Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky

Transkript

1 202

2 Obsah Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti Závazky dle struktury a splatnosti Hospodaření jednotlivých oddělení nemocnice 8.. Chirurgie 8.2. Interna 8.3. ARO 8.4. Infekční 8.5. Urologie 8.6. Ortopedie 8.7 Kožní 8.8. Oční 8.9. ORL 8.0 Gynekologie 8.. Neurologie 8.2. Dětská neurologie 8.2. Dětské oddělení 8.3. Onkologie, patologie 8.4. ONM, RDG 8.5. COS, Centrální sterilizace 8.6. Rehabilitace 8.7. Laboratoře Počet lůžek, OD Investice 202 Opravy a udržování Veřejné zakázky 2 až až ,

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY NEMOCNICE Vážení čtenáři, předkládáme Vám přehled ekonomických ukazatelů vypovídajících o hospodaření nemocnice v roce 202, a to v celkovém pohledu za celou nemocnici i za jednotlivá oddělení zvlášť. Naše nemocnice má nezastupitelné a pevné místo v síti zdravotnických zařízení Kraje Vysočina. Všichni zaměstnanci ve své každodenní práci naplňují naše poslání formulované ve vizi naší nemocnice: Moderní, ekonomicky stabilní a akreditovaná nemocnice, která se o Vás postará po celý život. Vlídnost, profesionalita a kvalita je samozřejmostí. O naplňování této vize svědčí i spokojenost našich pacientů, kteří vyjádřili v roce 202 své poděkování a spokojenost s poskytovanou péčí. Bylo jich pokud se týká písemného vyjádření 287. Samozřejmě i v této oblasti je stále co zlepšovat, aby nejen vysoce profesionální, ale i hluboce lidský přístup byl naprostou samozřejmostí. Naše nemocnice i v roce 202 udržela svou ekonomickou stabilitu, hospodářský výsledek v tomto roce činí nepatrný zisk ve výši 4.236,- Kč. Rok 202 byl z pohledu celoroční nepříznivé situace v celém zdravotnictví velmi složitým. Nepřehlednost financování, limitace úhrad zdravotní péče a pokles tržeb od zdravotních pojišťoven kladou velké nároky na práci nejen managementu, ale i všech zaměstnanců. Je stále těžší eliminovat tyto negativní dopady a nejen zachovat, ale i zvyšovat kvalitu poskytované péče. Pro optimalizaci nákladů s cílem nakupovat zboží za objektivizované tržní ceny již o roku 2004 využíváme elektronické aukce, které nám při realizaci veřejných zakázek stále přinášejí nemalé finanční úspory. Elektronická aukce byla také použita jako prostředek hodnocení nabídek u veřejných zakázek na vybavení urgentního příjmu, kde nám tento způsob zadání ušetřil významným způsobem finanční prostředky. Rok 202 byl také rokem probíhající restrukturalizace zdravotní péče ovlivněné skutečností, že zdravotní pojišťovny vypověděly zdravotnickým zařízením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Celý rok byl tak poznamenán četnými vyjednáváními se zdravotními pojišťovnami o nové struktuře poskytované zdravotní péče. Přes veškeré vynaložené úsilí nebyla od roku 203 naší nemocnici nasmlouvána lůžková infekční péče, na straně druhé jsme navíc získali 5 lůžek pro interní oddělení s možností hospitalizace i pacientů kožního oddělení. Úspěchem naší nemocnice bylo udělení statutu iktového centra na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví od začátku května 202. Naše nemocnice je tak vedle jihlavské nemocnice druhou nemocnicí v kraji, která je personálně i technicky vybavená poskytnout kvalitní péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. V této souvislosti se nám také podařilo vyjednat 20 lůžek pro rehabilitační péči a rozšířit tak spektrum námi poskytované lůžkové péče. Od začátku roku 202 v souvislosti se zrušením provozu v Sanatoriu Buchtův kopec začal plně fungovat provoz LDN (nyní ODN) přímo v areálu nemocnice a zároveň se podařilo jednáním se zdravotními pojišťovnami navýšit stávající počet o dalších 20 lůžek, takže ODN v areálu nemocnice disponuje 70 lůžky, což je pro potřeby pacientů naší spádové oblasti dostačující kapacita. V rámci tohoto oddělení od března 202 nabízí své služby 2 nadstandardní rodinné pokoje, kde ve spolupráci s Hospicovým hnutím Vysočina je poskytována paliativní hospicová péče. 2

