Městys Peruc Oldřichova 49 IČO 002 65 331 Příloha č.1 - odůvodnění rozpočtu RADA ROZPOČET R. 2018 PŘÍJMY Odvětvové třídění (paragrafy) Druhové třídění (položky) 1111 1112 1113 1121 Text Návrh rozpočtu 2018 Daň z příjmů fyzických osob záv.činnost-sdílená 7547 Daň z příjmů fyzických osob, OSVČ 23,58% sdílená 181 Daň z příjmů fyzických osob zvl. sazbou 616 Daň z příjmů právnických osob 6897 1211 Daň Celní z úřad přidané Chomutov, hodnoty 16143 trvalé vyjmutí z půdního 1334 fondu 2 1340 Poplatky za TDO do r.2015 5 1341 Poplatky pes 100 1342 Poplatky rekr.pobyt 15 1343 Poplatky z veřejného prostranství 2 1382 Odvod z loterií a her 30% 90 1381 Daň z hazardních her 40 1361 Správní poplatky 45 1511 Daň z nemovitostí 4700 Třída 1 Daňové příjmy 36383 2460 Splátky půjčky FRB II. 93 3111 2324 MŠ, vyúčtování plyn 25 3113 2324 ZŠ, vyúčtování plyn 60 3313 2111 Kino, tržba 50 3313 Filmová tvorba 50 3314 2132 Knihovna Peruc, nájem 1 3319 2111 Společenský ples Městys Peruc, vstupné a tombola 74 Stránka 1
3321 3319 2321 Společenský ples Městys Peruc, sponzorské dary 6 Společenský ples Městys Peruc 80 3322 2111 Zámek Pá, tržba 3 3322 Zachování památek 3 3326 2111 Muzeum Pe,tržba 70 3326 2112 Muzeum Pe, tržba suvenýry 15 3326 Místní kulturní památky 85 3399 2111 Dožínky,prezentace strojů 100 3399 2112 Prodej vstupenek divadlo 30 3399 2131 Dožínky, pronájem z místa 35 3399 2321 Dožínky, sponzorské dary 35 3399 2324 Zahrada Čech doprava 50,00Kč/osoba 5 3399 Kulturní záležitosti 205 3412 Sportovní zařízení 0 3611 2141 FRB II., úroky půjčky 10 3611 3611 2324 FRB II.vklad na kúzástavní právo 2 FRB II.vklad na kúzástavní právo 12 3612 2111 Byty Pe 105, služby 50 3612 2132 Byty Pe 105, nájem 100 3612 2324 Vyúčtování energií 140 3612 Bytové hospodářství 290 3613 2111 Nebyt.prostory, služby 115 3613 2132 Nebyt.prostory, nájem 635 Nebyt. prostory, vyúčt. 3613 2324 služeb 80 3613 Nebytové hospodářství 830 3632 2139 Hřbitovní poplatky 20 3632 Pohřebnictví 20 3631 2324 Veřejné osvětlení,vyúčtování služeb 1 Stránka 2
3639 2119 ČEZ, věcné břemeno 3 3639 2131 Pronájem pozemků 230 3639 2133 Pronájem strojů 150 3639 2324 3639 3722 2111 3722 2112 Pozemky, vklad na kú, vyúčtování služeb 5 Komunální služby, pozemky 388 Likvidace komunálního odpadu (nádoby) 1670 Likvidace komunálního odpadu, prodej pytlů 4 3722 2324 náhrada soudní poplatky 1 3722 Komunální odpad 1675 Veřejná zeleň, prodej 3745 2112 dřeva 35 3745 Veřejná zeleň 35 3725 3725 2324 Asekol,Eko-Kom,Marius, separace 250 Zneškodňování komunálního odpadu 250 5512 2132 Nájem PZ Če 1 5512 PO-dobrovolná část 1 6171 2112 Městys, suvenýry 30 6171 2324 Úřady, vyúčtování služeb 50 6171 Činnost místní správy 80 6310 2141 Úroky 3 6310 Finanční operace 3 Třída 2 Nedaňové příjmy 4187 3639 3111 Prodej pozemků 70 Třída 3 Kapitálové příjmy 70 4116 Úřad práce,refundace VPP 12/2017,1-2/2018 183 4116 4122 MŠMT,operační program SR, ESF průtoková dotace MŠ Peruc-šablony 0 KÚ neinv. dotace,x. Krajské dožínky Ústeckého kraje. 0 Stránka 3
