GRAD SPLIT Služba za kulturu, umjetnost i staru gr.jezgru Obala kneza Branimira SPLIT

Transkript

1 Ur. broj: /2017 Split, 21. prosinca 2017 g. GRAD SPLIT Služba za kulturu, umjetnost i staru gr.jezgru Obala kneza Branimira SPLIT PREDMET: FINANCIJSKI PLAN za godinu s projekcijama za i godinu Ravnatelj: Robert Koharević dipl.ing. Cattanijin put 2, Split, Hrvatska Tel: +385 (0) ; Fax: +385 (0) info@marjan-parksuma.hr MB: Žiro-račun: ( Hrvatska poštanska banka ) OIB: IBAN: HR

2 PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA Račun Vrsta prihoda Plan Plan Plan Prihodi iz Proračuna Grada Splita , , , Vlastiti prihodi , , , Donacije 634 HZZ-Javni radovi UKUPNO , , ,00 - U strukturi prihoda razvidno je da Grad Split, koji je ujedno osnivač i 100% vlasnik, učestvuje s 97% ukupnog iznosa, dok su vlastita sredstva 3% ukupnih prihoda. - Vlastita sredstva potječu iz osnova Ugovora o koncesijskim odobrenjima za obavljanje za to dopuštenih aktivnosti kao i drugih vidova korištenja javne površine u svrhu vjenčanja i slično. Osim toga uprihode se, istina manjim dijelom, i sredstava od propusnica. - Donacije nisu predviđene ovim Planom iako očekujemo, istina manji iznos, od TZ Grada Splita, Društava u vlasništvu Grada i sl. koja se utroše za prigodne manifestacije ili prigodne potrebe. - Iako ovim Planom nisu predviđena sredstva za Javne radove, namjerava se ponovno zaposliti i u idućoj godini, na šest mjeseci deset radnika, ali sve ovisi o Zavodu za zapošljavanje, koji ionako sve to sufinancira u 100% -nom iznosu.

3 RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE, RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN PRIJEDLO G PLANA ZA Prihodi Grada Splita Vlastiti prihodi Projekcija plana za Projekcija plana za USTANOVA U KULTURI Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE Rashodi za zaposlene Plaće (bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nesp. rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Rashodi za Dugotrajnu imovinu postrojenja i oprema Program: BLAGO NAŠEG MARJANA Materijalni rashodi Program: PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV Materijalni rashodi Program: UPRAVNOI VIJEĆE Materijalni rashodi

4 U skladu sa uputama za izradu Financijskog plana, od strane Ureda za financije Grada Splita, razvidno je slijedeće: Redovna djelatnost - Brutto plaće odnose se na plaće za postojeći broj djelatnika (58) i nisu predviđena nova zapošljavanja u godini, osim u slučajevima prirodnog odljeva djelatnika (mirovina i sl.), te bi se za iste zaposlili novi ljudi za redovito odvijanje osnovne djelatnosti. - Ostali rashodi za zaposlene odnose se na poklon bonove (bon u naravi) od 400,00 kuna za sve djelatnike, darovi za djecu od 600,00 kuna za svako dijete do 15 godina života, jubilarne nagrade i solidarne pomoći. - Doprinosi na plaće odnose se na pripadajuće doprinose u odnosu na projiciranu brutto plaću. - Naknade troškova zaposlenima odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla ( ,00 kuna), te troškove službenog puta i korištenja vlastitog automobila u službene svrhe. - Materijalni rashodi ostaju na razini godine s tim da se u strukturi nešto mijenjaju. - Projekcijama za i godinu predviđeno je samo povećanje plaća za minuli rad, uz postojeći broj djelatnika i uz adekvatan broj djece za darove i ostale dodatke. Što se tiče materijalnih rashoda oni ostaju na razini godine. Protupožarni Video-sustav - Materijalni troškovi za održavanje Video-sustava koji ostaju na istoj razini za sve planirane godine Blago našeg Marjana - Odobrena proračunska sredstva koristiti će se za potrebe angažmana autobusa za prijevoz djece. Upravno vijeće Sredstva se odnose za naknade članovima Upravnog vijeća (5), i predviđaju troškove naknade od 500,00 kuna netto, po članu, te za člana Upravnog vijeća iz redova radnika 250,00 kuna netto, uz pripadajuće poreze i doprinose.

