výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

Transkript

1 výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

2 Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura Struktura řízení Vedení Města Litoměřice Dozorčí rada Vedení nemocnice Poradní orgány Vedení zdravotních úseků 7 4. Lůžkový fond Využití lůžkového fondu Počet porodů Využití lůžkového fondu Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných Průměrný věk hospitalizovaných Výskyt nemocničních nákaz Překlady pacientů Počet úmrtí v nemocnici Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných Průměrný věk zemřelých Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Tabulka počtu pádů pacientů Ekonomika Výsledky hospodaření Rozvaha Vybrané ukazatele hospodaření Pořízené investice (HaNDM) FKSP Počty zaměstnanců Průměrná mzda Výrok auditora Seznam provedených kontrol Seznam sponzorů a dárců Kontaktní informace Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu 25 2

3 Úvodní slovo Dámy a pánové, máme za sebou rok 2009, který byl i přes celosvětovou hospodářskou krizi velmi úspěšný. Dosažený hospodářský výsledek je nejlepším v celé historii nemocnice. Zároveň jsme byli úspěšní i při získávání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Konkrétně se jedná o získání 25 mil. Kč z Regionálního operačního programu severozápad, na modernizaci RTG a ženského oddělení nemocnice. Dále jsme získali z Operačního programu životního prostředí 8,5 mil. Kč na vybudování solárního ohřevu teplé užitkové vody. Vlastní realizace projektů proběhne v následujících dvou letech. Nemocnice byla v roce 2009 úspěšná i na poli zavádění systémů řízení kvality. Po dvouletém období příprav jsme v polovině roku získali od uznávané mezinárodní certifikační autortity Det Norske Veritas certifikát systému managementu kvality ISO 9001:2008 pro oblast technickoprovozní a obchodně-ekonomickou. Tím však celý proces nekončí a nemocnice bude pokračovat v následujících letech v zavádění toho systému i do dalších oblastí např. laboratoří, lékárny atd.. V personální oblasti se nám v roce 2009 podařilo mírně navýšit počet nelékařských zdravotnických pracovníků, a to i přes jejich celorepublikový nedostatek. Rovněž všechna nařízení vlády, kterými se zvyšovaly tarifní platy v roce 2009 a prováděly změny v katalogů prací, nemocnice plně realizovala. Na základě vstřícného postoje zdravotních pojišťoven a změnou alokace vlastních zdrojů se podařilo nalézt cca 10 miliónů Kč potřebných na tyto úpravy. Nelze opomenout i efekt vládních protikrizových opatření, jenž přinesly úlevy v odvodech sociálního pojištění. Po odchodu primáře Franty z ORL do důchodu byl na jeho místo, na základě výběrového řízení, jmenován MUDr. Lukáš Fuhrmann. Dětské oddělení a celá nemocnice se musela vyrovnat se závažnou nemocí a následným úmrtím primáře Rambouska. Na jeho místo byl v závěru roku jmenován MUDr. Vladimír Bárta. V oblasti investic a oprav byl rok 2009 opravdu rekordní. Více jak 22 miliónů Kč jsme zaplatili za nově pořízenou zdravotnickou techniku a obnovu technologického zázemí nemocnice. Mezi nejvýznamnější investiční akce patří dokončení modernizace strojovny chlazení, nákup monitorovacího systému na lůžkové ARO, obnova vozového parku, pořízení moderního ultrazvuku, nová operační laparoskopická gynekologická věž, kamerový systém nemocnice, instalace termostatických ventilů a hlavic v budově dětského pavilonu atd.. Rok 2010 bude velmi náročný, na zdravotnictví plnou vahou dopadne hospodářská krize, před kterou ho dočasně chránily dříve vytvořené finanční rezervy zdravotních pojišťoven. Čekají nás parlamentní a komunální volby, budeme realizovat stavebně i finančně náročné projekty. To vše musíme zvládnout při zachování kvality a rozsahu poskytované zdravotní péče a já pevně věřím, že se nám to podaří. MUDr. Leoš Vysoudil ředitel 3

