PROTOKOL o provedené finanční kontrole ve veřejné správě Obcí Nižbor podle zákona č. 320/2001 Sb,, ve znění pozdějších předpisů : Kontrola byla zahájena dle 14 zák.č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů dne 24.11.2015 1. Osoby zúčastněné na kontrolním řízení: a) pověření členové k výkonu kontroly: Pavel Hučko, Hana Voříškova, Libuše Svobodová b) za kontrolovaný subjekt jednal : Mgr. Eva Horvátová 2. Udělená poučení: Osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na finanční kontrole, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom, co se při finanční kontrole nebo v souvislosti sní dozvěděly, zejména o poměrech kontrolovaných subjektů, (v souladu s 12 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole). Za porušení povinnosti zachovávat mičenlivost se považuje i využití vědomostí získaných v kontrolním řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, které by způsobilo někomu újmu. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud nejde o čin přísněji trestný, lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč, Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody. Střet zájmů, Vyjádření poučených osob: Zúčastněná osoba poučení rozumí, nevznáší proti němu námitku, jakož ani námitku proti podjatosti vůči zúčastněným pracovníkům Obecního úřadu Nižbor. Bezdůvodné odepření podpisu nemá vliv na důkazní moc protokolu, Všechny osoby zúčastněné na řízení poučení rozuměly a nemají proti němu žádné výhrady. Podpisy pověfetjjjeh pracovníků a dalších osob zúčastněných na kntrole : / C? 3. Kontrolované doklady a listiny : Kniha došlých faktur za období duben až listopad 2015:DF Irena Kuncová, Všeradice, VS 2015029 ze dne 1.4.2015 na Kč 3 040,- za vedení zpracování mezd, DF Dapp-CHPM, Želechovice, VS 150100558 ze dne 1.4.2015 na Kč 4 890,-za výtvarné potřeby, DF Veronika Hucková, Králův Dvůr, VS 150100002, ze dne 13.4.2015 na Kč 1 871,- za úklidové prostředky, DF Bimbo Hračky, Havířov, VS 157119 ze dne 11.5.2015 na Kč 2 665,- za tříkolku, DF Jimmy Bozeman, VS 9/2015 ze dne 11,5.2015 na Kč 5 000,- za výuku anglického jazyka, DF TJ Žižka Praha, VS 277515 ze dne 3.6.2015 na Kč 9 310, za provedené opravy na venkovním areálu MS, DF Centrum učebnic, VS 350133 ze dne 8.6.2015 na Kč 3 654,- za učebnice, DF SolBus, VS 2015181 ze dne 10.7.2015 na Kč 12 039,50 za dopravu dětí na plavání, DF Veřejná informační služba, Plzeň, VS 1515604 ze dne 1.9.201*5 na Kč 1 089,- za vzdálenou pomoc a odbornou konzultaci, DF Veřejná informační služba, Plzeň, VS 1516042 ze dne 8.9.2016 na Kč 3 693,-
