ZPRÁVA O STAVU PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

Podobné dokumenty
ZPRÁVA O STAVU PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Přátelství 815, Praha Uhříněves. SMĚRNICE č. S-1/2016. Předmět: INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Příkaz ředitele č. 3/2014

S 2-017, verze 1 Strana 1/7

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Směrnice č. 33 Interní protikorupční program

Služební předpis vedoucího služebního úřadu Správy základních registrů, interní protikorupční program Správy základních registrů

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR (IPP AOPK ČR)

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Služební předpis vedoucího služebního úřadu Správy základních registrů, interní protikorupční program Správy základních registrů

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

POKYN č. 1/2017 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, s.p.o. V Praze dne 21. února 2017

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/ Praha 2 - Vinohrady

1. Riziko nedodržení interních pravidel výběrového řízení při nákupu materiálu, zboží a služeb.

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

IPP SFŽP ČR říjen Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2010 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

3 - možné, dopad rizika 3 - střední, významnost vlivu 9 - riziko střední. Řeší: Směrnice č. 72/2018 Interní výběrová řízení.

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

MINISTERSTVO VNITRA odbor interního auditu a kontroly Č. j.: MV /IAK-2015 Praha 18. prosince 2015 Počet listů: 5 Příloha: 1/2

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Protikorupční program

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VYSOKOŠKOLSKÉHO SPORTOVNÍHO CENTRA MŠMT

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

Interní protikorupční program CENIA, české informační agentury životního prostředí

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA, české informační agentury životního prostředí (stav k datu )

Politika bezpečnosti informací

Interní protikorupční program Státní Léčebné Lázně Janské Lázně, s.p.

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM BYTOVÉ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA Preambule

Co představuje pojem korupce?

Interní protikorupční program Památníku Lidice

Příkaz ředitele č. 3/2016

Příloha č. 1a k vyhlášce č. 416/2004 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK.

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

Politika bezpečnosti informací

Příloha k č.j.: 18729/ENV/16. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

PRIMÁRNÍ SYSTÉM DOHLEDU Z POHLEDU MANAŽERA. Eva Janoušková

Podnikový protikorupční program

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za r MČ Brno-jih. Zhodnocení výsledků řídících kontrol

Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Protikorupční strategie. Olomouckého kraje

Mapa korupčních rizik v ČGS

Protikorupční program Národní knihovny ČR

Technické muzeum v Brně Purkyňova Brno. Interní protikorupční program v Technickém muzeu v Brně

POKYN č. 1/2018 ŘEDITELE TISKÁRNY MINISTERSTVA VNITRA, p.o. V Praze dne 25. června 2018

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. SM-020/2014

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

Interní protikorupční program Národního institutu pro další vzdělávání

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

Interní protikorupční program Správy NP Šumava

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

prezentace výsledků auditu Milan ZOLICH

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL ZA ROK 2004

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Vnitřní kontrolní systém Platí od:

ODBOR KONTROLY. Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005

Závěr č. 13. ze zasedání poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě ze dne 10. března 2017.

Příkaz ředitele č. 5 /2016

Vnitřní předpis č. 18/07 VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 18/07. vydaný Radou města Přerova

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Zákon o finanční kontrole. Michal Plaček

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Postup při oznamování korupčního jednání v ČHMÚ

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané obcemi

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

OBEC HNĚVNICE Hněvnice, IČ

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

PRIVACY POLICY. Issued / vydáno dne: Written by / vypracoval: Mgr. Michaela Škrabalová. Revised by / revidoval: ---

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Analýza účinnosti zákona o státní službě

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

Souhrnná zpráva a vyhodnocení plnění Interního protikorupčního programu Státní veterinární správy za rok 2017

KONTROLNÍ ŘÁD. Část první Úvodní ustanovení ČI. 1

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Interní protikorupční program Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra - červen 2018

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Interní protikorupční program

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE Zákon č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Praha 2009

Zpráva o plnění IPP SFŽP ČR za rok Č.j.: SFZP /2018

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 499/2, Praha Interní protikorupční program VFN