5 PLAN RADA za godinu SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA, RAZVOJA I PROJEKATA Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, razvoja i projekata izrađivati će nacrte prijedloga akata Ustanove, kao i ugovore, te pratiti razvoj radnog prava. Služba je zadužena za poslove vezane uz zapošljavanje djelatnika- po tom pitanju i za aktivnu suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje korištenje Mjera aktivne politike zapošljavanja ( javni radovi, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), kao i za brigu o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa. Služba provodi postupke izdavanja koncesijskih odobrenja, sukladno Odluci o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u Park-šumi Marjan, te postojećim uvjetima zaštite prirode i Aneksu Cjenika usluga. Služba vodi propisane evidencije, poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe Upravnog vijeća. Služba je zadužena za pružanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25 /13, 85/15), ujedno se upotpunjuje katalog informacija te vodi Upisnik u koji se specificiraju svi zahtjevi kao i odgovori, a koji se potom objavljuju na web stranici. Služba preko projektnih ideja, stvara projektne prijedloge koje aplicira na različite izvore financiranja. Koordinira i sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenta koji predstavljaju podlogu projektnom razvoju Marjana. Služba surađuje s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razvojne metodologije. Služba je izradila projektne prijedloge, Marjan 2020 brdo prošlosti, oaza budućnosti i Centar za posjetitelje Park-šume Marjan, u godini, čija se provedba očekuje u 2018.,2019. i godini ukoliko izhod natječaja bude pozitivan.

6 U svom djelokruga rada, Služba provodi postupke jednostavne nabave/javne nabave. U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove: poslove praćenja i istraživanja tržišta roba i usluga od interesa za javnu nabavu Ustanove, poslove pripreme plana javne nabave Ustanove, poslove izrade dokumentacije za nadmetanje, poslove provođenja postupka javne nabave za Ustanovu, poslove pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave, poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave, provođenje postupaka jednostavne nabave, realizacija i praćenje Ugovora o javnoj nabavi, kontrolu prispjelih računa po izvršenim narudžbama, pravovremenu isporuku roba i usluga, pravovremeno reagiranje na nedostatke kod isporuke, vođenje registra ugovora, aktivno prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

7 URED TAJNIKA Tajnik zaprima sve račune nakon urudžbiranja, te ih razvrstava, evidentira i dostavlja u računovodstvo Javne Ustanove. Brine se za likvidnost, plaćanje računa te formalnu ispravnost dokumentacije. Potvrđuje kontni plan po kojemu se poslovna dokumentacija i evidentira u poslovnim financijskim knjigama. Surađuje sa svim institucijama kao što su HZZO, HZMO, HZZ, REGOS, poslovne banke, Porezna uprava i Upravni odjelom za financije grada Splita, pa slijedom navedenog ovaj Ured: - izdaje račune i prati naplatu - redovito prati rashode kroz riznicu - izrađuje Financijske planove - izrađuje Planove nabave - U nadležnosti tajništva je i kontroling poslovanja kao i provođenje internih kontrola, te blagajničko poslovanje odnosno blagajna. STRUČNA SLUŽBA Šumskouzgojni radovi planirani za godinu predviđeni su orijentacijski po količini i vrsti radova, a najčešće je riječ o skupu mjera i radova koji će se provoditi u predviđenom razdoblju vremenski i prostorno objedinjeno. Programom gospodarenja za šume s posebnom namjenom gospodarska jedinica ''Park-šuma Marjan, u O-2 obrazcu, etat nije propisan količinski i po vrstama drveća već samo opisno. S obzirom na proces pojačanog sušenja borova na Marjanu, započet tijekom jeseni godine i nastavljen u godini, za očekivati je da će planirani etat u godini značajno premašivati količinu planiranu za godinu kada je iznosio približno 300 m 3. Etat će se realizirati isključivo sanitarnom sječom stabala odumrlih uslijed posljedica djelovanja štetnih

