Plán rozvoje organizace pro období Předkládá: ing. Anna Podhrázská leden 2016

Transkript

1 Plán rozvoje organizace pro období Předkládá: ing. Anna Podhrázská leden 2016 Název: Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace Sídlo: U sanatoria 2631/25, Šumperk Právní forma: Příspěvková organizace Datum vzniku: Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc Bankovní spojení: /0100 Spis. Zn. v OR: Pr 755 vedená Krajským soudem v Ostravě Identifikační číslo: Statutární orgán: Ing. Anna Podhrázská, ředitelka Zástupce: Ing. Ladislava Indrová, vedoucí ekonomického úseku Kontakty: telefony: , , , fax: , info@socsluzby.cz, web: ID DS: swtkh5e

2 Obsah strana 1. Analýza aktuálního stavu Charakteristika organizace Předmět činnosti a úkoly organizace Podrobná organizační struktura Organizační schéma Materiálně technické zázemí Kapacita zařízení Zdroje financování Doplňková činnost Swot analýza Strategický plán rozvoje organizace v oblastech: Poskytování služby Personálního zabezpečení Řízení kvality služby Rozvoj materiálně technického zázemí Doplňková činnost Finanční zajištění Zhodnocení přínosu změn Závěr 18 2

3 1. Analýza aktuálního stavu 1.1 Charakteristika organizace Na základě UZ/13/37/2014 se organizace stala nástupnickou organizací a převzala na sebe majetek, práva, povinnosti a závazky zaniklé organizace Sociální služby Šumperk, p.o. Předmět činnosti organizace se rozšířil o dvě další sociální služby. Počínaje poskytuje organizace tři sociální služby pobytové a jednu terénní, pečovatelskou službu. 1.2 Předmět činnosti a úkoly organizace Základní předmět činnosti spočívá v poskytování sociálních služeb vymezených v 35, 40, 49, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v poskytování stravovacích služeb oprávněným osobám v rámci jiných příspěvkových organizací Olomouckého kraje působících v sociální oblasti. Pobytové sociální služby jsou zastoupeny 49 - domov pro seniory, 50 - domov se zvláštním režimem a 51- chráněné bydlení. Pečovatelská služba podle 40 zajišťuje terénní sociální službu. Pobytové služby, domov pro seniory a domov se zvláštním režim jsou poskytovány v objektu na adrese Šumperk, U sanatoria 25, chráněné bydlení v penzionech na adrese: Vančurova 37 v Šumperku, v Bludově na ulici Lázeňská 359 a Nových Losinách 119, terénní pečovatelská služba prozatím sídlí v Šumperku, Kozinova 22. Služba je poskytována obyvatelům města Šumperk a blízkých obcí. 1.3 Podrobná organizační struktura Organizace se člení na pět odborných úseků a řediteli jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci těchto úseků: vedoucí ekonomického úseku, vedoucí ošetřovatelsko-zdravotního a hygienického úseku, vedoucí sociálního úseku, vedoucí stravovacího úseku, vedoucí technického úseku. Ekonomický úsek zabezpečuje ekonomické činnosti a správu majetku. Plní úkoly spojené s přípravou a čerpáním rozpočtových prostředků, jejich kontrolu, vyhodnocování a příjímání potřebných opatření včetně rozborů, rozpočtů a statistického výkaznictví. Zajišťuje zásobování vybranými druhy materiálů, 3