4216 4216 MŽP,Zpracování digitálního povodňového plánu 3272 Mze, Malá vodní nádrž II. Peruc 1092 6330 4134 Převody z rozp. Účtů 100 6330 4134 Převody sociální fond 200 Třida 4 Transfery, financování 4847 PŘÍJMY CELKEM: 45487 VÝDAJE 1014 5169 Útulek pro psy 30 1014 Ozdrav.hosp.zvířat 30 1031 5021 Dohoda o provedení práce,správce, ožínání porostů 50 1031 5169 Ořez stromů 20 1031 5173 Cestovné 15 1031 Pěstební činnost (lesy) 85 2141 5169 2212 5139 2212 5169 2212 5171 2212 Pojízdná prodejna Černochov 12 Nákup materiálu,posyp,značky 100 Doprava recyklátu,zatíženost mostu Hřivčice 100 Silnice, opravy (oprava silnice Ra 1000) 1500 Silnice, komunální komunikace 1700 2219 5139 Nákup materiálu 50 2219 5169 Nákup ost.služeb, doprava 10 2219 5171 Opravy 100 2219 2219 6121 Investice, Hřivčice a Černochov zastávka 1000 Pozemní komunikace (chodníky) 1160 2310 5139 Nákup materiálu 5 2310 5154 Elektrická energie 2 Stránka 4
2310 5169 Nákup ost.služeb 5 2310 5171 Opravy a udržování 15 2310 5365 Správní poplatky SR 5 2310 6121 Investice (Tajga ) 400 2310 Pitná voda 432 2321 5139 Nákup materiálu 50 2321 2321 5169 Nákup služeb 50 2321 5171 Opravy 50 2321 6371 Domovní čistírny odpadních vod (20.,000,00 Kč/čp.) 80 Odvád. a čištění odpadních vod (kanalizace) 230 2333 5139 Nákup materiálu 20 2333 Úprava drobných vodních toků (potoky,koryta,průtočné nádrže 20 2339 6121 Investice (revitalizace rybníku Dolejší Peruc) dotace Malá vodní nádrž II. Peruc 1450 2341 5021 Dohody 6 2341 5139 Nákup materiálu 40 2341 5154 Nádrž Hř, elektřina 4 Nákup služeb projekt Če 2341 5169 nádrž čištění 130 2341 5171 Opravy a udržování 10 2341 5194 Dary, poháry rybáři Pe 3 Kalina (Rybářský klub 2341 5222 Telce) 10 2341 Vodní díla (rybníky, nádrže neprůtočné ) 203 3111 5139 Nákup materiálu,terasa 10 3111 5153 Záloha plyn 32 3111 5171 Opravy a udržování 50 3111 5169 Služby 5 Neinv. příspěvky zřízeným 3111 5331 PO 895 3111 6351 Interaktivní tabule 120 Stránka 5
3111 Předškolní zařízení 1112 3113 5139 Nákup materiálu 20 3113 5153 Záloha plyn 250 3113 5162 Internet 1 3113 5169 Nákup služeb (audit) 30 3113 5171 Opravy a udržování 80 3113 5194 Dary-odchod 9.tř.,vítání 1.tř. 10 3113 5222 SRPŠ, neinvestiční příspěvky,ozdravný pobyt 73 3113 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 1913 3113 Základní školy 2377 3313 5021 Dohody 60 3313 5041 Poplatky OSA 1 3313 5139 Nákup materiálu 10 3313 5151 Studená voda 5 3313 5154 Elektrická energie 40 3313 5153 Plyn 70 3313 5161 Služby pošt 5 3313 5162 Služby telekom. 5 3313 5168 Údržba programů 1 3313 5169 Nákup ostatních služeb 116 3313 5171 Opravy a udržování 10 3313 Filmová tvorba (kino) 323 3314 5021 3314 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody)dpč 88 Ostatní osobní výdaje (dohody) 25 3314 5031 Pov. sociální pojištění 22 3314 5032 Pov. zdravotní pojištění 8 3314 5139 Nákup materiálu 3 3314 5153 Plyn 10 3314 5154 Elektrická energie 20 3314 5162 Služby telekom. 5 Stránka 6
