k boji proti chudobě a k podpoře inovací. Zpracováno k: Strana 16 z 8

17 Na základě nově navrhovaných alokací byly i nově upraveny cílové hodnoty indikátorů. Změny v Programovém dokumentu byly schváleny MV ROP SČ (procedurou písemného projednávání) a nový Programový dokument k ROP SČ je v platnosti od na základě rozhodnutí EK (K(21) 9756 v konečném znění) Hlavní problémy, které se vyskytly při realizaci programu, a přijatá opatření řídícího orgánu Problémy při vykazování dosažených hodnot indikátorů I kdyţ došlo k určitému zlepšení, ŘO se i nadále ve sledovaném období potýkal s problémem vykazování plánovaných a dosaţených cílových hodnot indikátorů příjemci. Kontrole indikátorů je věnována zvýšená pozornost jak ze strany oddělení Administrace projektů, tak nyní i ze strany oddělení Realizace projektů a plateb Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV Vypořádání úkolů stanovených v minulé zprávě 1. Věnovat nadále zvýšená pozornost realizaci Prioritní osy 1. Vypořádání: Oproti minulému období se zvýšilo tempo implementace. Ve sledovaném období bylo v prioritní ose 1 zaregistrováno celkem 52 nových projektů s celkovými způsobilými výdaji z veřejných zdrojů ve výši 1,391 mld. Kč (56,7 mil. ) a VRR bylo schváleno více neţ trojnásobné mnoţství projektů oproti minulému období, tj. 23 projektů s celkovými způsobilými výdaji z veřejných zdrojů ve výši 96 mil. Kč (39,1 mil. ). 2. Věnovat zvýšenou pozornost realizaci IPRM (oblasti podpory 3.1). Vypořádání: ŘO pokračoval ve zvýšeném nátlaku na obě dvě města realizující IPRM. Zástupci ŘO se pravidelně zúčastňují Řídících výborů IPRM obou měst a průběţně je realizace IPRM konzultována. Ve sledovaném období však byly zaregistrovány pouze 3 projekty s celkovými způsobilými výdaji z veřejných zdrojů ve výši pouhých 27,7 mil. Kč (1,3 mil. ) a VRR schváleno 5 projektů s celkovými způsobilými výdaji z veřejných zdrojů ve výši 29,5 mil. Kč (8,5 mil. ). Dle předloţených harmonogramů IPRM je předkládání projektů v letošním roce opět v mírném skluzu. Z celkově plánovaných 9 projektů pro 1. pololetí 211 o objemu 481 mil. Kč (19,6 mil. ) byl prozatím k předloţen pouze jediný projekt. Objektivní zhodnocení, jak se daří plnit předloţené harmonogramy na předkládání projektů, bude moci být provedeno aţ v příští zprávě. 3. Monitorovat dopady odebrání státního podílu na kofinancování projektů. Vypořádání: Z hlediska dopadů odebrání státního podílu na kofinancování projektů nebyl z hlediska mnoţství předkládaných projektů do jednotlivých výzev zjištěn ţádný podstatný vliv na absorpční kapacitu programu. U jiţ uzavřených výzev se zájem pohyboval většinou okolo 1 % a více. Z hlediska počtu staţených projektových ţádostí ţadatelem (6 staţených ţádostí ve sledovaném období) tento počet není rovněţ nijak výrazný. Zpracováno k: Strana 17 z 8