4 zejména kancelářských potřeb. Dále zabezpečuje komplexní výkon personální a mzdové agendy. Ošetřovatelsko-zdravotní a hygienický úsek dbá na dodržování potřebné úrovně ošetřovatelské péče, dodržování hygienických a dalších norem a předpisů. Do úseku spadají všeobecné sestry, pracovníci sociální péče, fyzioterapeuti, pracovnice úklidu. Úsek se dělí na čtyři oddělení. Sociální úsek zabezpečuje sociální agendu včetně administrace (správy depozit, uložení cenností), ergoterapii, aktivizaci, nabídku kulturních programů, dobrovolnickou činnost, individuální plánování, poradenství a PR organizace. Pod sociální úsek spadá zajišťování pečovatelské služby a chráněného bydlení. Technický úsek zajišťuje správu a údržbu svěřeného majetku, vnitřní a vnější vybavení včetně provozní a skladové evidence, materiálně-technického zabezpečení a zásobování, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, provoz zařízení včetně zajišťování potřebných revizí. Do úseku spadá údržba, kotelny, prádelna, telefonní ústředny a vrátnice. Stravovací úsek zabezpečuje stravování, dodržování hygienických předpisů, zásady zdravé výživy, ekonomickou a administrativní agendu související se stravovacím úsekem. K činil přepočtený počet pracovníků celkem 153,75. v tom: pracovník v sociálních službách 81,25 sociální pracovník 4,00 ergoterapeut 1,00 všeobecná sestra 17,00 fyzioterapeut 2,00 nutriční terapeut 0,50 technicko-hospodářský pracovník 11,50 provozní zaměstnanec 36,50 Dochází k postupné restrukturalizaci pracovníků, snižuje se počet zdravotních sester, technicko-hospodářských pracovníků, provozních pracovníků a roste počet pracovníků v sociálních službách. 1.4 Organizační schéma Organizační schéma respektuje rozdělení na 5 úseků a 4 sociální služby. 4

5 Organizační schéma SSS Šumperk k SSS Šumperk, p.o. - celkem Ved. ošetř.zdrav.a hyg.úseku Vedoucí techn.úseku Ředitel úv. 1,00 úv. 1,00 Vedoucí strav. úseku Projektový manažer Vedoucí ekon. úseku Vedoucí soc. úseku úv. 1,00 úv. 1,00 úv. 1,00 úv. 1,00 úv. 1,00 Ved. ošetř.zdrav. odd.(stanič.) Ved. prádelny Ved. kuchyně Pers. a mz. účetní Ergoterapeut úv. 2,00 úv. 1,00 úv. 1,00 úv. 2,00 úv. 1,00 Fyzioterapeut Pracov. prádelny Zásobovač ve str.prov. Účetní, pokladní Sociální pracovník úv. 2,00 úv. 5,00 úv. 1,00 úv. 3,50 úv. 4,00 Všeobecná sestra Pracov. údržby-topiči Kuchaři Administrat. pracovník úv. 14,00 úv. 3,00 úv. 3,00 úv. 1,00 Pracovník soc. péče 49,50 Prac. ústř. vrátnice Zauč. kuchaři Aktivizační pracovník úv. 58,5 úv. 3,00 úv. 4,00 úv. 4,00 Vedoucí úklidu Pomocnice Prac. soc. péče 40 a 51 úv. 1,00 úv. 2,00 úv. 18,75 Pom.zam.uklizečky Nutriční terapeut Údržbář -řidič úv. 8,00 úv. 0,50 úv. 3,50 celkem úv. 86,50 celkem úv. 13,00 celkem úv. 12,50 celkem úv. 7,50 celkem úv. 33,25 celkem úv. 153,75 5

6 Organizační schéma k SSS Šumperk, p.o. - Domov pro seniory 49 Ředitel úv. 0,25 Vedoucí Vedoucí ekon. Ved. ošetř.zdrav.a hyg.úseku techn.úseku Vedoucí strav. úseku úseku Vedoucí soc. úseku úv. 0,76 úv. 0,76 úv. 0,76 úv. 0,25 úv. 0,25 Ved. ošetř.zdrav. odd.(stanič.) Ved. prádelny Ved. kuchyně Pers. a mz. účetní Ergoterapeut úv úv. 0,76 úv. 0,76 úv. 0,76 úv. 0,76 Fyzioterapeut Pracov. prádelny Zásobovač ve str.prov. Účetní, pokladní Sociální pracovník úv. 1,52 úv. 3,80 úv. 0,76 úv.1,52 úv. 1,52 Všeobecná sestra Pracov. údržby-topiči Kuchaři Administrat. pracovník úv. 10,00 úv. 2,28 úv. 2,28 úv. 0,76 Pracovník soc. péče Prac. ústř. vrátnice Zauč. kuchaři Aktivizační pracovník úv. 39,50 úv. 2,28 úv. 3,04 úv. 3,04 Vedoucí úklidu Pomocnice úv. 0,76 úv. 1,52 Pom. zam. uklizečky- Nutriční terapeut úv. 6,08 úv. 0,38 celkem úv. 60,14 celkem úv. 9,88 celkem úv. 9,50 celkem úv. 2,53 celkem úv. 6,33 celkem úv. 88,63 6