za prodloužení licenční smlouvu servisu, DF Dětské workshopy, Tuchoměřice, VS 0027 ze dne 28.9. 2015 na Kč 5 131,-za výtvarné pomůcky, DF 02 Praha, VS 0659503737 ze dne 3,10.2015 na Kč 661,87 za telefonní poplatky, DF Internetové obchody, VS 10151364 ze dne 30.9.2015 na Kč 242,- za internetové připojení, Dále byla namátkou provedena kontrola pokladní knihy a pokladních dokladů za období duben až listopad 2015: VPD č. 137 ze dne 1.4.2015 na Kč 966,- za teploměr, VPD 140 ze dne 2.4,2015 na Kč 1 106,- za kuchyňské šátky, VPD č. 169 ze dne 20.4.2015 na Kč 599,- za uklízeči prostředky, VPD č. 202 ze dne 14.5.2015 na Kč 541,- za výtvarné potřeby, VPD č. 256 ze dne 1.6.2016 za výtvarné potřeby, VPD č. 263 ze dne 8,6.2016 za vstupné do ZOO, VPD č. 356 ze dne 28.8.2015 na Kč 1 194,- za dekorace, VPD č. 361 ze dne 10.9,2015 na Kč za řetěz a zámek, VPD č. 395 ze dne 25.9.2015 na Kč 3 599,- za struny, VPD č. 405 ze dne 6,10.2015 na Kč 299,- za varnou konvici, VPD č, 444 ze dne 3.11,2015 na Kč 160,- za výrobu klíčů, VPD č, 445 ze dne 3.11.2015 na Kč 4 583,- za kancelářské potřeby, VPD č, 449 ze dne 3.11,2015 na Kč 264,- za dětskou literaturu, VPD č, 484 ze dne 15.11.2015 za dětské knihy, 4. Souvislé vylíčení průběhu jednání: kontrola proběhla bez problému za součinnosti paní ředitelky Mgr. Evy Horvátové 5. Návrhy nebo námitky : nebyly podány 6. Rozhodnutí o návrzích nebo námitkách., 7. Ujednání přijatá při ústním projednání věci a rozhodnutí vyhlášená při jednání: 8, Protokol by! hlasitě přečten, před podpisem bylo dále změněno nebo opraveno a schváleno : 9. Podp)ísy všech osob, které se kontroly zúčastnily :
PROTOKOL o provedené finanční kontrole ve veřejné správě Obcí Nižbor podle zákona č, 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů : Kontrola byla zahájena dle 14 zák.č, 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ze dne 26,11.2015 1, Osoby zúčastněné na kontrolním řízení: a) pověření členové k výkonu kontroly: Pavel Hučko, Hana Voříškova, Libuše Svobodová b) za kontrolovaný subjekt jednal : Mgr. Alena Šmolková 2. Udělená poučení: Osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na finanční kontrole, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom.co se při finanční kontrole nebo v souvislosti s ní dozvěděly, zejména o poměrech kontrolovaných subjektů, ( v souladu s 12 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole), Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití vědomostí získaných v kontrolním řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, které by způsobilo někomu újmu. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud nejde o čin přísněji trestný,, lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody. Střet zájmů. Vyjádření poučených osob: Zúčastněná osoba poučení rozumí, nevznáší proti němu námitku, jakož ani námitku proti podjatosti vůči zúčastněným pracovníkům Obecního úřadu Nižbor, Bezdůvodné odepření podpisu nemá vliv na důkazní moc protokolu. Všechny osoby zúčastněné na řízení poučení rozuměly a nemají proti němu žádné výhrady. Podpisy poyepných vk\ pracovníku,^ dalších osob zúčastněných /; na kontrole ci : /4X <t 3. Kontrolované doklady a listiny : Kniha došlých faktur za období duben - listopad 2015 Namátkou provedena kontrola došlých faktur: df Solbus, VS 2015067 ze dne 5.4.2015 na Kč 4924,70 za dopravu dětí do státní opery v Praze, df Publicem CZ s.r.o., VS FV 61500050 ze dne 16.4.2015 na Kč 15 440,- za učební