Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,

Transkript

1 Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM TŘEBÍČ

2 Úvodní slovo ředitele: Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, Nemocnice Třebíč se snaží udržovat krok s dobou a být stále "trendy". Právě proto za rok 2007 poprvé předkládá široké veřejnosti výroční zprávu pouze v elektronické podobě. Uplynulý rok byl pro nemocnici velmi dramatický. Podařilo se uskutečnit nejnáročnější etapu v rozvoji nemocnice a naplňování generelu. Rekonstrukce nevyužitého objektu nám umožnila vybudovat nový pavilon centrální laboratoře. Právě to nám umožnilo propojení všech laboratorních oborů "pod jednu střechu" a zjednodušit tak přístup pacientům. Samozřejmě to nebylo zadarmo a investice za více než 70 mil. Kč se promítla také do hospodaření nemocnice, které skončilo ve ztrátě 30 mil. Kč. Tato strategická investice spolu s dalšími přípravnými kroky jsou ale důležité pro budoucnost nemocnice. Nyní je naše nemocnice zcela připravena na další velmi důležitou akci k udržení konkurenceschopnosti. Tou je výstavba "Pavilonu pro matku a dítě" s plánovaným zahájením na jaře Nemocnice si prošla také nepříjemnou událostí - mediálně známou záměnou novorozenců. Interní šetření mimořádné události bohužel ukázalo, že ještě ne všichni zdravotníci plně vnímají, že dodržování zdravotnických zákonů a vnitřních předpisů opravdu vede k bezpečné a kvalitní péči, která je naší prioritou. Oproti tomu bylo příjemnou událostí v závěru roku získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Korunováno tak bylo několikaleté snažení na poli kontinuálního zvyšování kvality naší péče. Certifikace je také důkazem týmové spolupráce mezi jednotlivými složkami nemocnice a jejího personálu. Závěrem mi dovolte poděkovat Vám všem zaměstnancům, kteří se podílíte svou každodenní prací na úspěších nemocnice a také zvládnutí obtížných situací. Ing. Petr Mayer ředitel 2

3 Obsah: Představení nemocnice:... 4 Vedení Nemocnice Třebíč:... 5 Pracoviště nemocnice... 6 Politika jakosti... 9 Rekonstrukce laboratoří...10 Ekonomické informace...11 Výnosy...12 Hospodářský výsledek...12 Bilance pohledávek a závazků z obchodních vztahů...13 Provozní a investiční dotace od zřizovatele...13 Investiční oblast...14 Lidské zdroje...16 Doplňující údaje...18 Kontakty

4 Představení nemocnice: Nemocnice Třebíč patří se svojí více jak stoletou tradicí k nejvýznamnějším poskytovatelům zdravotní péče v kraji Vysočina. Spádová oblast výrazně překračuje 110 tisíc obyvatel. Všeobecná veřejná nemocnice Františka Josefa I. byla otevřena dne 23.září 1902 a v této době mohl personál poskytnout péči potřebným na 60ti lůžkách. Personál byl složen ze 3 lékařů a 12 sester řádu svatého Františka. Zprvu měla nemocnice jednu hlavní budovu, kuchyň, pokoj pro sestry a izolační pavilon, kam byl umísťovány děti a infekční pacienti. Po témeř 106 letech nemocnice disponuje 676 lůžky, z toho 135 lůžek pro dlouhodobě nemocné, 35 lůžek intenzivní péče a 506 lůžek pro akutní péči. V rámci poskytování zdravotní péče bylo v roce 2007 přijato pacientů. Ke konci roku 2007 měla nemocnice 936 zaměstnanců, z toho 144 lékařů, 6 farmaceutů, 431 sester, 26 porodních asistentek, 47 ostatního odborného zdravotnického personálu, 17 speciálního zdravotnického personálu, 115 zdravotních pracovníků pod dohledem a 12 ostatních odborných pracovníků. Personál poskytuje péči na celkově 18 lůžkových odděleních, 7 komplementárních odděleních (včetně laboratoří a moderního traktu operačních sálů) a 1 ústavní lékárně. 4

5 Vedení Nemocnice Třebíč: Ředitel nemocnice: Ing. Petr Mayer tel: Náměstek pro léčebnou péči: MUDr. Leoš Novotný tel: Náměstek pro ošetřovatelskou péči: Mgr. Eliška Klimešová tel: Ekonomický náměstek: Ing. Eva Tomášová tel: Technický náměstek: František Kalina tel:

