RK-19-216-2, př. př. 1 1 RK-19-216-xx, početpočet stran: stran: Plán činnosti organizace na rok 216 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Číslo: FP-94-216-2 Plán nákladů a výnosů skutečnost SU 1 2 3 4 6 7 1 11 16 18 2 21 AU název Náklady Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace materiálu a zboží Služby Opravy a udržování Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady 31 Mzdové náklady kromě OON a náhrad DPN 34 OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 37 Náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 39 Refundace Zákonné sociální pojištění 24 2 Jiné sociální pojištění 27 Zákonné sociální náklady 28 Jiné sociální náklady 3 Daně a poplatky 4 Ostatní náklady Odpisy, rezervy a opravné položky 1 Odpisy dlouhodobého majetku 8 Náklady z DDHM (3-4) 6 Finanční náklady 62 Úroky 9 Daň z příjmů 6 Výnosy 6 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 61 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 62 Výnosy z prodeje služeb 63 Výnosy z pronájmu 64 Výnosy z prodaného zboží 64 Ostatní výnosy 646 Výnosy z prodeje DHM 648 Čerpání fondů 66 Finanční výnosy 67 Výnosy z transferů 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí 31 Výnosy územních rozpočtů z transferů zřizovatel 32 Výnosy územních rozpočtů z transferů ostatní ÚSC 33 Výnosy územních rozpočtů z transferů státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele 34 Výnosy územních rozpočtů z transferů státní rozpočet, státní fondy ap. přímý tok od poskytovatele na PO Hospodářský výsledek plán (216) procenta letošní / minulý % 12,8% 114,1% 113,89% 11,% rozdíl letošní minulý +/33 732 39 269 38 613 12 98,7% 98,1% - 69-6 63 1,2% 12,28% 11,93% 11,93% 12,16% 121 7 11 4 438 4 298 138 1,13% 1 11,93% 11,8% 134,81% 1 23 1 149 1,8% 99,99% 96,76% 96,46% 124,24%,%,% 94,4% 12,24% 88,12% 3-1 -6 316-6 833 17 - - -417 27 68-11 218 88,2% 9,66% -1 888-33 14,37% 3 1,% 79,1% 13,42% 13,42% 19,82% -93 38 384 38 384 78 79 HČ 1 134 442 21 43 249 486 1 3-1 88-6 174 392 737 348 87-7 269 46 8 291 42 214 469 28 64 681 DČ 69 78 28 776 28 66 21 4 647 1 347 2 871 2 933 1 28 14 788 71 1 24 227 28 211 278 2 1 213-1 88-6 174 397 384 3 217-7 269 48 879 312 47 229 997 222 82 6 382 HČ 1 174 94 293 94 291 34 1 1-1 -6 386 764 342 64-6 46 32 49 222 2 21 8 DČ 63 2 4 2 32 21 4 93 1 3 17 9 12 41 11 6 72 1 237 99 319 48 316 66 1 31-1 -6 391 694 343 64-6 49 319 8 234 43 227 1 6 2 749 4 789 7 4 79 72 641 1 24 3 228 29 8 12 188 949 186 962 1 987 1 16 1 13 962 3 36 4 3 32 8 748 3 443 81 811-1 29 73 73 82 2 714 6 272 6 126 146 6 361 94 389 9 892 9 889 3 3 497-26 77 9 1 277 3 31 377 1 816 19 221 193 88 2 133 7 17 1 23 31 94 428 9 893 3 3 12 24 3 443 81 811 74 9 1 22 4 3 3 8 1 182 2 179 7 2 1 1 1 174 94 3 2 3 2 9 78 3 3 88 7 4 8 1 8 2 71 6 6 6 1 6 83 8 8 3 79 4 1 3 4 4 38 1 81 188 9 186 2 2 6 7 1 1 27 99 83 21 8 3 2 12 78 3 3 88 7 321 424 321 424 281 49 281 49 87,44% -4 37 26 124 2 76,6% -6 124 1 2 24 64 2 Plán investic Název investice popis částka (Kč) Bez UZ Hrazeno z invest. fondu 99999organizace Celkem Asfaltová fréza pro smykový nakladač JCB - 1 ks Dodávka 1 ks asfaltové frézy pro smykový nakladač JCB na cestmistrovství Žďár nad Sázavou, zaškolení obsluhy, dodávka do místa plnění pro 3 3 Automatizace balící linky OKVS-8 a rozšíření opláštění OK Rozšíření balící linky na plně automatický balící provoz a rozšíření opláštění obalovny studených asfaltových směsí OKVS-8 v areálu CM Jihlava. 