Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2017 V Šumperku dne 31. 3. 2018 Vypracoval: Kolektiv pracovníků organizace Předkladatel: ing. Jiří Gonda, ředitel 1
Obsah: I. Základní údaje o organizaci II. Přehled o činnosti III. IV. 4 1. Charakteristika organizace a organizační struktura 4 2. Zaměření 4 3. Úspěchy a záměry 9 Přehled o zaměstnancích 10 1. Struktura a počty zaměstnanců 10 2. Mzdové prostředky 10 3. Vzdělávání zaměstnanců 10 Základní údaje o hospodaření 11 1. Rozpočet 11 2. Výnosy a náklady 11 3. V. 3 Základní údaje z rozvahy, aktiva a pasiva 12 4. Fondy 13 5. Závazné ukazatele 13 Kontroly 14 Přílohová část 15-23 2
I. Základní údaje o organizaci Název: Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Právní forma: Příspěvková organizace Datum vzniku: 1. 1. 2003 Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Bankovní spojení: 86-7472590207/0100 Zápis v OR: oddíl Pr, vložka 755, OR vedený Krajským soudem v Ostravě Identifikační číslo: 75004011 Předmět činnosti: Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Základním předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb vymezených v 35, 40, 49, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám v rámci jiných příspěvkových organizací Olomouckého kraje, působících v sociální oblasti. Statutární orgán: Ing. Jiří Gonda, ředitel Způsob jednání: Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný a odvolaný Radou Olomouckého kraje. Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel, nebo jím pověřený zástupce. Zástupce: Bc. Andrea Jenčková, vedoucí sociálního úseku Kontakty: telefony: fa: e-mail: web: 583215518, 583215519, 583213702, 583213935 583213935 ID DS: swtkh5e info@socsluzby.cz, reditel@socsluzby.cz, www.socsluzby.cz 3
II. Přehled o činnosti 1. Charakteristika organizace a organizační struktura Na základě UZ/18/70/2015 organizace změnila svůj název na Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace a změnou názvu bylo dokončeno sloučení organizací, Domova důchodců a Sociálních služeb, k němuž došlo k 1. 1. 2015. Pobytové sociální služby jsou zastoupeny 49 - domov pro seniory, 50 - domov se zvláštním režimem a 51- chráněné bydlení. Pečovatelská služba podle 40 zajišťuje terénní sociální službu. Pobytové služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režim, jsou poskytovány v objektu na adrese Šumperk, U sanatoria 2631/25, chráněné bydlení v penzionech na adrese: Vančurova 37 v Šumperku, v Bludově na ulici Lázeňská 359 a Nových Losinách 119, terénní pečovatelská služba sídlí v Šumperku, Kozinova 22/4. Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům města Šumperk a blízkých obcí v okruhu do 30 km. Organizace se člení na pět odborných úseků a řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci těchto úseků: vedoucí ekonomického úseku, vedoucí ošetřovatelskozdravotního a hygienického úseku, vedoucí sociálního úseku, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí technického úseku. Ekonomický úsek zabezpečuje ekonomické činnosti a správu majetku. Plní úkoly spojené s přípravou a čerpáním rozpočtových prostředků, jejich kontrolu, vyhodnocování a příjímání potřebných opatření včetně rozborů, rozpočtů a statistického výkaznictví. Zajišťuje zásobování vybranými druhy materiálů, zejména kancelářských potřeb. Dále