Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany. Účast členů zastupitelstva je povinná!

Transkript

1 P O Z V Á N K A na 12. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 3. března 2017 od hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Program: 1. Majetkové věci Nákup pozemků pod Svážnicí. Smlouvy na služebnost ke kanalizaci. Nákup pozemků za Žákama. 2. Návrh rozpočtu Mateřské školy Poteč na rok 2017 Zpráva o činnosti MŠ Poteč v loňském roce. Návrh rozpočtu MŠ na r počítá s příjmy a výdaji tis.kč. Návrh na přidělení zisku 790,74 Kč do rezervního fondu. 3. Rozpočtový výhled obce do roku 2021 Aktualizovaný rozpočtový výhled je zaměřen na dlouhodobé financování obce. V r bude splacen úvěr na kanalizaci. V následujících letech se počítá s mírným zvýšením daní a náklady na investice a opravy ve výši 4 milionů ročně. Překlenovací úvěr na Svážnici není ve výhledu zanesen. 4. Návrh rozpočtu obce Poteč na rok 2017 Rozbor hospodaření obce za minulý rok. Výdaje obce dosáhly 10, ,76 Kč. Hospodaření obce skončilo přebytkem 2, ,26 Kč. Přebytek bude použit na posílení rezerv obce určených k úhradě úvěru u banky. Rozbor hospodaření v obecních lesích. V roce 2016 jsme prodali pouze 385 m 3 dřeva a hospodaření skončilo ztrátou ,-Kč Rozpočet je navrhován s výdaji tis. Kč. Ve výdajích je vyčleněno tis. na investice a tis. na opravy. Další výdaje 771 tis. jdou na splátky úvěru a tis. zůstává nespecifikovaných rezerv. V rozpočtu není počítáno s překlenovacím úvěrem ve výši asi tis. na rekonstrukci Svážnice, který bude v průběhu roku nutno přijmout. 5. Investice obce-aktuality 6. Diskuse a závěr Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany. Účast členů zastupitelstva je povinná! V Poteči Mana Josef- starosta v. r.

2 Návrh rozpočtu MŠ POTEČ 2017 Ćís.účtu PŘÍJMY Návrh Služby-stravné děti+mš+oú Služby-stravné za obec Příspěvek na NIV - obec Příspěvek na NIV - kraj Použití rezervního fondu Ostatní příjmy CELKEM tis. VÝDAJE Kč tis.kč tiskč tis.kč tis.kč tis.kč Materiál - potraviny Materiál - učební pomůcky Materiál - učební pomůcky DVPP Materiál - hračky Materiál - noviny, časopisy Materiál - pacovní oděv OOPP Materiál - ostatní materiál+čistící pr Materiál - ostatní přímé náklady Materiál - DIM (operatvní evidence) DHIM Opravy a udržování Cestovné Cestovné DVPP Nákl.na reprezen.-občerstvení Služby - ostatní Služby - telefony Služby - školení DVPP Služby - praní prádla Služby - odvoz odpadu Služby - revize, kontroly zařízení Služby - poštovné Mzdové náklady Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákon.sociální náklady-fksp Poplatky bance Pojištění Kooperativa Pojištění Česká pojišťovna Jiné náhrada DPN CELKEM Hospodářský výsledek

3 ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2016 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... Daň z př. fyz. osob se SVC... Daň z příjmu fyz. osob z kapit. Výnosů... Daň z příjmu právnických osob... Daň z příjmů právn. osob obec.. Daň z přidané hodnoty... Poplatky za odnětí poz. plnění funkci lesa Odvod loterií výherní automat.. Správní poplatky... Daň z nemovitostí ,47 Kč ,31 Kč ,92 Kč ,13 Kč ,00 Kč ,31 Kč 1.072,00 Kč ,15 Kč 3.810,00 Kč ,21 Kč DOTACE Neinvestiční přijaté transfery volby... Neinvestiční přijaté dotace ze SR... Dotace ze stát. rozp. VPP, cyklostezka z MMR 198,67... Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy13776, hasiči přilby 75000).. Neinvestční transfery cyklostezka OP ČR-SR... Ostatní invest. Transfery MMR cyklostezka... Investiční přijaté tranfery OP ČR-SR cyklostezka... Celkem ,78 Kč, tj. Celkem 103,32 % rozpočtu ZEMĚDĚLSTVÍ Příjmy z pronájmu pozemků... Celkem ,- Kč, tj.97,18 % rozpočtu LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy za dřevo... Celkem ,- Kč, tj. 62,81 % rozpočtu PITNÁ VODA Příjmy z poskytování služeb a výrobků... Příjmy za pronájem vodovodu Celkem ,- Kč, tj. 97,41 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.308,73 Kč 6.203,65 Kč ,90 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6.050,00 Kč ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Příjmy z pronájmu movitých věcí (kanalizace)... Celkem 6.050,- Kč, tj. 100,83 % rozpočtu 6.050,00 Kč ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Příjmy z poskytování služeb.. Celkem 2.422,- Kč, tj. 80,73 % rozpočtu 2.422,00 Kč

