Druhové třídění Příjmy v tis. Kč v % Návrh Index návrhu rozpočtu rozpočtu 2018 Název rozpočet na rok a schváleného 2017 2018 rozpočtu 2017 Daňové příjmy Správní poplatky 700 700 100 FVHŽP ÚK - platby za odebrané množství podzemní vody 41 000 41 000 100 FVHŽP ÚK poplatky Nedaňové 0 3 000 0 za znečištění ovzduší příjmy FVHŽP ÚK sankční 500 500 100 platby FVHŽP ÚK příjmy z úroků 200 200 100 Celkem 42 400 45 400 DAŇOVÉ PŘÍJMY Správní poplatky 700 tis. Kč - Poplatky za podání žádosti integrovaného povolení (IPPC) (poplatky za podání žádosti činí 30 tis. Kč za vydání nového povolení a 10 tis. Kč za vydané změny stávajících IP) - Poplatky za přijetí žádostí o schválení dokumentů vypracovaných provozovateli objektů zařazených dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií (poplatky se pohybují ve výši 15 tis. 60 tis. Kč za přijetí žádosti). - Ostatní správní poplatky (zahrnuje zejména správní poplatky za vydání stavebního povolení dle vodního zákona a vydávání povolení podle zákona o odpadech) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Fond vodního hospodářství a životního prostředí (FVHŽP) ÚK: - oblast vodního hospodářství - poplatky za odebrané množství podzemní vody 41 000 tis. Kč Na základě 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je oprávněný, který má povolení k odběru podzemní vody, povinen platit poplatky za odběr podzemních vod. Dle 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Tyto poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Dále jsou tyto prostředky určeny na zřízení a doplňování zvláštního účtu, ze kterého lze hradit náhradu nákladů na nápravná opatření k nápravě ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, k čemuž zřizuje kraj zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 tis. Kč (viz 42 odst. 4 a 5 vodního zákona). - oblast životního prostředí - poplatky za znečištění ovzduší 3 000 tis. Kč Fond je naplňován dle Zásad fondu příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší dle 15 194
odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku). 25 % výnosu z poplatků za znečišťování připadá kraji, ve kterém se stacionární zdroj nachází. - oblast životního prostředí - sankční platby 500 tis. Kč příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jejichž příjemcem je Ústecký kraj. - příjmy z úroků - 200 tis. Kč výše návrhu úroků na účtech Fondu je odvozen od skutečnosti tvorby úroků roku 2017. rozpočet roku 2017 Běžné výdaje v tis. Kč v % Střednědobý Index návrhu výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu 2018 rozpočtu na odboru na rok 2018 a schváleného rok 2018 rozpočtu 2017 44 151 26 000 25 300 24 500 55,49 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK 2 115 tis. Kč 2399, položka 5169 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje podle 4 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb. Likvidace prošlých léčiv - 200 tis. Kč 3721, položka 5169 Celkové náklady na zajištění likvidace prošlých léčiv jsou propláceny na základě smlouvy mezi Ústeckým krajem a poskytovatelem vybraným ve výběrovém řízení postupně na základě jednotlivých faktur. Obligatorní výdaj dle 89 odst. 2 zák. č. 378/2007 Sb., refundován ze státního rozpočtu. Průzkumy na významných přírodních lokalitách - 300 tis. Kč 3742, položka 5166 jsou určeny na pořízení biologických průzkumů přírodovědecky významných lokalit s předpokladem výskytu zvláště chráněných a ohrožených druhů, biomonitoring ohrožených druhů, popřípadě šetření zaměřených na účinnost prováděných ochranných opatření ve vybraných lokalitách. Péče o zvláště chráněná území a přírodní parky 3 600 tis. Kč 3742, položka 5169 Kraje jsou povinny zajišťovat péči o zvláště chráněné části přírody mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky podle 77a odst. 2 a 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny. jsou určeny na péči o lokality na celkové výměře cca 200 ha, které kraj každoročně udržuje především kosením travních porostů, asanací expanzivních dřevin a účelovou pastvou. Atlas rozšíření denních motýlů v ÚK 483 tis. Kč 3742, položka 5041 Jedná se o výdaj na zbývající část plnění smlouvy o dílo uzavřené v roce 2017, jejímž předmětem je zpracování reprezentativní obrazové publikace mapující aktuální rozšíření denních motýlů Ústeckého kraje. Náklady na knižní výrobu jsou zahrnuty v následující položce 195
Smluvní ochrana ohrožených biotopů 1 000 tis. Kč 3742, položka 5192 jsou určeny na krytí závazků z dohod o zlepšování přírodního prostředí uzavřených dle 68 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. s vlastníky pozemků v chráněných územích či lokalitách zvláště chráněných druhů. Atlas životního prostředí Ústeckého kraje - 500 tis. Kč 3792, položka 5139 Atlas životního prostředí Ústeckého kraje je naučno-statistickou publikací sloužící k přiblížení jednotlivých složek ŽP v Ústeckém kraji odborné i široké veřejnosti. Aktualizace atlasu bude probíhat přibližně 1x za 4 roky. Nahradí ročenku životního prostředí, kterou od roku 2008 zpracovával odbor životního prostředí a zemědělství. Polygrafické služby 900 tis. Kč 3742, položka 5139 jsou určeny na grafické zpracování, tiskovou a knižní výrobu připravovaných publikací v oblasti ochrany přírody - jde konkrétně o dvě obrazové brožury o ohrožených druzích rostlin a živočichů Ústeckého kraje, jejichž výroba má být zadána ještě ve 4. čtvrtletí 2017, a dále o aktuálně zpracovávanou červenou knihu rostlin Ústeckého kraje a atlas rozšíření denních motýlů Ústeckého kraje. Naplňování Koncepce EVVO v ÚK - 500 tis. Kč 3792, položka 5169 Kraj má stanovené působnosti k rozvoji ekologické výchovy v souladu s 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dále v souladu s 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Vymezené zákonné působnosti jsou zakomponovány a konkrétně rozpracovány v návrhové části schválené aktualizované Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji - koncepční materiál pro rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále jen EVVO ) v našem kraji pro období let 2013 2020, s vymezením cílů, opatření a plánů směřujících k funkčnímu systému EVVO v Ústeckém kraji. V souladu s uvedenými působnostmi jsou realizovány aktivity: krajská konference EVVO, konání workshopů, setkání koordinátorů EVVO, setkání zástupců EC, ocenění Škola udržitelného rozvoje, celokrajské soutěže, prezentace ekologicky výchovně motivovaných spotů, výukové materiály atd. Posudky, analýzy 400 tis. Kč 3799, položka 5166 Jedná se o potřebné zpracování znaleckých posudků, včetně rozptylových studií, nezbytných rozborů a analýz, včetně vzorkovacích a laboratorních prací, případně právnických nebo smluvně znaleckých expertních posudků pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství a ochrany zemědělského půdního fondu. Posudky podle zákona 200 tis. Kč 3799, položka 5169 Kapitola zahrnuje zpracování posudků dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kde ÚK hradí zpracování posudku vybranému zpracovateli a investor teprve po uhrazení tohoto posudku přefakturovává finanční prostředky zpět na účet Ústeckého kraje. Opatření v zónách havarijního plánování 300 tis. Kč 5219, položka 5139 Krajský úřad Ústeckého kraje je povinen podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, zajistit zpracování a distribuci informačních brožur pro veřejnost v zónách havarijního plánování (ZHP), které byly vymezeny v okolí průmyslových podniků zařazených do skupiny B 196