zabezpečuje komplení výkon personální a mzdové agendy. Ošetřovatelsko-zdravotní a hygienický úsek dbá na dodržování potřebné úrovně ošetřovatelské péče, dodržování hygienických a dalších norem a předpisů. Do úseku spadají všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách 49 a 50, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, fyzioterapeuti, pracovnice úklidu. Úsek se dělí na čtyři oddělení. Sociální úsek zabezpečuje sociální agendu včetně administrace (správy depozit, uložení cenností), ergoterapii, aktivizaci, nabídku kulturních programů, dobrovolnickou činnost, metodicky vede individuální plánování, poradenství a PR organizace. Do úseku spadají sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách 40 a 51 a řidiči 40. Technický úsek zajišťuje správu a údržbu svěřeného majetku, vnitřní a vnější vybavení včetně provozní a skladové evidence, materiálně-technické zabezpečení a zásobování, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, provoz zařízení včetně zajišťování potřebných revizí. Do úseku spadá údržba, kotelny, prádelna, telefonní ústředny a recepce. Stravovací úsek zabezpečuje stravování, dodržování hygienických předpisů, zásady zdravé výživy, ekonomickou a administrativní agendu související se stravovacím úsekem. 2. Zaměření Registrované sociální služby 49 domov pro seniory (DS) i 50 domov se zvláštním režimem (DZR) poskytují pomoc a podporu lidem, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří se v důsledku svého věku nebo poruchy kognitivních funkcí ocitli v nepříznivé sociální situaci. Smyslem je zachování funkčních sociálních vazeb - rodina, přátelé, vrstevníci, a podpora sociálního začleňování a aktivního trávení volného času. Pečovatelská služba 40 (PS) je určena seniorům a dospělým lidem s chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a jejich situace vyžaduje podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Terénní služba je také určena rodinám, v nichž se narodily současně tři a více dětí. Chráněné bydlení 51 (CHB) poskytuje podporu a pomoc lidem s chronickým 4
onemocněním nebo tělesným postižením, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služby Uživatelům 49 a 50 je poskytováno celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla, celodenní stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče. Služby se poskytují 24 hodin denně, a to každý den dle individuálního plánu péče a požadavků, potřeb a možností uživatele. Péči zajišťují pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, sociální pracovníci, rehabilitační pracovníci, ergoterapeut a aktivizační pracovníci. Uživatelům chráněného bydlení 51 je poskytována strava nebo pomoc při zajištění stravy, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pečovatelská služba 40 je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo v zařízení sociálních služeb a jedná se o tyto úkony: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Kapacita Domov pro seniory má k dispozici kapacitu 70 jednolůžkových, 50 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje (176 míst). Domov se zvláštním režimem má k dispozici 10 jednolůžkových a 22 dvoulůžkových pokojů (54). Pokoje jsou umístěny ve dvou pavilonech, které jsou bezbariérové. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, signalizací a televizní přípojkou, uživatelé si je mohou dovybavit podle vlastních potřeb. Na každém patře je uživatelům k dispozici velká bezbariérová koupelna, posezení s televizí, jídelna. Uživatelé mají k dispozici knihovnu, kadeřnictví, pedikúru a minimarket. Uživatelé mohou využívat i další společné prostory a přilehlý park. Přímo u budovy je autobusová zastávka městské hromadné dopravy. Chráněné bydlení nabízí službu ve třech penzionech V Šumperku je k dispozici 20 míst, v Bludově 15 míst a v Nových Losinách 12 míst, celková kapacita představuje 47 míst. Maimální kapacita pečovatelské služby činí 350 klientů a pečovatelská služba je poskytována 7 dnů v týdnu. Zdravotní péče a rehabilitace Zdravotní péči pro služby podle 49 a 50 zajišťují dva praktičtí lékaři po čtyři dny v týdnu. Psychiatr do zařízení dochází. Rehabilitaci zajišťují dva fyzioterapeuti. Stravování Pro uživatele služeb 49 a 50 je poskytováno 5 jídel denně v klasickém zastoupení diet a výběru ze dvou jídel. Jídelníček je k dispozici na nástěnkách. Pokud uživatelé chtějí, mohou si jídlo připravit v kuchyňkách, které jsou na každém podlaží. U služeb 40 a 51 je stravování zajišťováno dodavatelsky. 5
Přehled o uživatelích pobytových služeb: Ukazatel kapacita průměrný počet uživatelů přijatých v roce 2017 odešlých v roce 2017 zemřelí v roce 2017 Rozdělení dle věku k 31.12. do 65 roků 66 85 roků nad 85 roků průměrný věk uživatelů Rozdělení dle pohlaví k 31.12. muži ženy Rozdělení dle PnP k 31.12. I. stupeň závislosti (+ bez PnP) II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti DS 176 168 59 3 57 DZR 54 51 22 0 21 CHB 47 45 13 9 1 5 73 87 84,8 9 30 13 78,7 8 30 8 76,7 40 125 13 39 16 30 23 47 47 42 2 6 19 25 19 10 0 0 V roce 2017 bylo přijato 155 žádostí o službu DS, 53 žádostí o službu DZR, 55 žádostí o chráněné bydlení a 104 žádostí o pečovatelskou službu. Zájem o pobytové služby je vysoký, o čemž svědčí využití kapacity. Celková kapacita služby DS byla využita na 95,4 %, kapacita DZR na 95,4 % a chráněného bydlení na 95,4%. V průběhu roku prošlo službou DS 225 uživatelů, službou DZR 73 uživatelů a službou chráněné bydlení 56 klientů. Terénní pečovatelská služba je poskytována po celý týden včetně sobot, nedělí a svátků, osobám v Šumperku a v okolních obcích. Smlouvu na poskytování pečovatelské služby mělo uzavřeno 340 klientů, přičemž smlouvu pouze na zajištění stravy představoval větší část (197 osob). Ve vyúčtovaných činnostech je 47% podíl základních a fakultativních činností a 53% na dovozu stravy. Využití volného času v roce 2017 Sociální úsek úzce spolupracuje s Městskou knihovnou Šumperk, s divadlem i s domem kultury, se základními a uměleckými školami (hudební a divadelní vystoupení), s ostatními zařízeními sociálních služeb v okolí. Spolupráce s Městem Šumperk přinesla pozitivum v zisku grantu na Putování za regionálními zajímavostmi a k uspořádání Koncertu pro dobrovolníky. V rámci Putování byly realizovány výlety do Faunaparku v Lipové Lázni a Muzeu hudebních nástrojů v Ostružné. Při druhém výletě jsme navštívili Ofčí farmu v Brníčku. Na konci listopadu byl uspořádán Koncert pro dobrovolníky, na němž byly za účasti vysílající organizace Maltézské pomoci předány osvědčení těm dobrovolníkům, kteří uživatelům domova věnovali více než 50 hodin svého volného času. Všichni dobrovolníci