4 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Příjmy z prodeje zboží knihy Poteč... Celkem 750,- Kč, tj. 75 % rozpočtu 750,00 Kč ZÁLEŽITOSTI KULTURY A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Příjmy z poskyt. Služeb a výrobků (tombola ples, zabijačka). Celkem ,- Kč, tj. 100,33 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Příjmy z pronájmu hřiště Celkem 3.025,- Kč, tj. 43,21 % rozpočtu ,00 Kč 3,025,00 Kč NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ( Telecom, kulturní místnost, reklamní tabule, Slavnet, holička )... Celkem ,00 Kč, tj. 62,88 % rozpočtu ,00 Kč ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Příjmy z pronájmu majetku (plyn)... Celkem ,- Kč, tj. 99,21 % rozpočtu ,00 Kč KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Příjmy z prodeje pozemků.. Celkem ,- Kč, tj. 99,15 % rozpočtu ,00Kč SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Příjmy za známky a pytle PET... Celkem ,- Kč, tj. 100,1 % rozpočtu ,00 Kč VYUŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Přijaté příspěvky a náhrady (tříděný odpad).. Celkem ,60 Kč, tj. 87,57 % rozpočtu ,60 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování, vyhlášení rozhlasem, pohledy)... Příjmy z pronájmu ost. nemov... Příjaté nekapit. přísp. a náhrady... Celkem ,- Kč, tj. 99,72 % rozpočtu OBECNÉ PŘÍJMY Příjmy z úroků... Příjmy z podílů a z dividend ( Sigulár, Č.spořitelna)... Celkem ,31Kč, tj. 99,49 % rozpočtu ,00 Kč 400,00 Kč 670,00 Kč 1.403,31 Kč ,00 Kč

5 PŘEVODY MEZI VLASTNÍMI ÚČTY Převody mezi účty ,33 Kč PŘÍJMY CELKEM ,02 Kč, tj. 114,29 % rozpočtu V Ý D A J E LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Ostatní osobní výdaje dohody ,00 Kč Knihy, časopisy ,00 Kč Nákup materiálu.(aversol, feromony, stromky) ,00 Kč Služby peněžních ústavů ( pojištění lesa) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (hajný, OLH, práce v lese) ,16 Kč Nákup služeb (těžba, přibliž.) ,00 Kč Platby daní daň z příjmu za obec ,00 Kč Celkem ,16 Kč, tj. 76,88 % rozpočtu SILNICE Nákup materiálu ( na traktor, frézu, kámen posyp, cesty) ,00 Kč Pohonné hmoty a maziva (traktor) ,00 Kč Nákup ostatních služeb(prohrnování sněhu,dovoz a naložení suti, práce UNC, stavební práce fi Juřík) ,00 Kč Opravy a udržování cesty asfaltování ,80 Kč Celkem ,40 Kč, tj. 99,79 % rozpočtu (Cesta za za Bartečky ,- Kč, U Ondráčků ,- Kč, za Polanským ,- Kč, Točna ,- Kč, Hřiště ,- Kč, u Ďuláků 33048,- Kč, u Valčíků 17685,- Kč, u Červenků ,- Kč) OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Nákup materiálu ,00 Kč Pohonné hmoty (malotraktor Vari, fréze, sekačky) ,52 Kč Nákup služeb ( pojištění) ,00 Kč Nákup ostatních služeb) ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Stroje ( zametač) ,00 Kč Pozemky ( chodník hřiště) ,00 Kč Celkem ,52 Kč, tj. 52,36 % rozpočtu (most u Bělejíků ,- Kč, chodník Sudkovec153391,- Kč) PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Výdaje na dopravní obslužnost... Celkem ,- Kč, tj. 97,63% rozpočtu ,00 Kč