4 2. Základní údaje Název : Městská nemocnice v Litoměřicích Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Žitenická 1365/18, Litoměřice IČ : Zřizovatel : Město Litoměřice Datum vzniku : Založena dle : 35 a 84 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění 27 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění Zřizovací listina ze dne , resp Předmět hlavní činnosti : poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 4

5 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení stav k Město Litoměřice Dozorčí rada Ředitel nemocnice Náměstek pro léčebnou péči Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Náměstek pro ekonomiku a provoz Úsek ředitele 5

6 3.2. Vedení Města Litoměřice stav k Starosta : Místostarostové : Mgr. Ladislav Chlupáč Mgr. Václav Červín Jiří Landa Jaroslav Tvrdík 3.3. Dozorčí rada stav k Předseda : Členové : Ing. Radek Lončák, MBA MUDr. Petr Jilich Jiří Landa Daniel Sadil MUDr. Roman Záhora 3.4. Vedení nemocnice stav k Ředitel : Náměstek pro léčebnou péči : Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu : Náměstek pro ekonomiku a provoz : MUDr. Leoš Vysoudil MUDr. Jiří Štverák Mgr. Lenka Kalábová Ing. Vladimír Kestřánek 3.5. Poradní orgány stav k Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Léková komise Porada vedoucích pracovníků nezdravotní části 6

7 3.6. Vedení zdravotních úseků k Oddělení Primář Vrchní sestra ARO MUDr. Kesslerová Ludmila Mezerová Petruše Dětské MUDr. Bárta Vladimír Haufová Božena Gynekologie-porodnice MUDr. Hejtmánková Petra Ing. Filipová Simona Chirurgie MUDr. Pacholík Karel Bc. Ikoniaková Miroslava Interna MUDr. Brambaški Ivan Panašová Eva Gastroenterologie MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Klinická biochemie Ing. Kaňák Vladislav Šimralová Marie Klinická mikrobiologie MUDr. Zíma Zdeněk Šimralová Marie LDN MUDr. Pršala Jaroslav Krahulíková Jaroslava Neurologie MUDr. Vančurová Martina Marková Jana Operační sály MUDr. Bouček Dušan Ševicová Marta Ortopedie MUDr. Procházka Vladislav Horáková Jiřina ORL MUDr. Fuhrmann Lukáš Bc. Ikoniaková Miroslava Poliklinika MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Psychiatrie MUDr. Sikora Jan Fialová Marie Radiodiagnostika MUDr. Šild Vladimír Baumruková Emílie Rehabilitace MUDr. Nerandžič Zoran Kadlecová Jana / / Smetanová Eva Urologie MUDr. Milota Jan Bc. Ikoniaková Miroslava 7

8 4. Lůžkový fond 4.1. Využití lůžkového fondu 2009 Název oddělení Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Chirurgie ,92 4,92 Mezioborový JIP ,07 2,45 Dětské ,17 3,73 ARO ,67 12,09 Rehabilitace ,38 10,40 Gynekologie - porodnice ,35 4,24 ORL - ušní, nosní, krční ,66 2,89 Psychiatrie ,91 20,05 Neurologie ,29 6,12 Kardiovaskulární JIP ,22 3,71 Interna ,90 6,79 Dětský JIP ,82 3,05 Urologie ,92 4,03 Ortopedie ,62 4,59 LDN ,73 57,66 Ošetřovací lůžka ,18 64,38 Sociální lůžka , Celkem ,22 7,42 z toho : standardní ,03 5,67 intenzivní ,56 3,27 dlouhodobá ,61 58, Počet porodů Počet porodů celkem z toho císařským řezem

9 4.3. Využití lůžkového fondu Období, typ lůžka Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2006 standardní ,91 6,17 intenzivní ,49 2,97 dlouhodobá ,11 61,60 Celkem ,31 7, standardní ,24 6,03 intenzivní ,04 3,15 dlouhodobá ,40 62,97 Celkem ,16 7, standardní ,09 5,84 intenzivní ,05 3,26 dlouhodobá ,79 63,11 sociální ,13 36,66 Celkem ,49 7, standardní ,03 5,67 intenzivní ,56 3,27 dlouhodobá ,61 58,93 sociální 2 24, Celkem ,22 7, Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných (nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem) M 16.0 M 16.0 M 16.0 I K 80.8 I 25.9 M 17.0 M I 48 M 17.0 I 25.9 M