7 Organizační schéma k SSS Šumperk, p.o. - Domov se zvláštním režimem - 50 Ředitel úv. 0,25 Vedoucí Vedoucí ekon. Ved. ošetř.zdrav.a hyg.úseku techn.úseku Vedoucí strav. úseku úseku Vedoucí soc. úseku úv. 0,24 úv. 0,24 úv. 0,24 úv. 0,25 úv. 0,25 Ved. ošetř.zdrav. odd.(stanič.) Ved. prádelny Ved. kuchyně Pers. a mz.účetní Ergoterapeut úv. 0,48 úv. 0,24 úv. 0,24 úv. 0,24 úv. 0,24 Fyzioterapeut Pracov. prádelny Zásobovač ve str.prov. Účetní, pokladní Sociální pracovník úv. 0,48 úv. 1,20 úv. 0,24 úv. 0,48 úv. 0,48 Všeobecná sestra Pracov. údržby-topiči Kuchaři Administrat. pracovník úv. 4,00 úv. 0,72 úv. 0,72 úv. 0,24 Pracovník soc. péče Prac. ústř. vrátnice Zauč. kuchaři Aktivizační pracovník úv. 19,00 úv. 0,72 úv. 0,96 úv. 0,96 Vedoucí úkildu Pomocnice úv. 0,24 úv. 0,48 Pom. zam. - uklizečky Nutriční terapeut úv.1,92 úv. 0,12 celkem úv. 26,36 celkem úv. 3,12 celkem úv. 3,00 celkem úv. 0,97 celkem úv. 2,17 celkem úv. 35,87 7

8 Org. schéma k Chráněné bydlení 51 Org. schéma k Pečovatelská služba 40 Ředitel Projektový manažer Ředitel Projektový manažer úv. 0,25 úv. 0,50 úv. 0,25 úv. 0,50 Vedoucí ekon. úseku Vedoucí soc. úseku Vedoucí ekon. úseku Vedoucí soc. úseku úv. 0,25 úv. 0,25 úv. 0,25 úv.0,25 Pers. a mz. účetní Sociální pracovník Pers. a mz. účetní Sociální pracovník úv. 0,50 úv. 1,00 úv. 0,50 úv. 1,00 Účetní, pokladní Prac. v soc. službách Účetní, pokladní Prac. v soc. službách úv. 0,75 úv. 9,00 úv. 0,75 úv. 9,75 Řidič - údržbář Řidič úv. 1,00 úv. 2,50 celkem úv. 2,25 celkem úv. 11,25 celkem úv. 2,25 celkem úv. 13,50 celkem úv. 13,50 celkem úv. 15,75 8

9 1.5 Materiálně technické zázemí Sociální pobytové služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem jsou poskytovány v objektu, který se skládá ze tří pavilonů, z nichž dva jsou obytné a jeden hospodářský. Celý areál byl vybudován v letech , v období komplexní bytové výstavby. V průběhu let prošel řadou stavebních úprav, které prostředí významně zpříjemnily: rekonstrukce koupelen, bezbariérový vstup a zateplení pláště (výměna okenních a dveřních otvorů), výměna střešní krytiny. Současně se stavebními úpravami docházelo i ke změnám v přístrojovém vybavení. Transportní zvedací zařízení, vakové zvedáky, sprchová lůžka, pečovatelská křesla, zahradní plošina apod. Sociální služba chráněné bydlení je poskytována ve třech penzionech. Penzion v Šumperku vznikl ze staršího dvoupatrového bytového domu. Bytové jednotky nemají vlastní sociální zařízení. Sociální zařízení je společné pro celé patro. Zařízení je bezbariérové, má výtah a vlastní vytápění. Penzion v Bludově je umístěn v objektu obce. Zařízení není bezbariérové. Penzion v Nových Losinách vznikl úpravou místní školy. Budova je jednopatrová a bytové jednotky nemají vlastní sociální zařízení. Penzion není bezbariérový a má vlastní vytápění. Pečovatelská služba sídlí v Šumperku. Dvoupodlažní budova poskytuje zázemí pro terénní pracovníky a nezbytnou administraci. V objektu je umývárna jídlonosičů vybavena velkou myčkou a dílna pro údržbu. 1.6 Kapacita zařízení Domov pro seniory má k dispozici 70 jednolůžkových, 50 dvoulůžkových a 2 třílůžkové pokoje (176 míst). Domov se zvláštním režimem má k dispozici 10 jednolůžkových a 22 dvoulůžkových pokojů (54). Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem, signalizací a televizní přípojkou, uživatelé si je mohou dovybavit podle vlastních představ. Na každém patře je uživatelům k dispozici velká bezbariérová koupelna, posezení s televizí, jídelna. Uživatelé mají k dispozici knihovnu, kadeřnictví, pedikúru a minimarket. Uživatelé mohou využívat i další společné prostory a přilehlý park. Přímo u budovy je autobusová zastávka městské hromadné dopravy. Pokoje jsou umístěny ve dvou pavilonech, které jsou částečně bezbariérové. 9