3 97 3 97 ČOV Jihlava - rekonstrukce technologické části Rekonstrukce technologické části čističky odpadních vod v areálu CM Jihlava. Dodávka nákladní kotejnerové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 14 ks Jedná se o nákup 14 ks nosičů kontejnerů o nosnosti 9 t pro údržbové práce na silnicích II. a III. třídy. Nosiče kontejnerů budou rovnoměrně rozděleny mezi jednotlivá cestmistrovství 28 28 Dodávka nákladní techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 21 ks Nákup nákladní techniky na zimní a letní údržbu silnic Kraje Vysočina v předpokládaném množství 21 ks. Bude se jednat o nákladní podvozky s nosností nad 12 t v provedení 4x4 a 6x6 s kompletní zimní výbavou a se základní výbavou pro letní činnost (korba nástavby). V roce 216 je tvořena finanční rezerva na nákup, zahajuje se VZ a zajišťuje financování části nákupu na úvěr. 1 1
Dodávka traktorové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 16 ks Nákup traktorové techniky na zimní a letní údržbu silnic Kraje Vysočina v předpokládaném množství 16 ks. Bude se jednat o traktory s pluhy pro zimní údržby silnic a sekačkami pro letní údržbu silnic. V roce 216 je tvořena finanční rezerva na nákup, zahajuje se VZ a zajišťuje financování části nákupu na úvěr. 1 1 Dokončení akcí předchozích let Dokončení akcí roku 21 Dovybavení lajnovačky - plast - 1 ks Drobná technika - cca ks IT majetek -HW + SW Klimatizace HAMM 9t pro tandemový válec - 2 ks Kontejnery - stavební, velkooběmový, skladový - 28 ks Kropícá nástavba pro nosič kontejnerů 4 m3-2 ks Lajnovací stroj - 1 ks Metodika majetkoprávního přehledu Nákladní tandemový přívěs - 3 ks Nákladní tandemový přívěs (VZ 21) - 3 ks Novostavba garáží (3 ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu KSÚSV v Horní Cerekvi - I. etapa Pařezová fréza k traktorobagru - 2 ks Pickup/osobní automobil - 6 ks Plynové topení sklad a garáže cestmistrovství Žďár nad Sázavou Příprava staveb KSÚSV pro další období Přístřešek na inertní posyp na cestmistrovství Náměšť nad Oslavou Přístřešek na posypový materiál Humpolec Přístřešek na techniku cestmistrovství Žďár nad Sázavou Přístřešek na techniku střediska Habry Rekonstrukce dílen a garáží CM Chotěboř (VZ 21) Rekonstrukce služebny a šaten střediska Okříšky Rekonstrukce střešního pláště garáží cestmistrovství Ledeč nad Sázavou Náklady nutné na dokončení, kolaudaci, zaměření a zápisy stavebních akcí do katastru nemovitostí. Investiční náklady spojené s dokončením strojních investic a jejich uvedením do užívání v roce 216. Dovybavení lajnovacího stroje na cestmistrovství Žďár nad Sázavou o technologii pokládky plastového vodorovného dopravního značení. Pořízení drobné techniky dle potřeb KSÚSV v reakci na stav techniky v daném roce nebo nové technické či právní předpisy. Nákup HW a SW pro KSÚSV dle potřeb organizace včetně zajištění dodávky licencí pro KSÚSV Jedná se o technické zhodnocení tandemových válců HAMM 9 t montáží klimatizace do kabiny strojníka na cestmistrovství Třebíč a Zďár nad Sázavou. Nákup kontejnerů k navrženému nákupu kontejnerových vozidel s nosností 9 t. Dodávka 2 kusů kropící nástavby na nosiče kontejnerů 9 t na cestmistrovství Humpolec a Havlíčkův Brod, včetně montáže na místě a zaškolení obsluhy. Pořízení 1 ks lajnovacího stroje pro cestmistrovsví Náměšť nad Oslavou, včetně dopravy na místo určení a zaškolení obsluhy. Jedná se o SW řešení přístupu a aktualizace údajů katastru