Interní protikorupční program

Transkript:

Na Vápence 14 130 00 Praha 3 SZR-4399-1/Ř-2016 Praha 15. prosince 2016 ZPRÁVA O STAVU PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ Předkládá Ing. Michal PEŠEK vedoucí služebního úřadu ředitel Správy základních registrů 130 00 Praha 3 Strana 1 / 15

1. ÚVOD... 3 Pave Dele 2. POPIS... 5 3. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ... 7 4. HODNOCENÍ ÚČINNOSTI PROTIKORUPČNÍHO PROGRAMU A PROSTŘEDÍ Z POHLEDU SPRÁVY ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ... 13 5. ZÁVĚR... 15 130 00 Praha 3 Strana 2 / 15

1. Úvod Interní protikorupční program Správy základních registrů (dále jen SZR ) si klade za cíl stanovit možné oblasti, místa a funkce, kde by mohlo dojít ke vzniku potenciálního rizika korupčního jednání. Jeho smyslem je posílení protikorupčního klimatu v činnosti SZR a v jednání jejích zaměstnanců na všech úrovních. Minimalizace možných příležitostí korupčního chování a vyšší porozumění základním pravidlům ochrany před korupcí podporuje kvalitu služeb a zvyšuje důvěryhodnost SZR. V rámci činnosti SZR byla vytipována a identifikována možná potenciální rizika korupce a vytvořena pravidla ochrany před ni v podobě nastavení interních pravidel a postupů směřujících ke snížení možnosti poskytování neoprávněných výhod či jejich přijímání zaměstnanci SZR ve spojení s výkonem služby resp. pracovní činnosti. Korupci je možno charakterizovat jako zneužití postavení, které je spojeno s porušením principu nestrannosti při rozhodování. V prostředí veřejné správy je korupce vnímána převážně ve formě přijímání a předávání úplatků, protislužeb, klientelismu nebo nepotismu. Korupční jednání je motivováno snahou po materiálním zisku nebo získání jiných výhod. Korupce je projevem chyby v rozhodovacím a řídícím procesu. Součástí korupčního vztahu je vždy ten, kdo rozhoduje, jeho moc odchylovat se od stanovených pravidel, výměna takto vychýleného rozhodnutí za výhodu a nesprávnost, protiprávnost nebo amorálnost takového vztahu výměny. V širším smyslu je účast v korupčním vztahu etickým a mravním selháním jednotlivců. Schopnost instituce korupci potlačovat a bránit se jí je indikátorem kvality vnitřní kultury celého institucionálního systému jako takového a z ní vyplývajících norem chování v příslušných institucích. Účelem této zprávy je popsat stav korupčního prostředí v SZR za období roku 2016, aktualizovat a vyhodnotit prvotní vypracování a vedení identifikovaných rizik za SZR. Nedílnou součástí je pravidelné monitorování a sledování případného korupčního jednání. V rámci monitoringu je rovněž kontrolováno a hodnoceno dodržování 130 00 Praha 3 Strana 3 / 15

základních zásad protikorupčního jednání všech zaměstnanců SZR, a to dodržováním platné legislativy a interních řídicích dokumentů (např. Etického kodexu SZR, Pracovního řádu SZR aj.). 130 00 Praha 3 Strana 4 / 15