10 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných Průměrný věk 50,40 49,68 51,27 51, Výskyt nemocničních nákaz (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení) Počet nákaz celkem Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných ,08% 0,8% 1,57% 1,54% 4.7. Překlady pacientů (překlad z nebo do jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem) Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení Počet úmrtí v nemocnici Počet úmrtí celkem z toho na LDN z toho na JIP z toho na standardních lůžcích

11 4.9. Počet zemřelých na hospitalizovaných Letalita celkem 25,2 22,82 26,55 26,22 Letalita na LDN 285,9 270,57 301,91 325,08 Letalita na JIP 44,6 36,63 40,80 46,33 Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem 9,2 8,82 11,40 8,04 14,7 13,27 16,07 14, Průměrný věk zemřelých Průměrný věk 75,35 75,55 76,18 75, Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Podaných stížností celkem z 8 nedořešených Z toho neoprávněných Z toho částečně oprávněných Z toho zcela oprávněných Počet poděkování

12 4.12. Tabulka počtu pádů pacientů Počet pádů Počet lehkých zranění Počet těžkých zranění Počet nezraněných Podíl pacientů ve věku 65 let a více na celkový počet pacientů 39,27 % 41,68 % Podíl pádů na počet pacientů ve věku 65 let a více 4,41 % 4,44 % Podíl zranění na počet pádů pacientů 37,03 % 38,31 % Indikátor kvality péče (podíl zranění na ošetřovacích dnů) 0,97 1,08 12

13 5. Ekonomika Při hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2009 lze konstatovat, že Městská nemocnice v Litoměřicích dodržela všechny základní stanovené zásady hospodaření, neodchýlila se od schváleného finančního plánu a plánovanou výši výsledku hospodaření + 3,0 mil. Kč překročila cca o 2,3 mil. Kč, čímž dosáhla celkového výsledku + 5,3 mil. Kč. Plnění rozhodujících nákladových položek, i přes překročení celkových nákladů o 6,4 %, lze vnímat jako uspokojivé a to zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že v roce 2009, vzhledem ke stabilní finanční situaci, se podařilo realizovat zvýšený objem oprav nemovitého i movitého majetku a to ve výši 17,1 mil. Kč. Absolutní výše celkových nákladů pak dosáhla hodnoty 579,7 mil. Kč. Výnosová část plně eliminovala zmíněné překročení při čerpání nákladů a svoji celkovou výši překročila plánovanou hodnotu cca o 6,8 %. Toto mělo za důsledek překročení plánovaných výnosů celkem o cca 37 mil. Kč a dosažení celkových výnosů v hodnotě cca 584,9 mil. Kč. Nejvýznamnější měrou se na této skutečnosti podílely Tržby od zdravotních pojišťoven, jejichž plnění převýšilo plánovanou hodnotu cca o 22,5 mil. Kč. Uvedenými hodnotami byl zachován pozitivní trend ve vývoji výsledků hospodaření minulých let, kdy hodnota roku 2006 se pohybovala na úrovni + 3,4 mil. Kč, přičemž hodnota roku 2009 na úrovni + 5,3 mil. Kč. Při hodnocení celkové hospodářské situace, je třeba věnovat také pozornost vývoji bilanční sumy, jejíž hodnota se oproti roku 2008 zvýšila o 36 mil. Kč na celkovou hodnotu 866,5 mil. Kč. Mimořádný význam byl rovněž kladen na objem vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic), jenž je základním předpokladem pro rozvoj v oblasti poskytovaných služeb. Vynaložená výše prostředků dosáhla hodnoty 22,5 mil. Kč, což bylo o 5,5 mil. Kč více než byla hodnota odpisů dlouhodobého majetku, tzn., že hodnota pořízených investic výrazně převyšuje opotřebení majetku. Ukazatel běžné likvidity (current ratio) ve výši 2,10 je stabilizovaný a svoji výší překračuje doporučené orientační minimum (1,5 2,0). Doba obratu pohledávek se pohybovala v na úrovni 26 dnů, zatímco doba obratu závazků činila 27 dnů. V oblasti mzdových prostředků bylo dosaženo celkové průměrné mzdy ,- Kč ( ,- Kč), dále pak v kategorii lékaři ,- Kč ( ,- Kč), a u zdravotních sester a porodních asistentek ,- Kč ( ,- Kč). Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše Kč , 33. Vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá Výrok auditora o ověření účetní závěrky Bez výhrad a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou zákonné povinnosti vůči veřejnoprávním institucím. 13

