Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2012

Transkript

1 Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2012 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing.Milan Nový Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu vedoucí ekonomického odboru pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek pí Jindra Běloušková tajemník Fondu obnovy, zpracovatel rozpočtu Fondu obnovy (viz příloha č.3)

2 OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE NA ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ CELKOVÉ PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2009, 2010, 2011 A DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ ORJ 0016 KULTURA ORJ 0017 DOPRAVA ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE PŘÍLOHA Č. 1 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍLOHA Č. 2 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ PŘÍLOHA Č. 3 ROZPOČET FONDU OBNOVY... 78

3 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok Výchozí podmínky pro sestavení návrhu vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012 se ve srovnání s rokem 2011 výrazně zlepšily. Zlepšení výchozích podmínek je zejména způsobeno: - výrazným meziročním nárůstem Transferů z hl. m. Prahy, a to v částce tis. Kč - meziročním nárůstem Transferů z VHČ v částce tis. Kč - mírným nárůstem Transferů ze státního rozpočtu v částce 194 tis. Kč Celková rozpočtovaná částka (celkové příjmy roku financování = celkové výdaje) je navržena ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2011 ( tis. Kč). 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2012 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2012 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu nám byly přiděleny finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o 194 tis. Kč více než pro rok Výše uvedené transfery jsou zatím složeny z: - neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce tis. Kč, což je o 7 tis. Kč méně než pro rok dotace na školství v částce tis. Kč. Částka je zejména nárůstem počtu žáků a dětí zákl. a mateřských škol meziročně o 201 tis. Kč vyšší. Účelová dotace na sociální dávky již od nebude předmětem rozpočtu MČ Praha 12. II. V rámci tzv. základního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši tis. Kč, což je o tis. Kč více než pro rok Nová a spravedlivější struktura dotačních vztahů prospěla zejména okrajovým městským částem. Výše uvedené transfery jsou zatím složeny ze dvou ukazatelů: - základní dotace z hl. m. Prahy v částce tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční navýšení ve výši tis. Kč.

4 2 - neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 300 tis. Kč, což je o 50 tis. Kč méně než pro rok Tzv. Ostatní transfery z HMP nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok Bohužel tak, snížením kategorie vlastních příjmů stoupá závislost na vnějších zdrojích (dotace ze státního rozpočtu a z hlavního města Prahy). IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč více. Souhrnné zapojení fondů je následující: 1. Záložní (rozpočtové) fondy v částce tis. Kč 2. Účelové fondy v celkové částce tis. Kč z toho: - Fond obnovy (podúčet A, B, C) v částce tis. Kč - zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč Podrobné zapojení fondů či zvl. účtů je uvedeno na straně 8 a 9 tohoto materiálu. V. Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2012 je navrhována ve výši tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2012 ve výši tis. Kč a financování v částce tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v částce tis. Kč. VII. Finanční prostředky na Investice základní infrastruktury jsou navrženy v částce tis. Kč, což představuje 33,07 % z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč). Toto procento je vzhledem k doznívající krizi ekonomiky velmi vysoké. VIII. Rozpočtová rezerva Rozpočtová rezerva bude tvořena přebytkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2011 po odečtení závazků vůči Státnímu rozpočtu, hl. m. Praze v rámci Finančního vypořádání za loňský rok. Její výpočet je následující: Stav zákl. běžného účtu k ,34 Kč - Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r ,64 Kč - Finanční vypořádání s HMP za rok ,50 Kč - 50% odvod správního poplatku z VHP za IV.Q. r do stát. rozpočtu ,00 Kč - část přebytku hospodaření z roku 2011 zapojená do rozpočtu roku ,00 Kč čistý přebytek hospodaření za r (rozpočtová rezerva) ,20 Kč

5 3 Vzhledem ke skutečnosti, že zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv, včetně účtu darů v celkové výši tis. Kč již byl zapojen do rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012, tak výše uvedený přebytek se stává jediným záložním zdrojem naší městské části. Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši ,20 Kč činí 5,075 % a mírně tak přesahuje obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč) navržené pro rok IX. Oblast grantové politiky počítá s částkou tis. Kč, což je o 800 tis. Kč více než pro rok Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 800 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0016) 600 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 600 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z VHP a VLT za rok 2011, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I. Daňové příjmy (D). Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 23 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. X. Další očekávané příjmy v roce V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn: Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí) - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ Kultura) - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa) - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2012.