dle výše uvedeného zákona. V roce 2018 bude třeba pořídit brožury konkrétně pro ZHP Chempark Záluží a Spolchemie. Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK: oblast vodního hospodaření - vratky záloh za odběr podzemních vod - 14 000 tis. Kč 2399, položka 5909 Fond je na základě 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, naplňován poplatky za odběr podzemních vod. V rámci poplatkového řízení za uplynulý kalendářní rok prováděného Českou inspekcí životního prostředí dochází k vyúčtování záloh v rámci vyrovnání poplatku. Na základě rozhodnutí Celního úřadu vrací Ústecký kraj rozdíl mezi vyměřenými zálohami a skutečnou výší poplatků jednorázovou platbou oprávněnému. oblast vodního hospodářství - bankovní poplatky - 1 tis. Kč 6310, položka 5163 Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu. oblast životního prostředí - bankovní poplatky - 1 tis. Kč 6310, položka 5163 Na základě Smlouvy o zřízení bankovního účtu je Ústecký kraj zavázán hradit bankovní poplatky na účtu fondu. rozpočet roku 2017 Kapitálové výdaje v tis. Kč v % Střednědobý výhled Požadavek Návrh rozpočtu rozpočtu na odboru na rok 2018 rok 2018 Index návrhu rozpočtu 2018 a schváleného rozpočtu 2017 41 799 38 000 40 698 40 698 97,37 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK: - oblast vodního hospodářství - 27 149 tis. Kč 2399, položka 6901 Na základě 88 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, je odběratel podzemních vod povinen platit poplatky za odebrané podzemní vody. Dle 88 odst. 15 zmiňovaného zákona je 50 % poplatků příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje. Poplatky mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury dle 88 odst. 15 vodního zákona a na náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle 42 odst. 4 a 5 vodního zákona. Akce budou uskutečněny v rámci Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 2025, který bude schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017. - oblast životního prostředí ÚK 3 549 tis. Kč 3713, položka 6901 Finanční prostředky mohou být čerpány v rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025, schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 063/4Z/2017 dne 24. 4. 2017. Dále mohou být prostředky použity na programy zlepšování ovzduší v Ústeckém kraji (dle zákona č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší) a financování dotačních programů v oblasti ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí dle Zásad Fondu. 197
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v ÚK - 10 000 tis. Kč 3722, položka 6901, ÚZ 00271 Dotační program má být příspěvkem kraje ke zmírnění finanční zátěže obcí, kterou vyvolá změna nakládání se směsným komunálním odpadem, jehož skládkování musí být k roku 2020 dle závazné části Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 2024 (závazný cíl pro biologicky rozložitelné komunální odpady), která byla vyhlášena nařízením vl. č. 352/2014 Sb. zásadně sníženo, od r. 2024 pak v souladu s 21 odst. 7 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zcela ukončeno. Program bude věcně zaměřen na podporu opatření ke snižování množství směsného komunálního odpadu účinnějším tříděním materiálově využitelné složky a tříděním a využitím biologicky rozložitelné složky přímo v obcích. zpracoval: ekonomický odbor a odbor životního prostředí a zemědělství dne: 17. 10. 2017 198
