AO XXX Kontrolní list Systém řízení výroy Výroek: Přísy o stříkného etonu přísy o virolisovného etonu Ztříění le př. 2 NV 312 Tulk Skupin Tehn. Speif.: 1 4 Výroe: IČ: Ares: Dtum prověrky: Výron: Č. Požvek Poznámk 1 Systém řízení výroy - okumente Má výroe správně efinovný rozsh výroků, n které se systém řízení výroy (SŘV) vzthuje? Má výroe písemně zokumentovný systém řízení výroy? název okumentu, pltnost o Má výroe řáně proveenou správně zokumentovnou zkoušku typu všeh výroků, zřzenýh o SŘV? název okumentu, pltnost o: (soupis výroků, n které se vzthuje, uvést n zvláštním listu v příloze kontrolního listu) Jsou v okumenti SŘV řáně uveeny opověnosti z shválení, vyávání, istriui řízení interníh externíh okumentů pro zprování, vyání zznmenání změn? uvést jmenovitě Vysvětlení: C = sho s požvkem (onformity); NC = nesho (non-onformity); R = mlá nesho (remrk) ostrnit ve stnoveném termínu; 1/8 O = opomenutí (oservtion) ostrnit o příštího ohleu. U neshoy (NC) je vyplněn smosttný záznm o neshoě.
AO XXX Kontrolní list Systém řízení výroy Č. Požvek Poznámk e f g Má výroe stnového provník (inspektor výroy) s potřenými prvomoemi, zopověného z SŘV jko elek Má výroe písemně řáně okumentovný tehnologiký postup zhotovení výroku, je tento postup úplný? Má výroe písemně řáně okumentovný postup kontroly výroy výroku, je tento postup úplný? uvést jmenovitě název okumentu, pltnost o: název okumentu, pltnost o: h Používá výroe lterntivní zkušení postupy? Má řáně zokumentovnou koreli mezi jejih výsleky referenčními metomi? 2.1 Orgnize Používá výroe systém mngementu jkosti, který souvisí s tehnikou speifikí výroků pořízenýh prověřovnému SŘV? Jestliže no, je toto prokztelné pltným ertifikátem? Je SŘV všeh výroků, který má ýt posouzen, součástí systému mngementu jkosti? Má výroe zveený systém optření, kterými zrání poruhám, poku SŘV, zkoušky neo oprávněné stížnosti ukzují, že hotové výroky nesplňují požvky n sleovné vlstnosti? název metoy, název okumentu, ko vyprovl, pltnost o: no - ne rozsh QMS: Č. ertifikátu: Vyán, pltnost: Poslení ozor: no ne (poku ne, uvést které výroky stojí mimo QMS) (výsleky zkoušek lterntivními metomi posouit v rámi sleování jenotlivýh vlstností v části 6 kontrolního listu) (posouit systém preventivníh náprvnýh optření včetně eviene způsou vypořáání stížností n sleovné vlstnosti výroků) Vysvětlení: C = sho s požvkem (onformity); NC = nesho (non-onformity); R = mlá nesho (remrk) ostrnit ve stnoveném termínu; 2/8 O = opomenutí (oservtion) ostrnit o příštího ohleu. U neshoy (NC) je vyplněn smosttný záznm o neshoě.
AO XXX Kontrolní list Systém řízení výroy Č. Požvek Poznámk e Má výroe zveený systém informování utorizovné osoy o změnáh SŘV o jinýh závžnýh skutečnosteh? 2.2 Opověnosti prvomoi ve výroě Stnovil výroe zopověnosti pro provníky ve výroě, jsou tito provníi s nimi řáně seznámeni oržují je? Stnovil výroe zopověnosti pro provníky v kontrole výroy (zkušení lortoři), jsou tito provníi s nimi řáně seznámeni oržují je? Stnovil výroe vzthy mezi všemi provníky, kteří vykonávjí veouí, výroní neo kontrolní funke kteří ovlivňují sleovné vlstnosti výroků? 3.1 Postupy řízení Jsou n příslušnýh místeh výrony všehny potřené pltné okumenty nutné pro řízení (návoy instruke)? Jsou o systému řízení výroy řáně zprovány externí okumenty (normy j.) potřené pro relizi prouktu? Oshuje SŘV správné úplné postupy pro nkláání s neshonými výroky? Dokumenty: Dokumenty: Dokumenty: Dokumenty: (v rámi prvotní inspeke prověřit osh zveení systému přeávání informí, oržování ověřit v rámi ohleu) Vysvětlení: C = sho s požvkem (onformity); NC = nesho (non-onformity); R = mlá nesho (remrk) ostrnit ve stnoveném termínu; 3/8 O = opomenutí (oservtion) ostrnit o příštího ohleu. U neshoy (NC) je vyplněn smosttný záznm o neshoě.