nemovitostí, které bude využito zejména obchodním útvarem organizace. SW bude podávat aktuální informace o svěřeném nemovitém majetku. Dodávka 3 ks identických nákladních tandemových přívěsů do 18 t pro cestmistrovství Ledeč nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, zaškolení obsluhy, dodávka do míst plnění pro Dodávka 3 ks identických nákladních tandemových přívěsů, zaškolení obsluhy, dodávka do míst plnění pro Novostavba garáží (3 ks) a přístřešku na inertní posypový materiál v areálu střediska Horní Cerekev. Fréza na odstranění zbytků pařezů stromů silničního stromoví s předpokládaným umístěním na cestmistrovství Chotěboř a Jihlava. Nákupem bude doplněna technika, Nákup 6 ks která osobních na daném automobilů míst chybí. a lehkých nákladních automobilů N1 pickup pro THP zaměstnance organizace. Rekonstrukce nevyhovujícího topení ve skladu a garážích cestmistrovství Žďár nad Sázavou. Zajištění přípravy staveb pro následující roky, zejména v oblastí projektů a jednotlivých stupňů stavebního řízení. Stavba přístřešku pro úschovu mechanizace KSÚSV na cestmistrovství Žďár nad Sázavou. Stavba přístřešku na mechanizaci na CM středisku Habry, které je součástí cestmistrovství Ledeč nad Sázavou. Rekonstrukce budovy dílen a garáží na cestmistrovství Chotěboř. Rekonstrukce služebny a sociálních zařízení na středisku Okříšky dle projektové dokumentace. Rekonstrukce střešního pláště garáží na cestmistrovství Ledeč nad Sázavou. Rekonstrukce střešního pláště skladu cestmistrovství Jihlava Rekonstrukce střešního pláště na budově skladu v areálu cestmistrovsví Jihlava. 3 3 3 3 3 3 1 1 32 32 3 3 1 3 1 3 4 8 4 8 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4 4 2 178 2 178 3 3 727 727 4 4 3 3 8 8 8 8 1 2 1 2 4 4 3 3 Rekonstrukce střešního pláště včetně výměny vrat garáží cestmistrovství Pacov Rekonstrukce topení, výměna oken včetně zateplení stř. Herálec Rekonstrukce umývárny a WC na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem včetně kanalizační přípojky Rekonstrukce umývárny a WC středisk Hrotovice Rekonstrukce umývárny nákladních vozidel cestmistrovství Třebíč Rekonstrukce střešního pláště budovy garáží a výměna vrat garáží na cestmistrovství Pacov. Rekonstrukce ústředního topení, výměna oken a zateplení budovy na středisku Herálec, které je součástí cestmistrovsví Havlíčkův Brod. Rekonstrukce sociálních zařízení budovy na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem včetně kanalizační přípojky dle projektové dokumentace. Rekonstrukce sociálních zařízení hlavní budovy na středisku Hrotovice dle projektové dokumentace. Rekonstrukce umývárny nákladních vozidel cestmistrovství Třebíč. 1 1 2 2 33 33 1 1
Rekonstrukce ústředního topení cestmistrovství Moravské Budějovice Rekonstrukce vodovodní přípojky administrativní budovy cestmistrovství Humpolec Reverzní vibrační deska - 1 ks Rozšíření opláštění skladové haly posypového materiálu v areálu KSÚSV v Telči Sklad inertního materiálu cestmistrovsví Velké Meziříčí Skladová hala posypového materiálu na cestmistrovství Třešť Snížení energetické náročnosti kanceláří sklad Pelhřimov Solankové hospodářství pro cestmistrovství Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou Soustruh pro dílny - 1 ks Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina - 6 ks Stavební úpravy garáží cestmistrovství Moravské Budějovice II. etapa Systém hospodaření s vozovkou Štěpkovač - 2 ks Tandemový válec 1. t - 1 ks Tažený pokladač emulzních nátěrů -2 ks (VZ 21) Rekonstrukce topného systému na cestmistrovství moravské Budějovice. Rekonstrukce vodovodní přípojky administrativní budovy cestmistrovství Humpolec. Pořízení 1 ks reverzní vibrační desky pro cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem pro Rozšíření opláštění na stávajícím zastřešení, určeném ke skladování inertního materiálu. Rekonstrukce kancelářských prostor skladového hospodářství na cestmistrovství Pelhřimov. Technologie a zásobníky pro výrobu a skladování solanky. Dodávka 1 ks soustruhu do dílen na cestmistrovství Jihlava, zaškolení obsluhy, dodávka do místa plnění pro Nákup traktorobagrů a manipulátorů pro potřeby KSÚSV v počtu 6 ks, včetně dodávky na místo určení a zaškolení obsluhy. Rekonstrukce garáží na cms Moravské Budějovice dle projektové dokumentace. Externí nákup systému hospodaření s vozovkou včetně hodnocení stavu silniční sítě v roce 216. Dodávka 2 ks štěpkovače s vlastním motorem, zaškolení obsluhy a dodávka do místa plnění pro Umístění na cestmistrovství Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Nákup nového tandemového válce o váze 1, t pro cestmistrovství Třebíč, včetně dopravy na místo určení a zaškolení obsluhy. Pořízení 2 ks pokladače emulzních nátěrů a 2 ks cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástaveb na vozidla, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a servisem pro 4 4 2 2 12 12 2 2 8 8 2 7 2 7 2 2 8 8 4 4 13 13 2 2 2 2 2 2 1 1 3 9 1 12 1 Technologické servisní vozidlo na diagnostiku IVECO - 1 ks Točnicový čtyřnápravový podvalník (VZ 21) Točnicový třínapravový podvalník - 1 ks Jedná se o nákup nového technologického vozidla pro KSÚSV Dodávka podvalníku pro přepravu velmi těžké silniční techniky (finišer, válce, silniční fréza). Jedná se o dodávku nového třínápravového podvalníku pro přepravu malého finišeru a válce na cestmistrovství Ledeč nad Sázavou, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem pro 1 2 1 2 2 12 2 12 1 32 1 32 Transformátor Jihlava, Kosovská 1122/16 Vozík pro lajnovací stroj - 1 ks Vozík pro tandemový válec - 1 ks Výměna vrat dílny cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem Výměna vrat garáží cestmistrovství Pelhřimov Výměna vrat garáží cestmistrovství Žďár nad Sázavou Vysokozdvižný vozík 3/4/ t pro cestmistrovství Havlíčkův Brod - 1 ks Zastřešení skládky inertního materiálu střediska Sněžné (VZ 21) Zastřešení skládky posypového materiálu a snížení energetické náročnosti střediska Přibyslav Nákup a instalace transformátoru pro odběr VN na odběrném místě Kosovská 122/16, Jihlava z důvodu havárie původního transformátoru v měsíci dubnu 216. Po posouzení odbornou firmou a ve spolupráci s E.ON byl původní transformátor odstaven a nahrazen zápůjčkou E.ON (14 dnů) s tím, že není opravitelný a odběratel energie si musí zajistit jiný transformátor,. Pořízení nového vozíku pro lajnovací stroj na cestmistrovství Náměšť nad Oslavou, včetně dopravy do místa určení. Pořízení nového vozíku pro přepravu tandemového válce na cestmistrovství Třebíč, včetně dopravy namísto určení a zaškolení obsluhy. Výměna vrat dílny na cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem dle projektové dokumentace. Výměna vrat garáží na cestmistrovství Pelhřimov dle projektové dokumentace. Výměna vrat garáží na cestmistrovství Žďár nad Sázavou dle projektové dokumentace. Nákup vysokozdvižného vozíku s umístěním v areálu cestmistrovství Havlíčkův Brod. Rekonstrukce objektu střediska Přibyslav zahrnuje zateplení, výměnu oken a výměnu dveří a úpravu ústředního vytápění. Zastřešení skládky inertních materiálů na středisku Přibyslav. 12 12 3 3 2 2 9 9 1 1 6 7 6 7 1 8 1 8 Celkem 3 16 7 163 7