6 Pracoviště nemocnice I. Odbornou péči zajišťují tato lůžková oddělení a jejich přidružené ambulance: ARO Dětské oddělení: Dětské oddělení JIP Gynekologie: Chirurgie: Chirurgie oddělení JIP Infekční : Interna : Interna oddělení JIP Kožní : Neurologie: Příjmová ambulance Ambulance dětského oddělení - Dětská alergologická ambulance - Dětská kardiologická ambulance Dětské ambulance diabetologická + endokrnologická Gastroenterologická ambulance Gynekologická ambulance - ambulance porodní sál - ultrazvuk - zákrokové sálky OZSg Rouchovany Chirurgie ambulance odborná, dále slouží jako: - cévní chirurgie - hojení ran - traumatologická ambulance - mamární poradna - trvalé následky - chirurgie ruky Chirurgie ambulance: dále slouží jako - chirurgie endoskopie - příjmová chirurgie Infekční ambulance Diabetologická ambulance Endokrinologická ambulance Gastroenterologická ambulance Kardiologická ambulance Nefrologická ambulance Interní ambulance dále slouží jako: - příjmová ambulance Kožní ambulance dále slouží jako: - chirurgické zákroky - Lymfologická ambulance - Světloléčba Neurologie ambulance EEG, EMG, EF ambulance Neurologická ambulance Moravské Budějovice 6

7 Neurologie JIP Novorozenecké: Novorozenecká ambulance dále slouží jako: - Horká linka kojení Novorozenecké oddělení JIP Oční: Oční škola Ortopedie: Ortopedie JIP ORL: Rehabilitace: TRN : Urologie: Oční ambulance dále slouží jako: - Oční ambulance laserová + FA + FOTO FUNDU, Oční ortoptická ambulance Ortopedie ambulance Ortopedická ambulance I Ortopedická ambulance II Ušní, nosní, krční ambulance Rehabilitační ambulance dále slouží jako: - Ambulance fyzioterapie TRN ambulance - dále slouží jako: - spánková laboratoř - Ambulance funčního vyšetření plic - Bronchoskopická ambulance - Plicní ambulance TRN kalmetizace Urologická ambulance Urologická ambulance Moravské Budějovice Léčebna dlouhodobě nemocných Třebíč Léčebna dlouhodobě nemocných Moravské Budějovice II. dále pak tyto samostatné ambulance: Klinická psychologie: Klinická psychologická ambulance Závodní lékař Klinická logopedie: Klinická logopedická ambulance Lékařská služba první pomoci všeobecná Lékařská služba první pomoci dětská 7

8 Poradna tukového metabolismu Dialýza III. tyto společné vyšetřovací složky a laboratoře: Centrální laboratoř: Oddělení klinické biochemie a mikrobiologie (OKBM) - Odběrová ambulance Hematologie: Hematologická ambulance Oddělení nukleární medicíny (ONM) Patologie Oddělení rentgenologické (RTG) RTG Moravské Budějovice IV. Centrální operační sály Centrální operační sály Centrální sterilizace V. Ústavní lékárna 8

9 Politika jakosti Nemocnice Třebíč získala certifikát dle normy ISO 9001:2000 Začátkem prosince roku 2007 Nemocnice Třebíč úspěšně završila proces certifikace dle mezinárodní normy ISO 9001:2000 a obdržela od certifikační společnosti URS (United Registra of Systéme Czech, s.r.o.) certifikát systému řízení kvality. Auditoři certifikační společnosti navštívili během certifikačního auditu všechna pracoviště nemocnice a prověřili nastavení systému řízení kvality poskytovaných služeb. Při dozorovém auditu, který je naplánován na listopad roku 2008 bude muset nemocnice nejen obhájit kvalitu poskytovaných služeb a dosaženou úroveň systému řízení kvality, ale bude muset i prokázat soustavné zlepšování činností a procesů a zdokonalování služeb v souladu s měnícími se potřebami pacientů, zaměstnanců a s ohledem na dodržování platné legislativy a technický pokrok. Získání certifikátu dle normy ISO 9001:2000 je tak jen prvním krokem na dlouhé cestě. Je i dobrým základem pro splnění dalšího cíle nemocnice splnit požadavky národních akreditačních standardů a stát se akreditovanou nemocnicí. 9

