Schválený rozpočet pro rok 2016 VÝDAJE

Transkript

1 Ozdravování hospodářských zvířat - zatoulaní psi ( pobyt v útulku,veterinární péče) dar útulek Němčovice Informační středisko - mzdové náklady DHDM stojan na letáky nákup zboží nákup materiálu náplně do kopírky a tiskárny,toaletní potřeby pro WC,vstup.rohožka a drobný spotřeb.materiál voda el.energie služby telekom. (bude-li volání přes internet) školení servis účetního programu SEZAM ost.služby-poplatky za veletrhy,tisk propagačních mater. inovace webu,zhotovení venkovních map.tabulí atd opravy a údržba-okapy,dveře,natírání cestovné-školení, veletrhy Brno, Plzeň Silnice - zimní údržba Oprava místních komunikací Přísednice Oprava místní komunikace Sýkorův mlýn - Papírna II. etapa Oprava místní komunikace - Švabínská Oprava mostu Přísednice Obrubníky Husova ul. (Fa č.1080/2015) Silnice III/2352 a III/2353 Husova ul.(fa č.1077,1080, PDP DP Ostatní záležitosti pozem.komunikací - ostatní osobní výdaje-dohody (práce traktorem) materiál (posyp chodníků) ost.služby úklid.četa Tyršova ulice - oprava chodníku 2. etapa PD na nový chodník Tyršova ulice Realizace nového chodníku Tyršova ulice PD na nový chodník Husova ulice + V.Vačkáře Realizace nového chodníku Husova ulice + V.Vačkáře PD křižovatky U Slunce, Muchova, Sládkova Realizace úpravy Muchovy ulice a okolí ZŠ a MŠ + Sládkova Parkoviště mezi ZŠ a MŠ

2 Stezka Zbiroh - Kařez - Šreka - úprava povrchu Dočasné parkoviště mezi starými bytovkami PD rekonstrukce náměstí Provoz veřejné silniční dopravy - točna autobusů Třebnuška oprava krytých čekáren Švábín, Františkov příspěvek na dopravní obslužnost PK,SK Pitná voda Obnova vodohospodářského majetku Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - úroky z úvěru - ČOV ost.služby sledování kanalizačních sítí, deratizace Vodní díla v zemědělské krajině - průzkum zavodněných ploch nad koupalištěm údržba požární nádrže u sportovního a fotbal.stadionu Předškolní zařízení neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu Základní škola - neinvestiční příspěvek na běžné provozní výdaje a údržbu ZŠ - Osvětlení v tělocvičnách / učebny rozvody, zářivky ZŠ - Rekonstrukce WC 1. stupně ZŠ - Oplocení školního areálu - 1. etapa ZŠ - Šatní uzamykatelné skříňky - 1. část realizace ZŠ - Myčka nádobí do školní jídelny ZŠ - Rekonstrukce školního sportovního areálu ZŠ - Oprava opěrné zdi Základní umělecká škola - příspěvek na provozní výdaje ZUŠ PD budova č.p ZUŠ rekonstrukce budovy č.p příprava Film.tvorba,kina - dohody o provedení práce půjčovné platby APK, Fond kinematografie poštovní služby Činnosti knihovnické - mzdové náklady vč.odvodů knihy

3 DHDM - 4 ks skříňka-kancelář, půjčovna materiál voda teplo el.energie služby telekom správa počítač.sítě, programu Clavius ost.služby-výchovné akce pro MŠ a ZŠ, besedy,přednáš školení a vzdělávání opravy a udržování cestovné pohoštění Muzeum běžné provozní náklady (bez stavební údržby) - mzdové náklady knihy,tisk DHDM kopírka, skleněné vitriny,sbírk.předměty spotřební materiál, poutač na plakáty voda plyn el.energie služby telekom honoráře přednášejícím a cestovné hudebním doprovodům a jiné kulturní aktivity přeprava výstav,propagační materiál,plakáty na kulturní akce,školení,poplatek za rozhlas,údržba počítačů restaurování obrazu, sed.soupr.z pozůstal.j.v.sládka cestovné členský příspěvek Asociace muzeí a galérií ČR Muzeum - Výměna oken Muzeum - Oprava fasády v pohledu do ulice, oprava římsy Muzeum - Nový plot k bytovkám Muzeum - Vstupní portály a vchodové dveře Pamětní deska J. Cimrmana - Muzeum Ost.záležitosti kultury - ostatní osobní výdaje poplatky OSA slevové kupony materiál

4 - el.energie-proluka propagace kulturní akce poštovní služby školení a vzdělávání cestovné pohoštění věcné dary Římskokatolická farnost Zbiroh-dar xxxx Příspěvky neziskovým org Rozhlas - materiál na opravu opravy a udržování Ost.záležitosti sdělovacích prostředků Zbirožsko Zájmová činnost v kultuře Stálé kino - drobné opravy, deratizace, teplo,voda, el.energie Letní kino - plyn dle stávajících záloh el.energie voda drobná údržba Sokolovna - voda el. energie Rekonstrukce Sokolovny - zateplení Rekonstrukce Sokolovny - výměna střešní krytiny PD Rekonstrukce Sokolovny - interiéry, sítě, vytápění Rekonstrukce Sokolovny - autorský dozor - zateplení PD na klubovnu pro Skauty a ochránce přírody Ost.záležitosti kultury životní jubilea JUNÁK Zbiroh-dar zastupitel Bytové hospodářství - správa bytového fondu energie- buňka na ČOV, holobyty Nebytové hospodářství 4