8 biotskih (biljne bolesti i biljne štetnici) i abiotskih čimbenika (vjetrolomi i vjetroizvale). U ovom trenutku teško je procijeniti o kolikim će se točno količinama raditi jer je proces sušenja još uvijek u tijeku, a potrebno je pričekati i mišljenje te preporuke stručnjaka Hrvatskog šumarskog instituta u sklopu istraživanja uzroka sušenja alepskog bora u park-šumi Marjan. Imajući u vidu potencijalan nesrazmjer između potrebne dinamike izvođenja zaštitnih te uzgojnih šumskih radova (među kojima se ističu sanitarna sječa i izvlačenje drvnog materijala s ciljem unaprijeđenja sanitarno-higijenskog stanja šume) i fizičkih (ne)mogućnosti pravovremenog izvršenja istih radova ljudskim i materijalnim resursima Javne ustanove za upravljanje Parkšumom Marjan, valja razmotriti dodatnu edukaciju djelatnika Javne ustanove te njihovu preraspodjelu na zaštitne i uzgojne šumske radove uz osiguranje odgovarajućih sredstava za rad ili, u slučaju nemogućnosti istog, eventualni angažman dodatnih ljudskih i materijalnih resursa izvan Javne ustanove kako bi se osiguralo pravovremeno izvršenje svih potrebnih šumskouzgojnih radova, ključnih u osiguranju zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja šume, protupožarne zaštite te sigurnosti posjetitelja i imovine. U nekim odsjecima šumskogospodarske podjele šuma, provodit će se mjere aktivnog suzbijanja invazivne biljne vrste pajasena (Alianthus altissima L.) i to isključivo putem mehaničkog uklanjanja samih biljaka i njihova sjemena. Aktivno će se provoditi sve mjere prevencije i zaštite od biljnih bolesti među kojima se ističu Phellinus pini i Sphaeropsis sapinea na alepskom boru i Seridium cardinale na čempresu, te mjere zaštite od biljnih štetočina od kojih su najistaknutiji Thaumetopoea pityocampa na alepskom boru i Buprestis cupressi na čempresu. Uslijed pojačanog sušenja stabala alepskog bora na Marjanu, u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom planiran je projekt istraživanja uzroka sušenja alepskog bora u park-šumi Marjan. Među ostalim planiranim radovima također su i okopavanje te prihrana maslina, strojna košnja, održavanje vodospremi Marjan 1, 2 i 3, sudjelovanje u izradi autorske instalacije na Prazniku cvijeća te uređenje i održavanje marjanskih plaža s pripadajućim tuševima. U suradnji sa gradskim Upravnim odjelom za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama planirano je financiranje ispomoći invalidima na plaži za invalide.

9 SLUŽBA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I NADZORA ODJEL PROTUPOŽARNE ZAŠTITE Redovna djelatnost Pravovremeno otkrivanje požara u Park šumi Marjan obavljati će se putem motriteljsko-dojavne službe koja obuhvaća motrenje sa motrionica i motriteljskih mjesta te ophodarenjem pješice ili prijevoznim sredstvima. U periodu povećane opasnosti od požara ( t.g.) za rad na motriteljskim mjestima angažirati će se, po potrebi i financijskim mogućnostima, zaštitarska firma. Planirani radovi izrada općeg akta zaštite od požara izrada Preventivno-operativnog plana zaštite od požara za park-šumu Marjan za u skladu sa Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloiških eksplozija za Park- šumu Marjan ODJEL NADZORA Redovna djelatnost Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, neposredni nadzor u zaštićenim područjima obavljaju glavni čuvar prirode i čuvari prirode. Planirani radovi uređenje pristupnog prilaza za pješake i bicikliste na rampi Vodosprema. situacijsko fotografiranje južnih padina iz zraka ažuriranje internih evidencija posjednika i vlasnika zemljišta u park-šumi Marjan

