ROZPOČET NA ROK 2018 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 100 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 100 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob - srážková 320 000,-Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 3 400 000,-Kč 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 200 000,-Kč 1211 Daň z převodu DPH 6 500 000,-Kč Daňové příjmy 13 620 000,-Kč 1340 Odvoz odpadu 550 000,-Kč 1341 Poplatek ze psů 15 000,-Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,-Kč 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,-Kč 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 000,-Kč 1361 Správní poplatky 15 000,-Kč 1381 Daň z hazardních her 80 000,-Kč Poplatky a daně z vybranných činností a služeb 670 000,-Kč 1511 Daň z nemovitostí 1 050 000,-Kč 4116 Dotace na VPP 240 000,-Kč 4112 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 393 400,-Kč 4221 Investiční přijaté transfery od obcí (Budětsko) 475 739,-Kč Přijaté dotace 1 109 139,-Kč 1019 2131 Příjmy z pronájmu obecních pozemků + Vodafon 105 000,-Kč 1031 2111 Za prodej dřeva 100 000,-Kč 2310 2111 Za vodu - glóbus 240 000 + Vodovod Pomoraví 740 000,- 980 000,-Kč 2310 2132 Vodojem-nájem Telefonica 58 000,-Kč 2321 2111 Stočné 1 520 000,-Kč 3412 2132 Sportovní hala - nájem 65 000,-Kč 6171 2119 Věcná břemena 5 000,-Kč 3341 2111 Za hlášení rozhlasem 1 000,-Kč 2310 2324 Vodovod - vratka za vodu ČIŽP 20 000,-Kč 3519 2132 Příjmy z pronájmu zdravotního střediska 230 000,-Kč 3612 2111 Byty - služby 45 000,-Kč 3612 2132 Nájem - byty č. 99 284 000,-Kč 3612 2132 Nájem z ubytovny 200 000,-Kč 3612 2132 Byty - nájem 292 000,-Kč 3314 2111 MLK - registr. poplatky 2 000,-Kč 3632 2139 Hřbitovní poplatky 6 000,-Kč 3723 2111 Odpad.hospodářství - za plasty,železo,odpady podnikatelé 120 000,-Kč 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - Eko - kom 80 000,-Kč 5512 2132 HZ Štarnov - nájem pohostinství + sál HZ 15 000,-Kč 6171 3111 Prodej pozemků 30 000,-Kč 6171 2111 Za služby 40 000,-Kč 6171 2112 Prodej popelnic a dárkových předmětů 12 000,-Kč 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,-Kč Nedaňové příjmy 4 211 000,-Kč PŘÍJMY CELKEM 20 660 139,-Kč
VÝDAJE Les 1031 5139 sazenice, postřiky 80 000,-Kč 1031 5156 benzin pila, křovinořez 5 000,-Kč 1031 5169 služby 113 000,-Kč 1031 5171 opravy křovinořez, pila 3 000,-Kč 1031 6122 lesní traktor - podíl obce 300 000,-Kč 1031 Pěstební činnost - les 501 000,-Kč 2212 5139 Silnice - posyp 40 000.-Kč 2212 6121 Silnice - Šumbalov, rekonstrukce cest 2 000 000,-Kč 2212 Silnice 2 040 000,-Kč 2219 5139 materiál na opravu chodníků 50 000,-Kč 2219 6121 chodníky Přemyslovice - horní část k Hluchovu 100 000,-Kč 2219 6121 chodníky Štarnov 2.část 100 000,-Kč 2219 6121 parkoviště u pomníku padlých 400 000,-Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 650 000,-Kč 2292 5339 neinv. transfery cizím PO - autobusy 90 000,-Kč 2292 6121 čekárny - 2x 100 000,-Kč 2292 Provoz veřejné silniční dopravy 190 000,-Kč 2310 5154 vodovod - elektřina 85 000,-Kč 2310 5169 vodovod - služby, rozbor vody 25 000,-Kč 2310 5171 vodovod- údržba 5 000,-Kč 2310 5311 poplatek ČIŽP 30 000,-Kč 2310 5139 vodovod - materiál 2 000,-Kč 2310 5171 oprava přečerpávací stanice 450 000,-Kč 2310 6121 projekt na propojení posilového vrtu