pak dostali, jako poděkování za jejich činnost, drobné upomínkové předměty a tradiční vánoční hvězdy. Obyvatelé se zúčastnili celostátní výtvarné soutěže, při které háčkovali motivy ovoce a zeleniny. Pokračuje spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi. Pravidelně probíhají bohoslužby. Aktivizační pracovníci se zaměřují na skupinovou i individuální aktivizaci uživatelů (viz Přílohová část). V roce 2017 vyšla další dvě čísla Domovského zpravodaje Kvítko. Každé nedělní odpoledne lze prožít v kavárničce při poslechu hudby. V průběhu roku probíhají pravidelné individuální i skupinové aktivity, např. trénování paměti, reminiscenční terapie, pohybové aktivity, výtvarné činnosti muzikoterapie, felinoterapie, canisterapie. 6
Volný čas mohli uživatelé využít k návštěvám akcí, které byly pro ně pořádány V areálu U Sanatoria v Šumperku: 18.1. 25.1. 29.1. 8.2. 16.2. 19.2. 21.2. 8.3. 10.3. 17.3. 19.3. 27.3. 5.4. 7.4. 16.4. 20.4. 25.4. 5.5. 10.5. 18.5. 11.6. 21.6. 12.7. 20.7. 1.9. 10.9. 10.10. 15.10. 17.10. 26.10. 6.11. 16.11. 19.11. 21.11. 23.11. 30.11. 1.12. 4.12. 13.12. 17.12. 19.12. 21.12 29.12. Orientální tanečnice Vystoupení kapely MUDr. Kamlera Klub pro seniory Armáda spásy Setkání uživatelů s p. ředitelkou, promítání fotek 2. pololetí 2016 Zpívánky Klub pro seniory Armáda spásy Turnaj ve společenských hrách Remini MDŽ kavárnička DPS Setkání žáků 8. třídy speciální školy na DZR propojení 2 generací Josefovská zábava Klub pro seniory Armáda spásy Koncert Jiřího Čiháčka Zpívání s dobrovolnicí Slávkou Krejčí Výstavka Tvořivé dílny Posezení s kapelou Doktoři Klub seniorů, koncert J. Čiháčka Mazaný Filip Čarodějnické zpívánky Pěvecký sbor Seniorek Šumperk Vystoupení dětí ze školy SLUNEČNÍ ke Svátku matek Májové zpívánky s cimbálem Klavírní koncert K. Novotné Sportovní hry K poslechu hraje p. Zácha Zpívánky Výlet Lipová Lázně Fauna Park Klub pro seniory Armáda spásy Mítink s Ing. Vrbou - ČSSD Klub pro seniory Armáda spásy Zpívánky Hallowenská dílna Setkání uživatelů s p. ředitelem Ing. Gondou + promítání fotek z akcí Svatomartinská slavnost Štíty Klub pro seniory Armáda spásy Koncert pro dobrovolníky, kapela Holátka Kapela Doktoři Degustační odpoledne Vánoční výstavka Tvořivé dílny Mikulášská zábava Vystoupení pěveckého sboru Seniorky Šumperk Armáda spásy Klub pro seniory Pohádka o zimní víle divadlo SZŠ Šumperk Koledy s dobrovolnicí S. Krejčí + punčování Silvestrovské zpívánky Akce 2017 CHB Špk 2017 7.1. 12.1. 13.1. Zimní radovánky - stavění sněhuláka 5.2. Trénink paměti 15.2. Kavárnička 7.3. Posezení k MDŽ 7
22.3. 30.3. 27.4. 1.5. 6.5. 16.5. 31.5. 16.6. 23.8. 5.9. 12.10. 31.10. 16.11. 29.11. 18.12. Trénink paměti Kavárnička Stavění Májky Májové posezení Kavárnička Den matek Kácení máje Posezení za příležitosti seznámení se s novou uživatelkou Sportovní den Posezení s bývalým uživatelem Výtvarný ateliér - okrasné podzimní věnce Haloweenské posezení Turnaj v Člověče nezlob se Vánoční besídka Akce 2017 CHB Bludov 2017 24.2. Švestkové posezení 7.3. Posezení k MDŽ 22.3. Trénink paměti 8.5. Den matek 20.6. Sportovní den 16.8. Zábavné odpoledne 25.8. Posezení + pohoštění 14.11. Výroba svícnů, s hudbou a pohoštěním 7.12. Pečení vánočního cukroví 13.12. Vánoční besídka Akce 2017 CHB Nové Losiny 2017 3.1. " Člověče, nezlob se" 22.1. 29.1. 2.2. 5.2. " Člověče, nezlob se" 8.2. " Člověče, nezlob se" 26.2. " Člověče, nezlob se" 3.3. " Člověče, nezlob se" 22.3. 8.4. 20.4. 8.5. 14.5. 1.6. 3.6. Vysazování květin 4.6. Kácení májky 19.6. Sportovní hry 2.7. Opékání párků 2.8. Opékání makrel 14.8. Přednáška Nový Zéland 21.8. 27.8. 1.9. 6.9. 8.9. 19.9. 8