4 Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 202 patřila stavba urgentního příjmu. Tato stavební zakázka byla soutěžena a financována zřizovatelem. Investiční vybavení v celkové výši 7,5 mil. Kč bylo rovněž hrazeno z dotace zřizovatele, nemocnice zásluhou optimálně zadaných veřejných zakázek (celkem 9) a s použitím elektronické aukce zde dosáhla výrazných úspor (předpokládaná cena 2,6 mil. Kč). Z dotace zřizovatele (6,3 mil. Kč) bylo na konci roku postaveno přímo v areálu nemocnice nové parkoviště s kapacitou 90 parkovacích míst. K tomuto rozhodnutí o stavbě parkoviště nám pomohlo Mistrovství světa v biatlonu. Naše nemocnice se již tradičně podílí na pořádání celé řady významných vzdělávacích aktivit. Mezi již tradiční patří mezinárodní kongresy centrální sterilizace, Setkání českých a slovenských chirurgů, Paprsky Vysočiny a v roce 202 naše nemocnice poprvé pořádala i celostátní cytologickou konferenci. Je třeba i na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům za to, že lze rok 202 považovat za úspěšný. Dobrý výsledek je zásluha všech a samozřejmě poděkování patří také představitelům zřizovatele Kraje Vysočina za jejich podporu a pochopení našich záměrů. JUDr. Věra Palečková ředitelka nemocnice 3

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NEMOCNICE 4

6 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za práci ve ztíženém prostředí zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost Lékaři příplatek SO + Ne příplatek za svátek ,26 33, další plat osobní příplatek I osobní příplatek II odměny průměrný evidenční počet Celkem 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení 202 náklady celkem příplatek za noční práci náhrady mzdy průměr na lékaře průměr na farmaceuta 202 náklady celkem průměr na lékaře průměr na farmaceuta rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,98 0,98 29,00 05,8 24,78 04,63 22,23 4, , , , ,45 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,99 99, , , ,26 99, ,37 příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. Farmaceuti odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy osobní příplatek I osobní příplatek II odměny průměrný evidenční počet Celkem 6, , , ,4 5

7 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení Všeobec.sestry, por.asistentky příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,5 99,49 05,00 99,74 6,8 00,52 00,42 00,75 97, ,4 99, ,39 409, , -9 95, ,56 další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování Ost.zdrav.nelékaři s odboůr.způs. průměr na prac. zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl průměr na prac. 202 náklady celkem rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady ,72 0,52 9,60 28,49 98,60 09,04 97,60 32,28 průměr na prac. nárust nákladů 202/20 % odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci ,53 07, ,72 64, , -2 97, ,70 další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem

8 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení průměr na prac. 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,77 28, ,35 0, ,86 00, ,7 9, ,9 2, ,7 05, ,67 rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % , ,03 8,56 89,7 0,55 9,97 8,6 38,5 66,92 09,60 3, , , ,87 Zdrav.nelékařis odbor.a spec.způs. příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci další plat náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení Zdrav.prac.nelékař pod dohledem příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci příplatek dělená směna náhrady mzdy osobní příplatek I průměr na prac. 202 náklady celkem odměny průměrný evidenční počet 5, ,75 Celkem průměr na prac

9 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení průměr na prac. 202 náklady celkem rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady ,44 6,79 93,60 7,25 7,50 8,99 90,5 92,60 9,43 9,09 26,97 průměr na prac. nárust nákladů 202/20 % příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne THP příplatek za svátek příplatek za noční práci doplatek do minimální mzdy náhrady mzdy osobní příplatek I odměny průměrný evidenční počet Celkem , , náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování Dělníci a provoz prac. zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci doplatek do minimální mzdy náhrady mzdy osobní příplatek I průměr na prac. 202 náklady celkem odměny průměrný evidenční počet 35,58 0 5,99 Celkem , průměr na prac rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady ,62 nárust nákladů 202/20 % 85,33 97,9 203,43 76,54 83,27 69,96 86,98 86, 03,38 36,4 0,49 04, , , ,87 8