Plán oprav Název Předpokládané náklady () Z investičních prostředků Zdůvodnění Opravy techniky 9 ne Opravy techniky realizované mimo dílny KSÚSV Jmenovité akce dle přílohy D1 3 1 ne Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené přílohy D1 rozpočtu kraje a dalších souvislých akcí financovaných Krajem Vysočina. Protihluková opatření 216 3 ne Protihluková opatření na silniční síti Kraje Vysočina realizovaná dle platné zřizovací listiny organizace dodavatelsky a financovaná z účelové dotace zřizovatele Drobné dodavatelské práce v NS 2-8 7 ne Subdodávky u akcí a prací na silniční síti, realizováno z provozních prostředků KSÚSV (ZR 9) Dodavatelské výpomoci při ZÚS 6 ne Dodavatelské výpomoci při zimní údržbě silnic (NS 1) zejména v oblasti pluhování vozovek a odhrnování sněhových bariér. Opravy a údržba budov 2 ne Dodavatelsky provedené opravy na nemovitém majetku v areálech cestmistrovství a středisek Jmenovité akce na silniční síti financované ze SFDI 281 49 ne Akce na silniční síti plánované k realizaci dodavatelem (ZR 9) dle schválené smlouvy se SFDI v roce 216 (2/3/216/ZK) Celkem 343 64 Peněžní fondy () Fond odměn (SU 411) č.ú. Název Skutečnost 3 Fond odměn počáteční stav 1 99 1 261 Celkem 1 99 1 261 31 Tvorba fondu odměn 2 82 2 612 Celkem 2 82 2 612 4 Použití fondu odměn výplata odměn 3 3 41 Použití fondu odměn pokrytí překročení limitu prostředků na platy Celkem 3 3 Zůstatek fondu k 31.12 1 261 14 373 Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412) č.ú. Název Skutečnost 1 Fond kulturních a sociálních potřeb počáteční stav 1 774 1 6 Celkem 1 774 1 6 11 Tvorba FKSP základní příděl 2 236 3 34 12 Tvorba FKSP splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 13 Tvorba FKSP náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořizovanému z FKSP 14 Tvorba FKSP peněžní a jiné dary určené do FKSP 19 Tvorba FKSP ostatní tvorba fondu Celkem 2 236 3 34 21 Použití FKSP - půjčky na bytové účely 22 Použití FKSP - stravování 611 8 23 Použití FKSP - rekreace 221 13 24 Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport 26 6 2 Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky 1 3 26 Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary 26 3 27 Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění 1 293 1 962 28 Použití FKSP - úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 29 Použití FKSP - ostatní užití fondu 29 6 Celkem 2 4 3 347 Zůstatek fondu k 31.12 1 6 1 3 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření počáteční stav Celkem 1 6 1 6 1 Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření 1 6 1 6 2 673 23 11 Celkem 2 673 23 11 61 Použití rezervní fondu úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 62 Použití rezervní fondu úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně 63 Použití rezervní fondu posílení investičního fondu se souhlasem 2 673 23 11 zřizovatele 64 Použití rezervní fondu časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 6 Použití rezervní fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti Celkem 2 673 23 11 Zůstatek fondu k 31.12 1 6 1 6
Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414) 3 Tvorba rezervního fondu nespotřebované dotace dle mezinárodních smluv Zůstatek fondu k 31.12. Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416) Rezervní fond z ostatních titulů počáteční stav Celkem 2 Tvorba rezervního fondu nespotřebované dotace z rozpočtu EU 4 Tvorba rezervního fondu peněžní dary účelové Tvorba rezervního fondu peněžní dary neúčelové 6 Tvorba rezervního fondu ostatní tvorba Celkem 62 Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně 63 Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem 64 Použití z izovatele rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi 6 Použití výnosy rezervního a náklady fondu - ostatní čerpání Celkem 3 Fond reprodukce majetku, investiční fond počáteční stav 21 924 694 Celkem 21 924 694 31 Tvorba investičního fondu ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu 33 Tvorba investičního fondu investiční příspěvky ze státních fondů 2 4 34 Tvorba investičního fondu ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 3 Tvorba investičního fondu dary a příspěvky od jiných subjektů 36 Tvorba investičního fondu ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO 37 Tvorba investičního fondu převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele 41X 99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů) 16 7 41X - Bez UZ 3 4 Použití investičního fondu financování investičních výdajů 41 Použití investičního fondu financování investičních výdajů 42 Použití investičního fondu financování investičních výdajů 43 Použití investičního fondu financování investičních výdajů 44 Použití investičního fondu financování investičních výdajů 4 Použití investičního fondu financování investičních výdajů 46 Použití investičního fondu financování investičních výdajů 47 Použití investičního fondu posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku 193 87 186 2 32 Tvorba investičního fondu investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 128 3 2 234 23 11 Celkem 243 994 212 766 48 Použití investičního fondu úhrada investičních úvěrů nebo půjček 6 2 49 Použití investičního fondu odvod do rozpočtu zřizovatele 97 26 99 7 41 Použití investičního fondu financování investičních výdajů 61 714 Celkem 21 224 263 46 Zůstatek fondu k 31.12. 694 Plán odpisů Odpisová skupina Pořizovací cena majetku v Kč Roční odpisová sazba % Oprávky k 1.1.216 v Kč Účetní odpisy 216 v Kč Zůstatková cena 31.12.216 v Kč 1 193 448 38 2 179 64 471 171 122 8 631 787 2 79 367 266 12, 674 23 799 39 12 44 81 993 12 3 16 684 364 12, 13 374 11 6 88 812 23 429 442 4 422 498 687 12, 76 962 997 28 87 148 316 66 42 4.2 1 218 22 79 6,66 7 16 986 4 97 37 142 71 2 6 84 14 233 2, 898 381 43 213 78 162 639 6.4 1 17 376 643 1 1 83 37 239 99 7 8 834 84 44 7 62 761 84 2,22 1 8 332 1 28 944 9 927 69 Celkem 11 94 84 212 2 222 494 31 186 2 9 46 14 897 Závazné ukazatele Ukazatel Částka () Zdůvodnění Příspěvek na provoz 88 7 Do příspěvku na provoz započítána také rozpočtová opatření schválená Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 29. 3. 216 (86/2/216/ZK a 89/2/216/ZK). Investiční příspěvek 3 Limit prostředků na platy Odvod z investičního fondu 99 7 21 Návrh limitu mzdových prostředků je stanoven na základě návrhu finančního plánu ve výši plánovaných nákladů na mzdy zaměstnanců v hlavní činnosti na rok 216. Popis: Finanční plán č. 2/216 reaguje na tyto změny: - Usnesení 2/3/216/ZK o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 216