10 sudjelovanje na godišnjem skupu čuvara prirode RH (aktivno sudjelovanje i prezentacija) ustrojavanje sustava naplate novčanih kazni Osim navedenog planira se i održavanje IPNAS sustava protupožarnog videonadzora održavanje videonadzora ulaznih rampi elektrifikacija motrionica održavanje Protupožarne prosjeke i puteva u suradnji sa službom održavanja izgradnja stabilnog objekta na Sedlu uniformiranje djelatnika službe PPZ i nadzora uređenje motrionica informiranje i senzibiliziranje pučanstva

11 SLUŽBA PROMOCIJE I EDUKACIJE PROGRAM EDUKACIJE Nastaviti kontakte s odgojno-obrazovnim ustanovama te proširiti aktivnosti i djelovanje na što veći broj korisnika. Osigurati sredstva za prijevoz učenika od škola do Park-šume Marjan u pojedinim programima BLAGO NAŠEG MARJANA osigurati sredstva putem proračuna Grada Splita radi nastavka provođenja programa za svih 27 osnovnih škola Grada. RADIONICE, PREDSTAVE I KONCERTI NA MARJANU - Organiziranje i provođenje ekoloških radionice u suradnji s likovnom školom ili likovnim udrugama povodom obilježavanja određenih datuma u zaštiti prirode; OBILJEŽAVANJE DATUMA ZNAČAJNIH ZA ZAŠTITU PRIRODE: DAN PLANETE ZEMLJE školom i Udrugom Darovita djeca. Dogovorena suradnja sa Srednjom zdravstvenom DAN MARJANA Mali Dan Marjana - radionice, predstave,prijevoz... Veliki Dan Marjana koncerti, događanja na bini, poučne šetnje za građane, radionice-... DAN ZAŠTITE PRIRODE događanje na Dječjem gradu aktivnosti za građane, poučne šetnje, predstava za najmlađe, koncert... TISKANI MATERIJALI - Ponovno tiskanje Vodiča, mape i slikovnice prema potrebi. INFO CENTAR obnova trafo-stanice na početku Botićevog šetališta

12 - Promotivni materijali i suveniri za info centar kn vodič, info-mape, slikovnice i radne bilježnice, majice, platnene torbe, kape, razglednice i posteri, boce za piće, eko-notesi i olovke,... VIZUALNI IDENTITET suveniri, promotivni materijali, ODRŽAVANJE WEB STRANICE i UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE PREKO DRUŠTVENIH MREŽA IZRADA PROMOTIVNIH MATERIJALA - promotivni materijali namjenjeni za korištenje povodom prigodnih datuma i edukacija te posebnih takmičenja, organiziranih dogaanja i sl suveniri, torbe, fascikle, olovke, majice... PROJEKT SURADNJE S MHAS om - suradnja s MHAS-om te planirana su i predavanja i edukacije koja će biti provedene tijekom Foto natječaja te u prostorima MHAS-a. PROJEKT ISTRAŽIVANJA TOPONIMIJE MARJANA projekt započet tijekom godine, provodi istraživanje toponima Marjana, planira se koristeći se metodologijom znanstvenih istraživanja anketirati izvorne govornike i transkriptirati njihove izjave. PROJEKT LUTKARSKE PREDSTAVE S TEMOM MARJANA suradnja s GKL-om na izradi tematske lutkarske predstave za Park-šumu Marjan, te provođenje lutkarskih predstava u Dječjem gradu za predškolske ustanove Lutke na Marjanu. MARJANSKA RADNA BILJEŽNICA I CRTANKA Prema ideji koja već postoji na našem web u, a kao nastavak realiziranog projekta marjanske slikovnice, tijekom Planira se izrada radne bilježnice za najmlađe te je promocija u jesen KULTUROLOŠKI VODIČ - Nakon tiskanja mape kulturnih dobara u PŠM, planira se proširenje ovog izdanja na knjižicu koja bi podrobnije opisala marjansku kulturnu baštinu s naglaskom na sakralne objekte. Ovo izdanje tiskano bi bilo i na engleskom jeziku. Materijali su u pripremi, te ih je potrebno revidirati i uobličiti/dizajnirati.