6 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Nákup materiálu (dopravní značení)... Celkem ,- Kč, tj. 99,22 % rozpočtu PITNÁ VODA Poskytnuté náhrady ( protlaky vodovod)... Celkem ,- Kč, tj. 97,92 % rozpočtu ODVÁDĚNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Drobný hmotný majetek (ŘSD věcné břemeno kanalizace)... Nákup materiálu... Úroky (úvěr kanalizace)... Ostatní služby... Poskytnuté náhrady (protlak kanalizace) ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3.017,00 Kč (oprava kanálu Hůštík 23233,- Kč) Celkem ,50 Kč, tj. 24,77 % rozpočtu PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ Příspěvky MŠ ,00 Kč Celkem Kč, tj. 100,00 % rozpočtu ZÁKLADNÍ ŠKOLY Neinvest. transfery cizím přísp. org. (ZŠ Horní Lideč)... Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Ostatní osobní výdaje... Knihy, tisk... Nákup materiálu... Pohoštění (knihovna akce.)... Celkem ,00 Kč, tj. 75,82 % rozpočtu 1.000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 2.611,00 Kč 356,00 Kč ČINNOST CÍRKVÍ A JINÝCH ORGANIZACÍ Neinvestiční transfery( Fara VK, charita).... Celkem ,- Kč, tj. 94,55 % rozpočtu ,00 Kč ROZHLAS A TELEVIZE Nákup materiálu (reproduktory) ,00 Kč Celkem 4.480,- Kč, tj. 89,6 % rozpočtu OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU Naše obec.. Celkem ,-Kč, tj. 51,17 % rozpočtu ,00 Kč ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci,ČK,Včelaři,Schola. ČK kácení )... Celkem Kč, tj. 86% rozpočtu ,00 Kč

7 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY Nákup materiálu (ples, zabijačka) Služby pošt ( jubilanti, narozené děti)... Nákup ostatních služeb (divadlo Zlín,zájezd důchodci ).... Pohoštění(zájezd důchodci, ples, koncert,hody zabijačka, dušičky)... Věcné dary (tombola ples).. Dary obyvatelstvu ( narozené děti, jubilanti, pastelkovné,).... Celkem 150,.008,00 Kč, tj. 66,97 % rozpočtu 1.810,00 Kč 1.645,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9.308,00 Kč ,00 Kč OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST Neinvestiční dotace sdružením (95 TJ, 60 na projekt, 3 poul.turnaj) ,00 Kč Nákup ostatních služeb ,00 Kč Celkem ,,00 Kč, tj. 99,72 % rozpočtu VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Ostatní osobní výdaje. Nákup materiálu... Ostatní služby... Neinvestiční transfery ( dětský den) Celkem ,,- Kč, tj 14,15 % rozpočtu ,00 Kč 1.558,00 Kč 3.100,00 Kč 8.000,00 Kč OSTATNÍ NEMOCNICE Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín )... Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu OSTATNÍ LÉČEBNÉ ÚSTAVY Neinvestiční transfery ( Naděje Nedašov). Celkem 3.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Nákup materiálu... Elektrická energie... Celkem ,18 Kč, tj. 76,96 % rozpočtu POHŘEBNICTVÍ Neinvestiční transfery obcím... Celkem ,67 Kč, tj. 99,51 % rozpočtu ÚZEMNÍ ROZVOJ Nákup ostatních služeb (digitální mapy).. Celkem 2,893,- Kč, tj. 72,33 % rozpočtu KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Nákup ostatních služeb (GP, studie veř.prost).... Ostatní neinv. dotace (SMS)... Ostatní neinv,transfery (MAS Ploštiny...). Ostatní neinv. Transf. ( Jižní Valašsko)... Platby daní daň z převodu nemovitostí... Celkem ,60 Kč, tj. 1,35 % rozpočtu 5.000,00 Kč 3.000,00 Kč 8.610,00 Kč ,18 Kč ,67 Kč 2.893,00 Kč 9.982,60 Kč 2.790,00 Kč 6.700,00 Kč 1.580,00 Kč 2.045,00 Kč

