o činnosti organizace za rok 2009

Transkript

1 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry Zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Stará kuchyň Domek 1

2 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ rok 2009 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, IČ: , ředitel: Chodurová Miroslava Hlavní účel zřízení: účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících. Rozhodnutí o registraci: Číslo: MSK /2008 Datum vydání: Druh služby: domov pro seniory kapacita 66 Druh služby: domov se zvláštním režimem kapacita 11 Nacházíme se na prahu roku 2010 a zamýšlíme se co nového nám asi přinese. Určitě bych si přála, aby byl pro nás alespoň tak úspěšný jako byl rok předešlý. Jelikož jsme v roce 2009 obdrželi Cenu kvality jako nejlepší poskytovatel pobytové služby pro seniory a bylo pro nás překvapením, že si naší práce všimla Mgr. Pogodová a sama nás nominovala do této soutěže. Dalším úspěchem pro náš domov bylo ocenění naší pracovnice v sociálních službách, která na Gerontologických dnech v Ostravě při vyhlašování ceny za mimořádný přínos v oboru gerontologie převzala Zvláštní ocenění za výborné výsledky v aplikaci bazální stimulace a za zavedení ojedinělé metody kraniosakrální terapie u seniorů. Další významnou událostí, která nás v tomto roce potkala byla ta, že si nás prof. MUDr. Eva Topinková CSc. z Geriatrické kliniky VFN, 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (po shlédnutí našich webových stránek), vybrala do mezinárodního projektu SHELTER a naši zaměstnanci a uživatelé se zapojili do realizace tohoto projektu. Získali jsme výsadu používat na našem pracovišti logo tohoto projektu SHELTER. Za úspěch také považuji navázání spolupráce s lékařem geriatrem. Nemohu nevzpomenout na úspěchy našich uživatelů v různých soutěžích a několika samostatných výstav jejich tvorby. A tak není divu, že bych si přála takto prožít i tento rok

3 3 Ekonomické údaje Detailní ekonomické vyhodnocení bude zpracováno v tabulkové části závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle přílohy č. 16 Metodického pokynu k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem. Tabulka č. 2c) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 3c) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření Tabulka č. 6 Příspěvky a dotace na provoz Tabulka č. 7) Zdroje financování investic Tabulka č. 8) Majetek Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 11) Přípustný objem prostředků na platy v r Tabulka č. 12) Nemocnost 3

4 Z následující tabulky je zřejmé hospodaření organizace, čerpání prostředků v členění dle nákladových účtů a složení výnosů organizace. Hospodaření organizace v roce 2009 a % složení nákladů a výnosů Číslo účtu Název položky Skutečnost k v tis.kč % složení nákladů a výnosů 501 Spotřeba materiálu 3 569,00 16, Spotřeba energie 1 835,50 8, Opravy a udržování 525,20 2,44 Cestovné+ náklady na 512, 513 reprezent. 33,00 0, Ostatní služby 733,60 3, Mzdové náklady ,90 46, Zákonné sociální pojištění 3 172,40 14,74 527, 528 Zákonné a ost.sociální náklady 292,40 1,36 53x,54x Ostatní náklady 163,20 0, Odpisy DNM a DHM 1 002,60 4, Daň z příjmů 155,50 0,72 Náklady celkem ,30 100,00 602/3 /45 Tržby od uživatelů 6 885,40 31,93 602/41 Tržby PnP 5 667,90 26,28 602/6 Tržby zdravotní pojišťovna 921,10 4,27 602/5,7 Tržby ostatní - zaměstnanci 223,00 1,03 64x,65x Ostatní výnosy 99,70 0, Provozní dotace 7 770,00 36,03 Výnosy celkem ,10 100,00 Hospodářský výsledek 43,80 V roce 2009 došlo ke změně struktuře výnosů proti roku Vzrostly tržby od uživatelů o 2,82 %. Zvýšily se tržby PnP o 1,32%. O 0,99% vzrostly i tržby od zdravotních pojišťoven. Poskytnutá provozní dotace se podílí na složení výnosů 36,03%, což je snížení proti roku 2008 o 5,31%. 4