18 4. Monitorovat případné dopady navrhovaných změn na realizaci ROP SČ. Vypořádání: Prioritní osa 3, ze které je podporováno několik investičně náročných oblastí, byla v celkovém rozdělení alokací mezi jednotlivé prioritní osy poddimenzována a jiţ koncem roku 21 byly prakticky vyčerpané alokace pro oblasti podpory 3.2 a 3.3. Realokace finančních prostředků do prioritní osy 3 z Prioritní osy 1 (oblasti podpory 1.1) a z Prioritní osy 2 umoţnila v jarních výzvách vypsat nové výzvy do těchto dvou oblastí se zaměřením na oblast vzdělávání a zdravotnictví. Uvedené výzvy se jako obvykle setkaly s nadprůměrným zájmem ţadatelů. Rovněţ změna podpory místních komunikací jiţ nese svoje ovoce. Nově vyhlášená výzva č. 58 zaměřená na podporu všech místních komunikací (výstavba, rekonstrukce a modernizace), které zajišťují nebo vylepšují přímý přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obce (tj. nejenom pro napojení průmyslových areálů na regionální silniční síť) se setkala s vysokým zájmem. Bylo podáno 5 ţádostí o podporu s objemem více neţ dvojnásobným, neţ byla alokovaná částka. V rámci revize byla také aktualizována indikátorová soustava ROP SČ. Tato aktualizace jednak reflektuje provedené úpravy ROP SČ, a jednak odráţí aktuální stav realizace ROP SČ a absorpční kapacitu jednotlivých aktivit. Úprava a doplnění některých indikátorů lépe vystihují skutečný stav věcného pokroku Vypořádání úkolů stanovených v usneseních MV Z jednotlivých usnesení minulého MV nevyplynuly ţádné úkoly Zpracováno k: Strana 18 z 8

19 1.6. Analýza rizik ve vztahu ke splnění pravidla N+2/N+3 Tabulka č. 5: Plnění pravidla N+3/N+2 k Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - souhrnné Rozdíl mezi limity a platbami - souhrnné a b c d=b+c e f=e-a Celkem Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Sloţení finanční částky: EU Zpracováno k: Strana 19 z 8

20 V červnu 21 přistoupila EK v rámci úprav nařízení Rady (ES) č. 183/26 (obecné nařízení) jako jedním z opatření na zmírnění dopadů hospodářské krize ke změkčení pravidla N+3/N+2. Kontrola dodrţení pravidla v roce 21 byla zrušena. Alokace roku 27 byla rozdělena na rovnoměrné části (1/6), a tyto byly přičteny k alokacím pro následující roky. Důleţitým mezníkem pro naplnění pravidla N+3/N+2 je podání Souhrnné ţádosti o platbu a následná certifikace výdajů. Ve sledovaném období bylo podáno (PCO zúčtováno) 6 Souhrnných Ţádostí o platbu v celkové výši 866,1 mil. Kč (35,3 mil. ) a celkově od počátku realizace programu 3483,2 mil. Kč (136,9 mil. ). Z této celkové částky bylo Platebním a certifikačním orgánem (PCO) Ministerstva financí ČR certifikováno a EK předloţeno 1 862,6 mil. Kč (72,1 mil. ). V současné době jsou do certifikace předloţeny další Souhrnné ŢoP o celkové částce dosahující téměř 1,5 mld. Kč (cca 61 mil. ). Připočtou-li se k certifikovaným výdajům předloţeným EK ještě obdrţené zálohy od EK za roky 27 aţ 29 tak lze konstatovat, ţe v současné době jiţ bylo splněno pravidlo N+3 pro rok 28, jehoţ kontrola proběhne ke konci roku 211. S přihlédnutím k částce, která se v současné době nachází v procesu certifikace ze strany PCO, lze usuzovat, ţe ROP SČ úspěšně postupuje v plnění pravidla n+3 pro alokaci 29, které bude vykazováno na konci roku 212. Z pohledu predikce finančního pokroku ŘO nezaznamenal rovněţ ţádné problémy, které by ohroţovaly splnění pravidla N+3/N+2 v dalších letech. Reálný stav čerpání ukazuje, ţe příjemcům bylo proplaceno jiţ téměř 4 % alokace na rok 29 a v Souhrnných ŢoP schváleno více neţ 9 % alokace na rok 28. Do konce září 211 (poslední měsíc v roce 211, kdy mohou být souhrnné ţádosti předloţeny do certifikace) by se mohlo podařit proplatit 1 % a k certifikaci předloţit ¾ alokace roku Stručná analýza rizik ve vtahu k budoucímu pokroku implementace programu včetně komentovaných predikcí vývoje čerpání OP Analýza rizik z hlediska finančního a věcného pokroku I kdyţ realizace ROP SČ se vyvíjí na úrovni jednotlivých prioritních os různě, z hlediska naplnění finančních cílů ROP SČ nepředpokládá ŘO, jak jiţ bylo uvedeno v předchozí zprávě o realizaci, ţádné problémy. Z hlediska věcného pokroku ŘO rovněţ nepředpokládá, ţe cíle (indikátory) na úrovni ROP SČ by neměly být dosaţeny, kromě cílů v oblasti cestovního ruchu. Naopak dosavadní vývoj v současné době měřitelných cílů (upravených v rámci revize ROP SČ) ukazuje, ţe by tyto měly být na konci programového období dosaţeny nebo některé i přesaţeny, neboť se vyvíjejí buď v souladu s předpokládaným tempem, nebo mírně rychleji Predikce čerpání I kdyţ se skutečné čerpání v jednotlivých měsících od predikce provedené v minulé zprávě o realizaci v některých případech značně odlišuje, celkový skutečný stav ke konci března 211 se od predikce téměř vůbec neliší. Ke konci roku 21 skutečné čerpání sice značně převýšilo předpokládaný vývoj, Zpracováno k: Strana 2 z 8