3314 5169 3314 5168 Městská knihovna Louny, příspěvek na činnost 5,00 kč na osobu, malování 15 Knihovní systém Clavius,update 12 3314 5171 Opravy a údržba 30 3314 Činnosti knihovnické 238 Ostatní osobní výdaje 3319 5021 (dohody)kronikář 8 3319 5041 Umělecké vystoupení klauna na dětském maškarním plese, poplatky OSA,Rodáci 20 3319 5139 Nákup materiálu (časopisy) 10 3319 5194 3319 5494 Běh Oldřicha a Boženy, ceny 8 Běh Oldřicha a Boženy, finanční odměna 2 3319 5164 Nájem sálu 10 3319 5169 Ples 60 3319 5139 Nákup materiál 10 3319 5175 Občerstvení 10 3319 5194 Dary 20 3319 3322 5021 Ost. záležitosti kultury (kronika) 158 Ostatní osobní výdaje (dohody) 13 3322 5139 Nákup materiálu 10 3322 5154 Elektrická energie 8 3322 5171 Opravy a udržování 48 3322 5151 Vodné 1 3322 Zachování památek (Zámek Pátek) 80 3326 5139 Nákup materiálu, válečné hroby-okrasné keře 5 3326 5011 Platy zaměstnanců 150 3326 5031 Pov.pojistné na soc.zab. 38 3326 5032 Pov. pojištění zdrav. 14 Stránka 7
3326 5021 Dohoda 2 3326 5154 Elektrická energie 10 3326 5162 Služby telekom. 1 3326 5169 Nákup ostatních služeb TOI,vstupní prohlídka, revize 4 3326 5171 Opravy a udržování, křížek hřbitov Peruc a hřbitov Černochov 100 3326 5175 Pohoštění 2 3326 Místní kult.památky (muzeum Peruc) 326 3330 5223 Diakonie, raná péče 0 3330 5223 Náboženská obec církve československé husitské v Peruci, fin. příspěvek 3 3330 5223 Diagonie,raná péče 5 3330 5223 Náboženská obec církve československé husitské v Peruci, fin. příspěvek 8 3341 5171 Opravy a udržování 20 3341 Rozhlas a televize 20 3399 5011 Dožínky mzdy 45 3399 5021 Dožínky, dohody 2 3399 5031 Dožínky SP organizace 12 3399 5032 Dožínky ZP organizace 7 3399 5041 3399 5168 Dožínky, odměny za duševní vlastnictví 40 Webové stranky Dožínky,údržba 6 3399 5175 Pohoštění 60 3399 5171 Dožínky, opravy 40 3399 5164 pronájem pódia 60 3399 5169 Dožínky,kult.vystoupení 500 3399 5139 Dožínky, spotřební materiál 30 3399 5139 Nákup materiálu (svatby,vítaní občanků) 15 Stránka 8
3399 5194 3399 5169 3399 5365 Věcné dary, jubilea,zl.svatba,narození (500,00) 30 Nákup služeb (hudba poutě, divadelní představení, vánoční stromečky,doprava) 300 Dožínky,spr.poplatek komunikace 1 3399 Kulturní záležitosti 1148 3412 5139 Nákup materiálu 15 3412 5151 Studená voda Hř,Pe,Pá 25 3412 5154 Elektrická energie 70 3412 5169 Nákup ostatních služeb revize,septik 10 3412 5171 Opravy a udržování 60 3412 Sportovní zařízení 180 3419 5222 Sokol Telce 25 3419 5222 Sokol Peruc 25 3419 5222 FK Peruc 50 3419 5222 Sokol Pátek 17 3419 5222 Sokol Radonice 10 Podpora sportovních 3419 oddílů 127 3421 5011 Kemp správce mzda 130 3421 5031 3421 5032 Kemp správce mzda SP org. 33 Kemp správce mzda ZP org. 12 3421 5139 Nákup materiálu oplocení dětské hřiště Stradonice 30 3421 5154 Elektřina Kemp 110 3421 5162 Kemp, internet 4 3421 5169 Revize dětské hřiště 30 3421 5171 Opravy a nákup materiálu, oprava schodiště Kempu 100 3421 6121 Víceúčelová hrací plocha ZŠ Peruc,Stradonice 2000 3421 Kemp Peruc, hrací prvky 2449 Stránka 9