14 5.1. Výsledky hospodaření Údaje k , v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Daň z příjmu Ostatní Celkem Výnosy Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Celkem Hospodářsky výsledek Náklady, výnosy tis. Kč Náklady Výnosy 14

15 5.2. Rozvaha Údaje k , v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA CELKEM z toho : A.1. Stálá aktiva z toho : A.1.1. Dlouhodobý NM A.1.2. Oprávky k Dlouhodobému NM A.1.3. Dlouhodobý HM A.1.4. Oprávky k Dlouhodobém HM A.1.5. Dlouhodobý finanční majetek A.2. Oběžná aktiva z toho : A.2.1. Zásoby A.2.2. Pohledávky A.2.3. Finanční majetek A.2.4. Prostředky rozpočtového hospodaření A.2.5. Přechodné účty aktivní PASIVA CELKEM z toho : P.1. Vlastní zdroje z toho : P.1.1. Majetkové fondy P.1.2. Finanční a peněžní fondy P.1.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu P.1.4. Zdroje krytí prostředků rozp. hospodaření P.1.5. Hospodářský výsledek P.2. Cizí zdroje z toho : P.2.1. Rezervy P.2.2. Dlouhodobá závazky P.2.3. Krátkodobé závazky P.2.4. Bankovní půjčky P.2.5. Přechodné účty pasivní

16 5.3. Vybrané ukazatele hospodaření Data k , pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné Typ ukazatele hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty způsob výpočtu Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 816, , , ,32 Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů 2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 700, , , ,55 Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů 3. Průměr. výše HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč - 115,95-165,21-140,01-131,77 Rozdíl dvou výše uvedených položek ( ) 4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč Celkové N / celkový počet zaměstnanců / Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč Celkové V / celkový počet zaměstnanců / Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celkových výnosech v % 84,38 85,24 83,51 83,35 Tržby od zdrav. pojišťoven / celkové V * Celková rentabilita ROA 0,008 0,006 0,005 0,006 Zisk (příp. ztráta) / celkové A 8. Rentabilita tržeb ROS 0,007 0,005 0,008 0,009 Zisk (příp. ztráta) / celkové tržby 9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS 0,993 0,995 0,992 0,991 Celkové N / celkové tržby 10. Relativní vázanost A 0,558 0,540 1,281 1,213 Stálá A / celkové tržby 11. Doba obratu pohledávek ve dnech 36,63 44,42 28,58 25,74 Odběratelé / denní tržby na obchodní úvěr (V/360) 12. Doba obratu závazků ve dnech 29,35 25,36 34,24 27,11 Dodavatelé / denní nákupy na obchodní úvěr (N/360) 13. Běžná likvidita 2,58 2,38 2,17 2,10 Celková oběžná A / krátkodobé závazky Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva 16

17 5.4. Pořízené investice (HaNDM) Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho : stroje, přístroje, dopravní prostředky atd budovy, stavby, haly Celkem FKSP 2009 Údaje v tis. Kč Položka Zdroje Čerpání Stav k Základní příděl Zdroje celkem Doprava zájezdy 179 Závodní stravování Rekreace a zájezdy Tělovýchova 63 Peněžní dary 162 Nepeněžní dary 190 Příspěvek na činnost odborové organizace 60 Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování) 906 Kulturní činnost Čerpání celkem Zůstatek k