6 1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů závazné ukazatele na rok 2012 A. PŘÍJMY Třída: 4 částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy II. Nedaňové příjmy III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti VI. Transfery z hlavního města Prahy Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r CELKEM B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů) celkem z toho: a) FRR zůstatek z r b) FRR účet darů (sociální) 80 c) FRR účet darů (ekologie) 150 d) zvláštní účet Nová radnice e) Fond obnovy (podúčet C) f) zůstatek Sociální fondu z roku 2011 není rozpočtován g) zůstatek Revolving. fondu MŽP z r i) FRR účet darů (ostatní) 23 l) Fond obnovy (podúčet A) m) Fond obnovy (podúčet B) n) část přebytku hospodaření z roku Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) C. Výdaje ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0013 Investice základní infrastruktury ORJ 0014 Školství ORJ 0016 Kultura ORJ 0017 Doprava ORJ 0018 Práce a sociální věci ORJ 0019 Vnitřní správa ORJ 0022 Sociální fond ORJ 0024 Výpočetní technika ORJ 0000 Ost. finanční výdaje (nerozděl. rezerva) 166 VÝDAJE CELKEM CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C

7 5 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce Celkové navrhované příjmy roku 2012 (bez financování) dosahují částky tis. Kč, což je o tis. Kč (113,21 %) více než v rozpočtu schváleném na rok 2011 ( tis. Kč). Poměrně výrazný meziroční nárůst celkových příjmů je způsoben zejména: - výrazným meziročním nárůstem Transferů z hl. m. Prahy v částce tis. Kč. - meziročním nárůstem Transferů z VHČ v částce tis. Kč. - mírným nárůstem Transferů ze státního rozpočtu v částce 194 tis. Kč. Naopak meziroční úbytek příjmů se projevuje: - u daňových příjmů v částce tis. Kč. - u nedaňových příjmů v částce 210 tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok Částka tis. Kč byla stanovena na základě doporučení hl. města Prahy od kterého inkaso této daně dostáváme. - správní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení pouze u poplatků vybíraných odborem výstavby (+ 40 tis. Kč) a poplatků vybíraných býv. odborem evidence obyvatel a osob. dokladů (+ 50 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u správních poplatků vybíraných živnostenským odborem (- 400 tis. Kč), u správních poplatků vybíraných býv. správním odborem (- 350 tis. Kč). V tomto případě jde o pokles příjmů, který je trvalejšího charakteru. Správní poplatky z výherních hracích přístrojů vykazují meziroční propad z příjmů ve výši tis. Kč, protože na základě usnesení ZMČ č. 84/2011 ze dne a usnesení ZHMP č. 12/3 ze dne bylo s účinností od jejich povolování zakázáno. - místní poplatky jsou navrženy v částce tis. Kč, což je o tis. Kč méně než pro rok Výrazné meziroční snížení je způsobeno zrušením místního poplatku z VHP a VLT počínaje rokem 2012 a jeho přesunem do odvodu výtěžku z VHP a VLT.

8 6 Původně navržený místní poplatek z VHP a VLT ve výši tis. Kč byl proto patřičně přesunut. - odvod výtěžku z VHP a VLT byl původně navržen v částce tis. Kč, což bylo na úrovni roku Právě výše uvedeným přesunem místního poplatku z VHP a VLT byl proto navržen v částce tis. Kč. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 12 tohoto materiálu. Třída II Nedaňové příjmy tis. Kč V této třídě je zaznamenán meziroční úbytek příjmů v částce 210 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce tis. Kč, což je o 90 tis. Kč více než pro rok úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 600 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč méně než pro rok ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v částce 500 tis. Kč, což je na úrovni roku příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 171 tis. Kč. Do těchto příjmů patří vyúčtování záloh energií a telefonních poplatků za rok odvody PO v částce 250 tis. Kč, jsou v návrhu meziročně o 73 tis. Kč nižší. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů Praha - Modřany. Tento příjem vlivem pokračujících prodejů bytového fondu pochopitelně nadále klesá. Třída III Kapitálové příjmy V této příjmové třídě není plánován žádný příjem. 0 tis. Kč Třída IV Transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Tyto transfery vykazují meziroční přírůstek, a to o 194 tis. Kč. V rámci těchto transferů je MČ Praha 12 příjemcem dvou dotací: a) neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, která nám byla přidělena ve výši tis. Kč, což ukazuje na mírný meziroční pokles ve výši 7 tis. Kč. b) neúčelová dotace na školství, která byla na rok 2012 přidělena ve výši tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst, a to o 201 tis. Kč. Na této skutečnosti se podílí zejména nárůst počtu dětí MŠ a žáků základních škol, protože státní příspěvek na 1 žáka meziročně poklesl z Kč na 1.360,2 Kč! Účelová dotace na dávky sociální péče již od nebude předmětem rozpočtu MČ Praha 12, celá agenda přechází na Úřad práce. Třída V Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti Částka je meziročně o tis. Kč vyšší tis. Kč

9 Vedlejší hospodářská činnost pro rok 2012 počítá se třemi okruhy činností: 7 A) Rozpočtový okruh (A) v částce tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst o 500 tis. Kč. Meziroční nárůst je zejména způsoben zapojením předpokládaného čistého výnosu z pronájmu OD PRIOR. Naopak nadále klesá výnos z prodejů hmotného investičního majetku, který byl na rok 2012 stanoven pouze ve výši tis. Kč. B) Pojistné plnění z pojistné události u pronajatého objektu TJ Spartak Modřany v částce tis. Kč. Částka je určena na obnovu sportoviště TJ Spartak Modřany oddíl házené v Modřanské rokli. C) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2011 v částce tis. Kč. Částka je meziročně o 29 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. Část výnosu byla realizována formou zápočtu závazku a pohledávky v částce Kč (jde o odečet technického zhodnocení dle dodatku č. 5). Předběžně zdaněný čistý výnos ve výši tis. Kč již tuto skutečnost zahrnuje. Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti je uveden na str. 16 tohoto materiálu. Třída VI Transfery z hlavního města Prahy tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší! Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: a) základní dotace z hlavního města Prahy v částce tis. Kč, kde se právě projevuje výrazný meziroční nárůst a to o tis. Kč! Nové vedení Magistrátu hl. m. Prahy konečně vyslyšelo názory starostů okrajových městských částí a nastolilo spravedlivější dotační vztahy. Stávající dotační vztahy byly postaveny pouze na 3 ukazatelích: - průměr inkasa daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti za poslední 3 roky (tzv. motivační daň ) - počet obyvatel - rozloha území MČ Zejména první ukazatel byl pro naši městskou část nevýhodný, protože k jeho plnění neměla stejné podmínky jako středové městské části. Nové dotační vztahy, které jsou platné pro rok 2012 obsahují již šest ukazatelů: - průměr inkasa daně z příjmu fyzických osob z nezávislé činnosti za poslední 3 roky - počet obyvatel MČ - rozloha území MČ - počet žáků a dětí ZŠ a MŠ - plocha zeleně v hektarech - plocha vozovek mimo správu TSK Rozšíření kriterií pro stanovení nových dotačních vztahů je nejen spravedlivější, ale i lépe vystihuje specifika a různorodost jednotlivých městských částí.

10 8 b) tzv. Neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 300 tis. Kč, což je o 50 tis. Kč méně než v roce Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném pro rok Skladba zapojení vlastních fondů je následující: A) Zůstatek vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku tis. Kč Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 Vnitřní správa. B) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální účely) 80 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0018 Práce a sociální věci. C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 150 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. D) Zvl. účet Nová radnice tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účelového účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Částka je meziročně o tis. Kč nižší. E) Fond obnovy (podúčet C) tis. Kč Zapojení Fondu obnovy (podúčet C) se ve výdajích týká: a) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce tis. Kč Z této částky je trvalý požadavek ve výši tis. Kč a tis. Kč je dočasný požadavek, který bude v průběhu roku 2012 nahrazen ponechanou dotací z hl. m. Prahy v rámci Finančního vypořádání za rok b) ORJ 0017 Doprava v částce tis. Kč Částka je určena na běžné opravy místních komunikací a na zajištění pasportizace současného stavu vybraných komunikací ve správě MČ Praha 12. F) Případný zůstatek Sociálního fondu z roku 2011 nebyl v době zpracování tohoto materiálu znám, v případě jeho existence bude provedena příslušná rozpočtová změna v průběhu roku G) Zůstatek Revolvingového fondu MŽP z r tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0019 Vnitřní správa na realizaci akce Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj.

11 9 I) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ostatní) 23 tis. Kč Účel daru nebyl specifikován. Zapojení tohoto fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 Školství. L) Fond obnovy (podúčet A) tis. Kč Zapojení tohoto účelového podúčtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0010 Majetek městské části na tzv. zpětné čerpání. M) Fond obnovy (podúčet B) tis. Kč Zapojení tohoto účelového podúčtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 na významnější opravy bytového fondu ve vlastnictví MČ Praha 12. Do roku 2011 tuto činnost vykonávala Správa bytových objektů Praha Modřany. N) Část přebytku hospodaření MČ Praha 12 z roku tis. Kč Použití tohoto přebytku je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. Zapojení tohoto přebytku je ve výdajích postaveno proti ORJ 0024 Výpočetní technika. 2.3 Celkové příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč více. O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2011 návrh rozpočtu na rok 2012 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem Financování celkem z toho: A) FRR zůstatek z r B) FRR účet darů (sociální) C) FRR účet darů (ekologie) D) zvl. účet Nová radnice E) Fond obnovy (podúčet C) F) zůstatek Soc. fondu z roku 2011 nebyl rozp. není rozpočtován - G) Zůst. Revolving. fondu MŽP z r H) FRR účet darů (rozvoj obce) I) FRR účet darů (ostatní) J) FRR účet darů (školství) K) FRR vlastní (přeb. hosp. z r. 2010) L) Fond obnovy (podúčet A) nebyl rozp M) Fond obnovy (podúčet B) nebyl rozp N) část přebytku hospod. z roku Příjmy celkem, včetně financování vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