3429 5171 Opravy a udržování, rozhledna Stradonice 10 Simona Kottová (ČČK Hřivčice) 110 Plutofest Peruc Kulturní sdružení V. Krejného Černochov Pavla Čandrlová, Peruc (DOMINO) Štěpánka Nimsová (Klub žen Stradonice) Dagmar Fousková(Rodáci) 50 20 20 15 Helena Müllerová (Primapátečáci) Marie Pražáková (Klub žen Radonice) Spolek B. Jablonského Radonice Veronika Jeřábková ( maminky Telce) Veronika Jeřábková (Sousedé, vybavení herny) 49 10 15 15 5 Spolek na obnovu židovských památek na Perucku 6 ZO ČSV Peruc 5 Ilja Vítoch, Peruc (motorkáři) 6 Helena Urbanová (Klub žen Pátek) 5 FICHTL 50 Klub Stradonice 5 Wotrubia Slaný Drahuše Ždímalová, Peruc (ČČK Peruc) Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 4 Eva Trnková (Pionýři Pátek) 4 Jitka Kržová (Voříškiáda Telce) 3 3 5 4 Stránka 10
3429 3612 5137 Myslivecký spolek Telce 3 ČSCH Hřivčice 10 Klub maminek Peruc, Jitka Kržová 3 Civín, festival Stradonice 49 Zájmová činnost příspěvky spolkům 434 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 3612 5139 Nákup materiálu 1 3612 5151 Studená voda 30 3612 5153 Plyn Pe čp.105,119-120 135 3612 5154 Elektická energie 15 3612 5171 Opravy 10 3612 5169 Nákup služeb revize, fekálie 20 3612 5192 Správní poplatek 1 3612 5909 Vyúčtování služeb Pe 105 10 Poplatky (soudní 3612 5365 vystěhování) 1 3612 5362 Poplatek Hř 59,Hř 55 10 3612 6121 Investice byty Hř 180 3612 Bytové hospodářství 433 3613 5137 DHDM 5 3613 5139 Nákup materiálu 20 Studená voda, Zdrav. 3613 5151 Středisko Peruc 55 3613 5153 Plyn, zálohy Pe ZS 12, Hř 61 sál 140 3613 5154 3613 5169 Elektrická energie Zdrav.středisko Peruc 115 Nákup služeb (revize, fekálie) 25 3613 5171 Opravy 100 3613 5219 Zdravotní středisko,protivová, neinvestiční příspěvekcestovné 10 3613 5909 Vyúčtování služeb (energie) 55 3613 6121 Investice, okna pohostinství Pe hřiště, výtah ZS Peruc 1100 3613 Nebytové hospodářství 1625 Stránka 11
3631 5021 Dohoda VO Pátek,Černochov 13 3631 5139 Nákup materiálu 5 3631 5154 Elektrická energie 600 3631 5171 Opravy a údržba 300 3631 6121 Investice VO Te (300 tis.),vo Ra-Pá 1200 tis.)ra, Pá,Te,VO Pátek 100 1600 3631 Veřejné osvětlení 2518 3632 5139 Nákup materiálu 10 3632 5151 Studená voda 4 3632 5171 Opravy 6 3632 Pohřebnictví 20 3635 6119 Územní plán 10 3635 Územní plán 10 3639 5011 3639 5021 3639 5031 Platy zaměstnanců drobná provozovna 1900 Dohoda o provedení práce, sekání trávy 2 Pov. sociální pojištění drobná provozovna 475 3639 5032 3639 5011 3639 5031 3639 5032 Pov. zdravotní