8 SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADU Nákup služeb... Celkem ,- Kč, tj. 98,22 % rozpočtu SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADU Nákup služeb svoz odpadu... Celkem ,- Kč, tj. 98,66 % rozpočtu PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ Platy zaměstnanců VPP... Ostatní osobní výdaje dohody... Povinné poj. na sociální zabezpečení... Povinné poj. na zdravotní pojištění... Ochranné pomůcky VPP. Pohonné hmoty (štěpkovač) Nákup materiálu ( prácevpp, park).. Služby školení. Nákup ostatních služeb (záhonky, UNC).... Pohoštění (VPP). Věcné dary... Náhrada mzdy v době nemoci... Stroje (mulčovač)... Celkem ,24 Kč, tj. 98,55 % rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5.317,00 Kč 1.095,34 Kč ,90 Kč 2.390,00 Kč ,00 Kč 1.238,00 Kč 758,00 Kč 5.136,00 Kč ,00 Kč OSTATNÍ ČINNOSTI K OCHRANĚ PŘÍRODY Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka) ,00 Kč Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu OCHRANA OBYVATELSTVA Rezervy na ochranu obyvatelstva..... Celkem vyčerpáno ,00 Kč POŽÁRNÍ OCHRANA Ochranné pomůcky (rukavice) ,00 Kč DHIM (přilby) ,00 Kč Nákup materiálu(tlumice) ,00 Kč Plyn ,56 Kč Elektrická energie ,74 Kč Pohonné hmoty a maziva (Avia,stříkačky,Tranzit) ,04 Kč Služby peněžních ústavů ( poj. Hasičů) ,00 Kč Nákup ostatních služeb (emise,tp,dovoz Hostýn,projekt zbrojnice) ,00 Kč Opravy a udržování (Avia, stříkačka) ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Neinvestiční dotace (hasiči, noční soutěž ) ,00 Kč Ostatní neinvest.transfery-kraj ,00 Kč Celkem ,34Kč, tj. 88,56 % rozpočtu

9 ZASTUPITELSTVA OBCÍ Ostatní platy (refundace) ,00 Kč Ostatní osobní výdaje (dohody) ,00 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ,00 Kč Povinné poj. na soc. Zabezpečení ,00 Kč Povinné poj. na zdrav. Pojištění ,00 Kč Ostatní povinné pojistné (z refundací). 537,00 Kč Pohoštění a dary(hody, ZO) ,00 Kč Věcné dary ZO ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 96,52 % rozpočtu VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJE Ostatní osobní výdaje ,00 Kč DHIM ( státní znak) ,00 Kč Nákup materiálu ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 88,84 % rozpočtu ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců ,00 Kč Ostatní os. výdaje dohody ,00 Kč Povinné poj na sociální zab ,00 Kč Povinné poj. na zdravotní zabezp ,00 Kč Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy ) ,00 Kč DHIM (fotoaparát, stoly,židle,tiskárna,elektrocentrála,znaky obce,mikrofon na foťák,příklepový šroubovák,úhlová bruska, ozvučovací technika,nabíječka na okružní pilu, lednice, okružní pila) ,00 Kč Nákup materiálu (tonery,kancel. a čistící prostředky, věnec, kalendáře mat. auto fabia, mat. auto felicie, tapeta,světla,omalovánky) ,59 Kč Studená voda ,00 Kč Plyn ,42 Kč Elektrická energie ,51 Kč Pohonné hmoty a maziva (auto Felicia, Fabia) ,03 Kč Služby pošt ,00 Kč Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,internet) ,51 Kč Služby peněžních ústavů (poj.traktor,mtz,ns3,felicia,fabia, pojištění, popl.bance) ,80 Kč Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv) ,00 Kč Nákup ostatních služeb(internetové domény,obědy OÚ, střežení objektu, údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,tp,emise, AVG,přezutí F, certifikáty, ) ,96 Kč Opravy a udržování ( auto Felicia, kopírka, střecha) ,00 Kč Cestovné ,00 Kč Pohoštění ,00 Kč Věcné dary (plesy sponzorské dary, MŠ děti, věcné dárky) ,00 Kč Neinvestiční dotace obcím (přestupky) ,00 Kč Platby daní a poplatků státu ,00 Kč Náhrada mzdy v době nemoci ,00 Kč Celkem ,82 Kč, tj. 64,08 % rozpočtu

10 (Rekonstrukce zasedací místnosti ,- Kč, úprava dvoru u Valčíků ,- Kč,oprava střechy dřevěnice u Valčíků 8286 Kč) PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM Převody mezi účty ,33 Kč Celkem ,33 Kč OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE Odvod DPH ,00 Kč Celkem ,- Kč, tj. 18,81 % rozpočtu VÝDAJE CELKEM ,76 Kč, tj. 77,22 % rozpočtu Příjmy výdaje za rok 2016 = ,26 Kč Tř. 8 Financování zůstatek na účtech k ,10 Kč splátka úvěru v roce ,00 Kč Rezervy obce PS na účtech k ,10 Kč Příjmy ,02 Kč Výdaje ,76 Kč Splátka úvěru ,00 Kč KS na účtech k ,36 Kč