12 10 Závěr: Z tabulky č. 1 je patrné: Zapojení účelových fondů tj. Fondu obnovy (podúčet A, B, C) a zvl. účtu Nová radnice do rozpočtu je v celkové částce tis. Kč, což je meziročně o tis. Kč více. A. Zapojení účelových fondů v celkové částce tis. Kč má tuto skladbu: - trvalý požadavek na Fond obnovy (podúčet C) tis. Kč - dočasný požadavek na Fond obnovy (podúčet C) tis. Kč (částku obdržíme v rámci FV s HMP za r. 2011) - trvalý požadavek na zpětné čerpání z FO (podúčet A) tis. Kč (v roce 2011 nebylo rozpočtováno) - trvalý požadavek na čerpání z FO (podúčet B) tis. Kč (v roce 2011 nebylo rozpočtováno) - trvalý požadavek na čerpání ze zvl. účtu Nová radnice tis. Kč Z výše uvedené bilance vyplývá, že skutečný požadavek na čerpání účelových fondů v roce 2012 je meziročně vyšší pouze o tis. Kč. B. Přesně opačná situace je v zapojení záložních fondů (Fond rozvoje a rezerv vlastní, FRR účet darů, přebytky hospodaření). V roce 2012 je navrženo zapojení záložních fondů v celkové částce tis. Kč, zatímco v roce 2011 bylo toto zapojení v celkové částce tis. Kč. Důvodem vysokého zapojení záložních zdrojů (fondů) v roce 2011 byl zejména úbytek celkových příjmů (dotace z hl. m. Prahy).

13 Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování návrh na rok 2012 Tabulka č. 2 Příjmová třída Druh příjmu 11 schválený rozpočet 2010 schválený rozpočet 2011 návrh na rok 2012 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně sl. 1 sl. 2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 (3-2) Tř. I Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP , Tř. II Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost.nedaň. příjmy ,00 +0 D příjmy z vl. čin ,36-27 E odvody PO ,40-73 Tř. III Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV Transfery ze SR , z toho: A státní správa ,98-7 B dotace na školství , C dotace na dávky soc. péče není předmětem rozpočtu Tř. V Transfery z VHČ , z toho: A B Transfery z VHČ do rozpočtu Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu "TJ Spartak Modřany" , , C Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu , ZŠ K Lesu za r Tř. VI Transfery z HMP , z toho: A dotace z HMP , B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím ,71-50 PŘÍJMY CELKEM , FINANCOVÁNÍ celkem , z toho: A FRR - zůst. z r , B FRR - účet darů (sociál.) ,33-70 C FRR - účet darů (ekologie) , D zvl. účet "Nová radnice" , E Fond obnovy (podúčet C) , F zůst. Soc.fondu z min. roku 0 0 není zatím před. rozp zůst. Revolving. fondu MŽP G z roku H FRR - účet darů (rozvoj obce) I FRR - účet darů (ostatní) ,00 +3 J FRR - účet darů (školství) K FRR - vl. (přeb. hosp.z r.2010) L Fond obnovy (podúčet A) M Fond obnovy (podúčet B) N část přebytku hosp. z r Příjmy celkem, včetně financování , meziroční nárůst, - meziroční úbytek

14 12 Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 Druh příjmu Třída I. B schválený rozpočet 2010 schválený rozpočet 2011 návrh na rok 2012 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně Správní poplatky: celkem , z toho: 1 životní prostředí , vystavení ZTP , živnostenský odbor , odbor výstavby , býv. správní odbor , odbor dopravy , VHP (OEK) , žádosti (OEK) ,00-1 býv. odbor evidence 9 obyv. a os. dokl , spr. popl. - vodní díla 10 (OŽD) ,71-5 Třída I. C Místní poplatky:celkem , z toho: A psi , Brekr. pobyt ,00 +0 Cveř. prost ,00 +0 D vstupné ,00-3 E ubyt. kapacity , ost. daně a popl. F (VHP) popl. za znečišť. G ovzduší (OŽD) , , meziroční nárůst příjmů - meziroční úbytek příjmů