2. Popis První protikorupční program SZR (byl vydán na základě pokynu č. 1 ministra vnitra ze dne 20. listopadu 2014, kterým byl vydán Resortní interní protikorupční program Ministerstva vnitra. Protikorupční program SZR byl schválen 17. 3. 2015 a nabyl účinnosti dnem 1. 4. 2015. Následně byl na základě Pokynu ministra vnitra ze dne 4. prosince 2015 a 17. května 2016 revidován. Současný protikorupční program SZR (SLP004A-2016) byl schválen 20. 7.2016 a nabyl účinnosti dnem 1. srpna 2016. Protikorupční program se vztahuje na všechny zaměstnance SZR a na externisty vykonávající činnost na základě služebního, pracovního poměru nebo jiného smluvního stavu. Prověřením interních procesů z pohledu potencionálních korupčních rizik byly stanoveny základní oblasti s největší pravděpodobností vzniku rizika. K základním oblastem v SZR patří: - oblast zadávání veřejných zakázek, - oblast hospodaření s finančními prostředky a majetkem, nesprávné nebo neoprávněné použití finančních prostředků, - oblast poskytnutí výhody, a to při jednání se stávajícími resp. potencionálními dodavateli služeb nebo zboží, - oblast vytváření a dodržování externích a vnitřních předpisů a postupů, - oblast zajišťování vzdělávání, - oblast zpracování požadavků doručených prostřednictvím Service Desk SZR Mapa rizik SZR 2016 je Přílohou č. 1 tohoto dokumentu. Grafická mapa rizik Přílohou č. 2 tohoto dokumentu V rámci zajištění lepší transparentnosti a zvýšení efektivity správy úřadu byla v souvislosti s přípravou nové systemizace služebních a pracovních míst SZR navržena nová organizační struktura, a to s účinnosti od 1. 1. 2017. Nově bylo 130 00 Praha 3 Strana 5 / 15

oddělení architektury a analýzy vyčleněno z odboru koncepce a rozvoje a zařazeno do přímé podřízenosti ředitele SZR. SZR v roce 2016 prošla novým auditem svého systému managementu bezpečnosti informací a získala nové certifikáty ISO 27001:2013 (informační bezpečnostní standard) pro tři klíčové oblasti poskytovaných služeb: - Poskytování služeb ISZR - Poskytování služeb uživatelské podpory Service Desk - Poskytování služeb správy přístupu k základním registrům Výsledek: Silnou stránkou SZR je zcela přirozená vysoká úroveň vnímání potřeby řídit bezpečnost informací. Zároveň angažovanost vrcholového managementu a disciplinovanost personálu zaručuje velmi vysokou úroveň ISMS. ISMS je zaveden a udržován v přiměřeném rozsahu a je nedílnou součástí každodenního života společnosti. SZR získala v rámci recertifikace v roce 2016 nové certifikáty ISO 20000-1:2011 (certifikát systému řízení služeb) pro svůj systém managementu IT služeb. V SZR je patrné neustálé zlepšování, zvláště změny v oblasti řešení CMDB (řízení konfigurace databáze úložiště, které se chová jako datový sklad pro IT) a výrazné zkvalitnění v oblasti monitoringu a zejména sledování plnění SLA (úroveň sjednaných poskytovaných služeb). Řízení dokumentace a procesů je na vysoké úrovni. 130 00 Praha 3 Strana 6 / 15

3. Popis aktuálního stavu protikorupčního prostředí V rámci zajištění maximální transparentnosti a pro minimalizaci možného korupčního jednání byla v jednotlivých oblastech přijata opatření spočívající v dodržování následujících pokynů: 3.1 Oblast zadávání veřejných zakázek - Stanovit zadávací podmínky veřejné zakázky tak, aby realizace veřejné zakázky proběhla řádně a včas v souladu s právním řádem ČR. Při realizaci veřejné zakázky postupovat plně v souladu s Nařízením MV č. 45/2016 ze dne 23. listopadu 2016, o zadávání veřejných zakázek a příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodržovat všechna další nařízení popř. usnesení týkající se realizace veřejných zakázek např. UV 889/2015 ze dne 2. listopadu 2015, postupy definované RVIS a pracovní skupiny pro transparentní veřejné zakázky apod. - Jasně definovat předmět plnění veřejné zakázky v zadávacích podmínkách. Vymezit předmět plnění veřejné zakázky v souladu s Nařízením MV č. 45/2016, o zadávání veřejných zakázek a se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. - Dodržet vymezené výše rozpočtových prostředků zejména kontrolou poskytnutého plnění zadavatelem, ale i správcem rozpočtu. - V systému zadávání veřejných zakázek využívat všechny právně dostupné metody a formy kontroly výběrových komisí. Navržená opatření pro odborné posílení prevence protikorupčního jednání v oblasti zadávání veřejných zakázek: - Mimořádný důraz položit na průběžné zvyšování odborné úrovně pracovníků podílejících se na přípravě a průběhu zadávacího řízení, členů výběrových komisí a samotných zadavatelů. Organizovat různá odborně-zdokonalovací setkání spojená s výměnou zkušeností a zobecňováním nedostatků odhalených kontrolní činností nebo metodickými dohledy při zadávání 130 00 Praha 3 Strana 7 / 15

