Hodnota v tis. Kč na 3 des. místa 4182,758 2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 3 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4 Třída 4 - Přijaté dotace 19594, ,158

Transkript

1 Okres Obec č.j. Trutnov Borovnice BOR-TR/0807/2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh rozpočtu byl projednán ve FV dne: Návrh rozpočtu je v souladu s rozpočtovým výhledem schváleným Podpis starosty: Rozpočet vypracoval - č. telefonu: Hrdinová Vyvěšeno dne Sejmuto dne Sumář schváleného rozpočtu - příjmy a výdaje ŘK 1 Třída 1 - Daňové příjmy Hodnota v tis. Kč na 3 des. místa 4182,758 2 Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy 30 4 Třída 4 - Přijaté dotace 19594,4 5 Příjmy celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4) 24624,158 6 Třída 5 - Běžné výdaje 3387,468 7 Třída 6 - Kapitálové výdaje Přechodné výpomoci - vratka 0 9 Výdaje celkem (ř.6+ř.7) 28372, Saldo: Příjmy - Výdaje (ř.5-ř.9) -3748,31 11 Třída 8 - Financování 3748,31 12 Přebytky z minulých let 3748,31

2 Běžné výdaje Platy zaměstnanců Ostatní osob. výdaje Pojistné soc. zap. Pojistné zdravotní Odměny členů zast. Obce Ochranné pomůcky Učebnice a bezplatné poskytnuté Knihy, učeb. pom. a tisk Drobný hmot. maj. Nákup materiálu j.n. Úroky Úroky a ostatní fin. výdaje j.n. Voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekom. Služby pen. ústavů Nájemné Nájemné za půdu Konz. porad. práv. služ. Školení a vzděl. Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Program. vybavení Cestovné Pohoštění a dary Ostatní nákupy j.n. Ostatní neinvestiční dotace nezisk apod. Neinv.příspěvk y řízeným PO Neinv.dotace DSO Neinv. dotace Neinv. transfery obcím Ninv. příspěv. PO Platby daní a poplatků Vratky Sociální dávky Dary obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky Rozpis. rezervy BV věcné dary Věcné dary Běžné výdaje tř. 5 Programové vybav. Nákup nehm. inv. maj. j.n. Poř. hmot. inv. maj. Výp. technika Projekt. dokumentace Pozemky Poskyt. inv. prostř. Rozpis rez. kap. výdajů Půjčka FRB občanovi Kap. výd. tř. 6 Rozpis. rezervy Vrácení přechodné výpomoci do Výdaje celkem ŘK Text Pěst. čin. v les. hosp ,8 26,8 0 26,8 3. Skupina Vnitř. obch. služby a turismus Silnice Pitná voda Odvádění a číštění odp. vod Skupina Mateřské školy Základní školy FRB Činnosti knihovnické ,5 5 15,5 0 15,5 24. Činnosti muzeí a galerií Zál. kultury j.n Zachov. a obnova kult. památek Tělovýchovná činnost Využití vol. času dětí a mlád Ostatní zájmová činnost Ambulantní péče Ostatní nemocnice Podpora individuelní bytové výstavby Bytové hospodářství Veřjné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz kom. odpadů Ostatní nakládání s odpady j.n Chráněné části přírody Péč o vzhled obcí a veř. zeleň Skupina Pečovatelská služba Pomoc sta. a zdrav. post. obč Ost. dávky soc. zabezpečení Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi Dávky soc. pomoci Skupina Bezpečnost a veř. pořádek(mp) Požární ochrana Skupina Míst. zastupit. orgány Činnost místní správy , , ,3 61. Převody vlastním fondům Finanční vypoř.min.let , , Skupina Celkem , , , ,468

3 Příjmy - třída 2 a tř.3 Příj. z poskyt služ. a výr. Příjmy z prod. popel. znám. Příj. z pron. pozemků Příjm. z pron. movit. věcí Příjm. z prod. nein. maj. Přijaté nekapitálové příspvky a Přijaté neinv. dary Splátky půjček od Příjmy z pronájmu pozemku Příjmy z pronájmu ŘK Text Pěst. čin. v les. hosp Skupina Vnitř. obch. služby a turismus Úroky z FRB Silnice Pitná voda Odvádění a číštění odp. vod Skupina FRB Základní umělecké školy Filmová tvorba kina Činnosti knihovnické Zál. kultury j.n Záležitosti sděl. prostředků Tělovýchovná činnost Ambulantní péče Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Kon.služby a územní roz. j.n Sběr a svoz kom. odpadů Péč o vzhled obcí a veř. zeleň Skupina Pečovatelská služba Skupina Činnost místní správy Příjmy a výdaje z úvěr. fin. výb Skupina Celkem Příjmy z úroku Nedaň. příjm. - třída 2. Příjm. prodej pozemků Příjm. prod. ost. nemov. Přijaté přísp. na inv. FRB Příjmy prodej Kapit. příj. - třída 3. Příjmy celkem

4 ŘK Název položky Pol Hodnota 1. Daně z příjmu FO ze z.č. dle obyv , Daně z příjmu FO ze s.v.č ,38 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů , Daň z příjmů práv. osob ,4 5. Daň z příjmů práv. osob za obce 1122 Daň z přidané hodnoty ,04 6. Správní poplatky Úplatek za vyp. odpad. vod do vod povrchových Poplat. za vyp. škodl. látek do ovzduší Poplat. za ukládání odpadů Úhrady z vyd. prostoru a z vyd. nerostů 13. Poplateky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za povolení vjezdu do vyb. míst Ostatní daně z popl. a vyb. činn. jn Daň z nemovitostí Třída 1 - daňové příjmy 4182, Třída 2 - nedaňové příjmy Třída 3 - kapit. příjmy Vlastní příjmy Příjmy z prodeje akcií Neinv. přij. dotace ze SR v rámci souh. dot. vztahu ,4 32. Neinv. dotace ze stát. fondů Dotace obnova venkova Neinv. přijaté dotace od obcí Neinvestiční dotace od kraje Převody z vlastních fondů hosp. činn Převody z vlastních rez. fondů (FRR) Převody z vlastních fondů jn.(sp,soc. fond) Převody mezi zřizovatelem a rozp. org Převody z rozpočtových účtů Inv. přij. dotace ze SR v rámci souhr. fin. vzt Inv. přij. dotace ze stát. fondů Inv. přij. dotace od obcí Třída 4 - přijaté dotace 19594,4 47. Úhrn příjmů 24624,2

5 Výpočet daňových příjmů obce pro rok 2014 dle predikce MF ČR ( z května 2013): Obec: Borovnice procentní podíl obce dle sl.č. 9 vyhlášky č.264/2013 Sb., 0, procentní podíl obce dle sl.č.11 vyhlášky č.264/2013 Sb., 0, (možné dílčí nesoulady součtů způsobuje zaokrouhlení) Daňový příjem ZDROJ * 4 odst.1 ZE ZDROJE AŽ K ČÁSTCE PRO KONKRÉTNÍ OBEC OBCE ČR v mil. Kč z.č.243/2000 (377/2007 Sb.) POSTUP VÝPOČTU DAŇOVÉHO PŘÍJMŮ OBCE ř.1 DPH b) ve sl. č.9 vyhlášky č.264/2013 Sb ,036 ř.2 DPPO celkem f) + h) součet ř.3 a 4 = 821,400 ř.3 DPPO bez plac. obcemi a kraji f) ve sl. č.9 vyhlášky č.264/2013 Sb. 821,400 ř.4 DPPO plac. obcí h) dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2013) = 0,000 ř.5 DPPO plac. krajem ř.6 DPFO celkem součet ř.7,8 a 12 = 1 123,322 ř.7 DPFO-zvl.sazba d) vyjma c) ve sl. č.9 vyhlášky č.264/2013 Sb. 84,878 ř.8 DPFO-podnikatelé celkem e) + g) součet ř.9 a 10 = 127,380 ř.9 DPFO-podnikatelé sdílený e) ve sl. č.9 vyhlášky č.264/2013 Sb. 27,380 ř.10 DPFO-podnikatelé 30% g) dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2013) = 100,000 ř.11 DPFO-podnikatelé 10% ř.12 DPFO-závislá celkem c) + i) součet ř.13 a 14 = 911,064 ř.13 DPFO-závislá sdílený c) ve sl. č.9 vyhlášky č.264/2013 Sb. 843,304 ř.14 DPFO-závislá 1,5% motivace i) ve sl. č.11 vyhlášky č.264/2013 Sb. 67,760 ř.15 Daň z nemovitostí a) dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2013) = 300,000 ř.16 Místní a správní poplatky dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2013) = 235,000 ř.17 Poplatky za znečišťování ŽP dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2013) = VÝSLEDEK v tis. Kč ř.18 Daně ze sáz.her,odvod z loterií dle místních podmínek (př. ponecháme úroveň roku 2013) = 15,000 Celkem daňové příjmy součet ř.18, 17, 16, 15, 6, 2 a 1 = 4 182,758 * písmeno v 4 odst. 1 zákona o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se postupuje DPFO - daň z příjmů fyzických osob DPPO - daň z příjmů právnických osob...výpočet pomocí % podílů ve vyhlášce KURZÍVA. podle místních podmínek - NUTNO DOPLNIT!!!