26.9. 6.10. 19.10. 9.11. 19.11. 22.11. 1.12. 15.12. 3. Úspěchy a záměry Organizace realizuje dvouletý projekt - Rozvoj kvality pečovatelské služby a rozšíření nabídky poskytovaných služeb pro sociální začleňování klientů, na který získala podporu v roce 2017 a realizace bude pokračovat i v roce 2018. Projekt je zaměřen vedle rozvoje pečovatelské služby také na získání certifikátu v oblasti bazální stimulace. V letošním roce úspěšně proběhla všechna školení zaměstnanců s velmi pozitivním ohlasem. Z vlastních zdrojů byla realizována jako investice Oprava podlahy spojovacího koridoru mezi budovami. Nový povrch podstatně usnadnil uživatelům pohyb v areálu našich budov. V roce 2017 bylo rovněž vybudováno technické zázemí pro zaměstnance na I. pavilonu. Dále byl pořízen v letošním roce komunikační systém sestra klient. Z prostředků zřizovatele byl zakoupen nový automobil pro potřeby PS a byly nahrazeny 3 kusy stávajících dveří za plně automatické. Finanční prostředky byly čerpány na další rozsahem drobnější, ale velmi užitečné věci, které posloužily a budou sloužit ke zvýšení komfortu uživatelů nebo k usnadnění práce zaměstnancům. Byla zakoupena nová průmyslová sušička do centrální prádelny. Pro zvýšení komfortu uživatelů bylo v roce 2017 pořízeno: 13 lůžek s elektrickým ovládáním, 5 antidekubitních matrací, 125 moderních LED lamp k lůžku, 30 teleskopických zástěn, 2 kluzné podložky pro lepší manipulaci s klienty, 36 nočních stolků s výklopnou deskou a polohovací pomůcky za 80000 tis. Kč. Pro zvýšení kvality úklidu byl zakoupen čistící stroj na podlahy, v neposlední řadě i vybavení dvou kanceláří a 1 kuchyňka pro obyvatele K usnadnění práce zaměstnancům slouží sprchové křeslo a sprchový vozík, které byly v roce 2017 rovněž pořízeny. Výčet by nebyl úplný, kdybychom nezmínili i rekonstrukci a vybavení jednoho jednolůžkového pokoje a jednoho dvoulůžkového pokoje, včetně televize. Využívání programu Cygnus přispívá k efektivnější komunikaci a vzájemné informovanosti a povede k vytvoření jednotného informačního systému celé organizace. Pečovatelská služba a chráněné bydlení využívají program Orion k evidenci, sledování a vyúčtování. Zvažujeme přechod na program Cygnus 2, který by uvedené programy sjednotil a nahradil. Spektrum aktivizačních činností seniorů zahrnovalo trénování paměti, předčítání, povídání, reminiscenci, bazální stimulaci, canisterapii, felinoterapii a pastorační a duchovní služby. Díky sponzorskému daru Nadace Agrofert jsme pořídili venkovní cvičební stroje pro seniory v hodnotě 200000 Kč. Pravidelné vysílání místního rozhlasu přispělo k lepší informovanosti uživatelů o připravených akcích, patrný je i pozitivní dopad domovského zpravodaje, časopisu Kvítko, na vzájemnou informovanost uživatelů všech druhů služeb. Podněty a připomínkami uživatelů se zabývaly porady vedení. Na oprávněné požadavky bylo reagováno, a tím se zvýšila i vzájemná důvěra. Pokračovala spolupráce s vysílající organizací Maltézská pomoc a nábor dobrovolníků z řad studentů i veřejnosti byl úspěšný. Zapojení dobrovolníků do péče o seniory přispělo k dalšímu odklonu od medicínského k sociálnímu modelu péče. Drobnější sponzorské dary byly využívány na kulturní, sportovní a společenské akce uživatelů. Sepjetí celého pracovního týmu prostřednictví vyzrálejší komunikace a propojení služby s komunitním plánováním má za cíl zdomácnění prostředí a jeho větší přiblížení 9