AO XXX Kontrolní list Systém řízení výroy Č. Požvek Poznámk 3.2 Smluvní ovtelé Provel výroe řáný výěr všeh smluvníh ovtelů tk, y splnil požvky n ezpečnost výroku, má výěr řáně zokumentován? no ne název okumentu (týká se oávek, ovlivňujííh sleovné vlstnosti výroku, uvést název okumentu vyjáření k jenotlivým surovinám) Stnovil výroe úplné požvky n vstupní mteriály zjišťovné formou smluvníh oávek? Jsou tyto požvky přemětem smluvního vzthu? uvést pro jenotlivé vstupy Stnovil výroe způso kontroly svýh požvků pro smluvní oávky? Prováí tyto kontroly vee o nih řáné záznmy? 4. Kontrol vstupníh mteriálů Stnovil výroe kritéri vhonosti pro vlstnosti všeh používnýh vstupníh mteriálů? Má výroe řáně oloženy vlstnosti všeh vstupníh mteriálů z vlstníh i používnýh izíh zrojů? no ne okument: no ne (posouit, z kontrolní zkušení plán oshuje vhoné postupy pro sleování vlstností vstupníhmteriálů) Skluje výroe všehny vstupní mteriály řáným způsoem, y neošlo k jejih kontmini neo znehonoení? Upltňuje výroe postupy pro ientifiki sleovtelnost vstupníh mteriálů v proesy výroy? 5.1 Kontrol výroního proesu Jsou ve výroním tehnologikém postupu stnoveny uzly (míst), vyžujíí prvielné zkoušky neo kontrolu? uvést jenotlivé uzly, zkoušky, způso záznmu (zprvil okzem n kontrolní zkušení plán výrony) Vysvětlení: C = sho s požvkem (onformity); NC = nesho (non-onformity); R = mlá nesho (remrk) ostrnit ve stnoveném termínu; 4/8 O = opomenutí (oservtion) ostrnit o příštího ohleu. U neshoy (NC) je vyplněn smosttný záznm o neshoě.
AO XXX Kontrolní list Systém řízení výroy Č. Požvek Poznámk Je tto kontrol prováěn zznmenáván prvielně neo utomtiky? no - ne Proíhá proes výroy v soulu s okumentovným výroním postupem? (sho s výroními postupy) 5.2 Výroní zřízení Říí výroe přímo příslušné strojní zřízení pro výrou výroků, které jsou o systému řízení výroy zhrnuty? no ne (poku ne, uvést které) Vykonává výroe úržu výroního zřízení vykonáván řáně, prvielně zznmenává ji? Je personál zpojený o výroy osttečně kvlifikován vyškolen pro osluhu úržu výroního zřízení? e Jsou neshoy ve výroě (poruhy, ohylky výroního nstvení, výsleky mezioperční kontroly tp.) výroem ientifikovány řešeny včetně záznmů? Jsou přístroje, kterými se sleuje říí výroní zřízení (poku se používjí) řáně klirovány, nstveny prvielně kontrolovány? - při (re)instli - po větší oprvě ve vhonýh intervleh le okumente SŘV 6. Kontrol hotového výroku Prováí výroe kontrolu shoy v soulu s požvky Tulek 1 3 pren 934-5 neo požvky příslušné tehniké speifike? Prováí výroe honoení shoy pro jenotlivé vlstnosti hotovýh výroků? (posouit, z jsou oržovány zkušení postupy četnost pro sleování vlstností hotovýh výroků) Vysvětlení: C = sho s požvkem (onformity); NC = nesho (non-onformity); R = mlá nesho (remrk) ostrnit ve stnoveném termínu; 5/8 O = opomenutí (oservtion) ostrnit o příštího ohleu. U neshoy (NC) je vyplněn smosttný záznm o neshoě.