pojištění drobná provozovna 171 Úřad práce VPP mzda 12/2017,1-2/2018;6,4,2 osoby 150 Úřad prácevpp sociální pojíštění 12/2017,1-2/2018 38 Úřad Práce VPP zdravotní pojištění 12/2017,1-2/2018 14 3639 5132 Ochranné pomůcky 25 Drobný hmotný 3639 5137 dlouhodobý majetek 30 3639 5139 Nákup materiálu 350 3639 5151 Studená voda 10 3639 5154 Elektrická energie-dočasné navýšení rozpočtu, po vyúčtování se rozpočet sníží 800 3639 5156 Pohonné hmoty 500 Stránka 12
3639 5162 Služby telekom. 5 3639 5163 Pojištění 30 3639 5164 Nájmné láhve TG 25 3639 5165 Nájemné půda Pátek p.č.1551, Stradonice 177,179 22 3639 5167 Školení 11 3639 5169 Nákup ostatních služeb (emise, mytí aut,vstupní prohlídky) 100 3639 5171 Opravy 450 3639 5173 Cestovné 5 3639 5192 Pojistná udalost 5 3639 5363 3639 5365 Bloková pokuta,traktor T5211 Správní poplatek(město,kraj) 1 3639 5424 3639 6122 3639 3639 5362 Náhrada mzdy v době nemoci 10 Investice Stroje 2 ks kontejnerů 180 Komunální služby (drobná provozovna, VPP) 5309 Platby daní (daň z nabytí nemovitostí) 5 3639 6130 Koupě pozemků 30 3639 5169 Nákup ostatních služeb (vklad kú, zprostředkovatelská služba,odhad) 30 3639 5168 Údržba programu Misys 15 3639 Komun.služby (pozemky) 80 3721 5169 Nákup ostatních služeb 90 3721 Sběr nebezp. odpadu 90 3722 5021 Dohoda 140 3722 5031 Pov. sociální pojištění 35 3722 5032 Pov. zdravotní pojištění 13 3722 5139 Nákup materiálu 1 3722 5151 Studená voda 1 3722 5154 Elektrická energie 15 3722 5162 Telekom. poplatky 2 Stránka 13
3722 5169 Nákup ostatních služeb, smlouvy TDO 2250 3722 5171 Opravy 5 3722 5909 Vrácení přeplatků TDO(odstěhování, změna smlouvy) 5 3722 Sběr komunálního odpadu (nádoby) 2467 3723 3725 3723 5169 Nákup ostatních služeb 100 Sběr a svoz ostatních odpadů (objemný, cihla, pneu) 100 3725 5169 Nákup služeb 600 Zneškodňování komun. odpadu (papír, sklo, plast) 600 3743 5139 Rekultivace skládky, stromky 3 3743 5021 Dohoda sázení stromků 2 3743 Rekultivace skládky 5 3744 6121 3745 5137 Povodňový plán zabezpečení a varovný inf. systém, projekt (rozhlas, hladinoměr, srážkoměr) 4800 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 3745 5139 Nákup materiálu 50 3745 5154 Elektrická energie 3 3745 5169 Nákup služeb prořez stromů a injektáž 260 3745 5171 Opravy laviček 80 3745 Péče o veřejnou zeleň 403 5512 5041 SDH Stradonice, dohoda 2 5512 5139 Nákup materiálu SDH Telce 10 ks prac. oděvů 45 5512 5151 Studená voda 2 5512 5154 Elektrická energie PZ Peruc 80 5512 5156 Pohonné hmoty 15 5512 5163 Pojištění 15 Stránka 14