11 Hospodaření v lesích obce Poteč v roce 2016 Výměra lesů ve vlastnictví obce je celkem 197,1555 ha a během roku nedošlo ke změněn. Obec hospodařila 9. rokem dle lesního hospodářského plánu platného do roku V měsíci dubnu došlo ze zdravotních důvodů ke změně obecního hajného. Hospodářský rok v obecních lesích byl stejný jako kalendářní, to znamená od do Zásoby dřeva k datu na skládce 37 m 3. Příjmy Celkem jsme prodali 385,18 m 3 dřeva za ,- Kč. Průměrné zpeněžení je 1.287,-Kč/m 3 v cenách bez DPH. Obec je plátce DPH a k cenám je vždy přidána DPH ve výši 21 %. Kromě příjmů za prodej dřeva jsme získali dotaci na výsadbu ,-Kč a prodali jsme 44 vánočních stromků za 5.455,-Kč. Celkové příjmy z hospodaření v roce 2016 činily ,-Kč, což je 2.517,-Kč/ha. Výdaje Přímé náklady na zpracování dřeva (těžba, přiblížení a příjem) činily ,-Kč, což je 249,-Kč/m 3. Nepřímé náklady (hajný, OLH, úklid, výsadba, vyžínání, prořezávky, ochrany) činily ,-Kč, což je 1.309,-Kč/m 3, nebo 2.560,- Kč/ha lesa. Další výdaje (udržování cest, pojištění, daně) činily ,-Kč, což je 2.438,-Kč/ha. Celkové výdaje v lese 1, ,- Kč, což je 5.486,-Kč/ha, nebo 2.806,-Kč/m 3 prodaného dřeva. Závěr Hospodaření v obecních lesích v roce 2016 bylo ztrátové. Celková ztráta byla ,- Kč, což je: 2.897,-Kč/ha, nebo 1.483,-Kč/m 3 prodaného dřeva. Hospodářská ztráta byla zapříčiněna nízkou celkovou těžbou a vysokým podílem těžby palivového dříví (25,5 %). Nepřímé a další výdaje však při tom zůstaly stejně vysoké jako při těžbě nad m 3. Přes tyto skutečnosti lze hodnotit hospodaření pozitivně, protože se dohánění resty z minulých let, hlavně v obnově lesa. Bylo celkem vysazeno ks stromků (o 700 více jako rok předtím). Na ochranu bylo vynaloženo ,-Kč (o ,- Kč více než v předchozím roce). Vyžínky a prořezávky však zůstaly na stejné výši jako rok předtím. Přibyly navíc výdaje na přípravu rekonstrukce Svážnice ,-Kč. Ztráta z hospodaření v obecních lesích je výjimkou a hospodaření v příštích letech budou jistě opět v zisku.

12 Rozpočtový výhled v tis.kč (aktualizace 1_2017) rok rok rok rok rok rok rok rok Daňové příjmy - tř Nedaňové příjmy - tř Kapitálové příjmy-tř Dotace (transfery)-tř Konsolidace Příjmy celkem tř.5 - Běžné výdaje v tom - Režijní výdaje v tom - Opravy a udrž tř.6 - Investiční výdaje Konsolidace Výdaje celkem tř.8 - Financování (-) Rezervy obce Rezervy obce k 1.lednu (zůstatek) Úvěru ČMZRB Použití rezervy obce (financování tř.8) Plánované investice Kanál Lůčky, Ďulák, Slánský, Podlání MK Sudkovec-Podlání MK Polanský, Nádevsí Komunikace - Svážnice 5947 OSTATNÍ opravy a stavby Drobné stavby-údžba (neinvestiční) Celkem