pomůcky, df SEVT Praha VS 615020235 ze dne 15.4.2015 na Kč 3 250,- za tiskopisy, df Veronika Hucková, Králův Dvůr, VS 150100085 ze dne 22.5.2015 na Kč 9 422,- za úklidový materiál, df TJ Žižka Praha, VS 27265 ze dne 1,6.2015 na Kč 869,- za revize zařízení venkovního areálu ZŠ, df Petr Soda -VP Bus, Broumy. VS 49 ze dne 12.6.2015 na Kč 4901,- za dopravu dětí na plavání, df Truhlářství Štětka Hýskov VS 302015 za výrobu vybavení vzš ze dne 7.10.2015 na Kč 13 554,-, df Veronika Hucková, Králův Dvůr, VS- 150100011 ze dne 13.10.2015 na Kč 3 706,- za papírové ručníky, df Martin Mrázek, Litoměřice VS 20152334 ze dne 6.11.2015 na Kč 1690,-
za kotoučovou řezačku, fa Dynamis s.r.o. Praha 3, VS 15010388 ze dne 12.11.2016 na Kč 2 390,- za sušák na výkresy. Dále byla namátkou provedena kontrola pokladní knihy a pokladních dokladů: VPD č. 22 ze dne 1.4.2015 na Kč 158,- za šicí potřeby, VPD č. 23 ze dne 1.4.2015 na Kč 1 128,- Kč za vybavení lékárničky, VPD č. 30 ze dne 28.4.2015 na Kč 740,- za dopravu dětí na soutěž, VPD č. 37 ze dne 14.5.2015 na Kč 1 983,- za výtvarné potřeby VPD č.40 ze dne 27.5,2015 na Kč 1 205,- za desinfekční prostředky, VPD 62 ze dne 29.6.2015 na Kč 700,- za divadelní představení, VPD č. 105 ze dne 9.10 2015 na Kč 660,- za čistící prostředky, VPD č. 113 ze dne 29.10.2015 na Kč 717,- za výtvarné potřeby, VPD č. 121 ze dne 12.11.2015 na Kč 728,- za výtvarné potřeby, VPD č. 126 ze dne 19.11.2015 na Kč 3 000,-za dopravu dětí. Dále byly zkontrolovány periodické bankovní výpisy z účtu č. 5 ze dne 7.5.2015, č. 6 ze dne 9,6.2015, č. 7 ze dne 9.7.2015, č. 9 ze dne 9.10.2015 a č. 11 ze dne 9.11.2015. 4. Souvislé vylíčení průběhu jednání Kontrola proběhla bez problému za součinnoti paní ředitelky Mgr. Aleny Šmolkové 5. Návrhy nebo námitky : Nebyly podány 6. Rozhodnutí o návrzích nebo námitkách, 7, Ujednání přijatá při ústním projednání věci a rozhodnutí vyhlášená při jednání ; 8. Protokol byl hlasitě přečten, před podpisem bylo dále změněno nebo opraveno a schváleno ; 9. Podpisy všech osob, které se kontroly zúčastnily? /? ''ákladní ikoia Nižbor, okres Beroun Školní 25,. 267 OS Nižbor IČ: 750 30 047 M : 311 693 265
PROTOKOL o provedené finanční kontrole ve veřejné správě Obcí Nižbor podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Kontrola byla zahájena dle 14 zák.č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů dne 23,4.2015 1. Osoby zúčastněné na kontrolním řízení: a) pověření členové k výkonu kontroly: Pavel Hučko, Hana Voříškova, Libuše Svobodová b) za kontrolovaný subjekt jednal : Mgr. Eva Horvátová 2. Udělená poučení: Osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na finanční kontrole, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom, co se při finanční kontrole nebo v souvislosti sní dozvěděly, zejména o poměrech kontrolovaných subjektů. ( v souladu s 12 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole). Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití vědomostí získaných v kontrolním řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, které by způsobilo někomu újmu. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud nejde o čin přísněji trestný, lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody, Střet zájmů, Vyjádření poučených osob: Zúčastněná osoba poučení rozumí, nevznáší proti němu námitku, jakož ani námitku proti podjatosti vůči zúčastněným pracovníkům Obecního úřadu Nižbor. Bezdůvodné odepření podpisu nemá vliv na důkazní moc protokolu. Všechny osoby zúčastněné na řízení poučení rozuměly a nemají proti němu žádné výhrady. Podpisf pověřených pracovníků a dalších osob zúčastněných na, kontrole : i í,'' i'l '-JÍ // *?;,'í / í v.../..: <y 3. Kontrolované doklady a listiny : Kniha došlých faktur za období leden až březen 2015:DF Jiří Křívohlavý, Nižbor, VS 6414 ze dne 5.1.2015 na Kč 6 550,- za revizi elektrické instalace v MS, DF LIVE Telecom, Praha 8, VS 2141205977 ze dne 12.1,2015 na Kč 360,- za telefonní poplatky, DF Gastro ŽE-HO Čelákovice, VS 01530013 ze dne 12.1.2015 na Kč 12046,- za opravu škrabky brambor, DF Bidvest Kralupy nad Vltavou, VS 750084446 ze dne 16.2,2015 na Kč 3118,20 za úklidové prostředky, DF Abus Praha 6, VS 1510101248 ze dne 19.2.2015 na Kč 4273,- za výtvarné potřeby, DF I0.cz Nižbor VS 10150299 ze dne 28,2,2015 na Kč 242,- za internetové připojení, Alena Zbraňková, Slatina, VS 7 ze dne 28.2.2015 na Kč 2500,- za vedení účetnictví, Irena Kuncová, Všeradice, VS 2015021 ze dne 28.2,2015 na Kč 4520,- za
zpracování mezd, DF Michal Bureš, Cerkvice, VS 15032 ze dne 4.3.2015 na Kč 8500,- magnetickou otočnou tabuli. za Dále byla namátkou provedena kontrola pokladní knihy a pokladních dokladů za období leden až březen 2015: VPD č.7 ze dne 9.1.2015 na Kč 1 785,- za hudební představení, VPD č.36 ze dne 1.2.2015 na Kč 1 585,- za vybavení lékárničky, VPD č. 37 ze dne 1.2.2015 na Kč 858,- za dávkovač mýdla, VPD č. 42 ze dne 4.2.2015 na Kč 1 587,- za kancelářské potřeby, PPD č. 50-55 za stravné a školné 1/2015, VPD č. 75 ze dne 18.2.2015 na Kč 153,- za výtvarné potřeby, VPD č. 77 ze dne 23.2.2015 na Kč 1 126,- za učební pomůcky, VPD č. 83 ze dne 26.2.2015 na Kč 102,- za cibuloviny, VPD č, 84 ze dne 26.2.2015 na Kč 143,- za květníky, VPD č. 89 ze dne 4,3.2015 na Kč 228,- za výtvarné potřeby, VPD č. 117 ze dne 18.3.2015 na Kč 1 631,- za dětskou literaturu, VPD č. 119 ze dne 20.3.2015 na Kč 160,- za substrát. 4. Souvislé vylíčení průběhu jednání: kontrola proběhla bez problému za součinnosti paní ředitelky Mgr. Evy Horváíové 5. Návrhy nebo námitky : nebyly podány 6. Rozhodnutí o návrzích nebo námitkách 7, Ujednání přijatá při ústním projednání věci a rozhodnutí vyhlášená při jednání: 8. Protokol byl hlasitě přečten, před podpisem bylo dále změněno nebo opraveno a schváleno : 9. Podpisy vša^h osob, které se kontroly zúčastnily : ^ATFŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO" /'/'. \ W, ŠKolní 119, 267 05 Nižboi /// /J VH / l \ ( f\ Příspěvková organizace řll/l ~\ \ 1,1^-L 'ti ^\ L \ / ; 10:75030357 ^íj _,/TřTT.,..