18 5.6. Počty zaměstnanců Stav k Kategorie Lékaři 103,79 103,52 106,79 105,43 Farmaceuti 3,75 3,53 3,30 3,42 JOP 7,80 3,00 3,13 2,13 ZS + PA 312,15 313,97 312,71 317,53 ZPBD 73,41 76,53 67,27 72,90 ZPOD 116,13 122,03 145,80 150,80 THP 72,39 66,09 59,17 59,91 Dělníci 157,39 146,33 142,45 135,67 Celkem 846,81 835,00 840,62 847,79 Změna stavu -11,81 5,62 7,17 Vysvětlivky : JOP jiní odborní pracovníci ZS a PA zdravotní sestry a porodní asistentky ZPBD nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu ZPOD zdravotničtí pracovníci, pracující pod odborným dohledem Struktura pracovníků dle kategorie 2009 THP 7% Dělníci 16% Lékaři 12% JOP 0% ZPOD 18% ZPBD 9% ZS + por. as. 38% 18

19 5.7. Průměrná mzda Údaje v Kč Kategorie Lékaři Farmaceuti JOP ZS + por. as ZPBD ZPOD THP Dělníci Celkem Meziroční změna Vývoj průměrné mzdy celkem Kč Vývoj průměrné mzdy lékaři Kč

20 6. Výrok auditora 20

21 21

22 7. Seznam provedených kontrol 2009 Subjekt provádějící kontrolu Doba trvání kontroly 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna, ÚP Litoměřice 1 týden Svatojířská 32, Litoměřice 2. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 týden Senovážné náměstí 1585/9, Praha 3. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Litoměřice 1 týden Českolipská ul., Litoměřice 4. Úřad práce Litoměřice 1 týden Michalská 12, Litoměřice 5. Státní okresní archív 1 týden Terezínská 909/59, Lovosice 6. Městský úřad Litoměřice - oddělení vnitřního auditu 4 týdny Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 7. Úřad pro civilní letectví ČR 1 týden K letišti, Praha 8. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 4 týdny Moskevská 15, Ústí nad Labem 9. Státní ústav pro kontrolu léčiv 2 dny Šrobárova 48, Praha Uvedeny jsou pouze subjekty, které mají právo provádění kontrol upraveno zákonným předpisem. Závěrečné protokoly o výsledcích kontrol jsou uloženy na sekretariátu ředitele. 22

23 8. Seznam sponzorů a dárců 2009 Setříděno podle abecedního pořadí Arifaj s.r.o., Litoměřice Bako s.r.o., Roudnice nad Labem BioVendor-Laboratorní medicína a.s., Brno BS Prague Medical CS spol. s r.o., Praha Česká pojišťovna a.s., Praha Dušek Milan MUDr., Litoměřice Fráňa Petr, Olomouc Hero Czech s.r.o.,praha Město Litoměřice, Litoměřice Moto Klub Bezinka, Kamýk Nadační fond Kapka naděje, Praha Nestlé Česko s.r.o., Praha Pfizer spol. s r.o., Praha Procházka spol. s r.o., Roudnice nad Labem Pohřební služba Puhlík, Lovosice Viamont a.s., Ústí nad Labem Voženílek Jiří MUDr., Mělník Vermeiren ČR s.r.o., Ostrava Weleda s.r.o., Praha Uvedený seznam obsahuje sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč ,20. Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2009 činila Kč , 33. Městská nemocnice si dovoluje, poděkovat všem sponzorům a dárcům za podporu rozvoje zdravotní péče. 23

24 výroční zpráva Kontaktní informace stav k Městská nemocnice v Litoměřicích Žitenická 18 Litoměřice Tel. : Fax : info@nemocnice-lt.cz MUDr. Leoš Vysoudil Ředitel Tel. : l.vysoudil@nemocnice-lt.cz MUDr. Jiří Štverák Náměstek pro léčebnou péči Tel. : jstverak@nemocnice-lt.cz Mgr. Lenka Kalábová Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Tel. : l.kalabova@nemocnice-lt.cz Ing. Vladimír Kestřánek Náměstek pro ekonomiku a provoz Tel. : v.kestranek@nemocnice-lt.cz 24

25 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Výroční zprávu vypracovali : Ing. Vladimír Kestřánek kapitoly : 2. Základní údaje 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam provedených kontrol 8. Seznam sponzorů a dárců 9. Kontaktní informace 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu MUDr. Leoš Vysoudil kapitoly : 1. Úvodní slovo 4. Lůžkový fond Prohlášení : Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích, nebyly vynechány ani záměrně zamlčeny. MUDr. Leoš Vysoudil ředitel V Litoměřicích