15 13 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2008 schválený rozpočet na rok 2009 schválený rozpočet na rok 2010 schválený rozpočet na rok 2011 (v tis. Kč) návrh na rok 2012 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem z toho: A daň z nemovitosti B správní poplatky C místní poplatky D odvod výtěžku z VHP Tř. II Nedaňové příjmy celkem z toho: A pokuty B úroky C ost. nedaň. příjmy D příjmy z vl. čin E odvody PO Tř. III Kapitálové příjmy Tř. IV Transfery ze SR z toho: A dotace na výkon st. správy B dotace na školství C dotace na stř. soc. péče ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče není rozpočtována Tř. V Transfery z VHČ Tř. VI Transfery z HMP A dotace z HMP B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ celkem Příjmy celkem včetně financování

16 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze stát. rozpočtu Transfery z VHČ Transfery z HMP Příjmy celkem (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

17 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu Transfery z HMP Celkem příjmy (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2009 Vlast ní příjmy 26% Rozpočet schválený 2010 Vlast ní příjmy 25% Transfery z HMP 62% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 56% Transfery ze SR 19% Rozpočet schválený 2011 Vlast ní příjmy 26% Návrh rozpočtu 2012 Vlast ní příjmy 22% Transfery z HMP 57% Transfery ze SR 17% Transfery z HMP 63% Transfery ze SR 15%

18 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2012 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2012 je navržen v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků na tři základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu tis. Kč (Rozpočtový okruh) Částka je meziročně o 500 tis. Kč vyšší, což je zejména způsobeno zapojením předpokládaných čistých výnosů z pronájmu OD PRIOR do rozpočtu. První rozpočtový okruh (A) v sobě zahrnuje: 1. Čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služebních a škol. bytů 0 tis. Kč 2. Čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR zůst. z r tis. Kč 3. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu OD PRIOR za r tis. Kč 4. Předpokládané čisté výnosy z pronájmu pozemků za r tis. Kč 5. Předpokládané výnosy z reklamních ploch 69 tis. Kč 6. Předpokládané výnosy z věcných břemen 750 tis. Kč 7. Předpokládané čisté výnosy z inzerce Novin Prahy tis. Kč 8. Předpokl. úrok z běžného účtu VHČ, včetně nadrozpočtovaného zůst. z r tis. Kč 9. Předpokl. čistý výnos z prodejů hmotného investičního majetku tis. Kč celkem Rekapitulace plánovaných nákladů rozpočtového okruhu (A): tis. Kč Celkové plánované náklady dosahují částky tis. Kč a jejich skladba je následující: a) předběžně stanovená daň z příjmu právnických osob za rok tis. Kč b) mzdové náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ tis. Kč c) náklady na opravy a údržbu pronajatých objektů tis. Kč d) ostatní náklady 200 tis. Kč tis. Kč B. Pojistné plnění z pojistné události u pronajatého objektu TJ Spartak Modřany tis. Kč Výše uvedené pojistné plnění jsme obdrželi před koncem roku 2011 na účet VHČ, protože šlo o pronajatý objekt. Částku již nebylo možno převést do hlavního rozpočtu, proto je zapojena do rozpočtu roku C. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok tis. Kč Navržená částka je již ponížena o uznané technické zhodnocení ve výši ,- Kč. Plánované náklady dosáhly částky tis. Kč z čehož 989 tis. Kč činí daň z příjmu právnických osob a zbývajících 416 tis. Kč připadá na opravy a údržbu pronajatého objektu.

19 17 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2012 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2012 (rozpočtový okruh) Druh hospodářské činnosti 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů Hrubý plán. výnos (předpis) Plánované náklady Hospodářský výsledek Čistý výnos k převodu do hlavního rozpočtu Výnosy z pronájmu OD PRIOR zůst. z r (daň z příjmu PO) Výnosy z pronájmu OD PRIOR za r z toho: 570 (daň z příjmu PO) Výnosy z pronájmu pozemků Předpokládané výnosy z reklamních ploch 860 (daň z příjmu PO) Předpokládané výnosy z věcných břemen Celkem pronájmy ( ) Inzerce Novin Prahy Předpokládaný úrok z běžného účtu VHČ, včetně nadrozpočt. zůst. z r Předpokl. výnos z prodejů hmot. inv. majetku (daň z příjmu PO) Celkem předpokl. výnos za r (1 až 9) rozpočtový okruh (A) B. Pojistné plnění z pojistné události u pronájmu objektu TJ Spartak Modřany C. Zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2011 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B+C)