10 ZAMĚSTNANCI Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií 20 náklady celkem tarifní plat příplatek za vedení příplatek za zastupování zvláštní příplatky plat za práci přesčas +přípl. odměna za prac.pohotovost Celklem příplatek SO + Ne příplatek za svátek příplatek za noční práci příplatek za dělenou směnu doplatek min. mzdy náhrady mzdy Lidské zdroje osobní příplatek odměny průměrný evidenční počet Celkem , průměr na prac. 202 náklady celkem průměr na prac. rozdíl 202/20 v Kč průměr rozdíl 202/20 v Kč cel. náklady nárust nákladů 202/20 % ,38 94,38 23,39 0,54 6,03 9,6 02,86 02,27 00,70 66,92 22,0 99,67 95, , ,5 96, ,6 Lidské zdroje Prům.přep. počet prům. plat Prům.přep. počet prům. plat 29, , , , všeobecné sestry 409, , 25 3 Zdrav. prac. odb. (laboranti) 64, , Zdrav. spec. (psych., fyzioter.) 2, , NZP (oš., sanit, řidiči san.) 5, , THP 69, , dělníci 35, , Celkem 952, , Kategorie Lékaři farmaceuti V listopadu roku 202 došlo ke změně poskytování služby úklidu úklidovou firmou, ke které přešlo 53 pracovnic úklidu nemocnice. Současné došlo k navýšení počtu sanitářů o. Fyzický počet pracovníků k byl 983. Fyzický počet pracovníků k je 92. 9

11 HOSPODAŘENÍ Skladba provozních nákladů 00% 80% 60% Osobní náklady 40% Věcné náklady 20% 0% Spotřeba (50-504) podíl 20 podíl /20-2 /202 podíl 20 podíl 202 Spotřeba (50-504) , ,00 30,95 % 30,9 % Věcné náklady 70 2, ,00 9,98 % 0,43 % Osobní náklady , ,00 59,07 % 59,38 % Náklady celkem , ,00 00,00 % 00,00 % Podíl nákladových druhů 20 0

12 Skladba provozních výnosů 00% 80% 60% Provozní dotace 40% Ostatní výnosy 20% Tržby od ZP 0% Tržby od ZP Ostatní výnosy Provozní dotace Výnosy celkem podíl 20 podíl /20-2 /202 podíl 20 podíl , , , , , , , ,00 83,20 % 2,27 % 4,53 % 00,00 % 8,36 % 5,6 % 3,03 % 00,00 % Struktura platu Kategorie lékaři farmaceuti všeobecné sestry zdrav. prac. odb. (laboranti) zdrav. spec. (psych., fyzioter.) NZP (oš., sanit, řidiči san.) THP dělníci Celkem Prům.přep. počet prům. plat Prům.přep. počet prům. plat 29,26 6,56 409, ,6 5,66 39, , , , , , , ,25 35,58 952, ,8 5,99 922, Hospodářský výsledek Náklady Výnosy Hospodářský výsledek (Kč)

13 POHLEDÁVKY stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Druh pohledávky odběratelé /úč.3/ ,25 krátkodobé poskytnuté zálohy /úč.34/ 278,62 pohledávky z hlavní činnosti /úč.35/ 374,75 návratné finanční výpomoci /úč.36/ 0,00 pohledávky za zaměstnanci /úč.335/ 276,73 zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/ 0,00 daň z příjmů /úč.34/ 0,00 jiné přímé daně /úč.342/ 0,00 daň z přidané hodnoty /úč.343/ jiné daně a poplatky /úč.345/ 0,00 pohledávky za státním rozpočte /úč.346/ 0,00 pohledávky za rozpočtem ÚSC /úč.348/ 90,00 poskytnuté zálohy na dotace /úč.373/ 0,00 ostatní krátkodobé pohledávky /úč.377/ 502,98 Σ neuvedených účtů / / 3 09,00 Pohledávky celkem ,32 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Pohledávky po lhůtě splatnosti do 30 dnů 3 245, dnů -200, dnů 68, dnů 304,9 nad 360 dnů 237,2 Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem 3 655,05 2