k přirozenému způsobu života. Smyslem služby je zajistit uživatelům bezpečné prostředí nahrazující život ve vlastní rodině a také udržet u více než poloviny z nich stávající soběstačnost a samostatnost pomocí individuální nebo skupinové rehabilitace a aktivního nácviku sebeobsluhy. Trvalou snahou je prezentovat zařízení na veřejnosti prostřednictvím článků v tisku a stále zajímavějšími webovými stránkami, které mohou pomoci vytvoření konkrétnější představy o životě v zařízení. Aktivní zapojení do komunitního plánování přispělo ke zviditelnění zařízení a zejména jeho významu pro město a okolí. Záměry v oblasti péče se orientují na projekt zaměřený na rozvoj kvality pečovatelské služby a rozšíření nabídky poskytovaných služeb o bazální stimulaci. V dalším období bude pokračovat obnova nábytkového vybavení v pokojích uživatelů, zlepšování zázemí pro zaměstnance, úprava vnějšího a vnitřního vzhledu a výstavba parkoviště. III. Přehled o zaměstnancích 1. Struktura a počty zaměstnanců K 31.12.2017 vykázala organizace průměrný přepočtený počet pracovníků ve výši 156,96 zaměstnanců. Organizační struktura zahrnovala 155,75 pozic, mírné překročení bylo zapříčiněno zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodů zajištění nepřetržitého provozu. Struktura systemizovaných míst k 31.12.2017 v tom: pracovník v sociálních službách sociální pracovník ergoterapeut všeobecná sestra fyzioterapeut nutriční terapeut technicko-hospodářský pracovník provozní zaměstnanec 161,00 89,00 5,00 1,00 17,00 2,00 1,00 11,00 35,00 2. Mzdové prostředky V roce 2017 bylo vyplaceno 43 815 tis. Kč mzdových prostředků bez OON a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Vyplacené mzdové prostředky v tis. Kč. PSP a sociální pracovnice 24085 zdravotničtí pracovníci 7995 technicko-hospodářští 4040 provozní 7695 3. - Vzdělávání zaměstnanců 2017 Výcvik individuální plánování 14 zaměstnanců Demence v obrazech - 20 zaměstnanců Vykazování péče na zdravotní pojišťovny pro sestry -16 zaměstnanců Stáří a jeho hendikepy v kůži seniora 24 zaměstnanců Stáž Pontis 1 zaměstnankyně Základy šetrné sebeobrany v soc. službách 24 zaměstnanců Jednání s klienty s problémovým chováním 1 zaměstnanec Pastorace a spirituality nemocných a lékařské a zdravotní etiky 1 zaměstnanec Osobní dokumentace v sociálních službách Prožitek stáří, pochopení seniorů a kvalitní péče -25 zaměstnanců vyzkoušeli si gerontooblek Život s Alzheimerovou chorobou 2 zaměstnanci 10