13 J.U. Park-šuma Marjan Cattanijin put 2, SPLIT PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UKUPNO GRAD VLASTITA 31 Plaće, doprinosi, i ostali dodaci , ,00 0, Plaće za zaposlene , , Nagrade (poklon bon) - Jubilarne , , Darovi (darovi djeci) , , Naknada za bolest invalidnost i smrtni slučaj , , Doprinosi za obvezno zdrav.osig , , Osiguranje zaštite zdravlja na radu , , Doprinosi za obvez.osiguranje u slučaju nezaposlenosti , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Dnevnice za službeni put u zemlji ,00 0, , Naknada za korištenje privatnog automob.u služb.svrhe ,00 0, , Naknade za prijevoz na posao i s posla , , Uredski materijal , , Literatura(publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo) 8.000, , Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje , , Električna energija , , Motorni benzin i dizel gorivo , , Mat.i dijelovi za tekuće i investic. održ. građ.objekata , , Mat.i dijelovi za tekuće i investic. održ. postrojenja i opreme , , , Mat. i dijelovi za tekuće i investic.održavnje prijev.sredstava , , , Sitni inventar - Zastave , , Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća , , Usluge telefona, telefaksa , , Usluge tekućeg i investic. Održ. pos.i opreme - Adut , , Promidžbeni materijal - Božićni pokloni , , , Ostale usluge promidžbe i informiranja 3.000, , Opskrba vodom 7.000, , Iznošenje i odvoz smeća 7.000, , Deratizacija i dezinsekcija - Zaštita bilja i rad na doznaci , , Dimnjačarske i ekološke usluge - Najam WC kabina , , Pričuva - Teslina 3.000, , Ostale komunalne usluge - Karepovac,komunalna naknada , , Najamnine za opremu - Autokošara i sl , , Ostale zakupnine i najamnine- Prijevoz Dan Marjana , , Obvezni pregledi zaposlenika , , Autorski honorari , , Ugovori o djelu ,00 0, , Revizorske usluge - Računovodstvo , , Ostale intelektualne usluge , , , Usluge ažuriranja računalnih baza , , Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično 5.000, , Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava - Tehnički 6.000, , Usluge čuvanja imovine i osoba 8.000, , Ostale nespomenute usluge - Dan Marjana , , , Premije osiguranja prijevoznih sredstava , , Premije osiguranja zaposlenih , , Reprezentacija 5.000, , Ostale pristojbe i naknade - HRT pretplata i porez na tvrtku , ,00 34 Financijski rashodi 5.000, ,00 0,00

14 34311 Usluge banaka 5.000, ,00 42 Rashodi za dugotrajnu imovinu , ,00 0, Računala i računalna oprema 5.000, , Ostala uredska oprema 5.000, , Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV UKUPNO GRAD VLASTITA 32 Materijalni rashodi , ,00 0, Usluge tekućeg i investic. održavanja postrojenja i opreme , , Oprema za protupožarnu zaštitu , , Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA UKUPNO GRAD VLASTITA 32 Materijalni rashodi , ,00 0, Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva , , Aktivnost UPRAVNO VIJEĆE UKUPNO GRAD VLASTITA 32 Materijalni rashodi , ,00 0, Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela , ,00 U K U P N O: , , ,00

15 J.U. Park-šuma Marjan Cattanijin put 2, SPLIT PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN PRIJEDLOG PLANA ZA Prihodi Grada Splita Vlastiti prihodi Pomoći Donacije PROJEKCIJ PROJEKCIJ A PLANA ZA A PLANA ZA USTANOVA U KULTURI - JU PARK-ŠUMA MARJAN Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI A10000X Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE Rashodi za zaposlene Plaće (bruto) Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi Rashodi za Dugotrajnu imovinu Postrojenja i oprema Program: BLAGO NAŠEG MARJANA Materijalni rashodi Rashodi za usluge Program: PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV Materijalni rashodi Rashodi za usluge Rashodi za Dugotrajnu imovinu Postrojenja i oprema Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA A Aktivnost: Upravno vijeće Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