veřejných zakázek. Zajistit pravidelná školení v souvislosti se změnami legislativy týkající se oblasti zadávání veřejných zakázek - Pravidelně obměňovat členy hodnotících komisí. - Striktně dodržovat požadavky zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Všechny smlouvy včetně objednávek s ročním plněním nad 50 000 Kč bez DPH u jednotlivého dodavatele povinně zveřejnit v Registru smluv. Plnění v roce 2016 - Pracovníci, pověření zadáváním veřejných zakázek, se zúčastnili školení zaměřených na změny a podmínky při zadávání veřejných zakázek, v souvislosti s platností a účinnosti nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vzdělávání proběhlo rovněž školení organizované advokátní kanceláři Havel, Holásek Partners zaměřené na podmínky a požadavky vyplývající ze zákona č. 340/2014 Sb., o registru smluv. - V rámci administrace veřejných zakázek je dle možností úřadu dodržováno pravidlo pravidelného obměňování členů hodnoticích komisí. V rámci obměny jsou rovněž do komisí jmenování externí spolupracovníci SZR. 3.2 Oblast hospodaření s finančními prostředky a majetkem - Důsledně využívat zavedené kontrolní systémy organizované v souladu s právními předpisy do předběžné, průběžné a následné finanční kontroly, jakož i službu interního auditu. Podrobně analyzovat výsledky finančních kontrol, závěry provedených interních auditů a nekompromisně odstraňovat příčiny a podmínky, které by mohly vytvořit prostor pro porušování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky, různá podvodná jednání, klientelismus či pro korupci. - Při sestavování rozpočtu a nakládání s finančními prostředky SZR dodržovat rozpočtová pravidla, platnou legislativu a interní předpisy. - V rozpočtu používat přesné, adresné a jednoznačné označení uváděných rozpočtových položek - Vést, aktualizovat a pravidelně předkládat finanční plán na poradu vedení SZR. 130 00 Praha 3 Strana 8 / 15

- V interních aktech řízení, upravujících oběh účetních dokladů a proces řídící kontroly transparentně definovat povinnosti, oprávnění a odpovědnost řídících a výkonných zaměstnanců k jednotlivým činnostem směřujícím k zajištění základních cílů a funkcí orgánu veřejné správy. - Za porušování právních předpisů a interních aktů řízení upravujících hospodaření s veřejnými prostředky vyvozovat adekvátní personální a kázeňská opatření. - Důsledně dbát na dodržování zákonem stanovených lhůt a procesních úkonů při řešení náhrad škod a uplatňování smluvních pokut. Navržená opatření pro odborné posílení prevence protikorupčního jednání v oblasti hospodaření s finančními prostředky a majetkem. - Důsledně ověřovat a kontrolovat čerpání finančních prostředků SZR s cílem zabránit riziku možného podezření na rozpočtovou nekázeň, a to v souladu s příslušnou platnou legislativou. - Všechny mimořádné požadavky na čerpání finančních prostředků na služby v oblasti IT (konzultační služby, provoz IT) prezentovat na poradě vedení SZR. Plnění v roce 2016 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SZR je důsledně kontrolováno, tak aby bylo podloženo závazky vyplývajícími z platně uzavřených smluv. Finanční prostředky SZR jsou vynakládány na služby související s úkoly, danými zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech, tedy se zajištěním provozu a bezpečnosti jednotlivých základních registrů (podpora provozu, poskytování služeb Service Desk, nájem a služby datových center, zabezpečení kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, apod.). 3.3 Oblast poskytnutí výhody při jednání se stávajícími resp. potencionálními dodavateli služeb nebo zboží - Poskytovat shodné informace všem uchazečům o zakázku. 130 00 Praha 3 Strana 9 / 15

