PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY

Transkript

1 Kontrolní výbor Výtisk č. PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY číslo 01/2013/KV Postup při čerpání grantů na kulturu v letech Kontrolu provedli: Bc. Běla Marková Ing. Dana Strelcová Myslíková Kontrola byla provedena: Červenec říjen 2012 Kontrolovaný subjekt město Písek, odbor školství a kultury Předmět kontroly Podnět k prošetření od veřejnosti: neoprávněně čerpané granty Města v letech Při kontrole bylo zjištěno: I. Přehled základních informací Kontrola granty kultura r výzva Termín pro předkládání žádostí Pravidla grantového programu, schválené RM , usnesení 07/09 - výňatek z pravidel Žadatelé o příspěvek musí splňovat (mimo jiné): - nemají dluh po splatnosti vůči městu Písek Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhů ani k získání podpory jestliže - mají dluh po splatnosti vůči městu Písek nebo jeho zřizované organizaci Tyto skutečnosti doloží žadatel čestným prohlášením, které je samostatnou přílohou žádosti.

2 Přehled žadatelů: Opatření 1 Taneční centrum ZIP schválený příspěvek Os 2/ ,00 Folklorní soubor Písečan Fotoklub Písek Loutkový soubor Nitka Mažoretky Písek Divadelní spolek Prácheňská scéna Písecký pěvecký sbor CG1 Invest s.r.o Os 2/4 0,00 Sladovna Písek Taneční centrum Luisiana Písek další Centrum kultury o.p.s ,00 Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj vůči Centru kultury Písek (dle Knihy faktur ze dne ) 0,00 r výzva termín pro předkládání žádostí Pravidla grantového programu, schválené RM , usnesení 496/09 - podmínky ohledně bezdlužnosti totožné jako v 1. výzvě Pod čarou 42000,00 + další o.s. 2/4 0,00 Pod čarou ,00 COHIBA MUSICA Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj vůči Centru kultury Písek (dle Knihy faktur ze dne ) 0,00 r výzva termín pro předkládání žádostí Pravidla grantového programu, schválené RM , usnesení 873/09 - podmínky ohledně bezdlužnosti totožné jako v roce 2009 stránka 2 (celkem 5)

3 Os 2/4 0,00 Pod čarou celkem ,00 o.s. 2/4 0,00 Pod čarou ,00 COHIBA MUSICA ,00 Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj vůči Centrum kultury Písek (seznam generován ) Pod čarou Celkem po splatnosti Tento dluh do vzrostl na částku ,00 na kterou bylo podepsáno Uznání závazku a dohoda o splácení dluhu. Tímto krokem celý dluh přestal být dluhem po splatnosti. OS 2/4 I v tomto případě bylo doloženo nepravdivé Čestné prohlášení. Společnost ale neobdržela v této výzvě žádný Grant. r výzva termín pro předkládání žádostí Pravidla grantového programu, schválené RM , usnesení 187/10 - podmínky ohledně bezdlužnosti totožné jako v roce 2009 Os 2/ Seznam pohledávek po splatnosti ke dni podání žádosti tj vůči Centrum kultury Písek (seznam generován k ) OS 2/4 stránka 3 (celkem 5)

