Návrh rozpočtu pro rok 2017 VÝDAJE

Transkript

1 1014 Ozdravování hospodářských zvířat - zatoulaní psi ( pobyt v útulku,veterinární péče) odchyt,převzetí a trvalá péče o 18 koček (po zemřelé A. Fišerové) klempíř.práce - kotec pro psa (DPH PDP k DFa 21128/16) Pojištění lesů Informační středisko 2212 Silnice - mzdové náklady vč.odvodů DHDM větší monitor na promítání DVD pro veřejnost,stojan na let nákup zboží nákup materiálu náplně do kopírky a tiskárny,toaletní potřeby pro WC,vstup.rohožka a drobný spotřeb.materiál voda el.energie služby telekom školení servis účetního programu SEZAM nákup ost.služeb (poplatky za veletrhy,certifikace,tisk propagač.mat opravy a údržba na IC, instalatér cestovné-školení, veletrhy Brno, Plzeň,Praha zimní údržba sekání kolem komunikací drobná údržba komunikací oprava místní komunikace Švábín - Františkov aktualizace PD opravy mostu v Přísednici oprava místní komunikace v Přísednici k Jablecké hájovně oprava místní komunikace k rozvodně ČEZ Distribuce ostatní opravy místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací - ostatní osobní výdaje - dohody (práce traktorem) materiál (posyp chodníků) ostatní služby úklidová četa stezka pro pěší - pacht v k.ú. obec Kařez PD + ÚŘSP rekonstrukce techn. infrastruktury náměstí chodníky Husova, Sládkova, Muchova, Tyršova PD parkování staré bytovky, chodníky, zeleň, komplexní řešení PD parkování nové bytovky Provoz veřejné silniční dopravy - výměna krytých čekáren na zastávkách příspěvek na základní dopravní obslužnost PK (ZDO)

2 - objednané dopravní spoje mimo ZDO Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2310 Pitná voda - dopravní značky nové vrty na pitnou vodu opravy a údržba vodárny vodovod na "Malé Praze" vodovodní řad - staré bytovky Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - úroky z úvěru - ČOV ost.služby sledování kanalizačních sítí, deratizace kanalizace na náměstí, shybka pod vodotečí přepojení ČOV Zbirovia Vodní díla v zemědělské krajině - údržba požární nádrže u sportovního a fotbal. stadionu údržba požárních nádrží v integrovaných obcích Předškolní zařízení 3113 Základní škola - neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu úprava a modernizace kuchyně v MŠ neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu přenesená daňová povinnost DPH Fa č / přenesená daňová povinnost DPH Fa č.20931/2016-odvoz suti opěr.zeď - oprava a osazení betonových žlabovnic za opěrnou zdí v ZŠ zábradlí nad opěrnou zdí prověření stability dodávky el. energie + měření za elektroměrem osvětlení v tělocvičnách - rozvody, zářivky etapa rekonstrukce oplocení školního areálu oprava hlavního schodiště - PD + realizace odvodnění + boční zeď rekonstrukce nákladního výtahu ve školní jídelně sociální zařízení v pavilonu 1. stupně PD nástavby pro odborné učebny sociální zařízení u tělocvičen Základní umělecká škola - příspěvek na provozní výdaje příspěvek na koupi koncertního piana Filmová tvorba, kina - dohody o provedení práce půjčovné platby APK, Fond kinematografie

3 - poštovní služby Činnosti knihovnické 3315 Muzeum - mzdové náklady vč.odvodů knihy materiál voda teplo el.energie služby telekom správa počítač.sítě, programu Clavius ost.služby-výchovné akce pro MŠ a ZŠ, besedy, přednášky školení a vzdělávání opravy a udržování cestovné pohoštění obnova nábytku mzdové náklady vč.odvodů knihy,tisk DHDM skleněné vitriny,plakát.vitrina u vchodu muzea spotřební materiál, poutač na plakáty,záclony,laminovačka, lino atd voda plyn el.energie služby telekom honoráře přednášejícím a cestovné hudebním doprovodům a jiné kulturní aktivity - přeprava výstav,propagační materiál,plakáty na kulturní akce,školení,poplatek za rozhlas,údržba počítačů restaurování obrazu, sed.soupr.z pozůstal.j.v.sládka odvoz suti-muzeum zahrada -DPH PDP k DFa č,20931/ cestovné členský příspěvek Asociace muzeí a galérií ČR revitalizace fasády a výměna oken - DPH PDP k Fa č obnova nábytku oprava a údržba nemovitosti PD na depozitář - výstavba nebo přístavba na přilehlé zahradě muzea - kamera na monitorování u vstupu do muzea k ochraně majetku města 3319 Ost.záležitosti kultury ostatní osobní výdaje

4 - poplatky OSA slevové kupony materiál el.energie-proluka propagace kulturní akce poštovní služby školení a vzdělávání cestovné pohoštění věcné dary výdaje let města Zbiroh Osazení kříže v obci Jablečno xxxx Příspěvky neziskovým org Rozhlas - materiál na opravu opravy a udržování Ost.záležitosti sdělovacích prostředků Měsíčník Zbirožsko Zájmová činnost v kultuře Stálé kino - drobné opravy, deratizace teplo, voda, el.energie úklid.prostředky a ost.spotřební materiál údržba stálého kina - soc. zařízení, opona, zázemí Letní kino - plyn dle výše záloh od Kč/měsíc, 10% rezerva dopl el.energie voda drobná údržba Sokolovna - voda el. energie dle stávajících záloh Kč/měsíc doplatek projektové dokumentace - Rekonstrukce sokolovny 2.etapa Sport a volnočasové aktivity údržba a modernizace areálu TJ Město Zbiroh Ost.záležitosti kultury životní jubilea,zlaté svatby Sportovní zařízení v majetku obce - oprava vody na hřišti TJ - DPH PDP k Fa č.21075/ Bytové hospodářství - privatizace bytového fondu