5 Struktura složení nákladů a výnosů v roce 2009 je znázorněná v následujících grafech. Složení nákladů v roce 2009 v % Spotřeba materiálu Odpisy DNM a DHM Ostatní náklady 5% 1% Zákonné a ost.sociální náklady 1% Zákonné sociální pojištění 15% Mzdové náklady 46% Daň z příjmů 1% Spotřeba materiálu 17% Spotřeba energie 9% Opravy a udržování 2% Cestovné+ náklady na reprezent. 0% Ostatní služby 3% Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné+ náklady na reprezent. Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ost.sociální náklady Ostatní náklady Odpisy DNM a DHM Daň z příjmů Složení výnosů v roce 2009 v % Provozní dotace 37% Tržby od uživatelů 32% Tržby od uživatelů Tržby PnP Ostatní výnosy 0% Tržby ostatní - zaměstnanci 1% Tržby zdravotní pojišťovna 4% Tržby PnP 26% Tržby zdravotní pojišťovna Tržby ostatní - zaměstnanci Ostatní výnosy Provozní dotace 5

6 Vývoj průměrného platu v letech dle kategorií zaměstnanců Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Zaměstnanci Průměrný plat v Kč Průměrný plat v Kč Průměrný plat v Kč Průměrný plat v Kč Průměrný plat v Kč Zdravot. pracovníci Provozní pracovníci Prac. v soc. službách + soc. pracovníci Zaměstnanci DO celkem V roce 2009 je patrný nárůst průměrné mzdy v organizaci oproti roku 2008 o 824,- Kč. U zdravotnických pracovníků došlo k nárustu o 998,- Kč proti roku U provozních zaměstnanců došlo ke zvýšení o 1544,- Kč (důsledek zrušení základní platové tabulky). U pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků byl nárůst platu o 459,- Kč Z níže uvedeného grafu je zřejmý vývoj platu zaměstnanců DO v letech Vývoj průměrného platu v DO v letech Kč Zaměstnanci DO celkem 0 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok

7 13.1 Výsledek hospodaření k náklady výnosy výsledek hospodaření Hlavní činnost 21523, ,1 43,8 Doplňková činnost Celkem 21523, ,1 43, Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) Výsledek hospodaření za rok 2009 z toho převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 43,8 42,8 1, Výsledek hospodaření po jednotlivých druzích soc. služeb* k Druh sociálních služeb náklady výnosy výsledek hospodaření Domov pro seniory 18175, ,9 32,6 Domov se zvláštním režimem (ALDa) 3348,0 3359,2 11,2 Celkem 21523, ,1 43, Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r Druh sociálních služeb (dle registrace) Dotace MPSV * na podporu sociálních služeb v r Domov pro seniory 7020 Domov se zvláštním režimem (ALDa) 705 Celkem 7725 * Program podpory A podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter 7

8 13.5 Významné dary, sponzorství Druh/účel celkem finanční věcný finanční věcný rezervní fond investiční fond Finanční dary 106,2 106,2 Věcné dary Celkem 219,2 106,2 113 Přehled dárců Finanční dary v hodnotě ,- Kč Helisová Lenka 5.000,- Kč Obec Mankovice 500,- Kč Bačík Pavel 2.000,- Kč Tříska Karel 1.000,- Kč Prinex group Odry 3.000,- Kč Mikeš Přemysl ,- Kč Bendig Lubomír 500,- Kč Slavíčková Zdenka ,- Kč SmVaK Ostrava 3.000,- Kč Hub Petr ,- Kč Pavesková Paulina 1.200,- Kč Cetlová Jiřina ,- Kč Věcné dary v hodnotě ,50 Kč Intermeta Ostrava ,40 Kč zdravotní materiál, odsávačka Černínová Simona 500,- Kč čistící prostředky Bačáková Jaroslava 710,- Kč lampa, dečka Hartmann Rico 3.500,- Kč zdravotní materiál Zavadil Milan 500,- Kč dárkový balíček Foldynová Eliška 7.126,10 Kč dárkové balíčky Natur Odpady 468,- Kč kontejnery 2 ks Meyra ČR 694,- Kč hůl, pláštěnka Cimberly Clark ,- Kč chodítko, jídelní stolky, antidekubitní systémy a podložky 13.6 Investiční akce v r Zdroj (poskytovatel) Účel akce Výše Vlastní investiční fond TZ budovy č.p ,8 Vlastní investiční fond Koncentrátor kyslíku 67,6 Vlastní - investiční fond motomed 99,1 Celkem 319,5 8