5 - voda (restaurace Na Radnici-přefakturace po skonč.roku) el.energie budova bývalé KB (p.parduba) el.energie - kasárna Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení - nové - elektrická energie běžná údržba VO Pohřebnictví - materiál voda ost. služby-údržba zeleně, odvoz odpadu opravy a udržování Územní rozvoj (strategický plán, krajinný plán) Krajinný plán Strategický plán rozvoje města Komunální služby a územní rozvoj - výdaje spojené s provozem MULTICAR nákup pozemku p.č.1307/ radlice k M Sběr a svoz nebezpečných odpadů - odvoz N odpadů ze Sběrného dvora Sběr a svoz komunálních odpadů - firma J.Cozl (79 011,-- Kč/měsíc) odvoz kontejnerů Sběr a svoz ostatních odpadů tříděný sběr Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - nádoby na odpad uložení odpadu na skládce provoz sběrného dvora (8 134,-- Kč/měsíc) Technologie sběrného dvora - 2x lisy na plasty, 11 kontejnery, Stavební opravy sběrného dvora Monitoring nakládání s odpady -skládka odpadů Chotětín Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - mzdové náklady ochranné pomůcky materiál el.energie (kašna)

6 - pohonné hmoty a maziva služby telekom pojistné školení řidičů ostatní služby údržba zeleně, travních ploch opravy a udržování Služba seniorům - mzdové náklady ochranné pomůcky materiál voda teplo pohonné hmoty a maziva služby telekom pojistné ROOMSTER školení ostatní služby (úklid) opravy a udržování OA Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - klub důchodců dopravní automobil Ochrana obyvatelstva (zákon č.118/2001 Sb., 25) Bezpečnost a veřejný pořádek - ostatní osobní výdaje (předsedkyně přestup.komise) nájemné (1 m2 levého boku domu čp.29-kamera) materiál náplň do tiskárny školení ostatní služby (připojení kamery k internetu) cestovné rozšíření kamerového systému Požární ochrana-výjezdová jednotka - mzdové náklady vč.odvodů materiál.výdaje včetně DHDM materiální výdaje (nářadí,čistící prostředky,brod.kalhoty)-tře voda, plyn, el.energie pohonné hmoty a maziva služby telekom školení řidičů

7 ost.služby (revize,zdravotní prohlídky,tech.kontr.emise) opravy a udržování (údržba vozidel, podlahy, topení garáž) program do tabletu rezerva na případné mimořádně výdaje spoluúčast pro dotaci na 1 ze 2 vozidel Zastupitelstvo obce - odměny členům zastupitelstva vč.odvodů školení a vzdělávání účastnické poplatky na konferenci Místní správa - mzdové náklady vč.odvodů materiální výdaje nábytek a vybavení kanceláří voda plyn (dle záloh Kč/měsíc, navýšení o 2%) el.energie (dle záloh, navýšení o 2%) pohonné hmoty a maziva poštovní služby služby telekom pojistné OA, DAS nájemné (poštovní přihrádka) právní služby školení a vzdělávání zpracování dat a služby související s informač.technolog ost.služby (stravování zaměstnanců, inzerce, propagace, reklama, servis opakovače, kopírek, spisová služba, aktualizace web stránek, služby InfoKanál, rozhlasové a televizní poplatky, novoročenky, vazba Sbírek zákonů, údržba výtahu a ostatní služby nemateriálové povahy a ostatní služby nemateriálové povahy opravy a udržování - MěÚ opravy a udržování - č.p program.vybavení cestovné pohoštění příspěvek na úpravu zevnějšku,ošatné členský příspěvek MAS Světovina o.p.s členský příspěvek SMO ČR, Sdružení měst a obcí PK členský příspěvek Mikroregion Zbirožsko

8 dálniční známka Výměna oken v KD Třebnuška Stavební úpravy volební místnosti Přísednice Přestavba Avie na kontejner bankovní poplatky pojištění majetku (živelní,pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží, pojištění odpovědnosti za škodu Ostatní finanční operace (DPH,) Ostatní činnosti j.n. (rozpočtová rezerva) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Úhrady splátek dlouhodobě půjčených prostředků - splátky úvěru na ČOV Rozpočtové výdaje včetně splátek úvěrů Na úřední desce v elektronické i listinné podobě Vyvěšeno dne :... Sejmuto dne:... Zastupitelstvo města: Schválilo dne: Usnesením č.: 6/16 Ing. Milan Rusek, v.r. Ve Zbirohu dne starosta města Zbiroh 8