- Transparentně jednat s dodavateli resp. poskytovateli služeb, dodávek. - Při jednání zajistit účast minimálně dvou pracovníků. - Nesdělovat informace o připravovaných veřejných zakázkách potenciálním uchazečům (zamezení poskytnutí výhody). Plnění v roce 2016 V roce 2016 nebylo zaznamenáno žádné podezření na porušení transparentnosti jednání s dodavateli SZR. 3.4 Oblast externích a vnitřních předpisů a postupů - Posilovat a pravidelně kontrolovat povědomí zaměstnanců SZR o zásadách etického kodexu a o jeho užívání v každodenní praxi. - Nepřehlížet nedodržování etického kodexu a netolerovat korupční jednání zaměstnanců SZR. - Dodržovat principy managementu bezpečnosti informací dle normy ISO/IEC 27001:2013 - Pravidelně sledovat vývoj legislativy a seznamovat zaměstnance s aktuálními předpisy a interní řídící dokumentací SZR. 3.5 Oblast vzdělávání - Zajistit a průběžně ověřovat povědomí zaměstnanců SZR o cílech protikorupčního programu SZR. - Průběžně zvyšovat odborný a znalostní potenciál zaměstnanců SZR. - Pravidelně se seznamovat s různými metodickými doporučeními a nejnovějšími informacemi. - U pohovoru v rámci služebních hodnocení jasně definovat priority a cíle v oblasti vzdělávání. 3.6 Oblast zpracování požadavků doručených prostřednictvím Service Desk SZR - Dodržovat zásady popsané v interní řídící dokumentaci. 130 00 Praha 3 Strana 10 / 15

- Pravidelně zjišťovat stav spokojenosti externích žadatelů o podporu prostřednictvím Service Desk. Plnění v roce 2016 - Byly vypracovány interní řídící dokumenty popisující postup přijímání, zakládání a vyřizování požadavků přijatých prostřednictvím Service Desk a zároveň metodický dokument dostupný zákazníkům Service Desk: a) Uživatelská příručka a řešitelská příručka b) MET082C-2015 Service Desk SZR Procesní řešení požadavků, POS 009B-2014 Stanovení komunikačních postupů při vzniku kritického incidentu a havárie ZR. V rámci ověření míry spokojenosti se službami poskytovanými oddělením Service Desk bylo v období květen červen 2016 provedeno dotazníkové šetření. Závěrečná zpráva z průzkumu spokojenosti se službami Kampaň 2016 byla schválena ředitelem SZR. Zpráva byla následně předložena v rámci recertifikačního auditu SZR dle normy ISO 27001:2013. 3.7 Oblast lidské zdroje - Seznamovat zaměstnance s hodnotami SZR v oblasti protikorupčního jednání. - Zajistit podmínky pro výkon služby (práce) v souladu se zákonem 234/2014 Sb., o státní službě, zákoníkem práce a dalšími předpisy. - Provádět objektivní a nezávislé hodnocení státních zaměstnanců. - Zajistit spravedlivé odměňování zaměstnanců. - U pohovoru v rámci služebních hodnocení věnovat prostor diskuzi se zaměřením na etické a protikorupční chování. - Zajistit vhodné vzdělávání s ohledem na potřeby zaměstnance a změnu legislativy. Plnění v roce 2016 130 00 Praha 3 Strana 11 / 15