21 nicméně v úvodu roku 211 naopak mírně zpomalilo. To bylo zapříčiněno hlavně tím, ţe do konce roku 21 byly (z důvodu hrozby odebrání státního podílu platbám proplacených po u krajských projektů) propláceny přednostně ŢoP u projektů, jejichţ realizátorem je kraj (nebo krajské organizace). Tyto ŢoP mají ve většině případů výrazně větší finanční objem neţ ŢoP jiných příjemců. Druhým hlavním důvodem tohoto vývoje bylo to, ŘO obdrţel od MMR ČR finanční prostředky určené na proplácení projektů na rok 211 aţ v únoru tohoto roku. I v případě podávání Souhrnných ŢoP se predikce téměř přesně setkala s reálným vývojem. Jak v případě hodnot ke konci roku 21, tak ke konci březnu 211 je odchylka skutečnosti od predikce cca 2 %. Tabulka č. 6: Predikce proplácení ŽoP Datum předp. dokončení administrace ŽoP Plán proplácení ŽoP - měsíčně Plán proplácení ŽoP - kumulativně Plán podávání Souhrnná ŽoP - měsíčně Plán podávání Souhrnná ŽoP - kumulativně mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR mil. Kč mil. EUR 12/21* 472,6 16, ,9 153,6 149,2 6, ,9 131,7 3/211* 37, 12, , 17,9 261,4 1, ,3 153,1 4/211 18,5 7, ,5 178,3 333,9 13,6 4 9,2 166,7 5/ ,1 12, ,6 19,4 244, 9, ,2 176,6 6/ ,4 6, , 196,5 28,8 8, , 185,1 7/211 25,3 1,2 5 65,3 26,7 225,3 9, ,3 194,3 8/ ,4 13, ,7 219,9 137,8 5,6 4 96,1 199,9 9/ ,4 11, 5 683,1 23,9 259,5 1, ,6 21,5 1/211 22,1 9, 5 93,2 239,9 336,7 13,7 5 52,3 224,2 11/211 33,2 12,4 6 26,4 252,3 341,5 13, ,8 238,1 12/ ,4 7, ,8 259,4 257,3 1,5 6 11,1 248,6 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MONIT7+, Směnný kurz: 24,528 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU; * Reálné dosaţené hodnoty Posilování české měny vůči euru Slabost koruny způsobená hospodářskou krizí vesměs odezněla a v průběhu roku 21 docházelo postupně k výraznému posilování české koruny vůči euru. Níţe je uveden vývoj kurzu od roku 26 vč. predikce České národní banky pro roky 211 a 212. Pro realizaci cílů operačních programů nastíněná predikce vývoje kurzu není vůbec příznivá, neboť díky značnému posilování koruny bude i značně ubývá celková alokace, která by mohla být rozdělena mezi příjemce. Navíc i v následujících letech má tento trend pokračovat (v roce 215 by kurz mohl dosáhnout hranice 21 Kč/ ). Tabulka č. 7: Vývoj české koruny vůči euru Období * 212* Kč/Eur 28,343 27,762 24,942 26,445 25,29 24,2 23,7 Zpracováno k: Strana 21 z 8

