I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2017 Usnesením č.1/2017 dne 25.ledna 2017 OdPa Pol Popis Rozpočet 2017 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin 3 200 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000,00 Kč 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnos 350 000,00 Kč 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 500 000,00 Kč 0 1211 Daň z přidané hodnoty 6 500 000,00 Kč 0 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 Kč 0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 130 000,00 Kč 0 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 Kč 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 350 000,00 Kč 0 1361 Správní poplatky 20 000,00 Kč 0 1381 Odvod výtěžku z provozování loterií 60 000,00 Kč 0 1511 Daň z nemovitostí 1 400 000,00 Kč 0 4112 Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot 263 700,00 Kč 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 700 000,00 Kč * 0000 Bez ODPA 16604700,00 Kč 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 Kč * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500000,00 Kč 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 350 000,00 Kč 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 40 000,00 Kč * 2310 Pitná voda 390000,00 Kč 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost nemovit a jejich č 550 000,00 Kč * 3612 Bytové hospodářství 550000,00 Kč 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost nemovit a jejich č 90 000,00 Kč * 3613 Nebytové hospodářství 90000,00 Kč 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 110 000,00 Kč 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 Kč * 3639 Komunální služby a územní rozvoj jn 510000,00 Kč 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 700 000,00 Kč 3722 2112 Příjmy z prod zboží 40 000,00 Kč * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 740000,00 Kč 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000,00 Kč * 3725 Využívání a zneškodňování komunodpadů 60000,00 Kč Stránka 1 z 6
5311 2212 Přijaté sankční platby 30 000,00 Kč * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30000,00 Kč 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 Kč 6171 2112 Příjmy z prod zboží 2 000,00 Kč 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 Kč * 6171 Činnost místní správy 212000,00 Kč 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 40 000,00 Kč * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 40000,00 Kč - - - - - - * 8115 14894918,40 Kč ** Celkem 34621618,40 Kč Stránka 2 z 6
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE OdPa Pol Popis Rozpočet 2017 1039 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 Kč * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 350000,00 Kč 2212 5169 Nákup ostatních služeb 780 000,00 Kč 2212 5171 Opravy a udržování 639 000,00 Kč * 2212 Silnice 1419000,00 Kč 2292 5323 Neinvestiční transfery krajům 125 000,00 Kč 2292 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. územní úr 865 000,00 Kč * 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 990000,00 Kč 2310 5154 Elektricka energie 10 000,00 Kč 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 Kč 2310 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč * 2310 Pitná voda 70000,00 Kč 2321 5139 Nákup materiálu jn 2 000,00 Kč 2321 5154 Elektrická energie 75 000,00 Kč 2321 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 Kč 2321 5171 Opravy a udržování 80 000,00 Kč 2321 5164 Nájemné 176 000,00 Kč * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakls 483000,00 Kč 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 1 500 000,00 Kč 3113 6121 Budovy, haly a stavby 450 000,00 Kč * 3113 Základní školy 1950000,00 Kč 3112 5367 Výdje s fin. vypořádáním 20 000,00 Kč * 3112 Speciální předškolní zařízení 20000,00 Kč 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 Kč 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000,00 Kč 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000,00 Kč 3314 5139 Nákup materiálu jn 3 000,00 Kč 3314 5161 Služby pošt 1 000,00 Kč 3314 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 500,00 Kč * 3314 Činnosti knihovnické 64500,00 Kč Stránka 3 z 6
3319 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 Kč 3319 5139 Nákup materiálu jn 36 000,00 Kč 3319 5175 Pohoštění - Kč * 3319 Ostatní záležitosti kultury 44000,00 Kč 3399 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč * 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 100000,00 Kč 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery NO 170 000,00 Kč * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 170000,00 Kč 3421 5171 Opravy a udržování 90 000,00 Kč * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 90000,00 Kč 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 Kč 3612 5139 Nákup materiálu jn 10 000,00 Kč 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 Kč 3612 5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 3612 6121 Budovy, haly a stavby 10 300 000,00 Kč * 3612 Bytové hospodářství 10580000,00 Kč 3613 5171 Opravy a udržování 560 000,00 Kč 3613 6121 Budovy, haly a stavby 2 100 000,00 Kč * 3613 Nebytové hospodářství 2660000,00 Kč 3631 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 Kč 3631 6121 Budovy, haly a stavby - Kč * 3631 Veřejné osvětlení 800000,00 Kč 3632 5171 Opravy a udržování 950 000,00 Kč * 3632 Pohřebnictví 950000,00 Kč 3635 6119 ost. Nákupy dlouhodobého nehmot. Majetku 240 000,00 Kč * 3635 územní planovani 240000,00 Kč 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 Kč * 3639 Komunální služby a územní rozvoj jn 30000,00 Kč 3722 5139 Nákup materiálu jn 60 000,00 Kč 3722 5169 Nákup ostatních služeb 990 000,00 Kč * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1050000,00 Kč Stránka 4 z 6
3745 5139 Nákup materiálu jn 15 000,00 Kč 3745 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 Kč * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 515000,00 Kč 5212 5901 Nespec. Rezervy 200 000,00 Kč * 5212 Ochrana obyvatelstva 200000,00 Kč 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 870 000,00 Kč 5311 5031 Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st. pol. z 217 500,00 Kč 5311 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 78 300,00 Kč 5311 5132 Ochranné pomůcky 35 000,00 Kč 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč 5311 5139 Nákup materiálu jn 15 000,00 Kč 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 Kč 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 Kč 5311 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 Kč 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 Kč 5311 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 Kč 5311 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Kč 5311 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 40 000,00 Kč 5311 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 Kč * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1860800,00 Kč 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 Kč 5512 5139 Nákup materiálu jn 10 000,00 Kč 5512 5151 Voda 5 000,00 Kč 5512 5153 Plyn 30 000,00 Kč 5512 5154 Elektrická energie 25 000,00 Kč 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 Kč 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč 5512 5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč * 5512 Požární ochrana dobrovolná část 205000,00 Kč 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 780 000,00 Kč 6112 5031 Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st. pol. z 145 000,00 Kč 6112 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 69 000,00 Kč 6112 5175 Pohoštění 5 000,00 Kč * 6112 Zastupitelstva obcí 999000,00 Kč Stránka 5 z 6
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 580 000,00 Kč 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 Kč 6171 5031 Povinné poj. na soc.zab. a přísp.na st. pol. z 395 000,00 Kč 6171 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 142 200,00 Kč 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,00 Kč 6171 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 Kč 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 Kč 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč 6171 5139 Nákup materiálu jn 70 000,00 Kč 6171 5151 Voda 60 000,00 Kč 6171 5153 Plyn 280 000,00 Kč 6171 5154 Elektrická energie 130 000,00 Kč 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 90 000,00 Kč 6171 5161 Služby pošt 20 000,00 Kč 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000,00 Kč 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 000,00 Kč 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 Kč 6171 5169 Nákup ostatních služeb 790 970,00 Kč 6171 5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 Kč 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč 6171 5175 Pohoštění 30 000,00 Kč 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 10 000,00 Kč 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 6 000,00 Kč 6171 5329 Ostatní neinv. transfery veřejnoúzemní úr 5 000,00 Kč 6171 5511 Neinv. transfery mezinárod. organizacím 6 500,00 Kč 6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 920 040,40 Kč 6171 6123 Dopravní prostředky 970 000,00 Kč * 6171 Činnost místní správy 7062710,40 Kč 6310 5141 Úroky vlastní 358 000,00 Kč 6310 5163 Služby peněžních ústavů 35 000,00 Kč * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 393000,00 Kč 6320 5163 Služby peněžních ústavů 140 000,00 Kč 6320 5362 Silniční daň 3 600,00 Kč * 6320 Pojištění funkčně nespec. 143600,00 Kč 6409 5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. Org. 170 000,00 Kč 6409 5329 Ostatní neinv. Transf. 5 000,00 Kč 6409 5511 Neinv. Transf.Mezinár.org. 7 000,00 Kč 6409 - Kč 182000,00 Kč 8124 Uhrazení spl. dlouhodobě půjčených prostředků 1 000 008,00 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 8124 1 000 008,00 Kč ** CELKEM 34621618,40 Kč V Janově nad Nisou 1.2.2017 Stránka 6 z 6