10 Souhrnná kapacita chráněného bydlení představuje 47 míst, přičemž 20 míst nabízí penzion v Šumperku. Osmnáct bytových jednotek je jednolůžkových a jedna je dvoulůžková. V penzion v Bludově nabízí 15 míst ve 13 jednolůžkových bytových jednotkách a v jedné dvoulůžkové. V penzion v Nových Losinách má k dispozici 10 jednolůžkových bytových jednotek a jednu dvoulůžkovou. Pečovatelská služba je poskytována ve městě Šumperk a okolních obcích. Přehled kapacity zařízení podle služeb Služba Kapacita Pečovatelská služba (vč. rozvozu obědů) Domov pro seniory (lůžka) Domov se zvláštním režimem (lůžka) Chráněné bydlení (lůžka) Zdroje financování Zdroje financování vycházejí z platné legislativy. Přibližně tři pětiny zdrojů představují vlastní příjmy a jsou tvořeny úhradami uživatelů za pobyt, stravu, příspěvky na péči a úkony péče. K významným zdrojům patří dotace MPSV (podprogram č. 1) a příspěvek od zřizovatele. Další příjmy představují úhrady za zdravotnické výkony od pojišťoven a příjmy z pronájmů. Do výnosů organizace spadá i úhrada za poskytování stravovacích služeb příspěvkové organizaci v sociální oblasti OK. Roste podíl příjmů z grantů a darů od fyzických či právnických osob. Struktura příjmů v roce 2015 Zdroje Celkem v tis. Kč Struktura v % Příjmy od klientů ,40 Úhrady od ZP 759 0,99 Příspěvek na péči ,04 Ostatní vlastní příjmy 745 0,97 Doplňková činnost 82 0,11 Ostatní výnosy 430 0,56 Celkem vlastní ,07 Dotace MPSV ,61 Dotace MPSV(výzva A7)+ÚP 705 0,92 Příspěvek na provoz od OK ,32 Příspěvky obce 60 0,08 Celkem cizí ,93 Součet ,00 10

11 1.8 Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti organizace poskytuje prozatím pouze pronájmy. 2. Swot analýza Swot analýza je důležitým východiskem pro stanovení takových cílů, které budou schopny eliminovat hrozby a zaměří se na příležitosti. Většina silných stránek, jejichž využití znamená získání příležitosti, se může z jiného úhlu pohledu stát slabými stránkami a hrozbami nebo naopak. Silné stránky růst příjmů od uživatelů Slabé stránky růst počtu lidí s minimálním důchodem stabilní zaměstnavatel malý zájem o práci v sociálních službách ekonomická efektivita velkého zařízení přílišná koncentrace problémů rozmanitost a návaznost služeb obtížnější srozumitelnost pro veřejnost umístění v blízkosti lesoparku odlehlost od centra města Příležitosti Hrozby zatraktivnění služby prostřednictvím nedostatek investičních prostředků, vložených investic, programů a reklamy rostoucí konkurence v sociální sféře rozšíření časového úseku poskytování vyšší finanční nároky a nižší efektivita pečovatelské služby velký zájem o pobytovou službu pokles zájmu o službu v případě povinnosti plné úhrady legislativa podporující sponzorství malý nezájem sponzorů o seniorskou v sociální oblasti populaci motivace zaměstnanců včetně finančního ohodnocení neochota zaměstnanců k osobnímu růstu a nedostatek finančních prostředků zapojení do komunitního plánování nedostatečná spolupráce zapojených subjektů růst zdravotnických výkonů limitovaná zdravotní péče od ZP 3. Strategický plán rozvoje organizace v oblastech: 3.1 Oblast poskytování služby Poskytované služby musí reagovat na klima ve společnosti. Prodlužování lidského věku a schopností lidí povede k tomu, že do zařízení budou přijímáni lidé starší 80 let a ve špatném zdravotním stavu, často s poruchami kognitivních funkcí. Z tohoto důvodu bude nezbytné rozšířit kapacitu služby DZR ( 50). Vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu bude nutné na všech podlažích vybudovat pracovny (konkrétně 3 nové). Nedílnou součástí poskytované služby se 11