22 Zdroj: ČNB; * Predikce vývoje kurzu S ohledem na negativní zkušenosti z minulého programového období, kdy v některých případech došlo k přečerpání alokace, nelze tuto změnu brát na lehkou váhu. ŘO ROP SČ se v souvislosti s minimalizací tohoto rizika rozhodl ponechat v rámci jednotlivých prioritních os určitou částku na krytí kurzových rizik (cca 5 % z alokace). Nicméně při takto posilující koruně tyto rezervy nebyly nejspíš dostatečné. ŘO bude nadále vývoj koruny sledovat a v případě hrozby přečerpání alokací bude muset uvaţovat o případném poníţení alokací současných vyhlášených výzev Předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev Přehled plánovaných výzev je pouze indikativní a vyhlašování výzev bude probíhat na základě vývoje ROP SČ. ŘO vychází zejména ze stavu čerpání prostředků na program, plnění indikátorů a kapacitních moţností. Výzvy bývají obvykle rozděleny do dvou bloků: jarní a podzimní. V současné době je stanoven plán výzev pouze na 1. pololetí 211. Předpokládaný termín pro vyhlášení jarních výzev je květen 211. Podzimní blok výzev 211 (zaměření a alokace) dosud není stanoven. Přehled plánovaných výzev můţe být aktualizován. Výzvy mohou být omezeny pouze na některé aktivity. Přesný výčet podporovaných aktivit v rámci výzvy bude zveřejněn při vyhlášení výzvy. Tabulka č. 8: Plán výzev na rok 211 Oblast podpory Zaměření výzvy Indikativní alokovaná částka v mil. Kč (v mil. Eur) Max. výše podpory (v %) Jarní blok 211 (předpoklad vyhlášení výzev: květen 211) 3.2 Rozvoj měst volnočasové aktivity 6 (2,45) 8 % (nezakl. VP) 8 % (de minimis) 4 % (zakl. VP) 3.2 Rozvoj měst 3.3 Rozvoj venkova oblast sociální integrace Domovy pro seniory 3.3 Rozvoj venkova volnočasové aktivity - podporovány tyto typy projektů: Podzimní blok není dosud stanoven 1. sportovně-rekreační zařízení (včetně dětských hřišť), sportoviště a sport. objekty; 2. zařízení nabízející prostory pro kulturní aktivity: a) knihovny, muzea b) víceúčelové kulturní sály; 3. zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity (např. spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeţí) 15 (6,12) 85 % (nezakl. VP) 4 % (zakl. VP) 4 (1,63) 8 % (nezakl. VP) 8 % (de minimis) 4 % (zakl. VP) Zpracováno k: Strana 22 z 8

23 Zdroj dat: ŘO, Směnný kurz: 24,528 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU 1.9. Přehled schválených projektů Aktuální přehled schválených projektů je moţné nalézt na webových stránkách ROP SČ na adrese: e814daf34&iscategory=true Celkový pokrok v realizaci velkých projektů Pro ROP SČ není relevantní. Zpracováno k: Strana 23 z 8