14 ZÁVAZKY stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Druh závazku dodavatelé /úč.32/ krátkodobé přijaté zálohy /úč.324/ zaměstnanci /úč.33/ jiné závazky vůči zaměstnancům /úč.333/ zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/ daň z příjmů /úč.34/ jiné přímé daně /úč.342/ daň z přidané hodnoty /úč. 343/ jiné daně a poplatky /úč.345/ závazky ke státnímu rozpočtu/úč.347/ závazky k rozpočtu ÚSC /úč.349/ přijaté zálohy na dotace /úč.374/ ostatní krátkodobé závazky /úč.378/ dlouhodobé závazky celkem Σ neuvedených účtů / / Závazky celkem 3 030,09 0, ,73 5,98 940,90 0, ,4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 992, ,60 836, ,26 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti - krátkodobé do 30 dnů 3-90 dnů 9-80 dnů dnů nad 360 dnů Závazky po lhůtě splatnosti celkem 39,98-20,82 0,00-3,92 0,00 5,24 stav k posl.dni daného měsíce v tis.kč Závazky po lhůtě splatnosti - dlouhodobé do 30 dnů 3-90 dnů 9-80 dnů dnů nad 360 dnů Závazky po lhůtě splatnosti celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

15 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid administrativa 202 7,9 6,4 7,5 4,4 20 8,63 64,82 5 4,9 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ CHIRURGIE Chirurgie lůžková a ambulance bez JIP Popis činnosti Spotřeba materiálu celkem v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 Rok 20 34, ,6 Index 202/20 JIP Rok 202 Rok 20 Index 202/20 08,65% 4 90,48 622,84 80,20% 2 206, ,5 0,29% 2 343, ,77 79,87% 6 84, ,49 6,64% 22,26 39, 98,52% 703,96 57,08 23,27% 58,39 82,5 86,79% 930,52 703,78 54,62% 44,59 672,73 6,63% 03,04% 0 993,7 083,74 99,8% , ,38 92,80% 2,69% 22 39, ,55 84,82% 28 76, , 5 469, , , ,47 03,26% 85,50 99,00 87,37% 59,80 96,79 65,0% , ,93 3,4% 23 05, ,34 86,87% ,65 654, , , ,32 54, , ,47 96,02% 98,48% 07,3% 7,83% 04,27% 2 930,00 675, , , 2 96, ,00 97, , , ,93 94,33% 85,02% 05,4% 92,09% 25,78% 80,34 75,3 06,93% , ,02 83,45% -858,04 593,03-53,86% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 4

16 Hospodaření oddělení chirurgie ( lůžkové + ambulantní + JIP) při započtení vnitronákladů a vnitrovýnosu vykazuje v roce 202 ztrátu ve výši 9 954,46 tis. Kč, v roce 20 byla vykázaná ztráta ve výši 2 290,99 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že vývoj je pozitivní a dochází ke snížení nepříznivého výsledku hospodaření oddělení chirurgie. Zvýšená spotřeba materiálu na lůžkovém oddělení je kompenzována snížením spotřebního materiálů na oddělení JIP. Zvýšení materiálových nákladů na OD a osobních nákladů na OD je kompenzováno navýšením výnosů. V oblasti personálního vybavení došlo v roce 202 ke snížení počtu lékařů a sester ve srovnání s rokem 20. 5

17 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP ,05 93, ,54 94,6 26 2,5 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ INTERNA Interna lůžková + ambulance + dialýza Popis činnosti Spotřeba materiálu celkem v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok 202 Rok 20 Index 202/ , , ,3 056, , ,3 2 96,9 9 89,27 353,8 2 3,58 92,20% 00,23% 05,95% 78,0% 275,99% , ,28 00,7% , ,69 0,40% 8 470, , , ,24 98, ,58 04,78% 836,8% ,75 787, , ,78 89,32 73,82 2,00% 4 765, ,8 62,83% JIP Rok 202 Rok , ,80 854,00 47,59 222,26 Index 202/ ,54 464,70 60,08 76,74 344,8 2,5% 62,95% 42,08% 83,5% 64,46% 8 85, ,37 22,7% 7 67, ,54 28,3% 89,6 90,62 90,23 5,74% 204,7% 08,72% 3 679,84 85, , ,6% 3 039, ,00 39,40% 70,79 759, , ,53 93,50% 0,59% 0,26% 27,33% 253, , , ,60 442, , ,4 970,85 86,9% 88,02% 84,66% 207,5% , ,6 99,74% 8,03% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 6