12 stane bazální stimulace. Pozvolna budou zaváděny prvky hospicové a paliativní péče. Chráněné bydlení představuje určitý mezistupeň mezi 24 hodinovou pobytovou a terénní službou. Vzhledem k tomu, že penzion v Bludově je v majetku obce, nabízí se převod na obec. Penzion v Nových Losinách je na velmi odlehlém místě s obtížnou dopravní dostupností. Jednání s obcí Jindřichov vyjasní možné varianty řešení. Penzion v Šumperku je umístěn v budově, která je v dobrém stavebně technickém stavu a může i nadále sloužit seniorům se zdravotním handicapem. Pečovatelská služba se převážně orientuje na rozvoz obědů a podání jídla. Klasické pečovatelské úkony jako pomoc při úklidu, nákupech a osobní hygieně jsou zastoupeny v menší míře. Lidé častěji upřednostňují pobytové zařízení s 24 hodinovou péči, důvodem jsou především obavy ze samoty a doporučení lékaře. Konkrétní cíle: Změna názvu organizace na Sociální služby pro seniory Šumperk. Termín: od Odpovídá: ředitel Splnění úkolu z UR/75/25/ Rozšíření pracovní doby pečovatelské služby až do 18 hodin (do 14 hod. So,Ne). Termín: od Odpovídá: ředitel a vedoucí sociálního úseku Tento úkol vyplývá ze zájmu klientů o večerní hygieny Zvýšení kapacity služby DZR ( 50) o 8 lůžek. Termín: do Odpovídá: ředitel Tento cíl je podmíněn vybudováním šaten pro personál v suterénu I. pavilonu. Předpokládané náklady cca 250 tis. Kč byly zohledněny v plánu oprav Projednání variant transformace služby 51 v Nových Losinách s obcí Jindřichov. Termín: do Odpovídá: ředitel Transformace služby 51 na Dům s chráněnými byty obce Bludov. Termín: do Odpovídá: ředitel Splnění úkolu je závislé na ochotě obce Bludov, respektive na usnesení ZO Vybudování pietní místnosti, kaple Termín: do Odpovídá: vedení organizace, ředitel a vedoucí úseků Adaptace suterénních prostor. Předpokládané náklady do 200 tis. Kč, krytí ze sponzorského daru Vybudování klubovny na CHB v Šumperku Termín: do Odpovídá: vedení organizace, ředitel a vedoucí úseků Adaptace 1. nadzemního podlaží. Předpokládané náklady do 50 tis. Kč, krytí z provozních prostředků. 12

