Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Transkript

1 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Příjmy celkem bez financování ,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 1 500,000 daň z nemovitých věcí 1 800,000 daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 1 500,000 sdílené daně - daň z přidané hodnoty ,000 sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 6 837,000 podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 377,000 sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 694,000 sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 195,000 sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 6 750,000 správní poplatky 193,000 místní poplatek ze psů 70,000 místní poplatek za užívání veřejného prostranství 20,000 výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení 1 500,000 místní poplatek za komunální odpad 1 500,000 místní poplatek z ubytovací kapacity 6,000 Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 1 405,900 poskytované služby - psi 2,000 služby a náhrady knihovna 25,000 činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 120,000 úhrada pečovatelské služby 100,000 výtěžek z honebního společenství 25,000 pronájem - pozemky 250,000 nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 61,000 příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 50,000 úroky z účtů 40,000 pokuty 25,000 parkovné 30,000 vstupné kino 90,000 pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 10,000 nájem nebytových prostor a ostatního majetku 22,900 hlášení rozhlasem o ostatní služby 5,000 ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 70,000 splátka půjčky TJ Granitol 70,000 svoz odpadu - podnikatelé 270,000 odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 140,000 Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 550,000 prodej pozemků 150,000 prodej nemovitostí 400,000

2 Třída 4 - dotace - celkem ,000 příspěvek na výkon státní správy 1 800,000 dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 178,000 dotace - projekt Obnova parku na K.vrchu a ošetření památných stromů v M. Berouně 227,000 dotace - projekt Revitalizace městského parku v Moravském Berouně 4 232,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova ,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 815,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 56,000 převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok ,000 Třída 8 - financování - celkem 4 000,000 zůstatek na bankovních účtech k ,000

3 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč VÝDAJE CELKEM ,900 výdaje celkem bez financování ,300 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 152,400 oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 152,400 péče o odchycené psy a ostatní zvířata 52,000 lesy - odborný dozor 100,400 Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství ,100 oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 593,500 Městské kulturní a turistické informační centrum 593,500 oddíl 22 - doprava 4 990,000 ztrátovost autobusové dopravy 250,000 místních komunikace a mosty 2 000,000 chodníky 2 000,000 dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě 40,000 autobusové zastávky 100,000 zimní údržba 600,000 oddíl 23 - vodní hospodářství 5 803,600 vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 5 713,600 deratizace kanalizační a teplovodní sítě a ostatní údržba - kanalizace 40,000 provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo ,000 oddíl 31 - vzdělávání 5 611,800 příspěvek na činnost MŠ 1 525,000 účelový příspěvek na opravy MŠ 250,000 příspěvek na činnost ZŠ 2 519,900 příspěvek na odpisy - ZŠ 600,000 účelový příspěvek na opravy ZŠ 165,000 ostatní příspěvky ZŠ 70,000 příspěvek na činnost ZUŠ 195,900 příspěvek na odpisy - ZUŠ 52,000 příspěvek na odpisy - MŠ 234,000

4 oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 3 420,900 kronika 50,000 pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 1 147,900 výdaje knihovna 612,500 Výchovně vzdělávací centrum 293,000 sál Národního domu 652,000 činnost SPOZ 76,500 výdaje kino 569,000 vánoční výzdoba 20,000 oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 1 883,300 příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 763,300 naučná stezka 20,000 dětská hřiště a ostatní činnost 100,000 výstavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně - příprava 1 000,000 oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 1 531,000 pohřebnictví, hřbitov veřejné osvětlení - elektrická energie 500,000 veřejné osvětlení - opravy a údržba 200,000 majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 246,000 péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče) 585,000 oddíl 37 - ochrana životního prostředí 8 826,000 vzhled obce, veřejná zeleň 700,000 pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 201,000 ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 15,000 projekt Obnova parku na Křížovém vrchu a ošetření památných stromů v M.Berouně 618,000 svoz nebezpečného odpadu 10,000 svoz komunálního odpadu - popelnice 1 500,000 provoz kompostárny 400,000 provoz zametacího stroje 300,000 svoz velkoobjemového odpadu 150,000 využívání a zneškodňování komunálního odpadu 200,000 projekt Revitalizace městského parku v Moravském Berouně 4 732,000 Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 507,000 pečovatelská služba 507,000

5 Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 2 455,000 požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 964,500 Městská policie 1 160,500 protipovodňová ochrana - služby, údržba 30,000 rezerva na řešení krizových situací 50,000 investiční výdaje - JSDH 250,000 Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby ,800 oddíl 61 - státní správa a územní samospráva ,500 Činnost zastupitelstva města 2 190,000 Činnost místní správy - z toho : ,500 - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 6 372,000 - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 3 281,000 - investiční výdaje 400,000 - sociální fond 454,500 oddíl 63 - finanční operace celkem 1 950,000 - služby peněžních ústavů 30,000 - úroky z úvěru Volksbank - Smetanova ,000 - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 30,000 - úroky z revolvingového účtu - Rev.náměstí a vých.vzděl.centrum 105,000 - nadměrný odpočet DPH 200,000 - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 1 500,000 oodíl 64 - ostatní činnosti celkem 882,300 - finanční rezerva 787,300 - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko 95,000 Třída 8 - financování - celkem 3 144,600 splátka úvěru Volksbank - Smetanova ,000 splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 545,600 splátka úvěru Č.spořitelna - Revitalizace náměstí a Výchovně vzdělávací centrum 1 000,000