- Posilování pozitivních přístupů zaměstnanců soc. služeb 30 zaměstnanců Stáž v Sociálních službách Libina 6 zaměstnanců Základní změny v právní úpravě pracovně lék. služeb 1 zaměstnanec Normy chování na pracovišti se zaměřením na soc. služby 4 zaměstnanci Ochrana osobních údajů a GDPR 3 zaměstnanci 16 hodin supervize Mgr. Petr Smékal Hlavním tématem vzdělávání roku 2017 byla bazální stimulace, ve které bylo proškoleno 62 zaměstnanců. Jedná se o projekt Rozvoj kvality pečovatelské služby a rozšíření nabídky poskytovaných služeb pro sociální začleňování klientů Naším cílem je získat statut akreditovaného zařízení pro bazální stimulaci. IV. Základní údaje o hospodaření 1. Rozpočet 2017 Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Náklady skutečnost 2017 84 899 tis. Kč 92 504 tis. Kč 92 122 tis. Kč 2. Náklady a výnosy Náklady byly v roce 2017 čerpány rovnoměrně, finanční prostředky byly použity v souladu s rozpočtem. Meziročně nejvíce vrostly výnosy z PnP. Navýšení příjmů a úspory v nákladech byly využity k obměně vybavení pro klienty a pracovní zázemí. Celkové výnosy roku 2017 v tis. Kč 92 504 tis. Kč Výnosy Celkem DS DZR CHB PS Příjmy od 30 068,925 18 256,753 5 533,161 2 654,714 3 624,297 uživatelů Úhrady od 984,639 748,327 236,313 ZP Příspěvek na 21 515,327 15 209,340 6 305,987 péči Ostatní vlast. 652,157 495,639 156,518 příjmy Výnosy 39,318 z doplň. čin. Ostatní 655,904 315,837 129,361 6,455 204,252 výnosy Podprogram 29 672,000 15 770,000 6 691,400 3 377,000 3 833,600 č. 1 Příspěvky na 2 783,925 1 454,832 387,301 359,061 582,731 provoz Příspěvek na 4 018,022 2 881,959 910,091 148,879 77,093 odpisy Ostatní pří1 735,596 1 135,878 358,698 259,020 spěvky od zřizovatele Transferový 360,420 273,919 86,501 rozdíl Celkem 92 504,233 56 542,482 20 795,331 6 805,128 8 321,974 Celkové náklady roku 2017 v tis. Kč Náklady Celkem DS DZR 11 92 122 tis. Kč CHB PS DČ 39,318 39,318 DČ
Spotřeba 11 236,338 8 207,534 2 597,643 208,134 223,027 materiálu Spotřeba 4 644,049 2 773,234 875,830 907,435 74,448 energie Opravy a 2 872,626 1 745,770 546,666 450,503 129,687 udržování Cestovné 16,021 7,773 2,572 2,266 3,410 Služby 4 964,348 1 584,929 525,079 521,505 2 332,835 Mzdové nák. 45 384,679 27 441,961 10 794,700 3 223,698 3 924,320 vč.oon SP a ZP 15 086,311 9 170,836 3 596,512 1 061,011 1 257,952 Příděl do 876,307 536,064 208,847 61,311 70,085 FKSP Úrazové 173,747 105,781 41,818 11,873 14,275 pojištění Ostatní 814,294 456,152 175,532 74,159 108,450 náklady DDHM 2 028,614 1 354,963 433,034 134,269 106,349 Odpisy 4 024,504 2 883,566 910,598 148,964 77,136 Celkem 92 121,838 56 268,563 20 708,830 6 805,128 8 321,974 13,102 4,240 17,342 Hospodářský výsledek za rok 2017 382 tis. Kč (transferový podíl činil 360 tis. Kč a zisk z doplňkové činnosti 22 tis. Kč) 3. Základní údaje z rozvahy, aktiva a pasiva (netto) Celková aktiva Stav k 31. 12. 2017 v tis. Kč Stav k 31. 12. 2016 v tis. Kč 134767 98596 162 15632 2 632 162 658 1476 15449 0 134 155 99 527 162 15 367 2 632 162 572 791 14 942 0 Celkem Stavby Nedokončený DHM Movitý majetek Pozemky Kulturní předměty Zásoby Pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva Celková pasiva Celkem Vlastní kapitál Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční Výsledek hospodaření b.ú.o. Výsledek hospodaření p.ú.o. Závazky dodavatelé Závazky zaměstnanci (12.měcíc) Závazky ze SP+ZP (12. měsíc) Stav k 31. 12. 2017 v tis. Stav k 31. 12. 2016 v tis. Kč Kč 134767 134155 117564 118589 6 6 786 660 523 653 195 38 382 372 907 550 2041 3 055 12 4354 3 654 2626 2 117