PROTOKOL o provedené finanční kontrole ve veřejné správě Obcí Nižbor podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; Kontrola byla zahájena dle 14 zák.č. 320/2001 Sb, o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ze dne 21,4.2015 1. Osoby zúčastněné na kontrolním řízení: a) pověření členové k výkonu kontroly: Pavel Hučko, Hana Voříškova, Libuše Svobodová b) za kontrolovaný subjekt jednal ; Mgr. Alena Šmolková 2. Udělená poučení: Osoby, které byly jakkoliv zúčastněny na finanční kontrole, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom,co se při finanční kontrole nebo v souvislosti s ní dozvěděly, zejména o poměrech kontrolovaných subjektů. ( v souladu s 12 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole), Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost se považuje i využití vědomostí získaných v kontrolním řízení nebo v souvislosti s ním pro jednání přinášející prospěch osobě zavázané touto povinností nebo osobám jiným a nebo jednání, které by způsobilo někomu újmu. Za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost, pokud nejde o čin přísněji trestný, lze uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. Uložením pokuty nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů o náhradě škody. Střet zájmů, Vyjádření poučených osob: Zúčastněná osoba poučení rozumí, nevznáší proti němu námitku, jakož ani námitku proti podjatosti vůči zúčastněným pracovníkům Obecního úřadu Nižbor. Bezdůvodné odepření podpisu nemá vliv na důkazní moc protokolu, Všechny osoby zúčastněné na řízení poučení rozuměly a nemají proti němu žádné výhrady. Podpisy pověřených pracovníků a dalších osob zúčastněných na kontrole : /' ''./'^7^u~~*2 ^ 3. Kontrolované doklady a listiny : Kniha došlých faktur za období leden až březen 2015 Namátkou provedena kontrola došlých faktur. DF Alpha České Budějovice, VS 1500370, ze dne 6.12015 na Kč 3 241,71 za tonery, DF Iva Hřebíčková Beroun, VS 2015001 ze dne 12.1.2015 na Kč 5 230,- za zpracování účetnictví, DF Kateřina Plachá, VS 2015004 ze dne 5.1.2015 na Kč 2 700,- za zpracování mezd, DF Abus Praha 6, VS 1510100135 ze dne 13.1.2015 na Kč 3 630,- za dodávku papíru,,df Pavel Šapovaliv, Nižbor, VS 60215 ze dne 2.2.2015 na Kč 2000,- za elektromontážní práce, DF APAP, Praha, VS 1042724 ze dne 12.2.2015 na Kč 9 320,- za výtvarné potřeby do ŠD, DF Hošek prevence VS 15000041, ze dne 16.2,2015 na Kč 3 388,- za práce v požární ochraně, DF- E stránky, VS 151502840 ze dne 10.3.2015 na Kč 1 815,- za internetové stránky.
Dále byla namátkou provedena kontrola pokladní knihy a pokladních dokladů: JVD č.1 ze dne 6.1.2015 na Kč 998,- za předplatné časopisu Příroda, JVD č.2 ze dne 6.1.2015 na Kč 359,- za baterie, JVD č. 6 ze dne 20.1.2015 za sedátka WC a odpadkový koš, JVD č. 4 ze dne 16.1.2015 na Kč 13 919,- za parní čistič, JVD č, 8 ze dne 29.1.2015 na Kč 924 za stavu a citronek do čaje, JVD č. 9 ze dne 20.2,2015 na Kč 2 792,- ze úklidové prostředky, JVD č. 10 ze dne 23.2.2015 na Kč 920,- za cukrovinky (odměny), JVD č. 11 ze dne 4.3.2015 na Kč za vyúčtování pracovní cesty, JVD č. 17 ze dne 23,3.2015 na Kč 1 018,- za čistící a úklidové prostředky, JVD 21 ze dne 27.3.2015 na Kč 650 za pranostikář (četba ŠD). 4. Souvislé vylíčení průběhu jednání Kontrola proběhla bez problému za součinnoti paní ředitelky Mgr. Aleny Šmolkové 5. Návrhy nebo námitky : Nebyly podány 6. Rozhodnutí o návrzích nebo námitkách 7. Ujednání přijatá při ústním projednání věci a rozhodnutí vyhlášená při jednání: 8. Protokol byl hlasitě přečten, před podpisem bylo dále změněno nebo opraveno a schváleno 9, Podpisy všech osob, které se kontroly zúčastnily : //.,_ / Zákíadní IkoSa Nsěbcr, okres Beroun í 2.5,,2S70SNiží> 'Č: 750 30 047».«!,: 311 633 2S5