13 3.1.8 Rozšíření spolupráce se školami o předškolní zařízení (mateřskou školku). Termín: do Odpovídá: vedoucí sociálního úseku Vytvoření multismyslové relaxační místnosti Termín: do Odpovídá: vedení organizace, ředitel, vedoucí úseků Předpokládané náklady 250 tis. Kč Krytí částečně ze sponzorského daru a z FI organizace Vytvoření dvou nových pracoven pro personál ve 2. a 3. patře II. oddělení. (Doposud jsou z jedné pracovny obsluhována 3 podlaží, což vzhledem ke zhoršujícím se stavům uživatelů není vyhovující.) Termín: do Odpovídá: ředitel a vedoucí úseku oš. zdrav. a hygienického Předpokládaný náklad na obě pracovny představuje částku 80 tis. Kč a bude pokryt ze zvýšených výnosů za úhrady uživatelů od (+80 tis. Kč/měsíc) Vytvoření pracovny pro personál i v přízemí I. oddělení, doposud je jen 1. patře. Termín: do Odpovídá: ředitel a vedoucí úseku oš. zdrav. a hygienického Předpokládaný náklad ve výši 40 tis. Kč bude pokryt ze zvýšených výnosů za úhrady uživatelů od Pořízení auta - nového transportéru na rozvoz obědů pro pečovatelskou službu Termín: do Odpovídá: vedení organizace Předpokládaný náklad 500 tis. Kč. Zakoupení je závislé na schválení investice Olomouckým krajem S ohledem na finanční možnosti vybavit pokoje uživatelů novým nábytkem na obou službách. Termín: průběžně do Odpovídá: ředitel Předpokládané náklady tis. Kč. Realizace cíle bude závislá na finančních možnostech organizace, případně na získání účelové dotace, grantu nebo výzvy zaměřené na zvyšování kvality sociálních služeb. 3.2 Oblast personální Vývoj v oblasti personálního zabezpečení přímo závisí na poskytovaných službách. Výběr nových zaměstnanců bude orientován k absolventům středních škol se zaměřením na sociální oblast. Vzhledem k rostoucím požadavkům na pracovníka sociální péče je středoškolské vzdělání potřebné. Povinné vzdělávání zaměstnanců bude orientováno směrem k potřebným dovednostem, alternativní komunikace, bazální stimulace, paliativní péče a pečovatelských úkonů v terénu. Konkrétní cíle: Při přijímání nových zaměstnanců na pozici PSP bude přihlíženo ke vzdělání. Přednost bude dána absolventům středních škol s maturitou zaměřenou na sociální služby. Termín: průběžně Odpovídá: vedoucí úseku oš.-zdrav. a hygienického Zabezpečení, vyhlášení a vyhodnocení soutěže Kolektiv zařízení. Termín: od pololetně Odpovídá: vedoucí úseku, ředitel 13

14 3.2.3 Zpracovat projekt zaměřený na vzdělávání zaměstnanců podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který získá podporu v rámci operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost. Termín: do Odpovídá: ředitel a vedoucí oš.- zdrav.a hygienického úseku S ohledem na vybudování nových pracoven zvýšit počet personálu PSP(+20). Termín: od Odpovídá: ředitel, vedoucí úseků oš.- zdrav. a hygienického Splnění tohoto cíle se bude odvíjet od schválené výše limitu mzdových prostředků. 3.3 Řízené kvality služby Spokojenost s kvalitou služby je měřena sledována prostřednictvím dotazníkových šetření u uživatelů i jejich rodinných příslušníků. Na každém podlaží jsou k dispozici anonymní schránky pro stížnosti, náměty a připomínky. Pravidelně je jejich obsah zapisován a případné podněty, stížnosti a připomínky jsou řešeny a využívány jako zpětná vazba. Supervize a stáže podporují udržení a růst kvality poskytovaných služeb. Konkrétní cíle: Zajištění dotazníkového šetření, které bude vyhodnocovat spokojenost uživatelů a rodinných příslušníků s konkrétní oblastí poskytovaných sociálních služeb. Termín: jedenkrát za rok Odpovídá: vedoucí sociálního úseku Zabezpečení výběru anonymních schránek pro stížnosti, náměty a připomínky uživatelů, návštěv i zaměstnanců, evidenci připomínek, návrhů a stížností, vypracování odpovědí, návrhů řešení a jejich využití pro zpětnou vazbu. Termín: jedenkrát za čtrnáct dnů Odpovídá: vedoucí sociálního úseku Zajištění supervizí a stáží pro zaměstnance, které budou podporovat udržení a růst kvality poskytovaných služeb. Termín: průběžně Odpovídá: vedoucí úseku oš. zdrav. a hygienického Zřízení funkce manažera kvality. Termín: od Odpovídá: ředitel 3.4 Rozvoj materiálně technického zázemí Významné technické zhodnocení přinesla realizace projektu Rekonstrukce koupelen, rekonstrukce balkónů, pořízení bezbariérového hlavního vstupu do zařízení, digitalizace televizního vysílání a výstavba vlastní kioskové trafostanice. Realizace energeticky úsporných opatření (REÚO) a výměna střešní krytiny propůjčila areálu nový vzhled, který navíc splňuje i požadavky na úsporu energií. 14