24 2. Pokrok na úrovni priorit a oblastí podpory V této kapitole je podrobně rozebrán věcný a finanční pokrok v rámci jednotlivých prioritních os. Finanční pokrok je popsán aţ do úrovně jednotlivých oblastí podpory. Věcný pokrok je uváděn jen na úroveň prioritní osy, nicméně plnění všech indikátorů (tedy i indikátorů vázajících se na jednotlivé oblasti podpory) je uvedeno v příloze této zprávy. 2.1 Prioritní osa Stručná informace o zaměření prioritní osy Globálním cíl: Zajištění vysoké a udrţitelné mobility obyvatel a sniţování negativních dopadů dopravy na ţivotní prostředí. Specifické cíle Zvýšit dostupnost páteřních komunikačních sítí ze středočeských oblastí obslouţených ţeleznicí, silnicemi II. a III. třídy a infrastrukturou pro cyklodopravu Zvýšit vyuţití veřejné dopravy šetrné k ţivotnímu prostředí a zajistit optimální provázání nabídky veřejné dopravy Zlepšit podmínky pro kaţdodenní pouţívání cyklistické dopravy Oblasti podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy Příklady typických aktivit Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy (např. zajištění dostupnosti center a napojení hlavních silničních tahů na síť TEN-T, obchvaty) Odstraňování místních bodových závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křiţovatek na silnicích II. a III. třídy Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se o zajištění dopravní obsluţnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům, objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům slouţícím pro cestovní ruch, objektům veřejných sluţeb apod. Rekonstrukce a budování nových přestupních terminálů a zastávek integrované veřejné dopravy Zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému Bike and Ride a Park and Ride Nákup vozového parku silniční veřejné dopravy se zřetelem na ekologický provoz a vyuţívání alternativních paliv a na osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace Podpora obnovy vozového parku dráţních vozidel hromadné přepravy osob Výstavba cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve všech oblastech s potenciálem rozvoje pravidelné cyklistické dopravy Zpracováno k: Strana 24 z 8

25 Typické skupiny příjemců Kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, Dobrovolné svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, Provozovatelé dráţní dopravy, podnikatelé Pokrok v realizaci na úrovni prioritní osy Finanční pokrok na úrovni prioritní osy 1 oproti předchozímu období postoupil kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o vysokých 14,7 % ve vztahu k celkové alokaci. V případě proplacených prostředků však zůstala tato prioritní osa ve sledovaném období pozadu (3,2 %). Příčinou byl menší objem předloţených a podepsaných projektů v předcházejících období, coţ se nyní projevuje u proplacených prostředků určitou časovou prodlevou. Nicméně z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, ţe tato prioritní osa se v současné době vyvíjí v mírném předstihu před plánovanými mi. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje 65 % alokace na celé programové období. V současné době jsou navíc dvě výzvy v procesu hodnocení a další dvě probíhají. ŘO neočekává, ţe by mohlo dojít k problémům s nevyčerpáním celé alokace určené pro tuto prioritní osu, i kdyţ v minulosti byly zaznamenány dílčí problémy s absorpční kapacitou u některých aktivit. Uvedené problémy se podařilo odstranit revizí ROP SC. Podrobný pohled na finanční pokrok Prioritní osy 1 je uveden v následujícím grafu a tabulce. Graf č. 1: Finanční pokrok k na úrovni Prioritní osy 1 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,528 CZK/EUR Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 25 z 8

26 Tabulka č.9 : Pokrok čerpání k na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Celková alokace Podané Žádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Prioritní osa ,5 252, , ,6 223, ,3 8 47,6 121,4 Číslo prioritní osy Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky v souhrnných Certifikované výdaje příjemcům žádostech zaúčtovaných PCO předložené EK mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* d d/a e e/a f f/a g g/a Prioritní osa ,5 22,6 57,5 1 56,3 25, 63,6 1 59,5 24,1 58,7 994,6 15,9 38,4 Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,528 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţíván kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Tabulka č. 1: Pokrok čerpání za období na úrovni Prioritní osy 1 Číslo prioritní osy Celková alokace Podané Žádosti Projekty/GG s vydaným Rozhodnutím/Smlouvou mil. CZK mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR mil. CZK počet % mil. EUR a b b/a c c/a Prioritní osa ,5 252, , ,2 69,5 921, ,7 37,7 Číslo prioritní osy Schválené žádosti o platbu Proplacené prostředky Prostředky v souhrnných Certifikované výdaje příjemcům žádostech zaúčtovaných PCO předložené EK* mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR* mil. CZK % mil. EUR* d d/a e e/a f f/a g g/a Prioritní osa 1 17,8 2,7 7, 2,1 3,2 8,3 168,5 2,7 6,9 255,1 4,1 1, Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,528 CZK/EUR, Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje * V rámci certifikace je pouţíván kurz EUR/CZK vyhlášený EK podle měsíce, ve kterém byly příslušné Ţádosti o platbu zaúčtovány v IS Viola. Zpracováno k: Strana 26 z 8