18 Vývoj hospodaření interního oddělení je příznivý. Došlo k navýšení výnosů. V roce 202 byla již plně funkční multioborová JIP - v počtu lůžek. Náklady JIP jsou plně součástí oddělení interního. Materiálové a mzdové náklady na ošetřovací den jsou srovnatelné v roce 202 i 20, přičemž došlo v roce 202 k podstatnému nárůstu výnosů. Personální vybavení je srovnatelné v obou letech. 7

19 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 4,4 34,5 4,5 20 3, ,5 2 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ARO ARO Popis činnosti Rok 202 Rok 20 Index 202/20 Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* 2 442,8 792,0 05,52% 7 492,00 7 4,5 04,9% 3 752, ,30 05,24% 434,33 36,47 37,24% 433,28 767,49 56,45% , ,60 05,99% Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů , ,99 06,34% , ,0 9,40% 386,54 57,20 245,89% , ,7 94,28% 430,00 374,00 Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek 8 70, , , ,52 0, , , , ,0 8 90,8 04,08% 0,39% 0,84% 90,59% 8,37% 868,37-758,07% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 8

20 Na oddělení ARO došlo v roce 202 ke změně ve struktuře pacientů (méně drahých pacientů napojených na dýchací přístroje déle než 5 dnů na základě interního auditu). 9

21 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 2,5 0,0 2 Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ 20 2,55 8,8 2,8 INFEKČNÍ Rok ,7 063,60 48,25 34,52 88, ,34 578, ,87 80, , ,00 47,29 40, , Rok 20 Index 202/ ,20 92,03% 55, , , ,67 6, ,8 4 23,00 57,63 65, , ,42% 38,4% 28,75% 0,62% 503,75% 2,00% 4,6% 80,6% 2,00% 98,0% 49,25% -4 25,47-874,44 224,89% údaje jsou uvedeny v tis. Kč * V roce 20 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů 20

22 V roce 20 i 202 mělo infekční oddělení společný lůžkový fond s oddělením kožním. Náklady materiálové byly rozúčtovávány na obě oddělení dle ošetřovacích dnů. Došlo k navýšení personálního vybavení co se týká počtu sester. 2

23 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid THP 202 5,7 0 3,5 0, 20 5,77 0 4,5 2 0, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ UROLOGIE Urologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,24 557, ,67 57,69 264, , , ,4 45, , ,00 805,76 224,2 3 20, ,86-653,89 Rok 20 Index 202/ ,39 05,37% 33,69 6,98% 2 344,6 09,7% 56,74 00,6% 672,80 39,36% 6 944,6 05,97% 5 069,80 02,20% 8 064,60 06,09% 33,00 36,36% 8 099,04 06,66% 6 082,00 98,85% 755,90 06,60% 4,83 07,2% 2 975,84 07,90% ,70% 9,85 8,32% ,06 79,7% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 22

24 Oddělení urologie vykazuje trvale příznivý vývoj hospodaření. V roce 202 došlo k navýšení výnosů na ošetřovací den. Vývoj nákladů je srovnatelný s rokem 20, personální vybavení je srovnatelné. 23

25 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 5, , HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ORTOPEDIE Ortopedie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,69 764, ,87 33,05 252,3 7 32, , ,00 0, , , ,54 202, , , ,00 Rok 20 Index 202/ ,98 06,77% 79,94 96,56% 2 229,00 09,29% 79,55 74,0% 479,96 52,57% 7 04,66 0,29% ,69 03,37% 26 00,6 09,59% 29,00 8,44% ,44 0,93% 6 237,00 95,08% 2 232,96 2,30% 29,0 06,54% 4 243,46 6,67% ,5%,20 25,00% ,2 73,0% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 24

26 Na oddělení ortopedie došlo v roce 202 k navýšení materiálových nákladů i nákladů celkových za současného nárůstu výnosů. Vývoj hospodaření je příznivý. Personální vybavení je stabilní. 25