13 Rozpočet na rok 2017 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů FO z SVČ Daň z příjmů FO z kapital. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob-obec DPH Odvody za odnětí půdy ze zeměd Odvod výtěžku z provozu loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy Neinvestiční dotace (volby) Neinvestiční dotace ze SR ,5 141,9 149, Neinvestiční dotace (VPP,...) Neinvestiční dotace na MŠ, lesy Investiční přijaté dotace Dotace+transfery Pronájem pozemků Lesy, pěstební činnost Pitná voda Pronájem vodovodu a kanalizace Knihovna Prodej zboží - kniha Poteč Služby (tombola) Pronájem hřiště OÚ - pronájem ostatních 2132 nemovitostí Plyn (JMP) Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálního odpadu Třídění odpadu OÚ - poskytnuté služby a výrobky OÚ - ostatní Příjmy z úroků Podíly, dividendy Nedaňové příjmy tř Financování (bankovní účty) Příjmy celkem

14 OdPa Položka Výdaje Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 1031 /tis. Kč/ Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Služby peněžních ústavů Nákup služeb Cestovné Stavby 5947 Pěstební činnost Nákup služeb-práce v lese Platby daně za obec Produkční činnost v lese Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby Opravy a udržování Stavby Nákup pozemků Silnice Drobný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Pojištění +ost. služby Služby Opravy a udržování Pohoštění Stavby Stroje Pozemky Pozemní komunikace Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost Nákup materiálu Ostaní zál.v silniční dopravě xxx Oprava, udržování a ostatní Pitná voda

15 OdPa Položka Výdaje Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2321 /tis. Kč/ Drobný majetek Nákup materiálu Úroky z úvěru Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté náhrady Stavby Nákup DHM Odpadní vody PO MŠ Poteč-neinv. náklady PO Mateřská škola Poteč Neinvestiční transfery cizím školám Základní školy Ostatní osobní výdaje Knihy DHM Materiál Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění (Ostatní) Knihovna Neinvestiční fransfery(charita) Činnost církví a jiných org Materiál 4 4 Rozhlas a televize Tisk časopisu Ostatní sdělovací prostředky Ostatní neinvestiční dotace Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu Služby pošt Služby Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Ostatní záležitosti kultury

16 OdPa Položka Výdaje Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 3419 /tis. Kč/ Nákup ostatních služeb Neinvestiční dotace Tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Služby Neinvestiční transfery Dary obyvatelstvu Stavby Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinvestiční dotace Ostatní nemocnice Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení Neinvestiční transfery obcím Pohřebnictví Opravy a udržování Výstavba a údržba inženýrských sítí Nákup ostatních služeb Územní plánování Ostatní dotace-digit. Mapy Neinves.transfery obč. sdružením Územní rozvoj Výdaje blíže neurčené-mikroregion Transfery spolkům (MAS Ploština) Transfery neziskovým organizacím Transfery mikroregionu Platba daní a poplatků SR Stavby Pozemky Investiční transfery - štěpkovač Služby a územní rozvoj

17 OdPa Položka Výdaje Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 3721 /tis. Kč/ Nákup služeb Sběr nebezpečného odpadu Nákup služeb Sběr a svoz komunálního odpadu Mzdy VPP Dohody o PP Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ostatní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Školení Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení 76 0 Péče o vzhled obce a veř. zeleň Ost. neinv. dotace nezisk. org Ostatní činnost k ochraně přírody Ostatní neinvestiční dotace Ostatní sociální péče Krizové řízení Krizové řízení Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky DHM Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pojištění Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Cestovné Neinvestiční dotace Ostatní transfery Požární ochrana

18 OdPa Položka Výdaje Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 6112 /tis. Kč/ Platy, osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odměny Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Ostatní povinné platby zaměst Pohoštění (Ostatní) Věcné dary Zastupitelstvo obce Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Pohoštění (Ostatní) 5 1 Volby do ZK Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné sociální zabezpečení Povinné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultace, poradenství, právní sl Služby školení vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Věcné dary Neinvestiční dotace obcím Nákup kolků Platba daní a poplatků SR Náhrady mezd v době nemoci Stavby, budovy Stroje, přístroje, zařízení + pozemky Místní správa

19 OdPa Položka Výdaje Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet /tis. Kč/ Nespecifikované rezervy Ostatní finanční operace DPH Fin. vypořádání minulých let Financování - (splátky půjček) Výdaje celkem OdPa Pol. Navrhované investice Rozp Svážnice MK Sudkovec m MK za Vlastů 350m=1420m2+240m Chodník za zbrojnicí Dvůr MŠ dlažba 350 m Chodník vlak. zastávka 220 m Kanalizace Podlání Stavby - TJ hřiště Ostatní investice Opravy budov (Valčíkovo, MŠ) Komunální technika Nespecifikované opravy a udrž. 721 CELKEM 8678

20