27 2.1.3 Pokrok v realizaci na úrovni oblastí podpory Oblast podpory 1.1 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.1 oproti předchozímu období postoupil značně kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil o necelých 15 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům o 3,2 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) lze konstatovat, ţe tato oblast podpory se v současné době vyvíjí v souladu s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje cca necelých 6 % alokace na celé programové období. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.1: Výzva č. 58: Jedná se o výzvu zaměřenou na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obcí. Příjemci podpory mohou být obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi. Na výzvu je alokováno celkem 2 Kč ( ). Výzva byla k ukončena, bylo podáno 5 projektů s více jak dvojnásobným objemem alokovaných prostředků. Projekty se nachází ve stavu hodnocení. Průběţná výzva č. 92a): v této oblasti podpory probíhá od kontinuální Výzva č. 92 týkající se podpory výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III třídy, která byla k formálně ukončena a aktualizována z důvodu provedení nutné změny v IS Benefit7+ v souvislosti se změnou struktury financování. V návaznosti na tuto skutečnost byla vyhlášena nová aktualizovaná kontinuální výzva č. 92a se stejným zaměřením i alokací, která umoţňuje zohlednit změny i v IS Benefit7+. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Oblast podpory 1.2 Finanční pokrok na úrovni oblasti podpory 1.2 oproti předchozímu období postoupil značně kupředu. Objem podepsaných smluv se zvýšil sice jen o 4,2 % ve vztahu k celkové alokaci, v případě proplacených prostředků příjemcům o 3,2 %. Z pohledu celkového objemu schválených projektů (tj. projekty minimálně schválené VRR) však lze konstatovat, ţe tato oblast nejen dohnala značnou ztrátu z předchozích období, ale v současné době se vyvíjí jiţ v předstihu s plánem. Celkový objem schválených prostředků (vč. projektů schválených VRR) dosahuje necelých 9 % alokace na celé programové období. Tento obrat je důsledkem toho, ţe objemově velké projekty předloţené na nákup kolejových vozidel a modernizaci vozového parku ve sledovaném období jiţ byly schváleny VRR. Vyhlášené výzvy ve sledovaném období pro oblast podpory 1.2: Výzva č. 64: V této výzvě jsou podporovány projekty zaměřené na rekonstrukci nevyhovujících a výstavbu nových zastávek veřejné dopravy a na rekonstrukce, modernizace a budování nových přestupních terminálů integrované veřejné dopravy Příjemci podpory mohou být kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané krajem a obcemi, dobrovolné svazky obcí a obecně prospěšné společnosti. Na tuto výzvu je alokováno celkem 5 Kč. ( ). Výzva byla Zpracováno k: Strana 27 z 8

28 k ukončena. Bylo podáno 5 projektů, které mírně překračují alokovanou částku pro tuto výzvu. Projekty se nachází ve stavu hodnocení. Průběţná výzva č. 54: Dále v této oblasti podpory probíhá od průběţná výzva, kde jsou podporovanými aktivitami výstavba a rekonstrukce ploch systému P+R, systému B+R a cyklostezek. Příjemcem podpory mohou být Středočeský kraj, obce, organizace zřizované nebo zakládané Středočeským krajem a dobrovolné svazky obcí. Na tuto výzvu je alokováno celkem 235,- Kč ( ). Výzva bude uzavřena, jakmile předloţené projekty dosáhnou 12 % alokovaných prostředků, nejdéle však Těmito výzvami je téměř pokryta alokace určená pro tuto oblast podpory. ŘO neočekává, že by mohlo dojít k problémům s vyčerpáním celé alokace určené pro tuto oblast podpory. Graf č. 2: Finanční pokrok k na úrovni oblasti podpory 1.1 a 1.2 (v mil. Eur) Zdrojová data k: , Zdroj dat: MSC27, Směnný kurz: 24,528 CZK/EUR Sloţení finanční částky: EU + národní zdroje Zpracováno k: Strana 28 z 8