10 Rekonstrukce laboratoří Dne byla slavnostně otevřena Centrální laboratoř Nemocnice Třebíč. Došlo tak k sestěhování tří významných laboratorních oddělení klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie. Tato oddělení jsou situována v jednom laboratorním celku se společným příjmem biologického materiálu, jenž je přínosem pro pacienty i zdravotní personál. Pacienti totiž absolvují všechna potřebná vyšetření na jednom místě a zároveň pro zdravotní personál je jednodušší distribuce vzorků a zrychlení výsledků vyšetření zpět k lékaři. Dne bylo zveřejněno na stránkách Informačního systému veřejných zakázek výběrového řízení na provedení rekonstrukce budovy Centrální laboratoře Nemocnice Třebíč. Výběrové řízení vyhrála firma OUTULNÝ, a.s. Náměšť nad Oslavou, jako generální dodavatel stavby a technologií. Stavební práce byly započaty a ukončeny s celkovým nákladem cca 71 miliónů korun. Společný příjem vyžaduje i moderní preanalytický systém. Identifikace vzorků probíhá pomocí čárových kódů. Ze společného příjmu materiálu jsou vzorky dále zpracovávány podle zadaných požadavků na analýzy buď biologickým, hematologickým nebo mikrobiologickým oddělením Centrální laboratoře. Moderní laboratoř si dnes nelze představit bez moderních přístrojů, které zajišťují nemocnici kvalitnější diagnostiku. Z těch nejdůležitějších jmenujme alespoň biochemickoimunologický analyzátor, analyzátor na stanovení acidobazické rovnováhy, glukózový analyzátor, přístroj PCR na stanovení infekční DNA diagnostiky a další. Modernizací prošlo i počítačové vybavení, které je neoddělitelnou součástí moderní diagnostiky a laboratorních přístrojů. Všechny žádanky a výsledky vyšetření jsou odesílány počítačovou sítí do informačního systému nemocnice. Nová moderní laboratorní technika klade odborné nároky na kvalifikovaný personál. Věříme, že nově uváděný provoz Centrální laboratoře v třebíčské nemocnici přispěje ke zkvalitnění a zrychlení služeb našim pacientům. 10

11 Ekonomické informace PROVOZNÍ NÁKLADY údaje v tis. Kč Pohyb 07/06 Index 501 Spotřeba materiálu , , , ,79 1, Spotřeba energie , , ,95-47,94 1, Prodané zboží , , , ,92 0, Opravy a udržování , , , ,12 0, Cestovné 489,34 594,02 607,30 13,28 1, Náklady na reprzentaci 29,77 35,82 74,34 38,52 2, Ostatní služby , , , ,05 1,10 52X Osobní náklady , , , ,92 1,09 53X Daně a poplatky 0,77 47,80 22,16-25,64 0,46 54X Ostatní náklady 2 273, , ,87-515,08 0, Odpisy 2 303,56 451, , ,00 5,65 59X Daně z příjmů 510, ,52 377, ,00 0,25 PROVOZNÍ NÁKLADY , , , ,87 1,10 Vývoj vybraných položek Provozních nákladů Údaje v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Osobní náklady

12 VÝNOSY údaje v tis. Kč Pohyb 07/06 Index 601 Vlastní výrobky 854,17 809,78 842,02 32,24 1, Prodej služeb , , , ,33 1, Prodané zboží , , ,58-873,64 0,98 61X Změna stavu zásob 0,00 0,00 0,00 0,00 62X Aktivace 151,32 469,70 508,15 38,46 1,08 64X Ostatní výnosy 3 602, , , ,97 0,25 65X Tržby z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace 1 722, , ,00-104,70 0,95 VÝNOSY CELKEM , , , ,72 1,04 Vývoj vybraných položek Výnosů celkem Vývoj Prodeje služeb Údaje v tis. Kč Vlastní výrobky Prodané zboží Ostatní výnosy Provozní dotace Údaje v tis. Kč Prodej služeb HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK údaje v tis. Kč Pohyb 07/06 Index Provozní náklady , , , ,86 1,10 Výnosy celkem , , , ,72 1,04 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 4,16 1, , ,14 12