s čerpací stanicí 50 000,-Kč 2310 Pitná voda 647 000,-Kč 2310 5139 ostatní materiál 5 000,-Kč 2310 5151 voda 630 000,-Kč 2310 5154 elektřina 10 000,-Kč 2310 5161 poštovné 1 000,-Kč 2310 5169 služby - rozbory 33 000,-Kč 2310 5171 opravy 21 000,-Kč 2310 Pitná voda - Vodovod Pomoraví 700 000,-Kč 2321 5011 mzdy 54 000,-Kč 2321 5031 SP 14 000,-Kč 2321 5032 ZP 5 000,-Kč 2321 5139 nákup materiálu 6 000,-Kč 2321 5151 voda 9 000,-Kč 2321 5154 elektřina 550 000,-Kč 2321 5162 telekomunikačnín služby 35 000,-Kč 2321 5167 školení 2 000,-Kč 2321 5169 rozbory,vývoz - shrabky,kaly, čištění kanalizace 252 000,-Kč 2321 5171 opravy 50 000,-Kč 2321 5141 úroky z půjčky 32 000,-Kč 2321 5909 vratky přeplatků stočného z r. 2017 10 000,-Kč 2321 5161 poštovné 3 000,-Kč 2321 Kanalizace 1 022 000,-Kč
3111 5171 opravy a údržba 50 000,-Kč 3111 Mateřská škola Štarnov 50 000,-Kč 3113 5163 pojištění budovy a vybavení 16 000,-Kč 3113 5171 údržba 50 000,-Kč 3113 5331 neinvestiční příspěvek PO 1 500 000,-Kč 3113 Základní škola Přemyslovice 1 566 000,-Kč 3314 5021 mzdy 10 000,-Kč 3314 5136 knížky 17 000,-Kč 3314 5139 ost. materiál 1 000,-Kč 3314 Kultura - knihovna 28 000,-Kč 3341 5171 Rozhlas - údržba 10 000,-Kč 3392 5011 mzdy 80 000,-Kč 3392 5021 mzdy dohody 25 000,-Kč 3392 5031 SP 20 000,-Kč 3392 5032 ZP 8 000,-Kč 3392 5139 ost.materiál 20 000,-Kč 3392 5169 služby 50 000,-Kč 3392 5175 pohoštění 10 000,-Kč 3392 Záležitosti kultury 213 000,-Kč 3399 5021 odměny SPOZ 15 000,-Kč 3399 5194 SPOZ - dárky důchodcům, vítání dětí, kytice k pomníku 40 000,-Kč 3399 5492 příspěvek narozeným dětem 12 000,-Kč 3399 SPOZ 67 000,-Kč 3412 5139 ost. materiál 3 000,-Kč 3412 5153 plyn 120 000,-Kč 3412 5154 elektřina 50 000,-Kč 3412 5163 pojištění 6 000,-Kč 3412 5169 služby 8 000,-Kč 3412 5171 opravy 10 000,-Kč 3412 Sportovní hala 197 000,-Kč 3519 5011 mzdy 54 000,-Kč 3519 5031 SP 14 000,-Kč 3519 5032 ZP 5 000,-Kč 3519 5139 ostatní materiál 5 000,-Kč 3519 5153 plyn 67 000,-Kč 3519 5154 elektřina 43 000,-Kč 3519 5163 pojištění 3 000,-Kč 3519 5169 služby+revize 15 000,-Kč 3519 5171 opravy a údržba 40 000,-Kč 3519 5151 voda 24 000,-Kč 3519 Zdravotní středisko 270 000,-Kč 3612 5163 pojištěním budovy 3 000,-Kč 3612 5169 služby 3 000,-Kč 3612 5171 drobné opravy + oprava vjezdu 65 000,-Kč 3612 5139 ostatní materiál 1 000,-Kč 3612 Byty č. 99 72 000,-Kč 3612 5011 mzdy 80 000,-Kč 3612 5031 SP 20 000,-Kč 3612 5032 ZP 8 000,-Kč 3612 5021 mzdy - dohody 5 000,-Kč 3612 5139 ost. materiál, ČP 50 000,-Kč 3612 5151 voda 25 000,-Kč 3612 5153 plyn 170 000,-Kč 3612 5154 elektřina 65 000,-Kč 3612 5163 pojištění 2 000,-Kč
3612 5169 služby + revize 30 000,-Kč 3612 5171 opravy 160 000,-Kč 3612 Ubytovna 615 000,-Kč 3612 5154 byty - elektřina spol. prostor - č. 207 5 000,-Kč 3612 5171 opravy 60 000,-Kč 3612 Byty 65 000,-Kč 3631 5154 elektřina 260 000,-Kč 3631 5171 opravy 30 000,-Kč 3631 5139 materiál + barvy na nátěry sloupů 60 000,-Kč 3631 5171 rekonstrukce osvětlení 100 000,-Kč 3631 Veřejné osvětlení 450 000,-Kč 3632 5139 ostatní materiál 2 000,-Kč 3632 5151 voda 2 000,-Kč 3632 5154 elektřina 3 000,-Kč 3632 5169 služby, vývoz kontejneru 15 000,-Kč 3632 5171 oprava hřbitovní zdi 700 000,-Kč 3632 Pohřebnictví 722 000,-Kč 3722 5169 vývoz popelnic 560 000,-Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 560 000,-Kč 