20 18 Vývoj plánovaných výnosů Vedlejší hospodářské činnosti za roky (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh 2012 Transfery z VHČ Poznámka: SR schválený rozpočet SR 2008 SR 2009 SR 2010 SR 2011 Návrh 2012

21 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2012 dosahuje částky tis. Kč, což je o tis. Kč (125,30 %) více než v rozpočtu schváleném na rok Rozdělování částky tis. Kč mezi jednotlivé ORJ bylo tentokrát, vzhledem k nárůstu celkových příjmů jednodušší, ale ani tentokrát se neobešlo bez kompromisních opatření. Bylo tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí mandatorních výdajů dosáhly částky tis. Kč, což je o tis. Kč více, což přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok Z výše uvedeného vyplývá, že původní požadavky správců ORJ byly kryty z 90,07 %. Přes tuto skutečnost lze odpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých ORJ jsou finančně pokryty. Dílčí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek byly stanoveny a odsouhlaseny dne na jednání se správci ORJ za účasti příslušných místostarostů. Vlastní návrh finančních prostředků přidělených jednotlivým ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 Majetek městské části tis. Kč Požadavek je meziročně o tis. Kč vyšší, což je zejména způsobeno zapojením Fondu obnovy (podúčet A) v částce tis. Kč do rozpočtu této ORJ. V rozpočtu ORJ 0010 je zabudováno i 300 tis. Kč na konzultační a právní služby odboru výstavby. Požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. 2. ORJ 0012 Životní prostředí tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší. V tomto případě nebyl zcela vykryt původní požadavek správce ORJ bylo nutno přistoupit k restrikci. Poznámka: V navržené částce je již započteno 150 tis. Kč z Fondu rozvoje a rezerv účet darů (ekologie), což jsou prostředky určené na financování tradiční akce Den země. Základní potřeby ORJ 0012 jsou pokryty. 3. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury tis. Kč Částka je o tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok Financování investic podle jednotlivých zdrojů je následující: a) Fond obnovy (podúčet C) trvale v částce tis. Kč b) Fond obnovy (podúčet C) dočasně v částce tis. Kč c) Rozpočet MČ Praha 12 v částce tis. Kč d) Zvl. účet Nová radnice v částce tis. Kč e) Fond obnovy (podúčet B) v částce tis. Kč

22 Základní požadavky ORJ 0013 jsou pokryty. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 32 až 39 tohoto materiálu ORJ 0014 Školství tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč nižší. Výrazný úbytek je způsoben zejména převodem částky tis. Kč, což jsou investiční prostředky určené k rekonstrukcím základních a mateřských škol, z ORJ 0014 na ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Základní provoz ORJ 0014 je zhruba zajištěn. I v tomto roce se počítá s realizací systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. 5. ORJ 0016 Kultura tis. Kč Částka je o tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok Zvýšení je určeno zejména na: - grantovou politiku (+ 800 tis. Kč) - akce pro seniory (+ 500 tis. Kč) - zvýšení příspěvku na provoz Husovy knihovny v Praze Modřanech (+ 200 tis. Kč) - zvýšení příspěvku na provoz KC 12 (+ 98 tis. Kč) Poznámka: Součástí rozpočtu této ORJ je tis. Kč určených na grantovou politiku v oblasti kultury a volného času dětí a mládeže. Základní provoz ORJ 0016 je zajištěn v plném rozsahu. 6. ORJ 0017 Doprava tis. Kč Částka je meziročně o tis. Kč vyšší, zejména vyšším požadavkem na Fond obnovy. Financování ORJ podle jednotlivých zdrojů je následující: a) z rozpočtu MČ Praha tis. Kč b) z Fondu obnovy (podúčet C) tis. Kč Prostředky jsou určeny na drobnější opravy místních komunikací a přilehlých chodníků a na zajištění pasportizace současného stavu vybraných komunikací ve správě MČ Praha 12. Základní provoz ORJ 0017 je zajištěn v požadovaném rozsahu. 7. ORJ 0018 Práce a sociální věci tis. Kč Částka je o 442 tis. Kč vyšší než v rozpočtu schváleném na rok Skladba rozpočtu této ORJ je následující: a) vlastní provoz ORJ tis. Kč Částka je meziročně o 74 tis. Kč vyšší. Součástí rozpočtu ORJ 0018 je i částka ve výši 800 tis. Kč určená na grantovou politiku v sociální oblasti. Tato částka je oproti roku 2011 dvojnásobná.