5 - energie - holobyty příprava zateplení bytových domů č.p PD, žádost o dotaci, DO 3613 Nebytové hospodářství voda (restaurace Na Radnici - přefakturace po skončení roku) opravy a udržování č.p el. energie budova bývalé KB Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví - elektrická energie běžná údržba VO PD na modernizaci VO v oblasti Tyršova, Muchova dle oznámeného záměru ČEZ materiál voda ost. služby - údržba zeleně, odvoz odpadu opravy a udržování oprava oplocení hřbitova - 1. etapa, spodní část Komunální služby a územní rozvoj - výdaje spojené s provozem MULTICAR nákupy pozemků PD + 1. etapa - technické zázemí pro správu a údržbu majetku města na staré ČOV 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů odvoz nebezpečných odpadů ze Sběrného dvora Sběr a svoz komunálních odpadů - firma J.Cozl (79 011,-- Kč/měsíc) odvoz kontejnerů Sběr a svoz ostatních odpadů tříděný sběr Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - nádoby na odpad uložení odpadu na skládce provoz sběrného dvora (8 134,-- Kč/měsíc) Oprava přístřešku na popelnice DPH PDP k DFa č / dovybavení sběrného dvora Monitoring nakládání s odpady -skládka odpadů Chotětín Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - mzdové náklady vč.odvodů mzdové náklady vč. odvodů - VPP 12/ ochranné pomůcky materiál el.energie (kašna)

6 - pohonné hmoty a maziva služby telekom pojistné školení řidičů ostatní služby údržba zeleně, travních ploch opravy a udržování Proluka - 25 ks plastových židlí, 2 pivní sety, oprava elektroinstalace 4351 Služba seniorům mzdové náklady vč.odvodů ochranné pomůcky materiál voda teplo pohonné hmoty a maziva služby telekom pojistné ROOMSTER školení ostatní služby (úklid) opravy a udržování OA Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - klub důchodců sociální vozidlo - reklama Ochrana obyvatelstva (zákon č.118/2001 Sb., 25) Bezpečnost a veřejný pořádek - ostatní osobní výdaje vč.odvodů ( přestup.komise) nájemné (1 m2 levého boku domu čp.29-kamera) materiál náplň do tiskárny školení ostatní služby (připojení kamery k internetu) cestovné Požární ochrana - výjezdová jednotka - mzdové náklady vč. odvodů refundace (školení,zásahy) materiálové výdaje včetně DHDM automatická pračka WMG 120 WPS voda plyn - nová výše zálohy Kč, 10% rezerva na případné doplatky el.energie-nová výše zálohy Kč/měsíc pohonné hmoty a maziva služby telekom školení řidičů

7 - ost. služby (revize, zdravotní prohlídky, tech. kontrola emise, servis Fireport) - opravy a udržování (údržba vozidel, výměna osvětlení CAS 16) program Fireport rezerva na případné mimořádně výdaje rekonstrukce týlového kontejneru Zastupitelstvo obce 6171 Místní správa - odměny členům zastupitelstva vč. odvodů školení a vzdělávání, účastnické poplatky na konferenci cestovné mzdové náklady vč.odvodů materiální výdaje DHDM voda plyn (dle záloh Kč/měsíc) el.energie (dle záloh) pohonné hmoty a maziva poštovní služby služby telekom pojistné OA, DAS nájemné (poštovní přihrádka, kopírka) právní služby školení a vzdělávání zpracování dat a služby související s informač.technolog ost.služby (stravování zaměstnanců, inzerce, propagace, reklama, servis opakovače, kopírek, spisová služba, aktualizace web stránek, služby InfoKanál, rozhlasové a televizní poplatky, novoročenky, údržba výtahu a ostatní služby nemateriál. povahy opravy a udržování - MěÚ úklidové služby firmy FORCORP GROUP spol. s r.o oprava stropních konstrukcí v budově osadního výboru Přísednice programové vybavení cestovné pohoštění příspěvek na úpravu zevnějšku, ošatné členský příspěvek SMO ČR, Sdružení měst a obcí PK členský příspěvek Mikroregion Zbirožsko sociální pohřeb (Fišerová Anna) dálniční známka Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7

8 - bankovní poplatky Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění majetku (živelní,pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží, pojištění odpovědnosti za škodu 6399 Ostatní finanční operace (DPH, DPPO za město, kurzové rozdíly) 6402 Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpané dotace na volby Ostatní činnosti j.n. (rozpočtová rezerva) Úhrady splátek dlouhodobě půjčených prostředků - splátky úvěru na ČOV Rozpočtové výdaje včetně splátek úvěrů Na úřední desce v elektronické i listinné podobě Vyvěšeno dne :... Sejmuto dne:... Ing. Milan Rusek, v.r. Ve Zbirohu dne 7. února 2017 starosta města Zbiroh 8