Termín projednání na ZO 31.1.2018 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 3 700 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 Kč 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnos 350 000,00 Kč 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 500 000,00 Kč 0 1211 Daň z přidané hodnoty 7 500 000,00 Kč 0 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 Kč 0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 130 000,00 Kč 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 Kč 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 350 000,00 Kč 0 1361 Správní poplatky 20 000,00 Kč 0 1381 Odvod výtěžku z provozování loterií 60 000,00 Kč 0 1511 Daň z nemovitostí 1 400 000,00 Kč 0 4112 Neinvpřtransfery ze SR v rámci souhrdot 282 300,00 Kč 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 800 000,00 Kč * 0000 Bez ODPA 18 223 300,00 Kč 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 Kč * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500 000,00 Kč 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 Kč 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 40 000,00 Kč * 2310 Pitná voda 390 000,00 Kč 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost nemovit a jejich č 550 000,00 Kč * 3612 Bytové hospodářství 550 000,00 Kč 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost nemovit a jejich č 90 000,00 Kč * 3613 Nebytové hospodářství 90 000,00 Kč 3633 2133 Pronájem movitých věcí 220 000,00 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 plynárenské zařízení 220 000,00 Kč 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 110 000,00 Kč 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 Kč * 3639 Komunální služby a územní rozvoj jn 1 110 000,00 Kč 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 784 400,00 Kč 3722 2112 Příjmy z prod zboží (jinak nakoupza účp 50 000,00 Kč * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 834 400,00 Kč 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč * 3725 Využívání a zneškodňování komunodpadů 100 000,00 Kč 5311 2212 Přijaté sankční platby 30 000,00 Kč * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00 Kč 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 Kč 6171 2112 Příjmy z prod zboží (jinak nakoupza účp 2 000,00 Kč 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 244 916,00 Kč * 6171 Činnost místní správy 256 916,00 Kč 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 Kč * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 40 000,00 Kč - - - - - - * 8115 10 517 992,24 Kč ** Celkem 32 862 608,24 Kč Stránka 1 z 5
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE OdPa Pol Popis Rozpočet 2018 1039 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 Kč * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 350 000,00 Kč 2212 5169 Nákup ostatních služeb 780 000,00 Kč 2212 5171 Opravy a udržování 1 225 000,00 Kč 2212 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 Kč * 2212 Silnice 2 135 000,00 Kč 2293 5323 Neinvestiční transfery krajům 125 000,00 Kč 2293 5329 Ostatní neinvtransfery veřrozpúzemní úr 865 000,00 Kč * 2293 Provoz veřejné silniční dopravy 990 000,00 Kč 2310 5154 Elektricka energie 10 000,00 Kč 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 Kč 2310 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč * 2310 Pitná voda 70 000,00 Kč 2321 5139 Nákup materiálu jn 2 000,00 Kč 2321 5154 Elektrická energie 75 000,00 Kč 2321 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 2321 5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 2321 5164 Nájemné 100 000,00 Kč * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakls 407 000,00 Kč 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 1 900 000,00 Kč * 3113 Základní školy 1 900 000,00 Kč 3112 5367 Výdje s fin. vypořádáním 20 000,00 Kč * 3112 Speciální předškolní zařízení 20 000,00 Kč 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 Kč 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 Kč 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000,00 Kč 3314 5139 Nákup materiálu jn 3 000,00 Kč 3314 5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 Kč * 3314 Činnosti knihovnické 64 500,00 Kč Stránka 2 z 5