16 TABELA 2a PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - JUPŠ MARJAN ZA i PROJEKCIJE PLANOVA ZA i GODINU Prijedlog plana za Projekcija plana za Projekcija plana za PRIHODI UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE Prijedlog plana za Projekcija plana za Projekcija plana za Prijedlog plana za Projekcija plana za Projekcija plana za PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0

17 TABELA 2b FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig. Namjenski primici od zaduživanja Ukupno ( po izvorima) Ukupno prihodi i primici za FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig. Namjenski primici od zaduživanja Ukupno ( po izvorima) Ukupno prihodi i primici za

18 FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig. Namjenski primici od zaduživanja Ukupno ( po izvorima) Ukupno prihodi i primici za

19 J.U.P.Š. Marjan Naziv radnog mjesta PRIJEDLOG PLANA RADNIH MJESTA ZA GODINU Broj Broj Broj Koeficijent /2017/ planiranih sistemati- zaposlenih radni osnovni bodovi popunjenih Ukupni ziranih radnih mjesta na dan staž koefic. koeficijent radnih mjesta Ravnatelj , ,00 2,0725 Stručni voditelj Pomoćnik ravnatelja Savjetnik Gl. čuvar prirode i PPZ i nadz , ,00 1,9458 Stručni suradnik - pravnik , ,00 1,8824 Tajnik ustanove , ,00 2,1358 V.S.P.P.zaštite , ,00 0,0000 V.S.prom.i eduk , ,00 1,9729 V.O.zašt.na radu , ,00 2,0182 Str. suradnik - promotor , ,00 1,9729 Str. suradnik - edukator , ,00 1,8462 Str. suradnik - edukator , ,00 1,8824 St. sur. za proj. i EU fondove , ,00 1,8372 Stručni suradnik - šumar , ,00 1,8372 Org.biol.održav , ,00 2,0996 Nadzornik - čuvar prirode , ,00 2,1177 Čuvar prirode , ,00 2,0001 Čuvar prirode , ,00 1,9820 Admin.tajnica , ,00 2,0906 Admin.radnik I , ,00 2,0544 Admin.radnik I , ,00 2,1992 Admin.radnik II , ,00 1,9639 Vozač , ,00 2,1177 Pom.radnik I , ,00 2,1992 Pom.radnik I , ,00 2,0996 Pom.radnik I , ,00 1,9458 Pom.radnik I , ,00 1,9639 Pom.radnik I , ,00 2,0725 Pom.radnik I , ,00 2,1811 Pom.radnik I , ,00 2,0001 Pom.radnik I , ,00 2,1449 Pom.radnik I , ,00 2,0001 Pom.radnik I , ,00 2,0182 Pom.radnik I , ,00 2,0001 Pom.radnik II , ,00 1,9820 Pom.radnik II , ,00 2,1358 Pom.radnik II , ,00 2,1901 Pom.radnik II , ,00 1,9820 Pom.radnik II , ,00 2,0001 Pom.radnik II , ,00 1,9639 Pom.radnik II , ,00 2,0453 Pom. radnik II , ,00 1,9910 Pom.radnik II , ,00 2,0091 Pom.radnik II , ,00 1,9729 Pom.radnik II , ,00 2,0001 Pom.radnik II , ,00 2,1177 Pom.radnik III , ,00 1,9910 Pom.radnik III , ,00 2,0091

20 Pom.radnik III , ,00 1,9277 Pom.radnik IV , ,00 1,8734 Pom.radnik IV , ,00 1,8734 Pom. radnik IV , ,00 1,8734 Pom.radnik IV , ,00 1,8553 Pom.radnik IV , ,00 1,8372 Pom.radnik IV , ,00 1,8372 Pom.radnik IV , ,00 1,8372 Pom.radnik IV , ,00 2,0544 Čistačica , ,00 2,2082 Čistačica , ,00 2,2263 Čistačica , ,00 2,1992 Čistačica , ,00 2, ,00 106, ,00 116, ,00