13 BILANCE POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ k 12 / 2005 k 12 / 2006 k 12 / 2007 Pohledávky (v tis. Kč) , , ,36 Závazky (v tis. Kč) , , ,56 Bilance , , ,20 Pozn.: Závazky obsahují také dlouhodobé závazky z obchodních vztahů Meziroční vývoj pohledávek a závazků Údaje v tis. Kč Pohledávky (v tis. Kč) Závazky (v tis. Kč) k 12 / 2005 k 12 / 2006 k 12 / 2007 PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ DOTACE OD ZŘIZOVATELE Dotace na provoz: Vybrané činnosti *) Živelné pojištění majetku Dotace na akreditaci a certifikaci CELKEM Objem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč *) lékařská knihovna 390tis. Kč, soc. zdrav. služba 210tis. Kč, oční škola 500tis. Kč Dotace investiční: Pořízení nemovitého majetku Pořízení movitého majetku Převod investičních prostředků do roku 2008 CELKEM Objem ,55 Kč ,72 Kč ,02 Kč ,29 Kč 13

14 INVESTIČNÍ OBLAST Zdroje investičního fondu (údaje v Kč) Převedené finanční prostředky z roku ,00 Převedené finanční prostředky z roku použití laboratoř ,72 Dotace z příkazní smlouvy z roku období 1-10/ ,57 Dotace z příkazní smlouvy z roku období 11-12/ ,49 Dotace z prodeje spravovaného majetku z roku ,00 Dotace nájemné ,00 Tvorba fondu reprodukce z odpisů z roku 2006 a ,00 Mimořádná dotace zřizovatel - technologie laboratoře ,00 Mimořádná dotace zřizovatel - stavební část laboratoře ,00 CELKEM zdroje ,78 Čerpání investičního fondu stavební investice (údaje v Kč) Pavilon Matka a dítě ,00 Rekonstrukce laboratoří - stavební část ,35 Přípojka CZT pro sklad CO včetně m ontáže ,00 Přeložka optické sítě ,00 CELKEM stavební investice ,35 Částka je včetně převedených finančních prostředků z r Čerpání investičního fondu strojní investice (údaje v Kč) 14

15 Rekonstrukce laboratoří - technologická část + software ,70 Artroskopický systém XION - Ortopedie ,00 Laminární box pro přípravu radiofarmak ,90 Defibrilátory INT, INT amb., ORT JIP, Dětské - 4ks ,00 Server pro PACS + licence ,00 Upgrade mzdového programu UNICOS Klatovy vč. hardwaru ,00 Lůžkový monitor ORT JIP 4ks ,00 Sonda pro dětské oddělení k přístroji Acuson X ,00 Hlavní router Foxinus Fire Wall ,00 Vzduchová vrtačka pro COS ,30 Gamadetekční systém pro COS - chirurgie ,00 Rezerva ,22 Server (hw) ,00 Poštovní server Foxinus SMTP Server RED ,50 Dialyzační křeslo - dialýza ,00 Instalace a konfigurace terminálového serveru ,00 Svářečka pro Centrální operační sály ,20 Dataprojektor pro vizitovací pracoviště ,61 Skartační stroj pro centrální spisovnu ,00 Systém ohřevu pacientů pro COS - Geratherm ,00 Záložní hlavní router ,00 CELKEM strojní investice ,43 Částka je včetně převedených finančních prostředků z roku

16 Lidské zdroje Přepočtené počty pracovníků Údaj k daného roku % podíl (r. 07) pohyb 07/06 Lékaři 117,08 119,90 121,20 13,87% 1,01 Farmaceuti 3,30 4,95 5,95 0,68% 1,20 Sestry + por. asist. 429,23 432,43 426,73 48,85% 0,99 Ost. zdrav. - odborní 46,17 45,63 46,20 5,29% 1,01 Spec. zdrav. prac. 14,24 14,99 16,49 1,89% 1,10 Zdrav. prac. s dohl. 118,07 107,70 111,75 12,79% 1,04 Ost. odb. pracovníci 12,20 12,27 10,40 1,19% 0,85 THP 61,00 59,45 63,26 7,24% 1,06 Dělníci 72,18 76,03 71,56 8,19% 0,94 CELKEM 873,46 873,34 873,53 Podíl jednotlivých kategorií 13% 1% 7% 8% 2% 5% 14% 1% 49% Lékaři Farmaceuti Sestry + por. asist. Ost. zdrav. - odborní Spec. zdrav. prac. Zdrav. prac. s dohl. Ost. odb. pracovníci THP Dělníci 16