V průběhu roku 2016 byl proveden průzkum postojů a spokojenosti zaměstnanců SZR. Cílem anonymního průzkumu bylo zmapovat stav spokojenosti a potřeb zaměstnanců. V průběhu šetření bylo možno rovněž položit případné dotazy týkající se pracovního prostředí a výkonu služby. V rámci interních pracovních jednání úřadu byly dotazníky vyhodnoceny, zaměstnanci SZR seznámeni s výsledky a zodpovězeny všechny položené dotazy. Problematika protikorupčního prostředí je v pravidelných měsíčních intervalech diskutována na poradě vedení SZR. Jednotliví ředitele odborů a vedoucí oddělení informují o stavu protikorupčního prostředí za daný odbor (oddělení). Stav protikorupčního prostředí je zaznamenán do zápisu z porady. Ve sledovaném období nebylo v SZR zaznamenáno žádné podezření na korupční jednání zaměstnanců. 130 00 Praha 3 Strana 12 / 15

4. Hodnocení účinnosti protikorupčního programu a prostředí z pohledu Správy základních registrů Účinnost protikorupčních opatření a potenciálně korupční jednání ze strany všech zaměstnanců SZR jsou pravidelně monitorovány a kontrolovány. Ředitel SZR a ředitelé jednotlivých odborů a oddělení pravidelně kontrolují podřízené zaměstnance s ohledem na možnost korupčního jednání. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky je v pravidelných týdenních intervalech sledováno a diskutováno na poradě vedení SZR. Veškeré objednávky a realizované veřejné zakázky musí být předem schválené vedením SZR. Schválení požadavku je zaznamenáváno do zápisu z porady. Prvotní návrhy na realizaci investičních akcí a veřejných zakázek jsou diskutovány na investiční komisi SZR. Finanční prostředky čerpané na základě aktuálně platných smluv na zajištění podpory a rozvoje základních registrů (projekty, požadavky na změny systému) jsou předkládány a schvalovány projektovou komisí SZR a následně na poradě vedení SZR. V SZR probíhaly v roce 2016 kontroly Národního bezpečnostního úřadu, odboru interního auditu Ministerstva vnitra a v neposlední řadě kontrola Finančního úřadu zaměřená na povinnost SZR odvádět DPH. U SZR byla provedena veřejnosprávní kontrola odboru interního auditu a kontroly Ministerstva vnitra. Cílem kontroly bylo u vybraného vzorku finančních a majetkových operací prověřit: - dodržení všech legislativních předpisů v procesu zadávání veřejných zakázek, - zda kontrolovaná osoba při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění úkolů ve smyslu svěřené působnosti dodržovala právní předpisy a interní akty řízení vydané v mezích těchto předpisů, - zda přezkoumávané operace splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 130 00 Praha 3 Strana 13 / 15

- zda jsou veřejné prostředky zajištěny proti nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, zejména proti ztrátám, poškození, zneužívání či rozkrádání, - přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému. Kontrolovaným obdobím byl rok 2015 a období související. Termín kontroly byl únor až březen 2016. Výsledek kontroly nezaznamenal v oblasti administrace veřejných zakázek a hospodaření s finančními prostředky žádné závažné nedostatky. Pro následujícím období bude SZR v rámci boje proti korupčnímu jednání provádět pravidelné hodnocení detekovaných rizik a vyvíjet opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich významnosti. Zároveň bude ověřovat, zda se v rámci činnosti SZR neobjevilo nové riziko, popř. nějaké známé riziko nezaniklo. Zaměstnanci SZR budou pravidelně proškolování v dodržování Pravidel etiky zaměstnanců SZR a protikorupčního chování. 130 00 Praha 3 Strana 14 / 15

5. Závěr má platný aktualizovaný interní protikorupční program, řídí se jím ve své činnosti a rozvíjí protikorupční atmosféru v jednání svých zaměstnanců. V současné době, mimo jiné i na základě výsledků externích auditů a kontrol, hodnotíme stav protikorupčního prostředí v SZR jako uspokojivý a funkční. V roce 2016 nebylo zaznamenáno narušení protikorupčního prostředí zaměstnanci SZR. 130 00 Praha 3 Strana 15 / 15