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 Kč 3319 5139 Nákup materiálu jn 45 000,00 Kč 3319 5175 Pohoštění - Kč * 3319 Ostatní záležitosti kultury 53 000,00 Kč 3399 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč * 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 100 000,00 Kč 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery NO 170 000,00 Kč * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 170 000,00 Kč 3421 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 Kč 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 3612 5139 Nákup materiálu jn 10 000,00 Kč 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč 3612 5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 3612 6121 Budovy, haly a stavby 6 500 000,00 Kč * 3612 Bytové hospodářství 6 780 000,00 Kč 3613 5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč * 3613 Nebytové hospodářství 80 000,00 Kč 3631 5169 Nákup ostatních služeb 700 000,00 Kč 3631 6121 Budovy, haly a stavby - Kč * 3631 Veřejné osvětlení 700 000,00 Kč 3632 5171 Opravy a udržování 70 000,00 Kč * 3632 Pohřebnictví 70 000,00 Kč 3635 6119 ost. Nákupy dlouhodobého nehmot. Majetku 137 000,00 Kč * 3635 územní planovani 137 000,00 Kč 3639 5171 Opravy a udržování 1 950 000,00 Kč 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 Kč * 3639 Komunální služby a územní rozvoj jn 1 955 000,00 Kč 3722 5139 Nákup materiálu jn 60 000,00 Kč 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 144 800,00 Kč * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 204 800,00 Kč Stránka 3 z 5
3745 5139 Nákup materiálu jn 15 000,00 Kč 3745 5169 Nákup ostatních služeb 460 000,00 Kč * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 475 000,00 Kč 5212 5901 Nespec. Rezervy 200 000,00 Kč * 5212 Ochrana obyvatelstva 200 000,00 Kč 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 990 000,00 Kč 5311 5031 Povinné pojna soczaba příspna stpolz 247 500,00 Kč 5311 5032 Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění 89 100,00 Kč 5311 5132 Ochranné pomůcky 35 000,00 Kč 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32 000,00 Kč 5311 5139 Nákup materiálu jn 15 000,00 Kč 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 Kč 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 Kč 5311 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 Kč 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 Kč 5311 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 Kč 5311 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč 5311 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 40 405,00 Kč * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 644 005,00 Kč 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč 5512 5139 Nákup materiálu jn 10 000,00 Kč 5512 5151 Voda 5 000,00 Kč 5512 5153 Plyn 30 000,00 Kč 5512 5154 Elektrická energie 25 000,00 Kč 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 Kč 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč * 5512 Požární ochrana dobrovolná část 205 000,00 Kč 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 880 000,00 Kč 6112 5031 Povinné pojna soczaba příspna stpolz 220 000,00 Kč 6112 5032 Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění 79 200,00 Kč 6112 5175 Pohoštění 5 000,00 Kč * 6112 Zastupitelstva obcí 1 184 200,00 Kč Stránka 4 z 5
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 760 000,00 Kč 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 Kč 6171 5031 Povinné pojna soczaba příspna stpolz 440 000,00 Kč 6171 5032 Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění 158 400,00 Kč 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,00 Kč 6171 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 Kč 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 Kč 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč 6171 5139 Nákup materiálu jn 70 000,00 Kč 6171 5151 Voda 60 000,00 Kč 6171 5153 Plyn 280 000,00 Kč 6171 5154 Elektrická energie 130 000,00 Kč 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 Kč 6171 5161 Služby pošt 25 000,00 Kč 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50 000,00 Kč 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 000,00 Kč 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 Kč 6171 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč 6171 5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 Kč 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 6171 5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 10 000,00 Kč 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 Kč 6171 5329 Ostatní neinvtransfery veřejnoúzemní úr 5 000,00 Kč 6171 5511 Neinvtransfery mezinárodorganizacím 6 500,00 Kč 6171 6121 Budovy, haly a stavby 6 054 595,24 Kč * 6171 Činnost místní správy 10 172 495,24 Kč 6310 5141 Úroky vlastní 358 000,00 Kč 6310 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 Kč * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 393 000,00 Kč 6320 5163 Služby peněžních ústavů 170 000,00 Kč 6320 5362 Silniční daň 3 600,00 Kč * 6320 Pojištění funkčně nespec. 173 600,00 Kč 6409 5179 Ostatní nákupy j.n. 7 000,00 Kč 6409 5194 Věcné dary 7 000,00 Kč 6409 5229 Ostatní neinvtransfery neziska podoborg 190 000,00 Kč 6409 5329 Ostatní neinv. Transf. 5 000,00 Kč *6409 Ostatní činnosti j.n. 209 000,00 Kč 8124 Uhrazení spl. dlouhodobě půjčených prostředků 1 000 008,00 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 8124 1 000 008,00 Kč ** CELKEM 32 862 608,24 Kč Stránka 5 z 5