17 Průměrné platy + dohody dle jednotlivých profesí index 07/ 06 Lékaři Kč Kč Kč 1,08 Farmaceuti Kč Kč Kč 0,89 Sestry + Por. asist Kč Kč Kč 1,09 Ost. zdrav. - odborní Kč Kč Kč 1,07 Spec. zdrav. prac Kč Kč Kč 1,04 Zdr. prac. pod dohl Kč Kč Kč 1,09 Ost. odb. pracovníci Kč Kč Kč 1,13 THP Kč Kč Kč 1,07 Dělníci Kč Kč Kč 1,09 Nemocnice Kč Kč Kč 1,09 Průměrné platy dle profesí meziročně Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Lékaři Farmaceuti Sestry + Por. asist. Ost. zdrav. - odborní Spec. zdrav. prac. Zdr. prac. pod dohl. Ost. odb. pracovníci THP Dělníci

18 Doplňující údaje Vybrané hodnoty lůžkového fondu Oddělení Počet Poč. ošetř. Využití ve Využití skut. lůžek dnů dnech kapacity % INT odd ,78 78,30 INT JIP ,88 95,58 INT celkem ,95 80,15 Infekční ,46 70,94 TRN ,88 78,20 Neurol. odd ,04 73,71 Neurol. JIP ,50 93,01 Neurol. celk ,43 76,28 Dětské odd ,96 67,45 Dětské JIP ,60 88,93 Novorozenec ,95 69,03 Novoroz. JIP ,50 78,49 Celk Dět+Nov ,62 70,99 GYN odd ,41 69,15 Porod. odd ,21 70,19 Gynek. celk ,04 69,60 CHIR odd ,56 72,48 CHIR JIP ,90 81,56 CHIR celk ,79 73,42 Urologie ,46 78,49 ARO ,00 72,18 Rehabilitace ,43 87,11 Ortoped. odd ,61 95,71 Ortoped. JIP ,50 74,87 ORT celkem ,98 94,04 ORL ,53 74,12 Oční ,56 76,45 Kožní ,96 83,60 CELKEM ,43 76,81 LDN Mor.Bud ,40 72,03 LDN Třebíč ,12 95,86 18

19 Vybrané hodnoty výkaznictví zdravotnickým pojišťovnám index 06/05 index 07/06 Počet vykázaných bodů ,13 0,97 Počet vykázaných bodů Miliony index 06/05 index 07/06 Počet vykázaných TISS ,96 0,91 Počet vykázaných TISS index 06/05 index 07/06 LDN - počet vykázaných OD ,93 1,04 LDN - počet vykázaných OD

20 Vybrané veřejné zakázky Název Způsob zadání Předpokládaná cena vč. DPH Cena zakázky vč.dph v Kč Vítězný uchazeč Úspora v Kč vč. DPH Veřejné zakázky nad 2 mil. Kč Úklid budovy centrálních laboratoří zjednodušené podlimitní , ,13 P. DUSSMANN spol. s r.o ,25 Veřejné zakázky mylého rozsahu (nad 500 tis. Kč bez DPH) - pořadí prvních pěti dle předpokládané hodnoty Kancelářské potřeby výzva - do 2 mil. Kč, e-aukce , ,00 PAS-D s.r.o ,40 Matrace výzva - do 2 mil. Kč , ,00 LB BOHEMIA, s.r.o ,00 Maso a vybrané vařené, pečené, škvařené a uzené výrobky výzva - do 2 mil. Kč, e-aukce , ,65 Družstevn jatka Sádek, družstvo ,35 Dezinfekce výzva - do 2 mil. Kč, e-aukce , ,05 PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.; PHARMOS, a.s.; TAMDA, a.s ,80 Dodávky medicinálních a technických plynů v tlakových lahvích výzva - do 2 mil. Kč, e-aukce , ,00 Linde Gas, a.s ,00 Přehled největších dodavatelů Spo lečno st Objem dodáv ky v tis. Kč Druh dodávky O utulný Náměšť nad Oslavou stavební práce laboratoře Phoenix Praha Hostivař léky Pharmos Ostrava léky TTS Třebíč teplo ISS ČR Praha úklid Fresenius Medical Praha mater. pro lab., SZM, dialýzu EO N Česká republika energie Jindřich Váka Třebíč praní prádla Alliance Unichem Praha léky O bjem dod áve k dle dod av atelů (v tis. Kč) Ou tu lný Ná měšť na d O slavo u P ho eni x Pr aha Hostivař Ph arm os O str ava TTS Třeb íč ISS ČR Pra ha Frese niu s M e dica l P rah a EO N Česká rep ub lika Jindřich Váka Tř eb íč All ian ce Un iche m Pr aha 20

21 Kontakty Nemocnice: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 2, Třebíč IČ: telefon: fax: URL: Zřizovatel: Kraj Vysočina Žižkova 57, Jihlava IČ: telefon: fax: URL: 21