Interní audity ve FNO

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní audity ve FNO"

Jana Šimková
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Interní audity ve FNO Ing. Ivana Madejová 1

2 Dokumentace k IA PSJ Interní audity ve FNO: řízené tiskopisy - Roční program IA, Kontrolní list, Prezenční listina, Zpráva o interním auditu SMJ, Protokol o neshodě. interní auditor - získání a udržení kvalifikace, výběr auditorů postupy - před, v průběhu a po interním auditu 2

3 Historie interních auditů (1) r Karty procesů, procesní audity, mapování stavu, činností, vazeb mezi nimi. Celkem 31 IA (vystaveno 59 PON) s 6 auditory THP a 10 sestrami. Certifikační audit na Lékárně FNO dle normy ISO 9001:2001, na KNM dle normy ISO r IA (+ 2 mimořádné IA) tak, aby byly pokryty požadované prvky normy ČSN EN ISO 9001:2001, recertifikační audit na KC; dozorový audit na Lékárně; proškolení 10 zaměstnanců ÚKB na interní auditory. r rozhodnutí vedení o přípravě FNO k akreditaci dle národních standardů SAK ČR (T:konec r.2007). Celkem 26 IA (8 zaměřeno na ZD) s hodnocením dle akreditačních požadavků. V tomto roce také akreditace ÚKB (dle normy ), dozorové audity na Lékárně, KNM a KC. Proškolení 10 lékařů a sester k auditům ZD. V prosinci pak proškolení dalších 18 lékařů a 23 sester. 3

2005-24 IA (+ 2 mimořádné IA) tak, aby byly pokryty požadované prvky normy ČSN EN ISO 9001:2001, recertifikační audit na KC; dozorový audit na Lékárně; proškolení 10 zaměstnanců ÚKB na interní

4 Historie interních auditů (2) r akreditační rok. Interní audity - zdravotnické dokumentace, provozní audity - spojení vybraných činností a int. auditů s úsekem ošetř. péče, interní audity na provozněsprávních útvarech, pokračující IA na ÚKB, na Lékárně. Po celou dobu současně probíhaly ošetřovatelské audity zaměřené na vybrané indikátory - pády, dekubity, sepsi a bolest. Recertifikace lékárny FNO, dozorové audity ÚKB, KC. 4

auditů s úsekem ošetř. péče, interní audity na provozněsprávních útvarech, pokračující IA na ÚKB, na Lékárně.

5 Předakreditační audity (1) Předakreditační audity - březen, srpen, listopad. Březnový výstup z předakred. auditu + avízované legisl. změny = přerušení IA; vytýčení úkolů, revize/ úprava VŘA + zapracování legisl.změn pokračování IA. Srpen - výsledek předakreditačního auditu znamenal další zvýšení intenzity práce všech, tedy i auditní činnosti. S auditními týmy prověřovali pracoviště také, dle časových možností, zástupci vedení FNO. Takřka denní docházení na ZP, z 60 návštěv ZP vyhotovena jedna souhrnná Zpráva, dílčí Zprávy ved. zaměstnancům ZP. 5

Srpen - výsledek předakreditačního auditu znamenal další zvýšení intenzity práce všech, tedy i auditní činnosti.

6 Předakreditační audity (2) Listopad - konstatováno zlepšení stavu připravenosti k akreditaci zástupci SAK. Do termínu akreditace dne se již neauditovalo, ale na zdrav. pracoviště se dále docházelo a probíhala čilá konzultační činnost. V rámci příprav podkladů akreditační komisi, zpracováno hodnocení int. auditů v písemné a grafické podobě. Souhrnné zprávy - hodnocení int. auditů probíhá vždy na konci uplynulého roku. 6

pracoviště se dále docházelo a probíhala čilá konzultační činnost.

7 Procento plnění (zaokrouhleno na celé číslo) Audit otevřené zdravotnické dokumentace - srovnání výsledků za 1. a 2. pololetí 2007 (ošetřovatelská část) IK UO KCHC KDN NK OK ORT NCHK CHK ONK Zdravotnická pracoviště % plnění 1. pololetí 2007 % plnění 2. pololetí

pololetí 2007 (ošetřovatelská část) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 81 92 94 95 70 78 95

8 Audit otevřené zdravotnické dokumentace - srovnání výsledků za 1. a 2. pololetí 2007 (lékařská část) Procento plnění (zaokrouhleno na celé číslo) IK UO KCHC KDN NK OK KO ORT NCHK CHK KÚČOCH ONK Zdravotnická pracoviště % plnění 1. pololetí 2007 % plnění 2. pololetí