9 13.7 Hospodaření s peněžními fondy Název fondu stav (v tis. Kč) k k investiční fond ,1 FKSP 85,7 111 rezervní fond fond odměn 31,7 32, Dokončený dlouhodobý majetek zdroje Název akce celkem vlastní MSK ISPROFIN dary TZ budovy č.p ,8 jiné (jaké) Koncentrátor kyslíku 67,6 motomed 99,1 Celkem 319, Péče o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2009 celková zdroje Druh/účel hodnota zřizovatel vlastní dary jiné Malování budov 97,3 97,3 Oprava fasády 60,0 60,0 Oprava plotu 50,1 50,1 Celkem 207,4 207,4 * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než Kč Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2009* (Kč) Závazný ukazatel na rok 2009 (uveďte účel) Příspěvek na provoz Výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši 0,-- * Soupis všech závazných ukazatelů, i nefinančních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok Dodržování 5 odst. 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců 9

10 odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (doplňte skut. %) 25 % podíl mimotarifních složek platu 13, Pojistné události na nemovitém i movitém majetku Pojistná událost celková výše škody žádné výše náhrady od pojišťovny Celkem Zahraniční služební cesty Místo účel cesty od - do počet zaměstnanců žádné Průměrné % nemocnosti za rok 2009 doplňte z tabulky v Příloze 16 Metodického pokynu Průměrné procento nemocnosti za rok 2009 činí 4,79% Pohledávky a závazky organizace po lhůtě splatnosti Organizace nemá žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti Kontroly opatření (vlastní, jinými subjekty) Krajská hygienická stanice v roce 2009 provedla 3 kontroly zaměřené na dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V termínu proběhla v naší organizaci kontrola VZP Nový Jičín na správnost vyúčtování zdravotních výkonů s dokumentací a správnost účtování poskytnuté péče za období 1/2009 6/2009. Žádné opatření k nápravě nebylo uloženo. Při těchto kontrolách nebyly organizaci uloženy žádné sankce a odvody za porušení rozpočtové kázně. Vnitřní kontroly Vedoucí pracovníci na počátku roku předloží ředitelce ke schválení svůj plán cílených kontrol a po schválení provádí v průběhu roku kontroly dle plánu. Během roku provádí ředitelka namátkové kontroly nebo kontrolou pověří vedoucího pracovníka. Mimořádná kontrola se provádí při řešení stížností uživatele. 10

11 V roce 2009 bylo provedeno 37 vnitřních kontrol jak cílených, tak namátkových, zaměřených zejména na dodržování vnitřních předpisů, harmonogramu práce, používání OOPP, kontrola finanční hotovosti, cenin, skladové evidence, práce PSS, individuální plánování, animační činnost, dezinfekce, HACCP, docházka, mzdová agenda. Dále byly provedeny 4 mimořádné kontroly na základě podaných stížností od uživatelů, které se týkaly zavírání dveří od výtahu, krájení ovoce a stříhání nehtů, zajištění kadeřníka, klíče od dveří od pokoje a kouření na pokoji. S výsledky šetření byli uživatelé seznámeni a s výsledky byli spokojeni. Z každé kontroly je sepsán zápis s návrhem na odstranění nedostatků, případně návrhem na postih zaměstnance, který je předán ředitelce. Při kontrolách v roce 2009 nebylo zjištěno závažných pochybení. Drobnější nedostatky a doporučení byly odstraněny okamžitě. Zpracovatel zprávy o činnosti a plnění úkolů PO MSK za organizaci jméno: Chodurová Miroslava, ing. Koláčková Pavlína datum: telefon: chodurova@ddodry.cz, kolackova.@ddodry.cz, 11