15 Pořízení transportního a zvedacího zařízení na ošetřovatelském oddělení usnadnilo práci obsluhujícímu personálu a zvýšilo komfort služby. Myčky podložních mís přispěly k usnadnění práce a udržování hygieny. Vnitřní přístrojové vybavení musí odpovídat současným potřebám a především eliminovat jednostrannou nadměrnou zátěž při práci s imobilními uživateli. Zahradní transportní plošina dopomohla k bezproblémovému vstupu imobilních a vozíčkářů do vnitřního venkovního areálu. Obnova varovného rozhlasového vysílání umožnila operativní předávání informací. Vzhledem k tomu, že zařízení pochází z období let budou investice do objektů v letech nezbytné. Konkrétní cíle: S ohledem na finanční možnosti realizovat Rekonstrukci kuchyně a souvisejících provozů. Termín: do Odpovídá: vedení organizace ředitel a vedoucí úseků Odhadované náklady 22 mil. Kč. Stravovací provoz je třeba zmodernizovat a uzpůsobit rozšíření sociálních služeb o pečovatelskou službu, rozvoz obědů v terénu i ve dny pracovního klidu. Realizace cíle je závislá na zařazení akce do investičního plánu zřizovatele, Olomouckého kraje Zvýšení komfortu pro personál vybudováním zázemí (4 šaten) v suterénu I. a II. pavilonu. Termín: do Odpovídá: ředitel a vedoucí oš. zdrav. a hygienického úseku Předpokládané náklady cca 400 tis. Kč a budou hrazeny z provozních prostředků. Šatny vzniknou adaptací suterénních prostor I. a II. pavilonu Vybudovat venkovní krytou terasu pro uživatele a umožnit jim pobyt venku i za nepříznivého počasí. Termín: do Odpovídá: vedení organizace, ředitel a vedoucí úseků Realizace cíle je závislá na schválení investice zřizovatelem, Olomouckým krajem. Bude hrazena z FI organizace Pořízení dvou úklidových strojů. Termín: do Odpovídá: ředitel a vedoucí oš. zdrav. a hygienického úseku Předpokládané náklady 80 tis. Kč. Realizace cíle je závislá na schválení investice zřizovatelem, Olomouckým krajem. Bude hrazena z FI organizace Vybudovat venkovní parkoviště pro návštěvy uživatelů a personál. Termín: do Odpovídá: vedení organizace, ředitel a vedoucí úseků Předpokládané náklady tis. Kč. Realizace cíle je závislá na schválení investice zřizovatelem, Olomouckým krajem Vybudovat samostatná sociální zřízení na penzionu CHB v Šumperku. Současný stav je nevyhovující, pouze jedna bj. má vlastní WC,jinak je společné na chodbě. Termín: do

16 Odpovídá: vedení organizace Realizace cíle je závislá na schválení investice zřizovatelem, Olomouckým krajem Zvýšení komfortu a bezpečnosti uživatelů prostřednictvím bezdrátové signalizace. Současná signalizace umožňuje přivolání pomoci jen při pobytu na lůžku. Termín: do Odpovídá: ředitel a vedoucí oš. zdrav. a hygienického úseku Předpokládané náklady 300 tis. Kč. Realizace cíle je závislá na schválení akce zřizovatelem, Olomouckým krajem. Bude hrazena z provozních prostředků nebo z FI fondu organizace S ohledem na finanční možnosti realizovat Rekonstrukci páteřních rozvodů vody. Termín: do Odpovídá: vedení organizace ředitel a vedoucí úseků Přívody vody a páteřní rozvody pocházejí z let a cílem investice je předcházení havarijním stavům. Předpokládané náklady cca 2000 tis. Kč. Realizace je závislá na zařazení akce do investičního plánu zřizovatele, Olomouckého kraje S ohledem na finanční možnosti realizovat Rekonstrukci topení, výměnu topných těles a rozvodů, dále i výměnu páteřních rozvodů vody. Termín: do Odpovídá: vedení organizace ředitel a vedoucí úseků Realizace cíle je závislá na zařazení akce do investičního plánu zřizovatele, Olomouckého kraje S ohledem na finanční možnosti realizovat Rekonstrukci prádelny, respektive modernizaci prádelenského provozu vytvoření oddělených čistých a špinavých zón. Termín: do Odpovídá: vedení organizace ředitel a vedoucí úseků Realizace cíle je závislá na zařazení akce do investičního plánu zřizovatele, Olomouckého kraje Zvýšení komfortu pro uživatele a personál při provádění osobní hygieny imobilních uživatelů zakoupením 2 kusů sprchových křesel-lůžek. Termín: do Odpovídá: ředitel a vedoucí oš. zdrav. a hygienického úseku Předpokládané náklady 400 tis. Kč. Realizace cíle je závislá na schválení investice zřizovatelem, Olomouckým krajem. Bude hrazena z FI organizace S ohledem na finanční možnosti realizovat Rekonstrukci rozvodů páteřních rozvodů elektřiny. Termín: do Odpovídá: vedení organizace ředitel a vedoucí úseků Předpokládané náklady tis. Kč. Rozvody elektřiny jsou v celém areálu na hranici životnosti a jejich rekonstrukce bude nezbytná. Osvětlení nesplňuje předepsané parametry. Realizace cíle je závislá na zařazení akce do investičního plánu zřizovatele, Olomouckého kraje S ohledem na dokončení realizace rekonstrukce kuchyně realizovat přemístění pečovatelské služby z budovy Šumperk, Kozinova 22, a realizovat její prodej. 16