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 - VÝDAJE v tis. Kč A B C D E G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Název Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka ÚZ rozpočet na rok 2017 Upravený rozpočet k 20.9.2017 tj. předpoklád. skutečnost k 31.12.2017 Skutečnost k 31.8.2017 obligatorní Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu 26 000 tis. Kč) 44 151 62 704 24 932 24 500 22 498 2 002-19 651 55,49 z toho kryto vlastními příjmy 44 151 59 204 23 381 24 500 22 498 2 002-19 651 55,49 z toho kryto dotacemi 0 3 500 1 551 0 0 0 0 x aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a 1 kanalizací ÚK 231200 2399 5 169 00000 0 0 0 2 115 2 115 0 2 115 x 2 likvidace prošlých léčiv 231200 3721 5169 00000 200 200 96 200 200 0 0 100,00 průzkumy na významných přírodních 3 lokalitách ÚK 231200 3742 5166 00000 600 520 2 300 0 300-300 50,00 péče o zvláště chráněná území a přírodní 4 parky ÚK 231200 3742 5169 00000 3 600 3 245 865 3 600 3 600 0 0 100,00 5 atlas rozšíření denních motýlů 231200 3742 5041 00000 0 0 0 483 483 0 483 x 6 smluvní ochrana ohrožených biotopů 231200 3742 5192 00000 1 000 1 000 24 1 000 1 000 0 0 100,00 7 atlas životního prostředí Ústeckého kraje 231200 3792 5139 00000 500 500 0 500 0 500 0 100,00 8 polygrafické služby 231200 3 792 5139 00000 0 0 0 900 0 900 900 x 9 naplňování Koncepce EVVO v ÚK 231200 3792 5169 00000 1 000 910 23 500 500 0-500 50,00 10 posudky, analýzy 231200 3799 5166 00000 2 600 2 600 368 400 100 300-2 200 15,38 11 posudky podle zákona 231200 3799 5169 00000 1 400 1 400 363 200 200 0-1 200 14,29 12 opatření v zónách havarijního plánování 231200 5219 5139 00000 250 250 0 300 300 0 50 120,00 13 ostatní výdaje 231200 19 000 21 376 3 690 0 0 0-19 000 x Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK 14 001 30 703 19 502 14 002 14 000 2 1 100,01 FVHŽP - oblast vodního hospodářsví - 14 Zákonná rezerva 236150 2399 5901 00000 0 10 000 2 801 0 0 0 0 x FVHŽP - oblast vodního hospodářství - 15 vratky záloh za odběr vody 236150 2399 5909 00000 14 000 16 701 16 701 14 000 14 000 0 0 100,00 FVHŽP - oblast vodního hospodářství - 16 bankovní poplatky 236150 6310 5163 00000 1 1 0 1 0 1 0 100,00 FVHŽP -oblast životního prostředí - 17 bankovní poplatky 236340 6310 5163 00000 0 1 0 1 0 1 1 x 18 FVHŽP oblast životního prostředí 236340 3799 5901 00000 0 4 000 0 0 0 0 0 x Kapitálové výdaje (rozpočtový výhled 38 000 tis. Kč) 41 799 100 492 8 091 40 698 27 149 13 549-1 101 97,37 celkem z toho: fakultativní Rozdíl 2018 a SR 2017 (N-K) Index 2018 proti SR 2017 v % (N/K) 199
A B C D E G K L M N O P Q R Návrh rozpočtu na rok 2018 Upravený z toho: Rozdíl rozpočet k 20.9.2017 tj. Skutečnost k Název ÚZ rozpočet na 2018 předpoklád. 31.8.2017 rok 2017 a SR 2017 skutečnost k celkem obligatorní fakultativní (N-K) 31.12.2017 Účty (SU a AU) Odvětv. třídění Druhové třídění - položka Index 2018 proti SR 2017 v % (N/K) z toho kryto vlastními příjmy 41 799 100 492 8 091 40 698 27 149 13 549-1 101 97,37 z toho kryto dotacemi 0 0 0 0 0 0 0 x 19 ostatní výdaje 231 200 4 100 8 749 118 0 0 0-4 100 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK* 27 699 81 743 7 973 40 698 27 149 13 549 12 999 146,93 20 FVHŽP - oblast vodního hospodářství 236150 2399 6901 00000 27 199 76 270 7 973 27 149 27 149 0-50 99,82 21 FVHŽP - oblast životního prostředí ÚK 236340 3719 6901 00000 500 5 473 0 3 549 0 3 549 3 049 709,80 FVHŽP - Program pro podporu odpadového 22 hospodářství obcí v ÚK** 236 340 3722 6901 00271 10 000 10 000 0 10 000 0 10 000 0 100,00 * ** k 1.1 2018 dojde ke sloučení fondů FVH ÚK a FŽP ÚK do FVHŽP ÚK program byl v r. 2017 financován z rozpočtu ÚK V Ústí nad Labem dne: 17. 10. 2017 Zpracoval: odbor ekonomický 200