23 21 b) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby tis. Kč Částka je meziročně o 368 tis. Kč vyšší, což přesně koresponduje s požadavkem správce této ORJ. Základní provoz ORJ 0018 je finančně zabezpečen v souladu s požadavky správce této ORJ. 8. ORJ 0019 Vnitřní správa tis. Kč Rozpočtovaná částka je meziročně o tis. Kč vyšší. Toto výrazné navýšení je zejména způsobeno: - nově zařazeným zpracováním architektonických studií v částce tis. Kč - nově zařazeným projektem Strategický plán MČ Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj v částce 227 tis. Kč - zvýšením výdajů spojených s provozem SDH Cholupice v částce 220 tis. Kč - předpokládanou výplatu odstupného v částce tis. Kč - vyššími požadavky na vybavení pracovišť v částce tis. Kč - nárůstem cen energií v částce 590 tis. Kč - zvýšením výdajů na seskupení položek 516 (služby) v souhrnné částce tis. Kč z toho: - telefonní poplatky v částce 300 tis. Kč - zvýšení objemu finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s nájmem prostor a zařízení za účelem pořádání akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12 v částce tis. Kč - konzultační, poradenské a právní služby v částce tis. Kč - nákup ostatních služeb v částce tis. Kč - zvýšením výdajů spojených s opravami budov v částce tis. Kč - zvýšení pol Pohoštění v částce 522 tis. Kč - zvýšením výdajů na seskupení položek 612 (investice) v částce 731 tis. Kč Základní provoz ORJ 0019 je zhruba finančně zajištěn dle požadavků správce ORJ. 9. ORJ 0022 Sociální fond tis. Kč Částka je přesně stejná jako v rozpočtu schváleném na rok Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje s případným zůstatkem Sociálního fondu z roku ORJ 0024 Výpočetní technika tis. Kč Navržená částka je meziročně o tis. Kč vyšší. Významné meziroční navýšení je především určeno na: - nákup nových stolních počítačů a notebooků včetně příslušenství jako náhrada za již technicky zastaralé a nevyhovující a včetně zajištění služeb spojených s provozem notebooků, např. zajištění připojení k síti v prostorách budovy úřadu atd. - realizaci plánovaného projektu webu pro seniory - na technickou podporu síťových prvků či podpory k plánované nové aplikaci na zpracování dokumentů rady a zastupitelstva městské části

24 22 - realizaci projektu Digitalizace a ukládání dat v Praze 12, který by měl být financován ze strukturálních fondů Evropské Unie! - na plánované změny měsíčníku Noviny Prahy 12. V rámci změny by měl být změněn formát, počet stran vydání i kvalita papíru novin. Změny se budou týkat jak grafického zpracování, tak i samotného tisku. Základní provoz ORJ 0024 je zabezpečen podle požadavku správce. 11. ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje 166 tis. Kč Jde v tomto případě o nerozdělenou rezervu z bilance návrhu celkových příjmů a celkových výdajů. Z provedené bilance dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Zcela finančně pokryty jsou požadavky správců: - ORJ 0010 Majetek městské části - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury - ORJ 0016 Kultura - ORJ 0017 Doprava - ORJ 0018 Práce a sociální věci B. Prozatím dostatečně jsou finančně pokryty požadavky správců: - ORJ 0012 Životní prostředí - ORJ Školství - ORJ 0019 Vnitřní správa - ORJ 0022 Sociální fond - ORJ 0024 Výpočetní technika O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

25 23 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2011 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r návrh financování z fondů a zvl. účtu návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpoč tové prostředky (3+4) rozdíl sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl.6 (5-1) 0010 majetek městské části FO (A) z toho: provoz odd. majetku odbor výstavby živ.prostředí FRR - ú.d. ekologie z toho: vodní hospodářství péče o obec inv.zákl.infrastr z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ 610 (podúčet C) zvl. účet "Nová radnice" fin. z Fondu obnovy (podúčet B) školství FRR - ú.d. ostatní zdravotnictví 0 ORJ zrušeno 0016 kultura doprava FO (C) z toho: financ. z rozpočtu fin. z Fondu obnovy, UZ práce a soc. věci z toho: provoz příspěvek pro SC vnitřní správa FRR - ú.d. sociální FRR - vlastní 182 Revolving. MŽP sociální fond výpočetní technika (Ph) ost. fin. výdaje CELKEM VÝDAJE Použité zkratky: FO Fond obnovy (podúčet A, B, C) NR zvláštní účet Nová radnice FRR vlastní Fond rozvoje a rezerv vlastní FRR ú.d. - Fond rozvoje a rezerv účet darů RG MŽP Revolving. fond MŽP Ph část přebytku hospodaření z r meziroční snížení rozpočtu + meziroční nárůst rozpočtu