17 Termín: do Odpovídá: vedení organizace Předpokládaný výnos 3 mil Kč Zvýšení komfortu bydlení a vzhledu areálu - terénní úpravy - oprava komunikací a chodníků a parková úprava zelených ploch. Termín: do Odpovídá: vedení organizace, ředitel a vedoucí úseků Předpokládané náklady 1500 tis. Kč. Realizace cíle je závislá na schválení akce zřizovatelem, Olomouckým krajem Zvýšení komfortu pro uživatele a personál při manipulaci s ležícími uživateli vybudováním transportního zvedacího zařízení i na oddělení III.A. Termín: do Odpovídá: ředitel a vedoucí oš. zdrav. a hygienického úseku Předpokládané náklady 1500 tis. Kč. Realizace cíle je závislá na schválení investice zřizovatelem, Olomouckým krajem Zvýšení komfortu pro uživatele i personál při transportu materiálu či lůžek - vybudování dvou nákladních výtahů. Termín: do Odpovídá: vedení organizace, ředitel a vedoucí úseků Předpokládané náklady 10 mil. Kč. Realizace cíle je závislá na schválení investice zřizovatelem, Olomouckým krajem. 3.5 Doplňková činnost Organizace v doplňkové činnosti pronajímá nebytové prostory. Konkrétní cíle: Zahájit kurzy trénování paměti pro veřejnost. Termín: od Odpovídá: ředitel a vedoucí sociálního úseku 4. Finanční zajištění Financování bude hrazeno z vlastního rozpočtu, který je tvořen úhradami za pobyt a stravu, úhradami za obědy a za pečovatelské úkony, dále z příspěvků na péči, z úhrad od zdravotních pojišťoven, z pronájmů a z příjmů za poskytování stravovacích služeb. V nejbližších třech letech se provoz nedá zajistit bez dotace MPSV a bez příspěvku zřizovatele. Snaha je a bude získat finance z dotačních titulů v rámci Evropských strukturálních fondů (ESF), Evropských sociálních fondů a vyhlášených grantových výzev. Investice z fondů EÚ; sociální služby z provozních prostředků a z dotace MPSV; vzdělávání z vlastních zdrojů a z projektů ESF OP LZZ, modernizace a materiální vybavení z investičního fondu a sponzorských darů. 17

18 V současné době jsou příjmy z činností, které podléhají dani z příjmu, pod hranicí 1 mil. Kč, organizace není plátcem DPH. Do budoucna bude nezbytné hledat další možnosti spolupráce s podnikatelskou sférou pro rozšíření portfolia sponzorů. Růst vlastních příjmů za poskytování péče hrazené zdravotními pojišťovnami a dosažení maximálního počtu dohod dle 71 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb., ve znění platných předpisů, přispěje k rozšíření vlastních zdrojů. 5. Zhodnocení přínosu změn Všechny cíle jsou směřovány k naplnění poslání sociálních služeb, k pomoci a podpoře lidem, kteří se z důvodů svého zdravotního stavu a sociální situace nemohou o sebe postarat sami a potřebují bezpečné a příjemného prostředí. V předchozích letech proběhla řada prospěšných investic, které pozitivně ovlivnily život uživatelů. Další změny logicky očekávají. Řada cílů vychází právě z jejich přání. 6. Závěr Hlavní cíl a smysl existence domova spočívá v respektu ke stáří a v duchu myšlenky: Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma 18