4 Celkem po splatnosti I v tomto případě společnost OS 2/4 předložila nepravdivé čestné prohlášení o bezdlužnosti, získala grant ve výši ,00 Kč. Dle mailové komunikace (příloha podnětu) je zřejmé, že p. starosta z důvodu nízké výše pohledávek po splatnosti (1536Kč) nepožadoval vrácení grantu. Nepodařilo se nám dohledat žádné oficiální schválení RM nebo ZM, pouze zmíněná mailová komunikace. r výzva termín pro předkládání žádostí Pravidla grantového programu, schválené RM , usnesení 96/11 Žadatelé o příspěvek musí splňovat (mimo jiné): - nemají dluh po splatnosti vůči městu Písek nebo jím zřizované organizaci Potenciální žadatelé nejsou oprávněni k předkládání návrhů ani k získání podpory jestliže - mají dluh po splatnosti vůči městu Písek nebo jeho zřizované organizaci Tyto skutečnosti doloží žadatel čestným prohlášením, které je samostatnou přílohou žádosti. Žadatelé: OS 2/ další Celkem Doloženo čestné prohlášení o bezdlužnosti nepravdivé Divadlo pod čarou bylo vyřazeno v prvním resp. druhém kole. Předložilo čestné prohlášení o bezdlužnosti - nepravdivé. Rada města usnesením 242/11 dne odsouhlasila odklad platby dlužného nájemného a tím celý dluh přestal být dluhem po splatnosti. Závěry kontroly: - žadatelé o granty mají dle grantových pravidel předkládat čestná prohlášení o bezdlužnosti, kontrolou bylo zjištěno, že v některých případech nejsou pravdivá. Pravdivost těchto prohlášení nikdo v těchto případech nezkontroloval, přesto, že se jedná o organizace zřízené Městem nebo Město Písek a mělo by jít o běžné interní postupy - v případě odkladu splátek, nastavení splátkového kalendáře včetně uznání dluhu se stává pohledávka po splatnosti pohledávkou standardní ve splatnosti - starosta nemá pravomoc rozhodnout o vyplacení dotace ani o prominutí pohledávky dle Zákona o obcích 85 písm. c a f (ZM dotace a vzdání se práva) a dle 102 odst. 3 stránka 4 (celkem 5)

5 zákona o obcích má ZM nebo RM. Takové rozhodnutí však nebylo kontrolní skupinou dohledáno. KV se domnívá, že starosta v daném případě překročil své kompetence porušil zákon o obcích. Opatření k nápravě nedostatků: - důsledně prověřovat pravdivost čestných prohlášení v rámci vlastní evidence pohledávek města a jím zřizovaných organizací - prověřit pracovní postupy správy pohledávek a jejich řádné vymáhání dle nastavených pravidel a časových posloupností - striktně řešit a trvat na dodržování úředních postupů a kompetencí, vyžadovat dodržení kompetencí při zjištění porušení pravidel, příkazních a podpisových práv S protokolem byl seznámen: Ing. Marie Cibulková odbor školství a kultury Bylo provedeno poučení o právu podat vyjádření k provedené kontrole ve lhůtě do 5 pracovních dnů. Stanovisko kontrolovaného Za odbor školství a kultury: Ing. Marie Cibulková - důsledně prověřovat pravdivost čestných prohlášení v rámci vlastní evidence pohledávek města a jím zřizovaných organizací V souladu s Pravidly grantového programu města Písku je povinen každý žadatel o příspěvek doložit současně se žádostí Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Písek. Bez tohoto prohlášení není možné žádost projednat. Administrátor dále u každé grantové výzvy rozesílá před jednáním hodnotící komise výzvu všem odborům města a od roku 2011 také i městem Písek zřizovaným organizacím. Požaduje se zde zaslání informace, zda jmenovaní žadatelé (v seznamu je vždy uveden název žadatel, adresa a IČ) nemají k datu ukončení výzvy dluh vůči městu Písek. Pokud se taková informace zjistí, je předložena hodnotící komisi. V rámci kontrolní činnosti odboru se u Sladovny o. p. s., Centra kultury o. p. s. a Městské knihovny provádějí kontroly pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti přímo v účetnictví těchto zmiňovaných organizací. Protokol byl vyhotoven ve 3 výtiscích. Výtisk č. 1 obdržel Výtisk č. 2 obdržel Výtisk č. 3 obdržel RSDr. Jiří Lejčar Ing. Jiří Votýpka, sekretář KV Ing. Marie Cibulková Podpis člena výboru provádějící kontrolu Podpis člena výboru provádějící kontrolu V Písku dne: V Písku dne: stránka 5 (celkem 5)