26 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2011 Návrh rozpočtu majetek městské části životní prostředí inv.zákl. infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a soc. věci vnitřní správa sociální fond výpočetní technika ost. fin. výdaje Celkem výdaje Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Schválený rozpočet 2011 Návrh rozpočtu majetek městské části 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje

27 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2009, 2010, 2011 a 2012 ORJ % Schválený rozpočet na rok 2009 ORJ 0024 ORJ 0022 ORJ % 1% 9% ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2010 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ 0013 ORJ % 2% ORJ 0016 ORJ % ORJ % 19% ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Schválený rozpočet na rok 2011 ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % ORJ % Návrh rozpočtu na rok 2012 ORJ % ORJ 0016 ORJ % 0% ORJ % ORJ % ORJ % ORJ %

28 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK ORJ 0010 Majetek městské části ORJ Územní plánování - odd. majetku 3635 Územní plánování - odbor výstavby 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodář. (v tis. Kč) CELKEM Pol. Název Nájemné Konz., por. a práv. služby Nákup ost. služeb Neinv. transfery 5213 nefin. podnik. subjektům práv osobám Neinv. přísp. zříz. PO Platby daní a poplatků SR 4 4 CELKEM Komentář: Rozpočet ORJ 0010 majetek městské části je navržen v celkové částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Položka Nájemné, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany.

29 27 Položka Konzultační, poradenské a právní služby, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ) a finanční prostředky určené k úhradám právního zastoupení v případě žalob na udělení pokut v rámci územního plánování a stavebního řádu. Položka 5l69 - Nákup ostatních služeb, tis. Kč Jedná se zejména o finanční prostředky určené k úhradám geometrických plánů na obnovení hranic původních PK parcel na území MČ Praha 12, finanční prostředky na další úhrady geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ), finanční prostředky na realizaci výchovných řezů dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 12 a finanční prostředky na úhradu dalších činností, spojených se správou a údržbou majetku MČ Praha 12. Položka Neinv. transf. podn. subjek. práv. osobám, tis. Kč Dle Statutu Fondu obnovy městské části Praha 12 se jedná o poskytnutí příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3 % z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům. Položka Neinv. přísp. zříz. PO, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha Modřany na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. Položka Platby daní a poplatků SR, tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná.

30 ORJ 0012 Životní prostředí (v tis. Kč) ORJ CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n. Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní čin. k ochraně přírody a krajiny Pol. Název Drobný hm.dl.maj Nákup materiálu j.n. 400 *) Studená voda Elektrická energie Nájemné Nákup ostat. služeb *) Opravy a udržování Neinv. přísp. zříz.po CELKEM *) Krytí akce DEN ZEMĚ ve výši 150 tis. Kč ( tis. Kč) proběhne z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.

31 29 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 životní prostředí je navržen v částce tis. Kč, což je o tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok Sběr a zpracování druhotných surovin Položka 5164 Nájemné 350 tis. Kč Nájemné za pozemek pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky v Praze 12 Modřanech v souladu s nájemními smlouvami s vlastníky pozemků, s firmou Green Bohemia s.r.o., Jiřím Dvořákem a Antonínem Dvořákem. Položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org tis. Kč Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky svozy odpadů na skládky, úprava odpadů, odběr odpadů od fyzických osob, objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek a úklid okolí sběrného dvora Pitná voda Položka 5151 Studená voda 15 tis. Kč Úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a fontánu Jablko při ulici Jordana Jovkova. Tato položka byla snížena o 10 tis. Kč na základě skutečné spotřeby v předchozím roce Položka 5154 Elektrická energie Platba elektrické energie za provoz fontány Jablko při ulici Jordana Jovkova. 5 tis. Kč Položka 5171 Opravy a udržování 130 tis. Kč Prostředky na opravy a údržbu veřejných studní, fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Tato položka byla navýšena o 30 tis. Kč - finanční prostředky budou použity na plánované opravy studní a vodních prvků Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Položka 5169 Nákup ostatních služeb 780 tis. Kč Platba vyrovnávacího příplatku na vyvážení odpadních vod z jímek a žump na území městské části Praha 12. Pravidla pro vyplácení příplatku byla odsouhlasena Radou městské části Praha 12 usnesením č ze dne Položka 5171 Opravy a udržování 60 tis. Kč Opravy a údržba dešťové kanalizace u pěších komunikací ve veřejných prostranstvích. Tato položka byla navýšena o 40 tis. Kč na čištění kanalizace ve veřejné zeleni předpoklad dle skutečnosti roku 2011.