AO XXX Kontrolní list Systém řízení výroy Č. Požvek Poznámk Je s neshonými výroky nklááno v soulu s postupy uveenými v okumenti SŘV? 7. Kontrolní zkušení zřízení Má výroe k ispozii veškerá potřená zřízení vyvení pro přeepsné kontroly zkoušky? Je ientifikovtelné? (kontrol eviene, kontrol lortoře, kontrol zřízení, včetně ientifike) Poku ne, prověřil výroe správně smluvní zkušení lortoř? Má výroe se smluvní zkušení lortoří řáně ohonuty všehny pomínky zkoušení? Vykzují váhy, měřil rozměrů, zřízení n měření teploty vlhkosti správnou funki požovnou přesnost? Jsou k ispozii všehny potřené záznmy o kontrole správnosti používného zkušeního kontrolního zřízení? Vysvětlení: C = sho s požvkem (onformity); NC = nesho (non-onformity); R = mlá nesho (remrk) ostrnit ve stnoveném termínu; 6/8 O = opomenutí (oservtion) ostrnit o příštího ohleu. U neshoy (NC) je vyplněn smosttný záznm o neshoě.
AO XXX Kontrolní list Systém řízení výroy Č. Požvek Poznámk 8. Oěr vzorků, zkoušení, mnipule sklování Je oěr vzorků prováěn v soulu s požvky kpitoly 4 ČSN EN 934-6? Má výroe k ispozii písemně okumentovné postupy pro oěr vzorků, mnipuli, sklování proveení všeh zkoušek včetně postupů pro osluhu potřenýh zřízení? Jsou tyto postupy oržovány? Jsou proveené zkoušky řáně okumentovány, vyhonoovány sleovány s opem o řízení výroy? 9. Oznčování znčení štítkem Je k výroku připojováno oznčení CE? Oshuje oznčení CE všehny informe požovné přílohou ZA.3 pren 934-5? 10. Rozšíření prověrky při ohleu Prováí veení společnosti prvielné přezkoumání SŘV lespoň jenou ročně, jsou ostupné záznmy o přezkoumání, jsou výsleky přezkoumání ůsleně plikovány o SŘV? (přezkoumání SŘV musí ýt proveeno lespoň jenou ročně) Vysvětlení: C = sho s požvkem (onformity); NC = nesho (non-onformity); R = mlá nesho (remrk) ostrnit ve stnoveném termínu; 7/8 O = opomenutí (oservtion) ostrnit o příštího ohleu. U neshoy (NC) je vyplněn smosttný záznm o neshoě.
AO XXX Kontrolní list Systém řízení výroy Č. Požvek Poznámk e Doržuje výroe systém informování notifikovné osoy o změnáh v SŘV jinýh závžnýh skutečnosteh? Byl o stávjíího SŘV zhrnut nový výroek? Který ky? Byl pro tento výroek proveen počáteční zkoušk typu ve správném rozshu? Byl ze stávjíího SŘV některý výroek vyřzen? Který ky? Došlo ve výroě ke změnám, mjíím vliv n prověřený SŘV? Byly tyto změny řáně zprovány o okumente SŘV? (provést i kontrolu počtu stížností n sleovné vlstnosti výroků jejih vypořáání ve vzthu k SŘV) Vysvětlení: C = sho s požvkem (onformity); NC = nesho (non-onformity); R = mlá nesho (remrk) ostrnit ve stnoveném termínu; 8/8 O = opomenutí (oservtion) ostrnit o příštího ohleu. U neshoy (NC) je vyplněn smosttný záznm o neshoě.