27 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 3, ,82 7 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ KOŽNÍ,08 Kožní lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,27 39,02 30,05 80,90 85, , , ,42 Rok ,00 Index 202/20 9,35% 67,98 26,04% 4 093,20 03,09% 7 494,00 65,06% 7 924,46 74,77% 6,00 0,00% 5 997, ,90 75,53% 388, ,00 45,67% 75,27 43,62 42,37% 3 040,24 346,89 225,72% 4 32, ,00 65,37% ,00% 3,60 5,00 72,00% 203,8-730,82-27,80% údaje jsou uvedeny v tis. Kč * V roce 20 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů 26

28 Kožní oddělení je ve společném lůžkovém fondu s oddělením infekčním. Materiálové náklady jsou rozúčtovávání dle ošetřovacích dnů ( což není vždy validní, ale provoz neumožňuje účtovat náklady přímo na pacienta). 27

29 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202 3,3 4,4 0, ,77 5 0,84 HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ OČNÍ Oční lůžkové + ambulance Popis činnosti Rok 202 Rok 20 Index 202/20 Spotřeba materiálu 2 294, ,39 02,87% v tom: léky 66,92 224,46 294,89% SZM 573,70 83,95 85,90% MTZ 48,76 53,25 9,57% Služby (servis, praní, nájem,ostatní) 98,03 266,2 36,84% Mzdové náklady 52* 3 66,5 5 5,65 70,20% Celkové náklady 8 025, ,4 78,4% Výnosy z prodeje služeb 6 699, ,43 83,35% Provozní dotace 42,00 0,00% Výnosy celkem 6 908, ,03 85,42% počet ošetřovacích dnů 4,00 65,00 8,54% Náklady materiálové na OD 20 25, ,65 554,93% Mzdové náklady na OD 3 723, ,67 378,72% Výnosy celkem na OD , ,64 460,84% Vnitronáklady 762,48 932,97 8,73% Vnitrovýnosy 0,34 Hospodářský výsledek - 879, ,08 60,98% Od 202 oční - jednodenní chirurgie společný lůžkový fond 28

30 V roce 202 došlo na oddělení očním k nepatrnému nárůstu spotřeby materiálu, co do objemu, ve srovnání s rokem 20, dále ke snížení nákladů mzdových ( snížení počtu personálu). Pacienti očního oddělení jsou hospitalizováni na oddělení jednodenní chirurgie. 29

31 počet lékařů (v přepočtený) počet sester sanitář úklid 202,5 2,6 20,86 2, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ ORL ORL lůžkové + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom: léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem, ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,92 33,87 75,97 40,40 34, , , , ,92 35,00 504, , ,20 77,4 264,08-406,54 Rok 20 35,59 40,09 5,07 5,80 37,90 96, , ,77 Index 202/20 30,48% 84,48% 48,76% 255,70% 24,97% 06,95% 0,44% 4,46% 2 930,93 23,95% 342,00 02,63% 396,46 27,4% 5 736, 04,2% 8 569,97 20,77% 555,63 29,07% 267,93 98,56% -604,05 67,30% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 30

32 Oddělení ORL funguje pouze v ambulantním provozu. Pacienti operovaní v naší nemocnici ( drobné operace mandlí apod.) jsou hospitalizovaní na oddělení jednodenní chirurgie. 3

33 počet lékařů (v přepočtený) počet sester + laborant sanitář úklid THP 202 8,68 27, ,34 28, HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE Gynekologie lůžková + ambulance Popis činnosti Spotřeba materiálu v tom:léky SZM MTZ Služby (servis, praní, nájem,ostatní) Mzdové náklady 52* Celkové náklady Výnosy z prodeje služeb Provozní dotace Výnosy celkem počet ošetřovacích dnů Náklady materiálové na OD Mzdové náklady na OD Výnosy celkem na OD Vnitronáklady Vnitrovýnosy Hospodářský výsledek Rok ,59 567,34 383,66 280,40 706, , , ,00 88, , ,00 383,85 766, , , ,7 Rok 20 Index 202/ ,27 04,67% 320,78 8,67% 28,66 22,59% 296,32 94,63% 784,2 90,04% 8 580,3 03,37% 3 352,04 97,06% ,66 00,0% 99,00 89,30% ,75 98,55% 290,00 03,84% 353,7 08,69% 645,72 07,34% 3 70,3 05,36% ,4%,02 46,46% -4 75,68 52,45% údaje jsou uvedeny v tis. Kč 32