5512 5164 5512 5169 5512 5171 5512 5222 5512 5222 5512 5222 5512 5222 5512 5222 5512 5222 Nájem PZ Pátek Suchý, Součková 12 Nákup služeb (revize, emise) 20 Opravy a udržování (SDH Peruc dveře) 30 SDH Telce 21 SDH Peruc 15 SDH Pátek 10 SDH Radonice 5 SDH Stradonice 37 OSH, neinvestiční příspěvěk(darovací smlouva) 0 5512 PO-dobrovolná část 309 5212 5901 Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému, plán krizového řízení 20 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 1165 Odměny členům 6112 5023 zastupitelstva 360 6112 5031 Pov. sociální pojištění. 407 6112 5032 Pov. zdravotní pojištění 147 6112 5032 Pov.zdravotní pojištění neuvolněných zastupitelů 34 6112 5163 Pojištění 7 6112 5179 Ošatné 10 6112 Zastupitelstva obcí 2130 6118 5137 7 ks volební zástěny 0 6118 5139 Nákup materiáluzástěny,urny,ubrusy 3 6118 5021 Dohody 85 6118 5162 Telekom. poplatky 20 6118 5173 Cestovné 6 6118 5169 Stravné 15 6114 Volby prezidenta ČR 129 Stránka 15
6171 5011 Platy zamětnanců 2550 6171 5021 Ostatní osobní výdaje(úřadyúklid,hlašení,zpravodaj) 63 6171 5031 Pov. sociální pojištění 638 6171 5032 Pov. zdravotní pojištění 230 6171 5038 Zákonné pojištění 25 6171 5131 Potraviny (voda) 5 6171 5136 Knihy, učební pomůcky 25 6171 5137 DHDM (kanc. nábytek,počítač,stan nůžkový, varník) 25 6171 5138 Nákup zboží (suvenýry,zpravodaj) 240 6171 5139 Nákup materiálu 150 6171 5151 Studená voda 10 6171 5153 Plyn Pe 49, Hř 34 180 6171 5155 Uhlí Pátek úřadovna 5 6171 5154 Elektrická energie 375 6171 5156 Pohonné hmoty 30 6171 5161 Služby pošt (ceniny) 35 6171 5162 Služby telekom. 60 6171 5163 Pojištění 12 6171 5167 Školení 30 6171 5169 Nákup ostatních služeb (právník,revize) 220 6171 5168 Údržba programů 150 6171 5172 Programy do 60.000,00 20 6171 5173 Cestovné 5 6171 5175 Pohoštění 5 6171 5176 Konference 5 6171 5179 Ošatné 5 6171 5194 Dary 20 6171 5179 Příspěvky neziskovým org.)smo,sso,spov,eur egion) 17 6171 5321 Město Louny, přestupky,ruian 15 Stránka 16
6171 5321 Město Louny, příspěvek na lékařskou pohotovostní službu 54 6171 5362 Správní poplatky SR 2 6171 5365 Správní poplatky obcím, krajům 1 6171 5329 Ost. neinv. transfery (příspěvky Mikroregion Perucko 30,00 Kčx2230 obyvatel, Svazek obcí - sdružení obcí Peruc a Vrbičany pro odvádění a čístění opadních vod Telce 340 obyvatel á 5,00 Kč),Svazek obcí Peruc- Vrbičany,sp.materiál 80 6171 6349 Svazek obcí Peruc- Vrbičany,investice 22000 6171 5424 Náhrada v době nemoci 10 6171 5492 Darovací smlouva, Jindřiška Kučerová, Na Rynečku 32-reprezentace Městyse Peruc 6 6171 5499 Soc.fond, stravenky 160 6171 5499 Soc.fond, dovolená 60 6171 Činnost místní správy 27523 6310 5163 Služby peněžních ústavů 48 6320 5163 Pojištění majetku obce 120 6330 5342 Převody SF odvod ze mzdy 200 6330 5345 Převod z účtu na účet 100 6399 5362 6402 5364 6409 5364 Daň z přímů právnických osob za Městys Peruc, odvod DPH FÚ 1000 Vratka dotace 22 TI Gen.Fr.Fajtla Peruc 600 Vratka dotace Volby do zastup. Krajů 64 65005 Přebytek-Schodek rozpočtu bude financován z hospodářských výsledků minulých let v částce 19518 Rozpočtové změny ve výdajové části Vyhotovila: Náprstková správce rozpočtu Vyvěšeno: Sejmuto: 21. listopadu 2017 7. prosince 2017 Stránka 17