3723 5163 pojištění 11 000,-Kč 3723 5139 pytle+drát na PET lahve + ost. materiál 50 000,-Kč 3723 5154 elektřina 30 000,-Kč 3723 5169 vývoz kontejnerů + neb.odpadu 60 000,-Kč 3723 5171 opravy 15 000,-Kč 3723 6122 kontejnery, paletovací vozík, automobil - podíl obce 300 000,-Kč 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) 466 000,-Kč 3745 5156 benzin sekačka + křovinořezy 30 000,-Kč 3745 5171 opravy křovinořezy 5 000,-Kč 3745 5139 materiál 20 000,-Kč 3745 6121 revitalizace ploch za OÚ + u pomníku padlých 500 000,-Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 555 000,-Kč 4222 5011 mzdy 390 000,-Kč 4222 5031 SP 98 000,-Kč 4222 5032 ZP 35 000,-Kč 4222 5424 DPN 5 000,-Kč 4222 Veřejně prospěšné práce 528 000,-Kč 5512 5019 refundace mezd za školení 2 000,-Kč 5512 5139 ost. materiál 15 000,-Kč 5512 5137 výstroj ZJ SDH 160 000,-Kč 5512 5151 voda 3 000,-Kč 5512 5154 elektřina 12 000,-Kč 5512 5153 plyn 15 000,-Kč 5512 5156 nafta 10 000,-Kč 5512 5163 pojištění 4 000,-Kč 5512 5167 školení 1 000,-Kč 5512 5169 služby + revize 15 000,-Kč 5512 5171 opravy a údržba 50 000 + HZ Štarnov 100 000 150 000,-Kč 5512 Požární ochrana + hasičská zbrojnice 387 000,-Kč 6112 5023 mzdy 798 000,-Kč 6112 5031 SP 153 000,-Kč 6112 5032 ZP 72 000,-Kč 6112 5023 odchodné 123 000,-Kč 6112 Místní zastupitelské orgány 1 146 000,-Kč
6171 5011 mzdy 1 231 000,-Kč 6171 5021 mzdy - dohody 20 000,-Kč 6171 5031 SP 308 000,-Kč 6171 5032 ZP 111 000,-Kč 6171 5132 ochranné pomůcky 28 000,-Kč 6171 5136 předplatné, knihy 3 000,-Kč 6171 5137 DDHM 100 000,-Kč 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 12 000,-Kč 6171 5139 ost. materiál, ČP, kancelář. potřeby 90 000,-Kč 6171 5151 voda 6 000,-Kč 6171 5153 plyn 60 000,-Kč 6171 5154 elektřina 40 000,-Kč 6171 5156 benzin + nafta vozidla 130 000,-Kč 6171 5161 poštovné 6 000,-Kč 6171 5162 telefony 55 000,-Kč 6171 5163 za vedení účtů, pojištění majetku a vozidel 90 000,-Kč 6171 5166 právní služby 90 000,-Kč 6171 5167 školení a vzdělávání 10 000,-Kč 6171 5168 zprac. dat a služby související s inform. technolog. 55 000,-Kč 6171 5169 nákup ostatních služeb + zaměření pozemků 105 000,-Kč 6171 5499 převod do KSFO 30 000,-Kč 6171 5171 opravy a údržba budovy, kapličky + obecních aut 240 000,-Kč 6171 5173 cestovné 1 000,-Kč 6171 5321 přestupková komise 10 000,-Kč 6171 5175 pohoštění 7 000,-Kč 6171 5361 kolky 5 000,-Kč 6171 5362 daňe za obec 200 000,-Kč 6171 6121 odkup domu č.14 580 000,-Kč 6171 6121 sociální zařízení Štarnov -zaměření přípojky vody a budovy 10 000,-Kč 6171 6122 sekací traktor 120 000,-Kč 6171 6130 pozemky k chodníkům Štarnov - zaměř. a převod ze SS 5 000,-Kč 6171 6130 nákup pozemků 2 100 000,-Kč 6171 Činnost místní správy 5 858 000,-Kč 6402 5364 Finanční vypořádání minulých let - volby 25 075,-Kč 6409 5329 Mikroregion Kostelecko 4 000,-Kč 6409 5141 Úroky z úvěru 27 000,-Kč 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 31 000,-Kč 6399 5362 Ostatní finanční operace (odvod DPH) 380 000,-Kč 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000 Kč Výdaje celkem 20 016 075,00,-Kč Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředkůna bank. Účtech 1 733 136,-Kč 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -1 200 000,-Kč 8124 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -1 177 200,-Kč