21 OSN.RN RASHODI ZA ZAPOSLENE U IZNOS Plaće za redovan rad /58 djelatnika/ , Doprinos za zdravstveno osiguranje , Doprrinos za ozljede na radu , Doprinos za zapošljavanje , , Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 58/ 0,00 Poklon bonovi /400 Kn x 58/ ,00 Jubilarne nagrade , , Darovi za djecu / 600Kn x 25/ , Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj , Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00 0,00 Ukupno rashodi za zaposlene , Naknade za prijevoz na posao i s posla ,00 OBRAZLOŽENJE PLAĆA 1. Ukupno bodova( ) X 1,81 X12 mj ,00 Minuli rad (1.318 godina) X 0,5% X 12 mj ,00 Kumulativni dodaci za rad blagdanom,nedjeljom i noću X 12 mj , ,00 Doprinos za zdravstv.osig 15% ,00 Doprinos za ozljede na radu 0,5% ,00 Doprinos za zapošljavanje 1,7% ,00 Ukupno plaće ,00 PLAĆE + DOPRINOSI ,00 NAKNADE , ,00 Ravnatelj: Robert Koharević, dipl.ing.

22 OSN.RN RASHODI ZA ZAPOSLENE U IZNOS Plaće za redovan rad /58 djelatnika/ , Doprinos za zdravstveno osiguranje , Doprrinos za ozljede na radu , Doprinos za zapošljavanje , , Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 58/ 0,00 Poklon bonovi /400 Kn x 58/ ,00 Jubilarne nagrade , , Darovi za djecu / 600Kn x 23/ , Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj , Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00 0,00 Ukupno rashodi za zaposlene , Naknade za prijevoz na posao i s posla ,00 OBRAZLOŽENJE PLAĆA 1. Ukupno bodova ( ) X 1,81 X12 mj ,00 Minuli rad (1.318 godina) X 0,5% X 12 mj ,00 Kumulativni dodaci za rad blagdanom,nedjeljom i noću X 12 mj , ,00 Doprinos za zdravstv.osig 15% ,25 Doprinos za ozljede na radu 0,5% ,78 Doprinos za zapošljavanje 1,8% ,64 Ukupno plaće ,67 PLAĆE + DOPRINOSI ,67 NAKNADE , ,67 Ravnatelj: Robert Koharević, dipl.ing.

23 OSN.RN RASHODI ZA ZAPOSLENE U IZNOS Plaće za redovan rad /58 djelatnika/ , Doprinos za zdravstveno osiguranje , Doprrinos za ozljede na radu , Doprinos za zapošljavanje , , Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 58/ 0,00 Poklon bonovi /400 Kn x 58/ ,00 Jubilarne nagrade , , Darovi za djecu / 600Kn x 22/ , Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj , Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00 0,00 Ukupno rashodi za zaposlene , Naknade za prijevoz na posao i s posla ,00 OBRAZLOŽENJE PLAĆA 1. Ukupno bodova ( ) X 1,81 X12 mj ,00 Minuli rad (1.318 godina) X 0,5% X 12 mj ,00 Kumulativni dodaci za rad blagdanom,nedjeljom i noću X 12 mj , ,00 Doprinos za zdravstv.osig 15% ,00 Doprinos za ozljede na radu 0,5% ,00 Doprinos za zapošljavanje 1,8% ,00 Ukupno plaće ,00 PLAĆE + DOPRINOSI ,00 NAKNADE , ,00 Ravnatelj: Robert Koharević, dipl.ing.

24 TABELA 3. Naziv cilja Naziv mjere Program u proračunu Aktivnosti / Projekti Trajanje projekta / aktivnosti Ostvarenje Plan Projekcija UKUPNO