Daně (12. měsíc) Závazky ke zřizovateli + projekt OPZ Jiné závazky (dohadné položky) Ostatní (finanční úschovy uživatelů) 766 1145 546 256 151 197 3 321 3 462 Meziročně narostla bilanční suma o 612 tis. Kč. Je to zejména ovlivněno dohadem nákladů dotace z projektu OPZ. 4. Fondy Fond odměn nebyl v roce 2017 čerpán. Zůstatek k 31.12. odpovídal počátečnímu stavu k 1.1. a to 5600 Kč. K jeho tvorbě došlo v roce 2015 při sloučení organizací v důsledku převedení počátečního stavu ze zaniklé organizace. FKSP byl čerpán v souladu s plánovaným rozpočtem na kulturní akce, rekreace dětí, na benefitní poukázky pro zaměstnance, na příspěvek na stravování zaměstnanců a na peněžité dary při významných životních výročích nebo odchodech do důchodu. Z fondu byly dále poskytnuty půjčky zaměstnancům na bytové účely. Zůstatek na běžném účtu k 31.12. činil 587 tis. Kč. Rezervní fond byl v roce 2017 zvýšen o 16 tis. Kč, o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2017. Fond investic byl tvořen účetními odpisy ve výši 4022 tis. Kč a investičním příspěvkem od zřizovatele 2627,608 tis. Kč. V roce 2017 byl investiční fond čerpán na nákup DHM a technické zhodnocení staveb. Jedná se především o technické zhodnocení dveří náhrada stávajících za automaticky ovládané, schodolez Nové Losiny, komunikační systém sestra klient, pořízení nového automobilu pro PS, vybudování zázemí pro zaměstnance šatny I. pavilon, sušičku prádla, sprchové lůžko a technickou instalaci strojů pro psychomotorický vývoj. 5. Závazné ukazatele Limit mzdových prostředků byl stanoven ve výši 45 385 tis. Kč a byl dodržen, nevyčerpáno zůstalo 321 Kč. Výše příspěvku na provoz odpisy byla stanovena ve výši 4 018,022 tis. Kč a rovněž byla v plné výši vyčerpána k 31. 12. Stanovený odvod odpisů z fondu investic ve výši 3 336,022 tis. Kč byl taktéž dodržen. Stanovený příspěvek na provoz ve výši 2 784 tis. Kč byl využit k financování mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Průměrný přepočtený počet pracovníků byl stanoven na 161. Na konci roku 2017 činil průměrný přepočtený počet pracovníků 162,21. Překročení tohoto ukazatele o 1,21 bylo způsobeno zachováním nepřetržitého provozu z důvodů dlouhodobých pracovních neschopností. V. Kontroly 13
Dne 14. 2. 2017 byla v organizaci provedena kontrola OSSZ. Kontrola nezjistila nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření. Dále proběhla v období 14.8. 5.9. kontrola hospodaření, provedená pracovníky odboru kontroly zřizovatele. Kontrolovaným obdobím bylo období od 1.1.2016 do 31.1.2016. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a rovněž nebyla uložena nápravná opatření. Dne 25.9.2017 byla provedena kontrola pracovnicí VZP. Kontrolou nebyly zjištěny žádné splatné závazky vůči pojišťovně, ani jiné nedostatky. Dne 2.9.2017 byla provedena kontrola inspektorkou BOZP za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky. Kontrola dopadla bez podstatných závad, drobné záležitosti byly na místě odstraněny a nápravná opatření nebyla stanovena. Kontroly v organizaci probíhaly v souladu s Vnitřním kontrolním systémem. Přílohová část Výroční zprávy o činnosti organizace v roce 2017 A) Uživatelé 14
B) Zaměstnanci 15
C) Výnosy a náklady 16
D) Trávení volného času 17
Mikulášské posezení Výlet Fauna park Dolní Lipová Koncert pro dobrovolníky 18
Návštěva kavárny D123 Rukodělné práce s výstavkou Svatomartinská slavnost ve Štítech Turnaj ve společenských hrách 19
Vystoupení kapely DOKTOŘI Výlet Ostružná epozice hudebních nástrojů 20
21
22
23