40 30 20 10 0 64 74 78 81 73 76 92 89 92 75 55 83 94 95 85 83 74 74 81 85 92 87 88 89 IK UO

9 Procento plnění (zaokrouhleno na celé číslo) Audit uzavřené zdravotnické dokumentace - srovnání výsledků v roce 2006 a IK UO KCH KDN OK ORT CHK KUČOCH ONK Zdravotnická pracoviště % plnění 2006 % plnění

30 71 83 57 88 73 66 66 86 50 83 78 83 20 10 0 IK UO KCH KDN OK ORT CHK

10 Vývoj (1) Dokumentace k IA - revize (02) PSJ úpravy KL, organizační postupy int. auditů. Interní auditoři - počet a doplnění auditorů za jednotlivá pracoviště. Vhodný výběr auditorů - komunikativní, aktivní (ne do počtu ), s podněty, dotazy, ale také uznávaný na svém pracovišti. Závěry z IA - pomohly k přípravě FNO k akreditaci, k udělání si pořádku na pracovištích, k úpravám VŘA, popsání a ujasnění si jednotlivých procesů, činností, vazeb, kompetenci a odpovědností ve FNO, resp. mezi pracovišti i zaměstnanci. 10

Vhodný výběr auditorů - komunikativní, aktivní (ne do počtu ), s podněty, dotazy, ale také uznávaný na svém pracovišti.

11 Vývoj (2) Auditní týmy a pracoviště - zpočátku oťukávání se navzájem, u některých zaměstnanců obavy a strach z kontroly. Cíl auditorů při int. auditech, školeníchvysvětlovat prověřovaným, že nejsou kontrolováni, ale je zde snaha o objevení nedostatků při vykonávání jejich činností. Při auditech s prověřovanými komunikovat, při zjištěních hledat okamžitá řešení a napravovat systémové chyby. Časem se zaměstnanci otevřeli (ne všichni) a pochopili, že zapíráním, vymýšlením si při interních auditech se nic neřeší a tím horší pak může být výsledek ostrého auditu. 11

Při auditech s prověřovanými komunikovat, při zjištěních hledat okamžitá řešení a napravovat systémové chyby.

12 Stav po akreditaci r schválený Roční program auditů, koncem ledna začaly IA-zdravotnické dokumentace, provozní audity. Současný počet auditorů - 25 lékařů, 33 sester. Letošní auditní činnost zahájena auditem - stopař (prověření přijetí pacienta, pobyt, propuštění v rámci FNO, včetně prověření spolupracujících pracovišť při poskytování zdrav. péče u daného pacienta (SVLS, OZT, RDG, ). Prozatím se uskutečnilo 5 IA zdrav. dokumentace (otevřené i uzavřené ZD) - rozjezd po akreditaci. 12

Současný počet auditorů - 25 lékařů, 33 sester.

13 Shrnutí (1) vhodný výběr auditorů, oblíbenost auditorů na jejich i prověřovaných pracovištích nestoupne (ojediněle bráno jako podpásovka ), reakce na požadavky samotných int. auditorů při plánování auditů a na požadavky zdrav. pracovišť (časová náročnost pro lékaře, sestry, ale i samotná ZP), reakce na změny (ze závěrů IA, legisl. změny, rozhodnutí vedení FNO, ), jde nám o společnou věc (nesklouznutí auditorů do role kontrolora, něco najít, chování auditorů), komunikace auditorů s pracovišti, resp. se zaměstnanci, udržování provozní teploty ZP i auditorů, sledování vývoje stavu jednotl. zjištění a hledání řešení, 13

pracovišť (časová náročnost pro lékaře, sestry, ale i samotná ZP), reakce na změny (ze závěrů IA, legisl.

14 Shrnutí (2) dlouhodobě opakující se zjištění ke zdrav. dokumentaci: kontinuita poskytované zdrav. péče; soulad ošetř. a lék. dokumentace; ordinace/podávání léčiv. výsledky IA jako jeden z hodnotících ukazatelů při hodnocení ZP, nutná podpora vedení FNO k provádění auditní činnosti dnes audity, resp. auditory prověřovaní neberou jako zlo, ale jako ty, kteří nezatížení provozní slepotou na daném pracovišti, mohou zjistit nesrovnalosti, nedodržování VŘA, legislativy a tato zjištění mohou ZP napravit. To, že se sami po akreditaci ozývají a volají po pokračování auditů, je i důkazem toho, že IA mají svůj význam a smysl. 14

výsledky IA jako jeden z hodnotících ukazatelů při hodnocení ZP, nutná podpora vedení FNO k provádění auditní činnosti dnes audity, resp.

15 Děkuji za pozornost. AKREDITOVANÁ NEMOCNICE

Podobné dokumenty

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém